Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények - alapilletmény - egyéb bérrendszeres 4 440 1 101 5 541 Nem rendszeres személyi juttatások - cafeteria 153 153 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (27%) BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 1 496 1 496 7 190 Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 400 Könyv 10 Folyóirat 120 Egyéb információ hordozó 50 Kisértékű tárgyi eszközök 20 Egyéb készletbeszerzés 150 750 Nem adatátviteli célú távközlésidíjak 300 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 10 Szállítási szolgáltatás 60 Gázenergia-szolgáltatás díja 650 Villamosenergia-szolgáltatás díja 550 Víz- és csatornadíjak 20 Karbantartási kisjavításiszolgáltatások 50 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiad 400 2040 Különféle dologi kiadás Vásárolt termékek és szolgáltat.áfája 753 Áfa befizetés 223 Belföldi kiküldetés 350 Reprezentáció 200 1526 Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fiz. SZJA 47 Adók,díjak, egyéb befizetések 3000 3047 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7363 Felújítás Világításkorszerűsítés 83 ÁFA 22 105
Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat SZAKFELADAT ÖSSZESEN 14 658
Költségvetés 2012. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 841127 HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPATESZÉR BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek 214 Előző évi pénzmar. igénybevétele 28 BEVÉTEL ÖSSZESEN 242 KIADÁSOK Élelmiszer 10 Irodaszer, nyomtatvány 20 Készletbeszerzés 50 80 Nem adatátviteli célu távközl. 40 Szállítási szolgáltatás 40 80 Kiküldetés, reprezentáció Belföldi kiküldetés 42 42 Általános forgalmi adó 40 40 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 242
Költségvetés 2012. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 841127 HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPATESZÉR BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevétel 214 Előző évi pénzmar. igénybevétele 239 BEVÉTEL ÖSSZESEN 453 KIADÁSOK Irodaszer 10 Egyéb készlet 30 Adók, díjak 170 210 Szállítási szolg. 120 120 Kiküldetés, reprezentáció Belföldi kiküldetés 50 50 Általános forgalmi adó 73 73 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 453
Költségvetés 2012.év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 841403 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZD. SZOLGÁLTATÁSOK Készletbeszerzés Hajtó- és kenőanyag 1000 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 50 Egyéb anyagbeszerzé 200 Egyéb készletbeszerzés 200 1450 Gázdíj 200 Karbantartás, kisjavítás 200 Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg. 30 430 Különféle dologi ÁFA 508 Adók, díjak 330 838 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2718 Felújítás Kamerarendszer részletei 1120 ÁFA 280 1400 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 4118 910502 KÖZMŰV. INT, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE Állományba nem tartozók juttatása Megbízási díj 75 Munkaadót terhelő járulék Szociális hj adó ( 27% ) 18 93 93 BÉR+JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 93 Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés 30 30 Telefon, internet 150 Gázdíj 600 Villamosenergia-szolgáltatás díja 250 Víz- és csatornadíj 20 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 20 1040 Vásárolt termékek és szolg.áfája 290 290 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1360 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 1453 15
Költségvetés 2012.év KIADÁS Pápateszér Önkormányzat 841402 KÖZVILÁGÍTÁS Villamosenergia szolgáltatások díja 2800 ÁFA 756 3556 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 3556 960302 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI FELADATOK Állományba nem tartozók juttatása Megbízási díj 220 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó ( 27% ) 59 279 BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 279 Villamosenergia-szolgáltatás díja 10 Víz- és csatornadíjak 40 50 ÁFA 14 14 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 64 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 343 931102 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE Szállítási szolgáltatás 200 Víz- és csatorna díjak 20 Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg. 30 250 ÁFA 68 68 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 318
