Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó Balogh Judit jegyzőkönyvvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Tóthné Fekete Ilona képviselő egyéb elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni. Ezt követően megállapította, hogy a Testület határozatképes és az ülést megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester 2.) Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 3.) Helyi adóval kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Polgármester 4.) Egyebek 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester
2 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. számú melléklet) írásban mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő rendelettervezet elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 20/2013.(XII.20.) rendeletét az Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosításáról. (A Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2013.(XII. 20.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 2. Napirendi pont Tárgya: Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy határidőre három pályázat érkezett a meghirdetett tanyagondnoki állás betöltésére (3. számú melléklet). Két pályázat nem felel meg a kiírásnak, így csak egy érvényes pályázat maradt. Ez Iványi László pályázata. Elmondta továbbá, hogy javasolja Iványi László tanyagondnoki kinevezését. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő határozattervezet elfogadását.
3 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 63/2013.(XII.19.) Tárgya: Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a I. számú Ellátási Körzet tanyagondnoki feladatainak ellátásával kapcsolatban beérkezett pályázók közül Iványi László pályázatát fogadta el, és nevezettel a tanyagondnoki feladatok ellátása céljából közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2014. január 01 napjától, három hónap próbaidő kikötéssel. Határidő: 2014. január 1. Felelős: Polgármester Tárgya: Helyi adóval kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Polgármester 3. Napirendi pont Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. számú melléklet) írásban mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és egyetértettek az abban foglaltakkal. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször 9/2004. (VI.29.) számú és a helyi iparűzési adóról szóló 17/2017 (XII.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott adó mértékének esetleges módosításáról szóló előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért. 4. Napirendi pont Egyebek Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ebben az évben is takarékosan gazdálkodtunk. Pályázatok révén elkészült az iskola, a polgármesteri hivatal épületeinek felújítása, elkészült, megszépült a főterünk is, járdákat építettünk. Mint ismeretes megnyertük
4 a tanya felújítási pályázatot, ahol még az önerőt be kell majd fizetnünk. Működésünkre nem kellett hitelt felvenni. Bornemisszáné Varga Ilona képviselő kérdezte, hogy Fülöpháza tartozásával mi lesz? Füredi János polgármester elmondta, hogy formai hiánypótlást kellett a bírósághoz benyújtani, ezt megtettük, és az ügyvéd asszony meglátása szerint nagy esélyünk van a sikerre, de ez még függ attól, hogy Fülöpháza milyen anyagi helyzetben van. Az ülés bezárása Füredi János - mivel kérdés, bejelentés nem érkezett megköszönte mindenkinek az egész éves munkáját, és kívánt békés, boldog ünnepeket, majd ezt követően az ülést bezárta. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető
5 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/571-009 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 15/2013. MEGHÍVÓ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 19-én 15 óra 15 perckor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester 2.) Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 3.) Helyi adóval kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Polgármester 4.) Egyebek Ágasegyháza, 2013. december 17. Füredi János polgármester
6 Ágasegyháza Község Polgármestere 2. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/571-009 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. december 19.-i ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő- testület! Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének módosítását az évközben kapott pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítése, illetve átcsoportosítás teszi szükségessé. Ezek alapján az alábbi módosításokat javaslom: 1. 2013. október - december hónapokban 587 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen. 2. 2013. október - december hónapokban 2376 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk foglalkoztatatást helyettesítő támogatás jogcímen. 3. 2013. október - december hónapokban 609 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk rendszeres szociális segély jogcímen. 4. 2013. október - december hónapokban 667 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk gyermekvédelmi támogatás jogcímen. 5. 2013. október - december hónapokban 100 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk óvodáztatási támogatás jogcímen. A fentiekben részletezettek az Önkormányzat kötött felhasználású központi támogatásai, viszont a feladatellátás a Polgármesteri Hivatal intézménynél történik, így intézményfinanszírozásként át kell adni. Ennek megfelelően az önkormányzatnál bevételként az állami hozzájárulások, kiadásként az intézmény működési finanszírozása kiemelt előirányzatok emelkednek 4339 ezer forinttal.
