Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. A költségvetési koncepció az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint készült. Az országgyűlés jelenleg is tárgyalja a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot (T/12415), mely az államháztartási rendszer egészét átfogja. A törvényjavaslathoz számos módosító indítvány érkezett. A jelenleg rendelkezésre álló információk figyelembevételével készült el Ecsegfalva Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, melyben meghatározzuk a jövő évi költségvetés alapelveit, a fontosabb kiadási tételek és az ezt megalapozó bevételi források megállapításával. A kormányzat gazdaságpolitikája: A cél továbbra is az államadóság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében jelentős strukturális átalakításokat hajtottak végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén is, melyet önkormányzatunk is érzékelt. A kormány által prioritásként kezelt főbb területek: - Foglalkoztatás élénkítés, közfoglalkoztatás - Népesedéspolitikai program elemei - Devizahitelesek megsegítése - Köznevelés, pedagógus-életpályamodell - Kultúra támogatása - Beruházási Alap BEVÉTELEK A 2013. évi bevételi előirányzatok szerkezetét tekintve a források 33 %-át a központi költségvetési támogatások, 34 %-át a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó átvett pénzeszköz jelenti. Megállapítható, hogy költségvetésünk alapja nem a saját helyben képződő bevétel. Az önkormányzat teherbíró képességét nagyban maghatározza az állami támogatási rendszer.
2 2014-ben is a feladatalapú finanszírozást követi a kormányzat. A támogatások jogcímei nem változtak, fajlagos összegek nem minden esetben állnak rendelkezésre. A költségvetési törvényjavaslat 2. melléklete szerint, az alábbi jogcímeken igénylünk támogatást: I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. Települési Önkormányzat működésének támogatása a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása. Fajlagos összeg: 4 580 e Ft/fő. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján történik. Közös hivatal esetén a támogatásra az eddigiektől eltérően a székhely önkormányzat jogosult. b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat támogatása zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támogatása közutak fenntartásának támogatása A támogatás összege központilag kerül meghatározásra. c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Támogatás mértéke 4 000 e Ft. (2013-ban 3.605 e Ft volt a támogatás) II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Az óvodapedagógus átlagbérének és közterhének tám.: 3 990 e Ft/ számított létszám/év. Az óvodapedagógus átlagbér és közteher póttám. 2014/2015 nevelési év: 34 e Ft/fő/3 hó. Nevelőmunkát közvetlenül segítők átlagbér és közteher támogatása: 1 632 e Ft/fő/év. A támogatás az óvodaintézményben foglalkoztatott, köznevelési törvény nevelésszervezési paraméterei szerint számított pedagógus, valamint segítői létszám után illetik meg az önkormányzatot. Ecsegfalva esetén az előzetes számítások szerint a támogatás összege: 13 704 e Ft. 2.) Óvodaműködtetési támogatás. Fajlagos összeg 54 e Ft/ellátott/év. A támogatás 26 fő gyermek után 1.404 e Ft III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.) Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése Az előző évekhez hasonlóan a kifizetett szociális támogatások meghatározott hányada visszaigényelhető.
3 - Szociális segély 90 % - Lakásfenntartási támogatás 90 % - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 % 2.) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Az 1. pont szerinti támogatás önrészéhez, helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez járul hozzá. Összege nem ismert, központilag kerül meghatározásra. 3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladat támogatása c.) Szociális étkeztetés Támogatás fajlagos összege nem változott, 60 fő ellátott után igényelünk forrást, mely 3 322 e Ft. 4.) Gyermekétkeztetés támogatása a.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás Fajlagos összeg 102 e Ft/fő/év. Az óvodás és az általános iskolás 1-4. évfolyamon étkeztetett olyan gyermekek után igényelhető támogatás, akik ingyenes vagy 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményben részesülnek. b.) Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás később kerül kimunkálásra. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat támogatása d.) Könyvtári és közművelődési feladat támogatása, összege: 1 490 e Ft. 2013-ban a támogatás összege 1.522 e Ft volt. 2014-ben differenciáltan csökkenteni kell a támogatást az elvárt bevétellel, mely legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5 %- át jelenti. Ecsegfalván az egy lakosra jutó adóerőképesség nem haladja meg az 5 000 Ft- ot, így a támogatás nem kerül csökkentésre. A törvénytervezet 3. melléklete szabályozza a központosított előirányzatokat. Itt jogosultak vagyunk a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására, az összeg központilag kerül meghatározásra. A központosított előirányzatok 2014-ben is tartalmazzák a - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatást - Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére és felújítására szolgáló előirányzatot (Óvoda felújítás) - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztést Az igénybevétel szabályai nem ismertek, 2014-ben figyelni kell a kapcsolódó jogszabályok megjelenését.