Költségvetés 2012.év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 862101 HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT Telefon 80 Gázenergia-szolgáltatás díja 80 Villamosenergia-szolgáltatás díja 40 Víz- és csatornadíjak 10 Karbantartás, kisjavítás 30 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 85 325 Különféle dologi ÁFA 65 65 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 390 862301 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS Szolgáltatások Telefon 60 Gázenergiaszolgáltatás 70 Villamosenergiaszolgáltatás 30 Karbantartás, kisjavítás Víz- és csatorna díjak 20 10 190 ÁFA 51 51 SZAKFELDAT ÖSSZESEN 241
Költségvetés 2012.év KIADÁSOK Pápateszér Önkormámyzat 869041 CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ.GONDOZÁS Létszámkeret: 1 fő Rendszeres személyi juttatások Alapiletmény 1847 Egyéb feltételtől függő pótlék (takarítás, területi pótlék) 240 2087 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj (27 %) 563 563 BÉR + JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 2650 Készletbeszerzések Gyógyszer, vegyszer 20 Irodaszer, nyomtatvány beserzés 20 Szakmai anyag 10 Könyv 10 Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés 120 Egyéb készletbeszerzések 30 210 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 120 Gázenergia 130 Villamosenergia-szolgáltatás díja 50 Víz- és csatornadíjak 10 Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg. 20 330 Vásárolt termékek, szolg.áfája 146 Belföldi kiküldetés 320 Reprezentáció 10 Adók, díjak 15 491 DOLOGI KIADÁSOK 1031 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 3 681
Költségvetés 2012. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat 889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Vásárolt élelmezés 3801 Vásárolt termékek és szolg.áfája 1026 4827 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 4827 890442 FOGL. HELY. TÁM-RA JOG. HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGL. Létszámkeret: 2 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatott (9 hó) Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 1292 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó (13,5%) 174 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 1466 890442 FOGL. HELY. TÁM-RA JOG. HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGL. Létszámkeret: 4 fő Rendszeres személyi juttatások Alpilletmények 3590 Munkaadókat terhelő járulék Szociális hj adó ( 13,5%) 485 SZAKFELADAT ÖSSZESEN 4075
Költségvetés 2012. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 882111 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 18084 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 15100 - Aktív korúak rendsz.szoc.segélye - Egészségkárosodottak segélye 2 820 164 882112 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 355 355 882113 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. 1 200 1 200 882115 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON - Ápolási díj 4 200 4 200 882117 RENDSZ. GYERMEKVÉD ELL. 1600 1600 882123 TEMETÉSI SEGÉLY 100 100 882125 MOZG.KORL. KÖZL. TÁMOG. 160 160 882129 EGYÉB ÖNK. PÉNZBENI ELL. 14561 - Beiskolázási segélyek 1500 - Arany J. program támogatása 250 - BURSA HUNGARICA támogatása 240 - Iskolások kiránd. Tám. 100 - Eseti szoc. segély 650 - Étk. tér.díj hozzájárulások 11 821 Óvoda: állami támogatás önkormányzati támogatás Iskola: állami támogatás önkormányzati támogatás 2 584 2 526 3 944 640 Idős: állami támogatás önkormányzati támogatás 1 827 300 882202 KÖZGYÓGYELLÁTÁS 120 120 882203 KÖZTEMETÉS 200 200 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 40 580
Költségvetés 2011. év KIADÁSOK Pápateszér Önkormányzat MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Államháztartáson belülre 11 268 Gic Önkormányzat: körjegyzőségi műk-re 11 176 Rendőrség 92 Államháztartáson kívülre 1028 a.) Non-profit szervezetnek - Plébánia 128 - Sportkör Pápateszér 900 Támogatás értékű kiadás: Felügyelet alá tartozó szervenek 79794 79794 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN 92 090 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 171 796 TARTALÉK Céltartalék - Park pályázat önerő 790 1990 - Reflex pályázat önerő 1200 Általános tartalék: - Pápateszér Község Önkormányzata 104 104 KIADÁSOK ÖSSZESEN 173 890 20