DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról 2549 33/2006. (XII. 15.) Ö.r. Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29) Kr. rendelet módosításáról 2624 34/2006. (XII. 15.) Ö.r. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról 2626 35/2006. (XII. 15.) Ö.r. A helyi adókról szóló 35/1999. (XII. 10.) Kr. rendelet módosításáról 2630 36/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 2631 37/2006. (XII. 15.) Ö.r. Az átmeneti gazdálkodásról 2633

38/2006. (XII. 15.) Ö.r. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról 2634 39/2006. (XII. 15.) Ö.r. A közterület hasznosításának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról 2636 40/2006. (XII. 15.) Ö.r. A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról 2640 41/2006. (XII. 15.) Ö.r. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet módosításáról 2648 42/2006. (XII. 15.) Ö.r. A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005.(III. 10.) Kr. rendelet módosításáról 2649 43/2006. (XII. 15.) Ö.r. A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról 2651 44/2006. (XII. 15.) Ö.r. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról 2655 45/2006. (XII. 15.) Ö.r. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról 2663 46/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról 2664 47/2006. (XII. 15.) Ö.r. Az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 15/2005. (V. 31.) Kr. rendelet módosításáról 2672 48/2006. (XII. 15.) Ö.r. Az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 41/2005. (X. 27.) Kr. rendelet módosításáról 2673

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 32/2006. (XII. 15.) rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 18. (2) bekezdésében, továbbá a 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A, 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/I., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III, 5/III/1, 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.2/1., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3.,5/V.5.4, 5/VIII, 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 6., 8., 10., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetését 52.193.913 E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program támogatását, a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatást az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 64.803 E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadásokra 16.748.971 E Ft - munkaadót terhelő járulékokra 5.442.123 E Ft - dologi jellegű kiadásokra 14.330.244 E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására 30.839 E Ft - felhalmozási kiadásokra 9.588.166 E Ft * A Közgyűlés a rendeletet 2006. december 14-ei ülésén fogadta el.

- támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 6.053.570 E Ft (működési célra, társadalombiztosítási, szoc.pol. és egyéb juttatások) 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 47.593.913 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.600.000 E Ft. 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 25.631.424 E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 648.904 E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 908.307 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 10. (4) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet 2006. évre 7629,775 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). 6. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti az R. 15. számú melléklet. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város 2006. évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek 21 199 792 23 537 077 I. Költségvetési intézmények kiadásai 24 146 599 26 562 489 II. Átengedett bevételek 7 550 466 7 390 537 III. Állami hozzájárulás 12 337 624 14 332 288 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 21 541 283 25 631 424 IV. Külső forrás 4 600 000 4 600 000 V. Kötvény - Általános tartalék 400 000 648 904 VI. Nyitó pénzmaradvány 2 334 011 - Céltartalék 2 258 555 908 307 Bevételek : 45 687 882 52 193 913 Kiadások : 45 687 882 52 193 913 1/1

1/A számú melléklet Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 314 689 2 471 157 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 24 141 599 26 027 545 Önkormányzat saját bevételei 10 418 800 10 507 494 - Személyi juttatás 13 869 548 14 758 310 - Helyi adók 8 266 000 8 354 694 - Munkaadót terhelő járulékok 4 549 137 4 756 124 - Illetékek 1 000 000 1 000 000 - Dologi kiadás 5 709 519 6 482 272 - Gépjárműadó 1 140 000 1 140 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 395 30 839 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 12 800 12 800 - Támogatás 0 0 Önkormányzat átengedett bevételei 7 550 466 7 390 537 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 2 994 321 3 210 758 - Személyi jövedelemadó 3 824 406 3 810 679 - Személyi juttatás 1 845 604 1 955 685 - SZJA normatív módon elosztott része 3 725 710 3 579 508 - Munkaadót terhelő járulékok 566 535 600 648 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 350 350 - Dologi kiadások 577 582 649 825 - Támogatás 4 600 4 600 Működési bevételi támogatás 574 080 1 107 191 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 32 558 32 558 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 7 006 635 9 279 677 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 126 896 131 010 1. Városüzemeltetés - Kamatbevételek 53 900 58 893 - Dologi kiadás 1 562 748 2 008 430 - Szolgáltatások ellenértéke 149 391 149 391 - Támogatás 62 332 109 619 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 852 2 852 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 855 790 1 708 699 Szellemi és anyagi infrastruktúra magánc. igényb. térítés 1 083 1 083 3. Szakfeladatok - Egyéb sajátos bevételek 107 400 277 250 - Személyi juttatás 25 655 32 985 - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés 100 000 100 000 - Munkaadót terhelő járulék 41 078 84 751 müködési támogatás 0 354 154 Állami hozzájárulások 11 577 410 11 540 117 - Dologi kiadások 1 488 187 1 664 329 - Normatív állami hozzájárulás 11 577 410 11 540 117 - Támogatás 560 654 820 954 Normatív kötött felhasználású támogatások 753 214 1 683 110 4. Támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 89 382 89 382 - Kht-k támogatása 1 249 182 1 255 582 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 148 732 1 077 128 - Kft-k támogatása 144 100 129 749 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 600 - Sportszervezetek támogatása 319 500 337 000 Központosított állami támogatás 1 041 344 - Közlekedési támogatás 427 119 829 250 Vis maior támogatás 53 717 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 132 881 159 625 Nyitó pénzmaradvány 1 623 673 - Egyéb támogatások, tagdíjak 129 409 123 883 - Kisebbségi önkormányzatok 8 000 14 821 Tartalékok 1 258 555 362 207 - Általános tartalék 0 0 - Céltartalék 1 258 555 362 207 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 432 121 4 556 711 Intézményi felhalmozási kiadás 5 000 534 944 - Ingatlanok értékesítése 864 000 864 000 Polgármesteri Hivatal 0 18 416 - Földterület értékesítése 996 250 1 100 270 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 192 700 9 876 290 gépek, berendezések és felszerelések értékesítése - Privatizációból származó bevétel 0 0 - Beruházási kiadás 5 595 853 7 436 674 - Osztalék, hozam bevétel 395 282 395 282 - Közművelődési feladatok 630 12 890 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 422 144 442 714 - Felújítási kiadások 554 283 549 266 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 154 445 154 445 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 325 200 342 850 - Részvények, részesedések értékesítése 1 560 000 1 560 000 - Felhalmozási támogatás 394 672 498 815 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 40 000 40 000 - Vagyongazdálkodási kiadás 169 800 786 403 Felhalmozási támogatások 3 460 102 4 894 524 - Városüzemeltetési kiadások 126 702 216 609 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 2 006 902 2 068 281 - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés 25 560 32 783 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 30 000 30 000 - Támogatások 0 0 - Felhalmozási támogatás EU-tól 18 000 1 373 393 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 60 000 60 000 Adósságszolgálat 1 689 072 1 689 072 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 325 200 342 850 Tartalékok 1 400 000 1 195 004 - Áfa visszatérítés 1 000 000 1 000 000 - Általános tartalék 400 000 648 904 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 - Céltartalék 1 000 000 546 100 Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 14 000 Nyitó pénzmaradvány 710 338 Működési és felhalmozási bevételek 41 087 882 47 593 913 Működési és felhalmozási kiadások 45 687 882 52 193 913 Külső forrás 4 600 000 4 600 000 Bevételek mind 45 687 882 52 193 913 Kiadások mind 45 687 882 52 193 913 1/1