7 6. Önkormányzatunk 1579 ezer forint pótlólagos támogatást kapott az óvodai alkalmazottak kötelező béremeléséhez, mely az intézményfinanszírozás összegét növeli. 7. 2013. november hónapban 680 ezer forintot kaptunk szociális célú tűzifa beszerzésre, mely összeg az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatát növeli. 8. 2013. október hónapban nyílt lehetőség az önkormányzatot megillető, feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatások lemondására, valamint esetleges pótigények benyújtására. Önkormányzatunk esetében az iskolai és óvodai intézményi étkeztetés feladaton 1836 ezer forint összegben, a szociális étkeztetés feladaton pedig 221 ezer forint összegben került sor lemondásra. Mindez összesen 2057 ezer forint, melyet a tartalék összegének csökkentésével javaslom kompenzálni. 9. 2013. október - december hónapokban 1454 ezer forint támogatást kaptunk, a közfoglalkoztatás megvalósítására. Ebből az összegből 1280 ezer forint a bértámogatás és 174 ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Mindez az önkormányzat közfoglalkoztatási feladataiba épül be. 10. 2013. október - december hónapokban 486 ezer forint pótlólagos állami hozzájárulást kaptunk bérkompenzáció jogcímen, melyből 437 ezer forint a bértámogatás és 49 ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Ez a támogatás érinti az önkormányzatot és valamennyi intézményét is ezen belül azonban eltérő mértékben. A védőnői szolgálat, tanyagondnoki szolgálat és az iskolai takarítók bérkompenzációja az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatokon, a hivatal, és a faluház bérkompenzációja pedig az intézményi működéshez nyújtott működési támogatások előirányzatán jelenik meg. 11. 2013.évben összesen 3805 ezer forint többletbevétele keletkezett önkormányzatunknak az ivóvíz és a szennyvíz csatornahálózat üzemeltetési díjából. Javaslom, hogy ez a bevétel a tartalék összegét növelje. 12. Önkormányzatunk 2013.évi költségvetésében szereplő tartalék összegéből 6.000 ezer forintot javaslok felhasználni a Kisfaludy utca építésére, illetve további 6.000 ezer forintot az Óvoda és az intézményi étkeztetések dologi kiadásainak emelésére. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté. Ágasegyháza, 2013.december 10. (:Füredi János:) Ágasegyháza Község Polgármestere
8 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének /2013.(IX.30) rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosításáról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 111.. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-24.., Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV.tv alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat és intézményei 2013.évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületére és annak szerveire, továbbá Ágasegyháza Község Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervekre. Az önkormányzat költségvetése 2.. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének: Bevételi főösszegét 194.270 ezer forintban. Kiadási főösszegét 204.634 ezer forintban, A hiány összegét 10.364 ezer forintban határozza meg. A hiány belső finanszírozására a 10.364 ezer forint összegű 2012.évi pénzmaradvány szolgál. 3.. (1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) A rendelet 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. (5) A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. sz. melléklete lép.
9 Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013.január 1-től kell alkalmazni. 4.. (:Füredi János sk.:) Ágasegyháza Község Polgármestere (:dr. Fazekas István sk.:) Ágasegyháza Község Jegyzője
10 1.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához Ágasegyháza Község Önkormányzat bevételei és kiadásai 2013.év adatok ezer forintban Önkormányzat működésével kapcsolatos bevételek I.Működési bevételek 132055 163276 6481 169757 1 Intézményi működési bevételek 3378 3378 3378 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 26109 26109 26109 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 36606 41597 41597 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 48248 67780 3861 71641 5. Egyéb központi támogatások 1369 4338 1166 5504 5. Egyéb működési bevételek 16345 20074 1454 21528 II. Felhalmozáis bevételek 3727 3727 3805 7532 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3227 3227 3227 2. Egyéb felhalmozási bevételek 500 500 3805 4305 III. Finanszírozási bevételek 10000 10364 10364 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 10000 10364 10364 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási b 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen: 145782 177367 10286 187653 Kötelező feladatok kiadásai: Képviselő- testület működésa I. Működési kiadások 7649 7649 7649 1. Személyi juttatások 5960 5960 5960 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 1285 1285 1285 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 404 404 404 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Képviselő- testület működése összesen: 7649 7649 0 7649
11 Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások: I. Működési kiadások 86088 103005 13533 116538 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 9915 9915 9915 1850 1850 1850 750 750 750 1050 1050 680 1730 4.4 Felügyelet alá tartozó költségv.szervnek foly.tám 72523 89440 12853 102293 II. Felhalmozási kiadások: 4000 4160 4160 160 160 (Hivatal,Kisfaludy u.) 4000 4000 4000 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 7615 10852-10852 0 4990 8227-8227 0 2625 2625-2625 0 Önkorm. műk. kapcsolatos kiadások összesen: 97703 118017 2681 120698 Közvilágítási szolgáltatás I. Működési kiadások 4791 4791 4791 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4791 4791 4791 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Közvilágítási szolgáltatás kiadásai összesen: 4791 4791 4791 Közterület fenntartás I. Működési kiadások 2172 2172 2172 1. Személyi juttatások
