Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi CLXXXVIII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet 1.sz. módosítása. 1.. a) A Rendelet 2.. (2) bekezdése a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok címszó helyébe a következő szöveg kerül: (13/4.sz., 13/5.sz. m.) Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala 841402 közvilágítás 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841902 központi költségvetési befizetések 882000 önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882111 aktív korúak ellátása 882112 időskorúak járadéka 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 ápolási díj alanyi jogon 882116 ápolási díj méltányossági alapon 882117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 óvodáztatási támogatás 882121 helyi lakásfenntartási támogatás 889967 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 közgyógyellátás 889936 gyermektartásdíj megelőlegezése 889958 Fogyatékossági támogatás 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszan foglalkoztatása 890443 egyéb közfoglalkoztatás 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 960302 köztemető-fenntartás és működtetés 890301 Civil szervezetek működési támogatása Vállalkozási tevékenység: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Bocskaikert Község Önkormányzat 841126 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841112 önkormányzati jogalkotás 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsoló tevékenységek 841401 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841123 országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841127 helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Vállalkozási tevékenység: 882122 átmeneti segély 882123 temetési segély 882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882203 köztemetés 889967 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 889958 Fogyatékossági támogatás 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) b) A rendelet 2. ( 2 ) bekezdés a Bocskaikert Humánszolgáltató Központ 3. pontja a következő szakfeladattal egészül ki. (13/2.sz.m.) 889102 Családi Napközi c) A rendelet 2. ( 2 ) bekezdés Napsugár Óvodában szereplő 889102 családi napközi hatályát veszti. (13/3.sz.m.) 2.. A költségvetés bevételei és kiadásai főösszege nem változik. 499 759 eft kiadással 499 759 eft bevétellel állapítja meg, melyből forráshiány 16 213 eft Záró rendelkezések 3. Ez a rendelet a 2012. március 26. napján lép hatályba. Bocskaikert, 2012. március 23. E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2012. március 26. Jegyző
13/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Napsugár Óvoda Ezer forintban Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 166 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 166 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel 3 166 normatív támogatás 23 198 Oktatási bevétlek 9 Önkormányzati támogatás 20 523 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46 887 Kiadások 10 Működési kiadások 46 887 1 Személyi juttatások 22 882 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 178 3 Dologi kiadások* 16 991 4 Egyéb folyó kiadások 836 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46 887 Létszámkeret /átlagos állományi létsz/ (fő) 13 Bocskaikert, 2012. március 26.
Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Bevételek 13/3 sz.m. 2012. évi eredeti 1 Intézményi működési bevételek 1 320 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 320 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 600 1 Támogatásértékű működési bevételek 6 600 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev. normatív támogatás 13 774 9 Önkormányzati támogatás 6 294 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27 988 Kiadások 10 Működési kiadások 27 988 1 Személyi juttatások 16 313 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 404 3 Dologi kiadások* 6 827 4 Egyéb folyó kiadások 444 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 988 Létszámkeret /átlagos állományi létsz/ (fő) 10 Bocskaikert, 2012. március 26.
Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal 13.4. számú melléklet Ezer forintban! Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma -------- Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 12 049 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 191 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 8 858 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 69 460 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Átvett pénzeszköz 69 460 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 43 109 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 43 109 2 Pénzügyi bevétel 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 15 965 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 13 965 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2 000 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel
7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Pénzkészlet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 66 674 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Önkormányzati támogatás 66 674 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 207 257 Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások 100 508 1 Személyi juttatások 44 528 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 167 3 Dologi kiadások* 33 401 4 Egyéb folyó kiadások 6 564 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 4 558 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 290 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások #### # Ellátottak pénzbeli juttatása #### # Pénzforgalom nélküli kiadások #### # Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 10 117 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 10 117 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 8 000 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Általános tartalék 3 000 2 Céltartalék 5 000 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 88 632 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 207 257 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 12 Bocskaikert, 2011. március 26.
Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai 13/5.sz. m. számú melléklet Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 212 172 1 Normativ támogatás 44 130 2 Egyéb sajátos műk.bevétel 3 Adóbevétel 63 700 4 Szja kieg 104 342 4 Önkormányzati működési bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 200 1 Támogatásértékű működési bevételek 200 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás -139 148 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 73 224 Kiadások 10 Működési kiadások 71 424 1 Személyi juttatások 8 614 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 706
3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 17 5 Dologi kiadások 12 931 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Hiteltörlesztés 49 156 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 800 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Segélyek 1 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 73 224 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, 2012. március 26.