2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 8 266 000 8 354 694 1.2. Gépjármű adó 1 140 000 1 140 000 1.3. Illetékek 1 000 000 1 000 000 1.4. Intézményi tevékenység bevételei 2 314 689 2 471 157 1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 432 121 4 556 711 1.6. Működési bevételek, támogatások 4 034 182 6 001 715 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) 12 800 12 800 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 199 792 23 537 077 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 680 399 2 680 399 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 144 007 1 130 280 2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 289 487 289 487 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 49 571 49 571 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 799 448 799 448 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 675 863 543 624 2.7. Lakáshoz jutás feladatai 275 867 275 867 2.8. Körzeti igazgatás 223 214 223 214 2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 44 732 44 732 2.10. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 147 921 193 142 2.12. Gyermekek napközbeni ellátása 247 945 247 945 2.13. Helyi közművelődési feladatok 241 101 241 101 2.14. Tűzoltóság támogatása 591 377 591 377 2.15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 59 184-2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 350 350 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 7 550 466 7 390 537 III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 292 700 235 431 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 93 150 121 627 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 43 755 43 755 3.4. Közoktatási célú állami támogatás 10 866 527 10 872 822 3.5. Pénzbeli szociális juttatások 266 483 266 483 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14 796 0 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 89 381 89 381 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 148 732 152 967 4.3. Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 600 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 14 000 VIII. Központosított támogatás 1 041 344 IX. Jövedelempótló támogatás 924 161 X. Vis maior tartalékból támogatás 53 717 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 337 624 14 332 288 XI. Külső forrás 4 600 000 4 600 000 XII. Kötvény - 0 XIII. Nyitó pénzmaradvány - 2 334 011 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 687 882 52 193 913 1/9

2/A. számú melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 400 000 1 400 000 b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója 120 000 120 000 3. Helyi iparűzési adó 6 700 000 6 700 000 4. Idegenforgalmi adó 46 000 46 000 5. Luxusadó 6. Pótlék, bírság 88 694 7. Luxusadó 0 Összesen: 8 266 000 8 354 694 2/9

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Ingatlanok értékesítése 864 000 864 000 2. Földterület értékesítése 996 250 1 100 270 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 422 144 442 714 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 326 511 347 081 147 040 b.) parkoló bérleti díj 94 750 94 750 71 062 c.) földterület bérbeadása 800 800 2 479 d.) gépek, berendezések bérbeadása 83 83 8 225 9. Osztalék és hozam bevételek 395 282 395 282 10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 1 560 000 1 560 000 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 40 000 40 000 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 154 445 154 445 Összesen 4 432 121 4 556 711 3/9

2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Működési támogatások 298 796 2. Felhalmozási támogatások 2 054 902 3 471 674 a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész 400.000 E Ft, Epreskert 76. sz. 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás önrész 37.311 E 437 311 437 311 Ft) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 30 000 30 000 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) 1 587 591 3 004 363 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 2 852 2 852 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 31 458 31 458 a.) Telepengedély 500 500 b.) Okmány kiadás bevétele 30 908 30 908 c.) Marhalevél 50 50 d.) Termőföld értékesítés hirdetési díj 0 0 5. Bírság bevételek 1 100 1 100 a.) Végrehajtási bírság 1 100 1 100 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 95 000 95 000 a.) Közterület foglalási díj 95 000 95 000 b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 6 791 6 791 a.) mikrofilm szolgtáltatás 200 200 b.) házasságkötés 4 750 4 750 c.) adatszolgáltatás 1 400 1 400 d.) nyomdai szolgáltatás 441 441 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 1 083 1 083 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 100 000 1 100 000 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 126 896 131 010 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 325 200 342 850 13. Kamatbevételek 53 900 58 893 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 60 000 60 000 15. Egyéb bevételek 155 000 324 850 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 55 358 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 Összesen: 4 034 182 6 001 715 4/9

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Állami támogatás eft Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított % Eredeti % 3m.1. Települési önkormányzatok feladatai 289 487 289 487 0,00 0 0 100,00 289 487 289 487 3m.2. Körzeti igazgatás 223 214 223 214 0,00 0 0 100,00 223 214 223 214 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 49 571 49 571 0,00 0 0 100,00 49 571 49 571 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 44 732 44 732 0,00 0 0 100,00 44 732 44 732 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 0,00 0 0 100,00 80 000 80 000 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 065 931 1 065 931 25,00 266 483 266 483 75,00 799 448 799 448 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 275 867 275 867 0,00 0 0 100,00 275 867 275 867 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 241 071 314 769 38,64 93 150 121 627 61,36 147 921 193 142 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 968 563 779 055 30,22 292 700 235 431 69,78 675 863 543 624 3.m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 73 980 0 20,00 14 796 0 80,00 59 184 0 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 291 700 291 700 15,00 43 755 43 755 85,00 247 945 247 945 3m.15. Óvodai nevelés 1 164 946 1 164 946 100,00 1 164 946 1 164 946 0,00 0 0 3m.16. Iskolai oktatás 7 249 899 7 249 900 100,00 7 249 899 7 249 900 0,00 0 0 3m.17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 388 664 385 091 100,00 388 664 385 091 0,00 0 0 3m.18. Alapfokú művészetoktatás 128 937 135 724 100,00 128 937 135 724 0,00 0 0 3m.19. Kollégiumok közoktatási feladatai 933 683 933 683 100,00 933 683 933 683 0,00 0 0 3m.20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 319 143 319 143 100,00 319 143 319 143 0,00 0 0 3m.21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 88 710 88 710 100,00 88 710 88 710 0,00 0 0 3m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 592 545 595 625 100,00 592 545 595 625 0,00 0 0 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 241 101 241 101 0,00 0 0 100,00 241 101 241 101 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 89 381 89 381 100,00 89 381 89 381 0,00 0 0 8m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 148 732 152 967 100,00 148 732 152 967 0,00 0 0 8m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások 0 924 161 100,00 0 924 161 0,00 0 0 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűsoltóságok támogatása 591 377 591 377 0,00 0 0 100,00 591 377 591 377 Normatív módon elosztott : 15 541 234 16 286 135 11 815 524 12 706 627 3 725 710 3 579 508 3. sz. melléklet szerint 14 711 744 14 528 249 11 577 411 11 540 118 3 134 333 2 988 131 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 829 490 1 757 886 238 113 1 166 509 591 377 591 377 SZJA helyben maradó része 2 680 399 2 680 399 0,00 0 0 100,00 2 680 399 2 680 399 SzJA kiegészítés 1 144 007 1 130 280 0,00 0 0 100,00 1 144 007 1 130 280 Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 14 000 100,00 7 000 14 000 0,00 0 0 Vis Maior támogatás 0 53 717 100,00 0 53 717 0,00 0 0 Központosított támogatás 0 1 041 344 100,00 0 1 041 344 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó 19 372 640 21 205 875 11 822 524 13 815 688 7 550 116 7 390 187 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 500 100,00 0 1 500 0,00 0 0 Színházi támogatás : 515 100 516 600 515 100 516 600 0 0 MINDÖSSZESEN 19 887 740 21 722 475 12 337 624 14 332 288 7 550 116 7 390 187 SzJA eft 5/9

Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez 2/D/1. számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató Módosított ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Módosított ei. Állami támogatás (eft) SzJA (eft) % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.15. Óvodai nevelés 199 000 5 854 5 854 1 164 946 1 164 946 100,00 1 164 946 1 164 946 0,00 0 0 3m.16. a Iskolai oktatás 1-4.évf. 204 000 6 242 6 242 1 273 368 1 273 368 100,00 1 273 368 1 273 368 0,00 0 0 3m.16. ba. Iskolai oktatás 5-8.évf. 212 000 7 502 7 502 1 590 424 1 590 424 100,00 1 590 424 1 590 424 0,00 0 0 3m.16. ca. Iskolai oktatás 9-13.évf. 262 000 12 549 12 549 3 287 838 3 287 838 100,00 3 287 838 3 287 838 0,00 0 0 3m.16.cb1 Párhuzamos oktatás 9-13.évf. 524 000 135 135 70 740 70 740 100,00 70 740 70 740 0,00 0 0 3m.16. cb 3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. 524 000 167 167 87 508 87 508 100,00 87 508 87 508 0,00 0 0 3m.16.d Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 210 000 3 342 3 342 701 820 701 820 100,00 701 820 701 820 0,00 0 0 3m.16.ea Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira 112 000 386 386 43 232 43 232 100,00 43 232 43 232 0,00 0 0 3m.16.eb Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 156 800 799 799 125 283 125 284 100,00 125 283 125 284 0,00 0 0 3m.16.ec Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 67 200 661 661 44 419 44 419 100,00 44 419 44 419 0,00 0 0 3m.16.ed Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés 22 400 1 128 1 128 25 267 25 267 100,00 25 267 25 267 0,00 0 0 3m.17. aa1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda 464 000 32 23 14 848 10 672 100,00 14 848 10 672 0,00 0 0 3m.17. aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. 464 000 213 145 98 832 67 280 100,00 98 832 67 280 0,00 0 0 3m.17. aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. 464 000 276 193 128 064 89 552 100,00 128 064 89 552 0,00 0 0 3m.17. aa4 Gyógyped. konduktív ellátás középisk.9-13. évf. 464 000 9 9 4 176 4 176 100,00 4 176 4 176 0,00 0 0 3m.17. aa5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. 464 000 159 107 73 776 49 648 100,00 73 776 49 648 0,00 0 0 3m.17. aa6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. 464 000 92 59 42 688 27 376 100,00 42 688 27 376 0,00 0 0 3m.17. ac1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda 603 200 0 9 0 5 429 100,00 0 5 429 0,00 0 0 3m.17. ac2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. 603 200 0 33 0 19 906 100,00 0 19 906 0,00 0 0 3m.17. ac3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. 603 200 0 26 0 15 684 100,00 0 15 684 0,00 0 0 3m.17. ac5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. 603 200 0 6 0 3 619 100,00 0 3 619 0,00 0 0 3m.17. ac6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. 603 200 0 7 0 4 222 100,00 0 4 222 0,00 0 0 3m.17. ae2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. 371 200 0 35 0 12 992 100,00 0 12 992 0,00 0 0 3m.17. ae3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. 371 200 0 57 0 21 158 100,00 0 21 158 0,00 0 0 3m.17. ae5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. 371 200 0 46 0 17 075 100,00 0 17 075 0,00 0 0 3m.17. ae6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. 371 200 0 27 0 10 022 100,00 0 10 022 0,00 0 0 3m.17. b Korai fejlesztés gondozás 240 000 12 12 2 880 2 880 100,00 2 880 2 880 0,00 0 0 3m.17. c Fejlesztő felkészítés 325 000 72 72 23 400 23 400 100,00 23 400 23 400 0,00 0 0 3m.18. a Zeneművészeti ág 105 000 847 924 88 935 97 020 100,00 88 935 97 020 0,00 0 0 3m.18. b Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 59 000 678 656 40 002 38 704 100,00 40 002 38 704 0,00 0 0 3m.19. a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 318 000 2 141 2 141 680 838 680 838 100,00 680 838 680 838 0,00 0 0 3m.19.b Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. 730 000 167 167 121 910 121 910 100,00 121 910 121 910 0,00 0 0 3m.19.d1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 645 000 203 203 130 935 130 935 100,00 130 935 130 935 0,00 0 0 3m.20.aa Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 4 612 4 612 106 076 106 076 100,00 106 076 106 076 0,00 0 0 3m.20.ab Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 32 200 2 419 2 419 77 892 77 892 100,00 77 892 77 892 0,00 0 0 3m.20.ba3 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 342 342 7 011 7 011 100,00 7 011 7 011 0,00 0 0 3m.20.ba4 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 49 49 1 005 1 005 100,00 1 005 1 005 0,00 0 0 3m.20.bb Integrációs felkészítés 61 500 45 45 2 766 2 767 100,00 2 766 2 767 0,00 0 0 3m.20.ca2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 22 500 529 529 11 903 11 902 100,00 11 903 11 903 0,00 0 0 3m.20. d2 Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 944 944 67 496 67 496 100,00 67 496 67 496 0,00 0 0 3m.20. d3 Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 261 261 18 662 18 662 100,00 18 662 18 662 0,00 0 0 3m.20.e Pedagógiai szakmai szolgáltatás 720 36 572 36 573 26 332 26 333 100,00 26 332 26 333 0,00 0 0 3m.21.a Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 15 000 5 914 5 914 88 710 88 710 100,00 88 710 88 710 0,00 0 0 3m.22 a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 55 000 8 077 8 133 444 235 447 315 100,00 444 235 447 315 0,00 0 0 3m.22.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 14 831 14 831 148 310 148 310 100,00 148 310 148 310 0,00 0 0 3m.15-22 Közoktatási alapnormatíva 10 866 527 10 872 823 10 866 527 10 872 824 0 0 % Eredeti ei. Módosított ei. 6/9

