Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft 1 638 000 Ft 0 Ft 2 119 100 Ft 265 000 Ft 260 000 Ft Költségvetési bevétel 1/a Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint 5 423 348 Ft 5 423 348 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1/b Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 Szja-ból átengedett 8% 20 940 800 Ft 20 940 800 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 Jövedelem differenciálásból 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 5 6 Központosított elıirányzat fejlesztési tám. 13.havi központi támogatás 2009.évi központi béremelés Összesen 26 364 148 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 26 364 148 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Átvett pénzeszközök 7 TB bevétel védını 127400ft/hó 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Adók 8 Építmény 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 9 Telekadó 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft 10 Iparőzési adó 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 11 Pótlékok 200 000 Ft 200 000 Ft 12 Bírságok 400 000 Ft 400 000 Ft 13 Gépjármő adó 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft 14 Elmaradt építményadó 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 15 Elmaradt telekadó 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Összesen 30 100 000 Ft 30 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Hitelek és kamatok 16/a Kincstárjegy hozama 400 000 Ft 400 000 Ft 16/b Hitel útépítéshez 36 000 000 Ft 36 000 000 Ft 36 400 000 Ft 36 400 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Egyéb sajátos bevétel 17/a Útalap 500 000 Ft 500 000 Ft 17/b Pályázati ktg. Visszatérítése 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 18/a Kamat bevétel 10 000 Ft 10 000 Ft 18/b 18/c Szolgáltatás fordított Áfa Egyéb sajátos bevétel Összesen 8 510 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 19/a bank 6 842 814 Ft 6 842 814 Ft 19/b Pénztár 0 Ft 0 Ft 19/c Összesen 6 842 814 Ft 6 842 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Személyi kiadások összesen 21 672 400 Ft 20 048 400 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 624 000 Ft 0 Ft 0 Ft Rendszeres személyi juttatások 20 Alapilletmény 4 (fı) 14 hó 10 450 000 Ft 10 450 000 Ft 21 Részmunkaidıs köztiszt 1 (fı) 14 hó 1 790 000 Ft 1 790 000 Ft 22 Vezetıi pótlék 1 (fı) 14 hó 120 000 Ft 120 000 Ft 23 Nyelvpótlék 1 (fı) 14 hó 155 000 Ft 155 000 Ft 24 Képzettségi pótlék 1 (fı) 14 hó 208 000 Ft 208 000 Ft 25 Védını alapilletménye 1(fı) 14 hó 1 180 000 Ft 1 180 000 Ft 26 Védını-területi pótlék 1 (fı) 12 hó 81 000 Ft 81 000 Ft 27 Technikai dolgozó 1 (fı)félállásos 12 hó Összesen 13 984 000 Ft 12 723 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 261 000 Ft 0 Ft 0 Ft Nem rendszeres személyi juttatások 28 29 Helyettesítés Iskolatámogatás (5 fı) 86 000 Ft 86 000 Ft 30 Köztisztviselık egyéb ktg térítése 1 600 000 Ft 1 600 000 Ft Jutalom 100 000 Ft 100 000 Ft 31 Közalk.Utazási ktg 80% (13542ft/hó) 171 000 Ft 171 000 Ft 32 Köztisztviselık költségtérítés (Internet) 300 000 Ft 300 000 Ft 33 Étkezési térítés védını (1fı) 72 000 Ft 72 000 Ft 34 Meleg étkezés térítés (5,5 fı) 720 000 Ft 720 000 Ft 35 Önkéntes nyugdíjpénztár (1 fı) 13 000 Ft 13 000 Ft 36 Ruházati költségtérítés (védını) 20 000 Ft 20 000 Ft 37 Ruházati költségtérítés (5fı, 77280,-Ft/fı) 386 400 Ft 386 400 Ft 38 Egyéb Összesen 3 468 400 Ft 3 105 400 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 363 000 Ft 0 Ft 0 Ft Nem rendszeres személyi juttatások 39 Tiszteletdíj 1 640 000 Ft 1 640 000 Ft 40 Bizottsági tagok költségtérítése 5 fı 1 380 000 Ft 1 380 000 Ft 41 Egyéb költségtérítés 300 000 Ft 300 000 Ft 42 Megbízási díjak 100 000 Ft 100 000 Ft 43 Alkalmi munkavállalók 800 000 Ft 800 000 Ft Összesen 4 220 000 Ft 4 220 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Bérjárulékok 44 TB 4 330 000 Ft 4 330 000 Ft 45 MAH 376 000 Ft 376 000 Ft 46 EHO 147 000 Ft 147 000 Ft 47 TB védını 370 000 Ft 370 000 Ft 48 MAHVédını 38 100 Ft 38 100 Ft 49 EHOVédını 11 000 Ft 11 000 Ft 50 TB megb.díjakra 130 000 Ft 130 000 Ft 51 Összesen 5 402 100 Ft 4 983 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 419 100 Ft 0 Ft 0 Ft