4 A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében valószínűleg szükség lesz az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénybevételére is. KIADÁSOK A rendszeres személyi juttatások tekintetében a közalkalmazotti bértábla nem változik. A minimálbér összege nem ismert, de akár 6 %-os emelés is várható. A 2013. szeptembertől bevezetett pedagógus életpályamodell újabb emelést tartalmaz 2014. szeptembertől. A munkaadókat terhelő járulékok nem változnak. Dologi kiadások tekintetében a központi költségvetés által biztosított forrás továbbra sem fedezi a kiadásnövekedést. Az intézményi működési kiadások szinten tartásához szükséges egy minimális inflációkövetéssel számolni. Pénzeszköz átadásunk jelentősen csökken a 2013. évhez viszonyítva a közoktatási intézményfenntartó társulás megszűnése miatt. A közös hivatali feladatokhoz sem kell Dévaványának pénzeszközt átadni, mert a támogatásra Dévaványa Önkormányzata lesz jogosult. Felhalmozási kiadások A 2013. májusban megvásárolt Petőfi u. 7. szám alatti ingatlanból még 2014-ben fenn áll 300 e Ft fizetési kötelezettség. A 2013-as évtől kezdődően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján működési hiányt tervezni nem lehet. A likvid hiteleket a költségvetési év végéig vissza kell fizetni. Önkormányzatunk 2014-ben is részt vesz a közfoglalkoztatásban. A Belügyminisztérium előzetes tájékoztatása alapján a startmunka mintaprogramok meghosszabbításra kerülnek. Jelenleg 65 fő veszt rész a különféle programelemekben. Még 2013. novemberétől elindul a téli közfoglalkoztatás is, mely 2014. április 30-ig tart. Itt 20 fő munkavállaló alapkompetencia képzése valósulhat meg 6 órában. Valószínűsíthető, hogy 2014. évben már dologi kiadásokra nem, vagy csak a legszükségesebb eszközökre ad támogatást az állam. Át kell gondolni, hogy kevés anyaggal és eszközzel hány ember foglalkoztatása lehet hatékony. A munkákhoz szükséges anyagokat milyen forrásból tudjuk biztosítani. Tisztelt Képviselő-testület! Összességében elmondható, hogy az önkormányzat forrásait nagymértékben meghatározzák a központi költségvetésből juttatott támogatások, melyek nagyságrendje nem ismert. Ecsegfalva önkormányzat tekintetében a források nem teszik lehetővé évek óta nagyobb volumenű fejlesztések megvalósítását. A saját forrásokat a működés biztosítása érdekében használjuk fel. 2014-ben is keresni kell a pályázati lehetőségeket a beruházások megvalósítására. Olyan pályázaton kell részt venni, melynek önereje nincs, vagy nagyon kevés mértékű. Mérlegelni kell az önkormányzat teherbíró képességét.
5 A 2013. évben történt következő évi kötelezettségvállalásokat számba kell venni a tervezés során. A kötelező és vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében, racionális és takarékos gazdálkodásra van szükség. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Ecsegfalva, 2013. október 22. Kovács Mária polgármester Határozati javaslat:./ 2013. (.) Kt. hat. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja Felelősök: Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző Határidő: értelem szerint