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató Módosított ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Módosított ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. Módosított ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. Módosított ei. 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 542 3 542 41 441 41 441 100,00 41 441 41 441 0,00 0 0 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 47 47 47 940 47 940 100,00 47 940 47 940 0,00 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. 89 381 89 381 89 381 89 381 0 0 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 400 206 776 206 776 289 487 289 487 0,00 0 0 100,00 289 487 289 487 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 045 13 045 49 571 49 571 0,00 0 0 100,00 49 571 49 571 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 1 3 300 3 300 0,00 0 0 100,00 3 300 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 450 285 804 285 804 128 612 128 612 0,00 0 0 100,00 128 612 128 612 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 218 260 218 260 61 113 61 113 0,00 0 0 100,00 61 113 61 113 3m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 146 206 776 206 776 30 189 30 189 0,00 0 0 100,00 30 189 30 189 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok 223 214 223 214 0 0 223 214 223 214 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 447 320 447 320 44 732 44 732 0,00 0 0 100,00 44 732 44 732 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2,0 40 000 000 40 000 000 80 000 80 000 0,00 0 0 100,00 80 000 80 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 460 000 625 625 287 500 287 500 15,00 43 125 43 125 85,00 244 375 244 375 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 84 84 4 200 4 200 15,00 630 630 85,00 3 570 3 570 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 065 931 1 065 931 25,00 266 483 266 482 75,00 799 448 799 448 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 275 867 275 867 0,00 0 0 100,00 275 867 275 867 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 282 206 776 206 776 0 58 340 38,64 0 22 543 61,36 0 35 797 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 282 206 776 206 776 0 58 340 38,64 0 22 543 61,36 0 35 797 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 24 4 680 4 680 38,64 1 808 1 808 61,36 2 872 2 872 3m.11.c Szociális étkeztetés 70 800 699 699 49 489 49 489 38,64 19 123 19 123 61,36 30 366 30 366 3m.11.d Házi segítségnyújtás 104 800 282 282 29 554 29 554 38,64 11 420 11 420 61,36 18 134 18 134 3m.11.i Utcai szociális munka 5 750 000 2 0 958 0 38,64 370 0 61,36 588 0 3m.11.j Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 197 000 435 335 85 695 65 995 38,64 33 113 25 500 61,36 52 582 40 496 3m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 465 100 152 104 70 695 48 370 38,64 27 317 18 690 61,36 43 378 29 680 3m.12. aa1 Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 900 000 62 0 55 800 0 30,22 16 863 0 69,78 38 937 0 3m.12. ab2 Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 815 000 551 551 449 065 449 065 30,22 135 707 135 707 69,78 313 358 313 358 3m.12. ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 785 500 72 0 56 556 0 30,22 17 091 0 69,78 39 465 0 3m.12. bb Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás 730 000 14 0 10 220 0 30,22 3 088 0 69,78 7 132 0 3.m.12. bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben 730 000 529 431 386 170 314 630 30,22 116 701 95 081 69,78 269 469 219 548 3.m.12. c Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 640 000 24 24 10 752 15 360 30,22 3 249 4 642 69,78 7 503 10 718 3.m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 548 000 135 0 73 980 0 20,00 14 796 0 80,00 59 184 0 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. 2 625 412 2 435 621 667 128 623 539 1 958 284 1 812 081 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 093 426 786 955 346 646 257 972 746 780 528 983 Lakosságszám alapján 1 341 798 1 341 798 266 483 266 482 1 075 315 1 075 315 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 166 206 776 206 776 241 101 241 101 0,00 0 0 100,00 241 101 241 101 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások 0 924 161 100,00 0 924 161 0,00 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 140 009 140 009 100,00 140 009 140 009 0,00 0 0 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 928 928 8 723 12 958 100,00 8 723 12 958 0,00 0 0 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 148 732 1 077 128 148 732 1 077 128 0 0 7/9

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató Módosított ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Módosított ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. Módosított ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. Módosított ei. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 917 582 140 140 548 461 548 461 0,00 0 0 100,00 548 461 548 461 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 4 370 20 613 20 613 0,00 0 0 100,00 20 613 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 115 150 458 150 458 17 303 17 303 0,00 0 0 100,00 17 303 17 303 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 10 10 5 000 5 000 0,00 0 0 100,00 5 000 5 000 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. 591 377 591 377 0 0 591 377 591 377 Normatív módon elosztott : 15 541 234 16 286 135 11 815 524 12 706 627 3 725 710 3 579 508 3. sz. melléklet szerint 14 711 744 14 528 249 11 577 411 11 540 118 3 134 333 2 988 131 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 829 490 1 757 886 238 113 1 166 509 591 377 591 377 SZJA helyben maradó része 2 680 399 2 680 399 0,00 0 0 100,00 2 680 399 2 680 399 SzJA kiegészítés 1 144 007 1 130 280 0,00 0 0 100,00 1 144 007 1 130 280 Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 14 000 100,00 7 000 14 000 0,00 0 0 Vis Maior támogatás 0 53 717 100,00 0 53 717 0,00 0 0 Központosított támogatás 0 1 041 344 100,00 0 1 041 344 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 19 372 640 21 205 875 11 822 524 13 815 688 7 550 116 7 390 187 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 500 100,00 0 1 500 0,00 0 0 Színházi támogatás : 515 100 516 600 515 100 516 600 0 0 MINDÖSSZESEN 19 887 740 21 722 475 12 337 624 14 332 288 7 550 116 7 390 187 8/9

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 213 969 4 418 878 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 17 969 266 17 898 031 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 000 000 1 000 000 2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor) 8 266 000 8 266 000 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 8 690 466 8 530 537 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok) 12 800 101 494 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 12 337 624 14 332 288 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor) 11 577 411 11 540 118 1.2. Központosított ok (16. űrlap 39. sor) 1 041 344 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor) 515 100 516 600 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) 89 381 89 381 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) 148 732 1 077 128 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor) 7 000 67 717 1.7. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 480 121 5 965 536 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2 014 695 2 118 715 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 1 995 282 1 995 282 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 48 000 1 408 825 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor) 422 144 442 714 IV. Támogatás értékű bevételek 2 006 902 2 565 169 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) 0 481 807 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor) 2 006 902 2 083 362 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) 80 000 80 000 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 4 600 000 4 600 000 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 4 600 000 4 600 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 2 334 011 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 45 687 882 52 193 913 9/9