2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 24 707 000 Ft 19 352 000 Ft 3 541 000 Ft 0 Ft 1 638 000 Ft 0 Ft 76 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft Készletek 52 Védını gyógyszerek, veszélyes hulladék 40 000 Ft 40 000 Ft 53 Irodaszer, nyomtatvány 330 000 Ft 330 000 Ft 54 Könyv, CD 103 000 Ft 103 000 Ft 55 Folyóirat 40 000 Ft 40 000 Ft 56 Egyéb információhordozó 220 000 Ft 220 000 Ft 57 Szakmai anyagok,tulajdoni 406 000 Ft 376 000 Ft 30 000 Ft 58 Kisértékő tárgyi eszköz 560 000 Ft 560 000 Ft 59 Készlet beszerzés 360 000 Ft 360 000 Ft Anyag beszerzés 135 000 Ft 135 000 Ft Hajtó és kenıanyag 165 000 Ft 165 000 Ft 60 Összesen 2 359 000 Ft 2 124 000 Ft 165 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 70 000 Ft 0 Ft 0 Ft Szolgáltatások 61 Telefon 530 000 Ft 530 000 Ft 62 Internet, tárhely 240 000 Ft 240 000 Ft 63 Bérleti díj 3 420 000 Ft 3 420 000 Ft 64 Egyéb bérleti díjak 100 000 Ft 100 000 Ft 65 Közüzemi díj (gáz, víz, csatorna) 900 000 Ft 900 000 Ft 66 Közvilágítás 1 365 000 Ft 1 365 000 Ft 67 Karbantartásgépek.szgép,fax 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 68 Posta ktg 600 000 Ft 600 000 Ft 69 Hulladékgazdálkodás 180 000 Ft 180 000 Ft 70 Kárelhárítás 300 000 Ft 300 000 Ft 71 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok 100 000 Ft 100 000 Ft 72 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés 600 000 Ft 600 000 Ft 73 Útkarbantartás, egyéb üzemeltetési feladat. 1 880 000 Ft 1 880 000 Ft 74 Összesen 11 715 000 Ft 7 290 000 Ft 2 960 000 Ft 0 Ft 1 365 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 0 Ft Különféle dologi kiadás 75 Felszámolt Áfa 3 500 000 Ft 2 805 000 Ft 416 000 Ft 273 000 Ft 6 000 Ft Fizetendı fordított Áfa (2008) 83 000 Ft 83 000 Ft 76 Reklám, reprezentáció 550 000 Ft 550 000 Ft 77 Egyéb dologi kiadásai 400 000 Ft 400 000 Ft 78 Belföldi kiküldetés 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft 79 Számlázott szellemi tevékenység 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 80 Összesen 9 333 000 Ft 8 638 000 Ft 416 000 Ft 0 Ft 273 000 Ft 0 Ft 6 000 Ft 0 Ft 0 Ft Egyéb folyó kiadások 81 Különféle adók, díjak, bank ktg. 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 82 Összesen 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Felhalmozás 83 84 Vásárolt szoftverek Pályázatok tervkészítése (járda) 800 000 Ft 800 000 Ft 85 Egyéb építmények utak 30 000 000 Ft 30 000 000 Ft 86 87 Ügyviteli számítástechnikai eszk. Felszámított Áfa 6 160 000 Ft 6 160 000 Ft 88 Átvett ingatlan belter.csatolása Földvédelmi járulék 646 000 Ft 646 000 Ft 89/a Hitel -tıke törlesztés 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft Hitel kamat törlesztés 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Összesen 42 106 000 Ft 42 106 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pénzeszköz átadás, szociális kiadások 90 II.ker. Polgári védelem (20000,-Ft/hó) 240 000 Ft 240 000 Ft 91 Budakeszi határozat,mővészeti egyes. 90 000 Ft 90 000 Ft 92 Nagykovácsi temetıi felad. 227 000 Ft 227 000 Ft 93 Nagykovácsi-orvosok,rendır alb.hjár. 140 000 Ft 140 000 Ft 94 Közmővelés.felad.Alapítv.tám.Budaörs tám. 495 000 Ft 495 000 Ft 95 KMB lakatási tám. 140 000 Ft 140 000 Ft 96 Waldorf óvoda 120 000 Ft 120 000 Ft 97 II.ker. (iskola,óvoda-250000,-ft/hó) 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 98 Közgyógy 45 000 Ft 45 000 Ft 99 Egyéb rászorultságtól függı ellátások 120 000 Ft 120 000 Ft Összesen 4 617 000 Ft 3 965 000 Ft 0 Ft 227 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 165 000 Ft 260 000 Ft Tartalék 100 Szabad tartalék 4 012 462 Ft 4 012 462 Ft 101 102 Zárolt tartalék 13.havi központi támogatás 103 Központi béremelés 104 Elkülönített céltartalék 7 200 000 Ft 7 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 11 212 462 Ft 11 212 462 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létszámkeret 4,5 0,5

