HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK

Átírás

1 HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK VÉGLEGES Törvény szerinti illetmények, munkabérek Allapiletmény Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatások 541. Személy jellegű kifizetések Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Teljesitmény juttatás Prémiumok Céljutalom Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat előirányzat Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb kifizetések Cafeteria rendszerben kifizetett juttatások Béren kívüli juttatások Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosítási pénztár befizetés Albérleti hozzájárulás Egyéb béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Munkábajárási hozzajárulás és költségtérités Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Munkábajárás ktgtérítés Szgk használat ktgtérítés munavállalónak kifizetett támogatás, segély Lakhatási támogatások Albérlet díj hozzájárulás Családi támogatás Letelepedési engedély Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Belföldi napi dji Külföldi napidji Biztositási dji Kereset - kiegyészités Munkáltatói kártérités Betegszabadság

2 Egyéb sajátos juttatás 543. Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Önkormányzati képviselők, polgármester juttstásai költségvetési évi előirányzata Választott tisztségviselők juttatásaipolgármester,alpolgármester Önkormányzat Választott tisztségviselők juttatásai -Képviselők Választott tisztségviselők juttatásai-egyéb Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztato Állományba nem tartozó megbízási díj Állományba nem tartozó tiszteletdíj, szerzői díj, találmány díj Egyéb külső személyi juttatások Prémium évesek Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai Bolyai Ösztöndíj, akadémikus tiszeletdíj További munkaviszonyt létesítők juttatásainak Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak Nem foglalkoztatottaknak kitüntetések, díjak, pénzjutalma Képviselők ktgtérítés Testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásainak Reprezentáció,üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások BÉR ÉS BÉJELEGŰ ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyszerűsített köztehervéselési hozzájárulás (EHO) Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb munkaadókat terhelő járulék BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek Vegyszerekek -Tisztítószerek Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb informacióhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyagok beszerzés 512. Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés Irodaszerek, nyomtatványok beszerzés Tűzelőanyagok beszerzés Hajtó és kenőanyagok beszerzés Soksorosítási anyagok beszerzés Javítási anyag költség Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés Kisértékű eszközök beszerzés 513. Árubeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 Számitástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatások Számitástechnikai szoftverek informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök bérlési, lizingelési szolgáltatások Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások Adatfeldolgozás, adatrögzitési szolgáltatás Internetes portálok tervezése, elkészitése, müködtetési szolgáltatások Egyéb informatikai szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Adatátvételi célú távközlési djiak INTERNET Nem adatátvételi célú távközlési djiak TELEFON Egyéb komunikációs szolgáltatások 522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Távhő szolgáltatás Víz-, csatornadjiak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Eszközök bérleti díj Terem bérleti díj Egyéb bérleti díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások Egyéb karbantartási, javítási kiadások Közvetített szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások - bér jellegű Közvetített szolgáltatások - áram Közvetített szolgáltatások - gáz Közvetített szolgáltatások - víz Közvetített szolgáltatások - egyéb Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Környezetvédelmi szolgáltatások Útüzemeltetési szolgáltatások Egészségügyi, szociális szolgáltatások Számlazott szellemi szolgáltatások Belső ellenőrzési díj EPER könyvelési program Ügyvédi djiak Közjegyzői djiak Tanácsadói djak (könyvvizsgáló) djiak Forditói szolgáltatások EÜ szolgált Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Biztositási szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek Szállitási szolgáltatások Folyóirat előfizetési díj

4 5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási Postai szolgáltatási Irattározás, raktározási szolgáltatások Takaritás, Vegyitisztitás szolgáltatás 52394, Kéményszeprési szolgáltatások Társasház közös költség Tüzoltó készülékek felülvizsgálat Személyszállitási szolgáltatás Rendezvények Egyéb igénybevett szolgáltatások 0 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások Müködési célú előzetesen felszámíott általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi a Kamatkiadások Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások 0 SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN Beruházási kiadások Immateriális javak beszerzés Ingaltan beszerzés Informatikai eszközök beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzés Beruházások előzetesen felszámított ÁFA Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújtása Egyéb tárgyi eszközök felújtása Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Támogatási kiadások 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kivül Belföldi értékpapírok kiadásai Közponit, irányitó szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 0

5 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működési általános támogatás Települési önkorm. Köznevelési feladatainak támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről Működési célú támogatások államházt.belülről Áru-és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Eszközök értékesítés Bérleti díj bevétel Közvetített szolgáltatások értéke Közvetített szolgáltatások - bér jellegű Közvetített szolgáltatások - áram Közvetített szolgáltatások - gáz Közvetített szolgáltatások - víz Közvetített szolgáltatások - egyéb Ellátási díjak 0 Kiszámlázott ÁFA 0 ÁFA visszatérítés 0 Kamatbevétel 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételeii (= ) Budapest, sz. melléklet HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Megnevezés Összeg 1. Költségvetési támogatás Szolgáltatási bevételek 0 3. Közvetített szolgáltatások bevételei Pénzügyi műveletek bevételei 0 5. Kapott támogatási bevételek 0 6. Előzőévi pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Bér és bérjellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 Dologi kiadások Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Közüzemi díjak 0 5. Vásarolt élelmazés 0 6. Bérleti díjak Karbantartási kiadások Közvetített szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Kiküldetési kiadások Egyéb dologi kiadások A. Működési kiadások összesen Beruházások Felújtás 0 B. Beruházási kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Budapest, HIVATAL RÖVÍD TÁVÚ TERV Megnevezés 2016 évi 1. Költségvetési támogatás Szolgáltatási bevételek 0 3. Közvetített szolgáltatások bevételei Pénzügyi műveletek bevételei 0 5. Kapott támogatási bevételek 0 6. Előzőévi pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Bér és bérjellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Közüzemi díjak 0 5. Vásarolt élelmazés 0 6. Bérleti díjak Karbantartási kiadások Közvetített szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Kiküldetési kiadások Egyéb dologi kiadások A. Működési kiadások összesen Beruházások Felújtás 0 B. Beruházási kiadások összesen

7 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Budapest Budapest