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236,000 614 311 68 290 68 290 546 021 236,000 656 997 68 290 4 686 72 976 4 811 579 210 2. Idősek Háza 200,000 550 238 170 344 170 344 379 894 200,000 594 751 170 344 2 758 173 102 12 280 409 369 3. Terápiás Ház 156,400 429 210 114 474 114 474 314 736 156,400 447 411 114 474 121 114 595 1 751 331 065 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 247 224 68 736 68 736 178 488 88,600 273 417 68 736 12 745 81 481 2 130 189 806 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 448 864 92 641 92 641 356 223 182,000 484 261 92 641 1 049 93 690 11 903 378 668 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 863,000 2 289 847 514 485 0 514 485 1 775 362 863,000 2 456 837 514 485 21 359 535 844 32 875 1 888 118 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 711 165 63 012 63 012 648 153 348,600 768 773 63 012 605 63 617 6 012 699 144 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 182 165 2 325 2 325 179 840 63,250 193 524 2 325 405 2 730 1 188 189 606 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 360 425 7 717 7 717 352 708 129,000 389 976 7 717 909 8 626 7 991 373 359 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 138 459 355 355 138 104 53,500 157 682 355 6 020 6 375 1 263 150 044 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 594,350 1 392 214 73 409 0 73 409 1 318 805 594,350 1 509 955 73 409 7 939 81 348 16 454 1 412 153 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 124 288 10 109 10 109 114 179 47,000 134 541 10 109 0 10 109 240 124 192 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 69 119 6 553 6 553 62 566 24,000 76 672 6 553 0 6 553 755 69 364 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 88 600 8 833 8 833 79 767 29,000 91 689 8 833 0 8 833 5 82 851 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 88 821 8 798 8 798 80 023 29,875 95 199 8 798 0 8 798 26 86 375 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 62 758 6 218 6 218 56 540 20,750 67 208 6 218 0 6 218 854 60 136 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 29,500 83 823 8 039 8 039 75 784 28,500 90 201 8 039 0 8 039 3 82 159 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 88 263 6 277 6 277 81 986 29,500 96 612 6 277 0 6 277 1 991 88 344 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 96 837 11 012 11 012 85 825 30,000 99 643 11 012 54 11 066 30 88 547 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 83 081 5 050 5 050 78 031 28,250 90 175 5 050 0 5 050 45 85 080 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 67 686 6 618 6 618 61 068 22,750 70 090 6 618 110 6 728 14 63 348 20. Közép utcai Óvoda 30,000 92 350 9 480 9 480 82 870 30,000 98 616 9 480 255 9 735 1 174 87 707 21. Szivárvány Óvoda 28,000 82 387 6 299 6 299 76 088 28,000 96 989 6 299 185 6 484 1 428 89 077 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 47 614 4 068 4 068 43 546 17,000 54 230 4 068 0 4 068 0 50 162 23. Százszorszép Óvoda 35,000 99 981 9 443 9 443 90 538 35,000 102 477 9 443 0 9 443 7 93 027 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 102 366 8 393 8 393 93 973 34,500 109 622 8 393 0 8 393 1 231 99 998 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 71 242 5 914 5 914 65 328 22,500 81 273 5 914 0 5 914 850 74 509 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 83 194 7 232 7 232 75 962 29,000 88 829 7 232 0 7 232 560 81 037 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,500 94 029 7 704 7 704 86 325 33,500 100 410 7 704 0 7 704 2 92 704 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 94 096 6 085 6 085 88 011 33,000 102 326 6 085 237 6 322 1 050 94 954 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 95 712 6 933 6 933 88 779 33,000 102 202 6 933 0 6 933 4 95 265 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 96 204 8 806 8 806 87 398 33,500 100 801 8 806 0 8 806 1 053 90 942 31. Sípos utcai Óvoda 40,000 115 969 10 165 10 165 105 804 40,000 129 532 10 165 0 10 165 0 119 367 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 86 301 6 542 6 542 79 759 29,000 94 752 6 542 0 6 542 30 88 180 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 76 678 7 978 7 978 68 700 28,000 88 056 7 978 0 7 978 0 80 078 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 73 532 3 942 3 942 69 590 27,000 81 198 3 942 538 4 480 0 76 718 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 96 470 8 429 8 429 88 041 30,500 101 644 8 429 0 8 429 1 068 92 147 36. Nagyerdei Óvoda 30,500 97 529 11 429 11 429 86 100 30,000 102 783 11 429 194 11 623 23 91 137 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 86 590 7 810 7 810 78 780 31,000 95 047 7 810 0 7 810 0 87 237 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 69 563 5 064 5 064 64 499 25,000 71 980 5 064 0 5 064 688 66 228 Ifjúság utcai Óvoda 860,625 2 515 083 219 223 0 219 223 2 295 860 859,125 2 714 797 219 223 1 573 220 796 13 131 2 480 870 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 152,000 482 072 30 055 30 055 452 017 151,000 512 433 30 055 271 30 326 5 671 476 436 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 101,500 373 808 35 529 35 529 338 279 100,500 417 186 35 529 723 36 252 6 882 374 052 41. Dózsa György Általános Iskola 45,000 161 194 16 433 16 433 144 761 45,000 173 786 16 433 563 16 996 4 051 152 739 42. Gönczy Pál Általános Iskola 62,000 209 928 17 837 17 837 192 091 61,000 236 009 17 837 2 183 20 020 471 215 518 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33,000 109 701 5 681 5 681 104 020 33,000 121 599 5 681 1 537 7 218 498 113 883 44. Ibolya utcai Általános Iskola 54,000 189 631 20 557 20 557 169 074 53,000 203 196 20 557 859 21 416 224 181 556 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 21,000 68 434 158 158 68 276 38,500 119 894 158 580 738 59 119 097 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 75,500 255 179 9 698 9 698 245 481 71,500 277 657 9 698 3 916 13 614 4 044 259 999 47. Epreskerti Általános Iskola 42,000 134 222 8 328 8 328 125 894 42,000 146 155 8 328 396 8 724 2 078 135 353 48. Hatvani István Általános Iskola 64,000 213 636 19 786 19 786 193 850 64,000 233 288 19 786 378 20 164 757 212 367 49. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 152 961 10 049 10 049 142 912 47,000 162 204 10 049 100 10 149 2 026 150 029 50. Eötvös utcai Általános Iskola 48,000 154 916 6 990 6 990 147 926 47,000 171 120 6 990 1 905 8 895 1 774 160 451 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33,000 91 086 4 229 4 229 86 857 33,000 100 424 4 229 115 4 344 1 609 94 471 52. Árpád Vezér Általános Iskola 73,000 260 225 31 086 31 086 229 139 72,000 277 745 31 086 362 31 448 877 245 420 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 124,000 395 385 27 879 27 879 367 506 120,000 422 215 27 879 955 28 834 8 018 385 363 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74,000 223 114 10 917 10 917 212 197 74,000 231 280 10 917 0 10 917 685 219 678 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 1 049,000 3 475 492 255 212 0 255 212 3 220 280 1 052,500 3 806 191 255 212 14 843 270 055 39 724 3 496 412 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 171,000 555 602 49 324 49 324 506 278 168,000 598 432 49 324 2 183 51 507 15 989 530 936 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125,500 371 554 27 217 27 217 344 337 112,500 394 878 27 217 1 498 28 715 8 571 357 592 57. Margit téri Óvoda 28,000 81 309 8 190 8 190 73 119 28,000 84 840 8 190 0 8 190 1 648 75 002 58. Napsugár Óvoda 24,000 67 629 5 393 5 393 62 236 23,000 73 761 5 393 0 5 393 1 666 66 702 59. Tócóskerti Óvoda 26,000 82 654 6 378 6 378 76 276 26,000 87 278 6 378 0 6 378 2 272 78 628 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100,500 347 046 34 823 34 823 312 223 96,500 385 061 34 823 764 35 587 11 768 337 706 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 105 092 6 358 6 358 98 734 31,750 118 209 6 358 387 6 745 4 175 107 289 62. József Attila Általános Iskola 52,000 166 121 8 859 8 859 157 262 52,000 183 161 8 859 1 524 10 383 4 431 168 347 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 87,000 250 829 5 399 5 399 245 430 84,500 265 428 5 399 2 578 7 977 3 887 253 564 64. Lilla téri Általános Iskola 44,000 147 335 11 793 11 793 135 542 44,500 166 723 11 793 1 806 13 599 5 747 147 377 65. Hétszínvirág Óvoda 32,000 95 387 6 969 6 969 88 418 32,000 102 744 6 969 101 7 070 3 106 92 568 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 54,000 176 550 15 030 15 030 161 520 51,000 190 525 15 030 983 16 013 4 284 170 228 67. Csapókerti Általános Iskola 59,000 203 387 13 664 13 664 189 723 56,000 224 243 13 664 1 129 14 793 5 482 203 968 Ezer Ft-ban Támogatás 1/4