Gördülı tervezés 4.sz. melléklet Bevételek várható alakulása 2009. 2010. 2011. években Megnevezés 2009 2010 2011 Intézményi mőködési bevételek 410 410 410 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 38600 39000 39000 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett Szja. Bevétele 26364 27000 27000 Támogatás értékő mőködési bevétel 1500 1500 1500 Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6843 4000 4000 Mőködési célú bevételek összesen 73717 71910 71910 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek hosszú lejáratú hitel 36000 0 0 Önkormányzat sajátos mőködési Felhalmozási bevétele 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 36000 0 0 Önkormányzat bevételei összesen 109717 71910 71910 Kiadások várható alakulása 2009.2010.2011. években Megnevezés 2009 2010 2011 Személyi juttatások 21672 22000 22000 Munkaadókat terhelı járulékok 5402 5000 5000 Dologi kiadások 24707 25000 25000 Mőködési célú pénzeszköz átadások 740 4500 4500 Támogatásértékő mőködési kiadás 3877 Ellátottak pénzbeli juttatása 145 145 Mőködési célú kiadások összesen 56398 56645 56645 Felhalmozási kiadások ÁFA-val 37606 8000 8000 Épületek, gépek, berendezések vásárlása Hosszú lejáratú i kiadások 4500 4500 4500 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok 11213 2765 2765 Felhalmozási célú kiadások összesen 53319 15265 15265 Önkormányzat kiadásai összesen 109717 71910 71910

Remeteszılıs község 2009.évi bevételeinek melléklete Bevételek Költségvetési bevétel 26 364 148 Ft Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint 5 423 348 Ft Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint Közcélú 0 Ft Szja-ból átengedett 8% 20 940 800 Ft Jövedelem differenciálásból 0 Ft OEP támogatás védınıre Adóbevételek Gépjármő adó Iparőzési adó Telek Építmény Bírságok Pótlékok 1 500 000 Ft 30 100 000 Ft 4 500 000 Ft 8 000 000 Ft 5 500 000 Ft 11 500 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft Felvett hitel 36 000 000 Ft Kincstárjegy kamata 400 000 Ft Egyéb sajátos bevételek 8 510 000 Ft

2009. év Bevételek - Kiadások Költségvetése 2. sz. melléklet Bevételek Ft Kiadások Ft Mőködési bevételek 0 Személyi juttatások 21 672 400 Költségvetésbıl származó bevételek 26 364 148 Munkaadókat terhelı járulékok 5 402 100 Helyi adók, gépjármőadó 30 100 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 24 707 000 Átvett pénzeszközök 1 500 000 Felhalmozási kiadások 42 106 000 Hitelek-hozamok 36 400 000 Pénzeszköz átadás, szociális kiadás 4 617 000 Egyéb sajátos bevételek 8 510 000 Pénzforgalom nélküli bevétel 6 842 814 Tartalék 11 212 462 Összesen 109 716 962 Összesen 109 716 962

Költségvetési kapcsolatból származó 2009.évi bevétele 3.sz. melléklet 2009.évi Normatíva Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján: (620 fı) /Ft-ban/ Település Önkormányzati feladatai 1 500 000 Lakosság szám szerint 655340 Kiegészítés 844660 Települési sportfeladatok 310 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 088 Pénzbeli szociális juttatások 2 633 140 A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 657 820 1135/fı Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 319 300 3. melléklet szerint összesen 5 423 348 Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján: Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás nem kaptuk meg csak aktív munkanélküliekre 8. melléklet szerint összesen SZJA-ból átengedett 8% 20 940 800 jövedelem differenciálódás 0 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel 26 364 148