12 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2172 2172 2172 II. Felhalmozási kiadások: 5000 8151 8151 (iskola kerítés) 5000 5000 5000 (Sportcsarnok - Óvoda) 3151 3151 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Közterület fenntartás kiadásai összesen: 7172 10323 0 10323 Közfoglalkoztatás kiadásai: I. Működési kiadások 2827 8045 1454 9499 1. Személyi juttatások 2420 7018 1280 8298 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 407 1027 174 1201 3. Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Közfoglalkozatás kiadásai összesen: 2827 8045 1454 9499 Védőnői szolgálat kiadásai: I. Működési kiadások 4000 4115 58 4173 1. Személyi juttatások 2265 2355 46 2401 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 612 637 12 649 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1123 1123 1123
13 II. Felhalmozási kiadások: 0 40 40 40 40 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Védőnői szolgálat kiadásai összesen: 4000 4155 58 4213 Fogorvosi szolgálat kiadásai: I. Működési kiadások 5976 5976 5976 1. Személyi juttatások 2816 2816 2816 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 760 760 760 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2400 2400 2400 II. Felhalmozási kiadások: 0 48 48 48 48 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Fogorvosi szolgálat kiadásai összesen: 5976 6024 6024 Köztemető fenntartás: I. Működési kiadások 61 61 61 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 61 61 61 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0
14 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Köztemető fenntartás kiadásai összesen: 61 61 61 Spotpálya fenntartás kiadásai: I. Működési kiadások 330 330 330 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 330 330 330 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Sportpálya fenntartás kiadásai összesen: 330 330 330 Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: I. Működési kiadások 8241 8354 57 8411 1. Személyi juttatások 2156 2245 45 2290 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 632 656 12 668 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5453 5453 5453 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0
15 Lakóing.és nem lakóingatlan üzemelt.kiad. össz: 8241 8354 57 8411 Közutak fenntartásának kiadásai: I. Működési kiadások 250 250 250 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 250 250 250 II. Felhalmozási kiadások: 528 3042 6000 9042 (Kisfaludy u.) 114 6000 6114 (Járda) 2000 2000 (Gyalogátkelőhely) 528 928 928 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 Közutak fenntartásának kiadásai összesen: 778 3292 6000 9292 Önként vállalt feladatok kiadásai: Tanyagondnoki szolgálat kiadásai: I. Működési kiadások 6254 6326 36 6362 1. Személyi juttatások 2724 2780 28 2808 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 740 856 8 864 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2790 2790 2790 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Tanyagondnoki szolgálat kiadásai összesen: 6254 6326 36 6362 Ágasegyháza Község Önkormányzat kiadási mindösszesen: 145782 177367 10286 187653
16 2.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 2013.év adatok ezer forintban Polgármesteri Hivatal bevételei: I.Működési bevételek 32320 48539 5194 53733 1 Intézményi működési bevételek 50 50 50 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek 32270 48489 5194 53683 II. Felhalmozási bevételek 0 0 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bev 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen: 32320 48539 5194 53733 Kötelező feladatok kiadásai: Polgármesteri Hivatal Kiadásai: I. Működési kiadások 32320 48393 5194 53587 1. Személyi juttatások 14714 15094 855 15949 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3680 3782 3782 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 8717 8717 8717 0 0 0 5209 20800 4339 25139 II. Felhalmozási kiadások: 0 146 146 113 113 33 33 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal kiadási összesen: 32320 48539 5194 53733
17 3.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai 2013.év adatok ezer forintban Napközi Otthonos Óvoda bevételei: I.Működési bevételek 36865 37403 7579 44982 1 Intézményi működési bevételek 11447 11447 11447 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek 25418 25956 7579 33535 II. Felhalmozáis bevételek 0 0 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 0 0 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen: 36865 37403 7579 44982 Kötelező feladatok kiadásai: Óvodai nevelés kiadásai : I. Működési kiadások 19808 20346 5579 25925 1. Személyi juttatások 12355 12779 1579 14358 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3388 3502 3502 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4065 4065 4000 8065 II. Felhalmozási kiadások: 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 Óvodai nevelés kiadási összesen: 19808 20346 5579 25925
18 Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés kiadásai: I. Működési kiadások 17057 17057 2000 19057 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 12320 12320 2000 14320 4737 4737 4737 II. Felhalmozási kiadások: 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 Óvodai és iskolai étkeztetés kiadási összesen: 17057 17057 2000 19057 Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda kiadásai mindössz.: 36865 37403 7579 44982