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 68. Műhelytelepi Általános Iskola 34,500 115 474 7 021 7 021 108 453 34,500 126 441 7 021 1 721 8 742 3 962 113 737 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 69,250 215 044 16 665 16 665 198 379 68,250 243 899 16 665 1 871 18 536 6 973 218 390 70. Kurucz utcai Óvoda 24,000 69 667 7 371 7 371 62 296 24,000 75 415 7 371 0 7 371 2 017 66 027 71. Bocskai István Általános Iskola 68,000 251 353 21 577 21 577 229 776 68,000 273 739 21 577 113 21 690 6 300 245 749 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48,000 169 547 17 413 17 413 152 134 48,000 183 901 17 413 421 17 834 5 718 160 349 73. Benedek Elek Általános Iskola 52,000 180 662 14 281 14 281 166 381 51,000 194 689 14 281 303 14 584 5 535 174 570 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 52,000 184 035 17 586 17 586 166 449 52,000 208 095 17 586 200 17 786 9 827 180 482 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 97,500 270 190 8 435 8 435 261 755 95,000 284 021 8 435 199 8 634 7 216 268 171 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154,000 429 626 12 212 12 212 417 414 154,000 456 782 12 212 329 12 541 4 347 439 894 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 23,000 69 781 142 142 69 639 23,000 75 341 142 1 673 1 815 344 73 182 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 457,000 4 605 874 322 100 0 322 100 4 283 774 1 423,500 4 997 606 322 100 19 783 341 883 125 265 4 530 458 78. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 441 837 31 459 31 459 410 378 127,500 496 581 31 459 6 624 38 083 7 973 450 525 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 95,500 297 368 7 554 7 554 289 814 100,500 325 197 7 554 2 361 9 915 2 691 312 591 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 266 054 12 111 12 111 253 943 81,125 295 654 12 111 578 12 689 7 947 275 018 81. Ady Endre Gimnázium 72,500 238 660 4 909 4 909 233 751 72,500 255 503 4 909 1 096 6 005 3 591 245 907 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 226 068 8 880 8 880 217 188 64,500 244 903 8 880 1 756 10 636 6 762 227 505 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 239 624 14 569 14 569 225 055 63,000 277 002 22 871 4 199 27 070 12 455 237 477 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 126 764 21 171 21 171 105 593 28,000 133 435 21 171 110 21 281 4 740 107 414 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 218 094 47 605 47 605 170 489 41,275 286 833 47 605 1 742 49 347 16 981 220 505 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 131 197 24 076 24 076 107 121 32,000 138 797 24 076 140 24 216 4 996 109 585 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 128 117 25 791 25 791 102 326 28,000 131 692 25 791 160 25 951 1 741 104 000 88. Középiskolai Sportkollégium 22,000 96 684 15 540 15 540 81 144 22,000 102 515 15 540 403 15 943 3 024 83 548 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 90 143 14 436 14 436 75 707 20,000 96 076 14 436 0 14 436 2 866 78 774 Tóth Árpád Gimnázium 675,400 2 500 610 228 101 0 228 101 2 272 509 680,400 2 784 188 236 403 19 169 255 572 75 767 2 452 849 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125,900 381 681 10 643 10 643 371 038 125,900 412 894 10 643 6 032 16 675 9 185 387 034 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154,000 527 804 27 555 27 555 500 249 154,000 578 971 27 555 4 706 32 261 21 718 524 992 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76,000 278 492 3 788 3 788 274 704 76,000 316 207 3 788 2 343 6 131 24 190 285 886 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91,000 278 815 8 439 8 439 270 376 91,000 298 792 8 439 714 9 153 9 820 279 819 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90,000 304 775 6 307 6 307 298 468 90,000 342 092 6 307 3 202 9 509 23 516 309 067 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81,000 306 264 13 625 13 625 292 639 81,000 366 570 13 625 5 894 19 519 43 775 303 276 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90,000 306 874 21 915 21 915 284 959 90,000 339 039 21 915 5 099 27 014 13 719 298 306 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73,500 232 121 8 034 8 034 224 087 73,500 261 779 8 034 4 617 12 651 5 042 244 086 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115,000 315 150 2 507 2 507 312 643 115,000 368 643 2 507 2 983 5 490 37 382 325 771 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109,000 363 720 7 173 7 173 356 547 109,000 406 667 7 173 4 572 11 745 27 265 367 657 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 226 210 7 209 7 209 219 001 66,500 254 894 7 209 1 631 8 840 18 060 227 994 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61,000 223 939 22 777 22 777 201 162 61,000 244 064 22 777 398 23 175 12 909 207 980 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 373 314 16 432 16 432 356 882 114,000 402 609 16 432 2 305 18 737 12 941 370 931 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102,000 332 800 9 796 9 796 323 004 102,000 366 355 9 796 1 462 11 258 15 323 339 774 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 348,900 4 451 959 166 200 0 166 200 4 285 759 1 348,900 4 959 576 166 200 45 958 212 158 274 845 4 472 573 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 145,000 324 310 30 250 30 250 294 060 145,000 515 494 30 250 130 30 380 16 722 468 392 ebből: 104. 93,000 213 486 22 000 22 000 191 486 93,000 338 532 22 000 0 22 000 Debreceni Filharmonikus Zenekar 9 280 307 252 Debreceni Kodály Kórus 52,000 110 824 8 250 8 250 102 574 52,000 176 962 8 250 130 8 380 7 442 161 140 105. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 191 155 10 825 10 825 180 330 64,250 214 707 10 825 1 033 11 858 3 136 199 713 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11,250 31 302 2 709 2 709 28 593 11,250 45 266 2 709 1 022 3 731 44 41 491 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 27 627 8 364 8 364 19 263 7,000 28 876 8 364 0 8 364 80 20 432 108. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 33 950 3 086 3 086 30 864 9,000 42 829 3 086 0 3 086 782 38 961 109. Debreceni Művelődési Központ 34,000 110 962 10 435 10 435 100 527 34,000 142 926 10 435 4 534 14 969 3 326 124 631 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 270,500 719 306 65 669 0 65 669 653 637 270,500 990 098 65 669 6 719 72 388 24 090 893 620 110. Csokonai Színház 256,000 1 026 894 161 300 161 300 865 594 256,000 1 101 107 161 300 6 261 167 561 54 113 879 433 111. Vojtina Bábszínház 19,500 138 410 29 123 29 123 109 287 24,500 148 918 29 123 3 635 32 758 5 755 110 405 Csokonai Színház 275,500 1 165 304 190 423 0 190 423 974 881 280,500 1 250 025 190 423 9 896 200 319 59 868 989 838 112. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 413 133 253 467 0 253 467 159 666 117,000 459 970 253 467 0 253 467 26 385 180 118 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 617 777 26 400 0 26 400 591 377 140,000 633 246 26 400 927 27 327 14 542 591 377 MINDÖSSZESEN 7 651,275 24 146 599 2 314 689 0 2 314 689 21 831 910 7 629,775 26 562 489 2 322 991 148 166 2 471 157 702 946 23 388 386 Ezer Ft-ban Támogatás 2/4

Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Oktatási ágazat Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szociális és gyermekvédelmi ágazat Szakmai tevékenységet ellátó Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó Egyéb ágazat Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármester i vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállal ó Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté jogviszony tevékenys shez tevékenys shez tevékenys shez (polgárme éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód steri ó ó ó vezetés) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 139,000 97,000 236,000 139,000 97,000 236,000 2. Idősek Háza 120,000 80,000 200,000 120,000 80,000 200,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 169,000 13,000 182,000 169,000 13,000 182,000 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 0,000 0,000 0,000 580,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 863,000 0,000 0,000 0,000 580,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 863,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197,100 151,500 348,600 197,100 151,500 348,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0,000 0,000 0,000 408,350 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,350 0,000 0,000 0,000 408,350 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16,000 13,500 29,500 15,000 13,500 28,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17,000 23. Százszorszép Óvoda 18,000 16,000 1,000 35,000 18,000 16,000 1,000 35,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,500 33,500 17,000 16,500 33,500 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 19,000 40,000 21,000 19,000 40,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,500 13,000 30,500 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda 461,500 398,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,625 460,000 398,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 859,125 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 68,000 84,000 152,000 67,000 84,000 151,000 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 76,000 25,500 101,500 75,000 25,500 100,500 41. Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 36,000 9,000 45,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 45,000 17,000 62,000 44,000 17,000 61,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 23,000 10,000 33,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 42,000 12,000 54,000 41,000 12,000 53,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 18,000 3,000 21,000 35,500 3,000 38,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 55,000 20,500 75,500 51,000 20,500 71,500 47. Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 33,500 8,500 42,000 48. Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 50,000 14,000 64,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 36,000 11,000 47,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 38,000 10,000 48,000 37,000 10,000 47,000 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 20,000 13,000 33,000 52. Árpád Vezér Általános Iskola 55,000 18,000 73,000 54,000 18,000 72,000 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 87,000 37,000 124,000 83,000 37,000 120,000 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 67,000 7,000 74,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 749,500 299,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1049,000 753,000 299,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1052,500 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 93,000 78,000 171,000 90,000 78,000 168,000 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 78,000 47,500 125,500 68,000 44,500 112,500 57. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 58. Napsugár Óvoda 13,000 11,000 24,000 12,000 11,000 23,000 59. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26,000 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 74,000 26,500 100,500 70,000 26,500 96,500 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 62. József Attila Általános Iskola 35,500 16,500 52,000 35,000 17,000 52,000 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64,000 23,000 87,000 61,500 23,000 84,500 Közigazgatás Létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Közszolgá lati jogviszony ba tartozók Munkatörvényköny v hatálya alá tartozó létszámke ret 3/1. számú melléklet Létszámkeret Fő 3/4

Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Oktatási ágazat Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szociális és gyermekvédelmi ágazat Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó Egyéb ágazat Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármester i vezetés) Közigazgatás Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret Szakmai tevékenységet ellátó Oktatási ágazat Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállal ó Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté jogviszony tevékenys shez tevékenys shez tevékenys shez (polgárme éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód steri ó ó ó vezetés) 64. Lilla téri Általános Iskola 36,000 8,000 44,000 36,500 8,000 44,500 65. Hétszínvirág Óvoda 17,000 15,000 32,000 18,000 14,000 32,000 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 41,000 13,000 54,000 38,000 13,000 51,000 67. Csapókerti Általános Iskola 46,000 13,000 59,000 43,000 13,000 56,000 68. Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 26,000 8,500 34,500 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 54,000 15,250 69,250 53,000 15,250 68,250 70. Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 71. Bocskai István Általános Iskola 52,000 16,000 68,000 52,000 16,000 68,000 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,000 10,000 48,000 38,000 10,000 48,000 73. Benedek Elek Általános Iskola 39,000 13,000 52,000 38,000 13,000 51,000 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 41,000 11,000 52,000 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 59,500 38,000 97,500 57,000 38,000 95,000 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58,000 154,000 96,000 58,000 154,000 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 18,000 5,000 23,000 18,000 5,000 23,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény 984,500 472,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1457,000 954,500 469,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1423,500 78. Tóth Árpád Gimnázium 77,500 50,000 127,500 77,500 50,000 127,500 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 74,000 21,500 95,500 75,000 25,500 100,500 80. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 81. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64,500 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41,275 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32,000 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 88. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium 439,500 235,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 675,400 440,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 680,400 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 64,000 61,900 125,900 64,000 61,900 125,900 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 99,000 55,000 154,000 99,000 55,000 154,000 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 58,000 18,000 76,000 58,000 18,000 76,000 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 61,000 30,000 91,000 61,000 30,000 91,000 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 71,000 19,000 90,000 71,000 19,000 90,000 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81,000 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 90,000 Kollégium 53,000 37,000 53,000 37,000 90,000 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 55,000 18,500 73,500 55,000 18,500 73,500 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 85,000 30,000 115,000 85,000 30,000 115,000 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85,000 24,000 109,000 85,000 24,000 109,000 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 41,000 20,000 61,000 41,000 20,000 61,000 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40,000 114,000 74,000 40,000 114,000 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 78,000 24,000 102,000 78,000 24,000 102,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 924,000 424,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1348,900 924,000 424,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1348,900 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 105. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 7,000 4,250 11,250 7,000 4,250 11,250 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 108. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 109. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 212,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 212,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,500 110. Csokonai Színház 90,000 166,000 256,000 110,000 146,000 256,000 111. Vojtina Bábszínház 9,000 10,500 19,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,000 176,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 275,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 124,000 156,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 280,500 112. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 140,000 140,000 140,000 Közalkalmazottak össszesen: 3559,000 1830,925 1,000 988,350 469,000 311,250 234,750 186,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7651,275 3532,000 1831,425 1,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7629,775 Polgármesteri Hivatal 4,000 585,000 27,000 616,000 4,000 585,000 27,000 616,000 MINDÖSSZESEN: 3559,000 1830,925 1,000 988,350 469,000 311,250 234,750 186,000 40,000 4,000 616,000 27,000 8267,275 3532,000 1831,425 1,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000 4,000 616,000 27,000 8245,775 Közszolgá lati jogviszony ba tartozók Munkatörvényköny v hatálya alá tartozó létszámke ret Létszámkeret Fő 4/4

Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt onkénti részletezésben Dologi kiadások Eredeti Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás Felhalmozási kiadások Kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Módosított Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás 4. számú melléklet 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 362 995 118 610 132 706 0 0 614 311 390 499 125 172 135 867 5 459 656 997 2. Idősek Háza 279 688 90 911 179 639 0 0 550 238 299 663 96 476 190 692 7 920 594 751 3. Terápiás Ház 224 752 73 919 130 539 0 0 429 210 237 197 77 613 132 291 310 447 411 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 135 678 44 429 67 117 0 0 247 224 143 980 46 833 74 261 8 343 273 417 5. Városi Szociális Szolgálat 239 637 77 395 131 832 0 0 448 864 264 965 82 951 136 185 160 484 261 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 1 242 750 405 264 641 833 0 0 0 2 289 847 1 336 304 429 045 669 296 0 0 22 192 2 456 837 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 420 432 141 054 149 679 0 0 711 165 452 717 150 061 160 578 5 417 768 773 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 113 762 37 221 29 376 1 806 0 182 165 121 150 39 252 31 116 1 806 200 193 524 8. DMJV Reménysugár Otthona 198 796 65 622 92 917 3 090 0 360 425 216 640 69 723 99 153 3 090 1 370 389 976 9. DMJV Családsegítő Központja 92 996 30 739 14 724 0 0 138 459 101 019 32 585 21 715 2 363 157 682 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 825 986 274 636 286 696 4 896 0 0 1 392 214 891 526 291 621 312 562 4 896 0 9 350 1 509 955 10. Ifjúság utcai Óvoda 72 863 24 199 27 226 0 0 124 288 75 597 24 962 27 890 6 092 134 541 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 40 460 13 348 15 311 0 0 69 119 42 324 13 844 16 140 4 364 76 672 12. Görgey utcai Óvoda 48 646 16 042 23 912 0 0 88 600 50 707 16 578 24 144 260 91 689 13. Lehel utcai Óvoda 48 918 16 211 23 692 0 0 88 821 51 931 17 066 23 814 2 388 95 199 14. Ősz utcai Óvoda 37 013 12 269 13 476 0 0 62 758 38 801 12 751 14 336 1 320 67 208 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 46 609 15 539 21 675 0 0 83 823 49 350 16 297 22 623 1 931 90 201 16. Ispotály utcai Óvoda 51 997 17 151 19 115 0 0 88 263 53 433 17 470 21 154 4 555 96 612 17. Áchim András utcai Óvoda 54 206 17 881 24 750 0 0 96 837 56 264 18 413 24 836 130 99 643 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 50 014 16 568 16 499 0 0 83 081 51 478 16 914 16 682 5 101 90 175 19. Holló János utcai Óvoda 37 869 12 556 17 261 0 0 67 686 39 626 13 126 17 338 70 090 20. Közép utcai Óvoda 52 929 17 527 21 894 0 0 92 350 54 790 17 983 23 051 2 792 98 616 21. Szivárvány Óvoda 46 130 15 332 20 925 0 0 82 387 47 758 15 730 22 648 10 853 96 989 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 27 713 9 194 10 707 0 0 47 614 28 662 9 428 10 773 5 367 54 230 23. Százszorszép Óvoda 57 785 19 166 23 030 0 0 99 981 59 643 19 614 23 170 50 102 477 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 59 217 19 637 23 512 0 0 102 366 61 135 20 101 24 986 3 400 109 622 25. Karácsony György utcai Óvoda 39 568 13 103 18 571 0 0 71 242 41 206 13 518 19 515 7 034 81 273 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 47 464 15 703 20 027 0 0 83 194 49 785 16 343 20 893 1 808 88 829 27. Szabadságtelepi Óvoda 54 101 17 928 22 000 0 0 94 029 58 086 19 084 22 102 1 138 100 410 28. Faragó utcai Óvoda 55 138 18 269 20 689 0 0 94 096 57 529 18 907 21 885 4 005 102 326 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 53 102 17 640 24 970 0 0 95 712 55 261 18 184 25 101 3 656 102 202 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 53 880 17 784 24 540 0 0 96 204 55 743 18 227 26 122 709 100 801 31. Sípos utcai Óvoda 63 816 21 241 30 912 0 0 115 969 66 575 21 975 31 091 9 891 129 532 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 49 433 16 410 20 458 0 0 86 301 51 085 16 813 20 555 6 299 94 752 33. Simonyi úti Óvoda 43 514 14 507 18 657 0 0 76 678 45 852 15 151 18 691 8 362 88 056 34. Pósa utcai Óvoda 42 616 14 076 16 840 0 0 73 532 45 655 14 849 16 979 3 715 81 198 35. Hajó utcai Óvoda 52 477 17 415 26 578 0 0 96 470 54 188 17 823 27 723 1 910 101 644 36. Nagyerdei Óvoda 53 965 17 831 25 733 0 0 97 529 56 078 18 329 26 220 2 156 102 783 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 49 270 16 377 20 943 0 0 86 590 51 050 16 820 21 011 6 166 95 047 38. Alsójózsai utcai Óvoda 41 312 13 666 14 585 0 0 69 563 42 654 13 991 15 335 71 980 Ifjúság utcai Óvoda 1 432 025 474 570 608 488 0 0 0 2 515 083 1 492 246 490 291 626 808 0 0 105 452 2 714 797 Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban Kiadás 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 257 302 85 083 139 687 0 0 482 072 270 761 88 824 150 109 2 739 512 433 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 191 305 63 154 119 349 0 0 373 808 198 521 64 854 132 825 20 986 417 186 41. Dózsa György Általános Iskola 92 106 30 391 38 697 0 0 161 194 96 301 31 467 45 257 761 173 786 42. Gönczy Pál Általános Iskola 117 010 38 567 54 351 0 0 209 928 123 089 40 161 58 850 13 909 236 009 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 61 982 20 485 27 234 0 0 109 701 65 815 21 627 29 599 4 558 121 599 44. Ibolya utcai Általános Iskola 108 150 35 659 45 822 0 0 189 631 111 670 36 458 49 477 5 591 203 196 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 47 581 15 598 5 255 0 0 68 434 77 496 24 936 15 867 1 595 119 894 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 137 817 45 503 71 859 0 0 255 179 145 049 46 646 82 275 3 687 277 657 1/7