19 4.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT bevételei és kiadásai 2013.év adatok ezer forintban Közművelődési tevékenység bevételei: I.Működési bevételek 15224 15384 80 15464 1 Intézményi működési bevételek 389 389 389 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek 14835 14995 80 15075 II. Felhalmozáis bevételek 0 0 0 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek 0 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Közművelődési tevékenység bevétele összesen: 15224 15384 80 15464 Sportcsarnok bevételei: I.Működési bevételek 200 200 200 1 Intézményi működési bevételek 200 200 200 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Sportcsarnok bevétele összesen: 200 200 200
20 Szociális étkeztetés bevételei: I.Működési bevételek 4032 4032 4032 1 Intézményi működési bevételek 4032 4032 4032 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Szociális étkeztetés bevétele összesen: 4032 4032 0 4032 Házi segítségnyújtás bevételei: I.Működési bevételek 863 863 863 1 Intézményi működési bevételek 863 863 863 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Házi segítségnyújtás bevétele összesen: 863 863 863 Mohácsi Ferenc Faluház-IKSZT bevételei mindösszesen: 20319 20479 80 20559 Kötelező feladatok kiadásai: Közművelődési tevékenység: I. Működési kiadások 8893 9007 57 9064 1. Személyi juttatások 3642 3732 45 3777
21 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 1075 1099 12 1111 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4176 4176 4176 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 0 Közművelődési tevékenység kiadásai összesen: 8893 9007 57 9064 Sportcsarnok üzemeltetése: I. Működési kiadások 2355 2355 2355 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2355 2355 2355 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 Sportcsarnok kiadásai összesen: 2355 2355 0 2355 Szociális étkeztetés kiadásai: I. Működési kiadások 6914 6914 6914 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5260 5260 5260
22 1654 1654 1654 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 0 Szociális étkeztetés kiadásai összesen: 6914 6914 0 6914 Házi segítségnyújtás kiadásai: I. Működési kiadások 2157 2203 23 2226 1. Személyi juttatások 1596 1632 18 1650 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 469 479 5 484 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 92 92 92 II. Felhalmozási kiadások: 0 0 III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 0 Házi segítségnyújtás kiadásai összesen: 2157 2203 23 2226 Mohácsy Ferenc-IKSZT kiadásai mindösszesen: 20319 20479 80 20559
23 5.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi felhalmozási kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként és jogcímenként ezer forintban Kiemelt előirányzat Jogcím Beruházások Kisfaludy utca építése 0 114 6000 6114 Fogorvosi szolg. számítógép besz. 0 48 48 Trianoni emlékmű 0 160 160 Beruházások összesen: 0 322 6000 6322 Felújítások Faluközpont kialakítása (kézilabdapálya kerítés) 5000 5000 5000 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(keop 4.9.0) 4000 4000 4000 Rákóczi úti járda felújítása 0 2000 2000 Védőnő számítógép felújítás 0 40 40 Sportcsarnok, Óvoda KEOP (napelem) 0 3151 3151 Felújítások összesen: 9000 14191 14191 Felhalmozási célú pe.átadások: Rákóczi úton gyalogátkelőhely létesítése 528 928 928 Felhalmozási célú pe.átadások összesen: 528 928 928 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 9528 15441 6000 21441
24 Ágasegyháza Község Polgármestere 3. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu Szám: /2013. (XII.19.) TÁJÉKOZTATÓ A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször 9/2004. (VI.29.) számú és a helyi iparűzési adóról szóló 17/2017 (XII.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott adó mértékének esetleges módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Helyi, saját bevételeink közül kiemelkedő jelentősége van a magánszemélyek kommunális adójának, és a helyi iparűzési adónak. A jelen költségvetési évben anélkül, hogy előzetesen adóemelést határozott volna el Önkormányzatunknak a helyi iparűzési adóból eddig 14.041.000, -Ft, a magánszemélyek kommunális adójából pedig 5.574.000, -Ft. bevétele keletkezett. Az ily módon befolyt összeget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározottakkal összhangban az alábbi célok megvalósítására használtuk fel: Útépítés (Kisfaludi utca) Járdaépítés (Rákóczi út, Kossuth tér) Közterület-fenntartás Iskola működtetés költségei 8.130.000 Ft. 1.805.000 Ft 7.321.000 Ft 6.460.000 Ft. A fenti adatok alapján úgy vélem egyértelműen megállapítható az, hogy az adóbevételeinket a közérdeknek megfelelően, jogszerűen használtuk fel, másrészről pedig kiderül az is, hogy meglévő forrásaink éppen a köz szolgálatában célszerű lenne bővíteni. Tekintettel azonban arra, hogy az adóalanyok életkörülményei az utóbbi években elnehezültek, és ilyen körülmények között az adóterhek fokozása nem lenne sem ésszerű, sem etikus elhatározás, ezért azt javaslom, hogy a Képviselő-testület most még ne tervezze a helyi adó mértékének a megemelését. Amennyiben a T. Testület tagjai ezen álláspontommal egyetértenek, kérem, a tájékoztatóm megvitatása után, szíveskedjenek az abban foglaltakat tudomásul venni. Ágasegyháza, 2013. december 17. Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere