DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 20. szám 2005. október 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 199/2005. (IX. 15.) Kh. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére 1924 200/2005. (IX. 15.) Kh. Dr. Sóvágó Sándor Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének támogatásáról 1925 201/2005. (IX. 15.) Kh. A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átszervezésével kapcsolatos intézkedésekről 1925 202/2005. (IX. 15.) Kh. Állásfoglalás a Debrecen (Nyulas városrész) Tücsök u. Böszörményi út Doberdó u. Kartács u. és a telektömb északi részén 20 m szélességben szabályozott út által határolt területre, továbbá az ún. FEFAG telephely területére vonatkozó sajátos előírásokról 1926 203/2005. (IX. 15.) Kh. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, beszámoló a DMJV Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet végrehajtásáról 1927 204/2005. (IX. 15.) Kh. Terület ingyenes használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság új székháza épületének megvalósításához 2017

205/2005. (IX. 15.) Kh. Debrecen villamosközlekedésének fejlesztése, 2-es számú villamosvonal kiépítése egyedi nagyprojekt előkészítéséről és megvalósításáról 2017 206/2005. (IX. 15.) Kh. A műfüves pályák létesítésének finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségvállalásról szóló 153/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról 2018 207/2005. (IX. 15.) Kh. Az Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról 2019 208/2005. (IX. 15.) Kh. A Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására és a szükséges saját forrás biztosításáról szóló 83/2005. (IV. 21.) Kh. határozat módosításáról 2020 209/2005. (IX. 15.) Kh. Létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére pályázat benyújtásáról 2021 210/2005. (IX. 15.) Kh. A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról 2022 211/2005. (IX. 15.) Kh. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő pályázatok benyújtásának támogatásáról 2023 212/2005. (IX. 15.) Kh. A DEHUSZ Kht. pályázatának támogatásáról 30 fő közhasznú foglalkoztatásának megvalósítása céljából 2023 213/2005. (IX. 15.) Kh. A FŐNIX Rendezvényszervező Kht-nak pályázat benyújtásával való megbízásáról és saját forrás biztosításáról a Kultúra 2000 elnevezésű pályázati programra 2024 214/2005. (IX. 15.) Kh. DMJV Családsegítő Központjával és a DEHUSZ Kht-val együttműködési megállapodás kötéséről 2025 215/2005. (IX. 15.) Kh. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2006. évi fordulójához történő csatlakozásról 2034 216/2005. (IX. 15.) Kh. Szándéknyilatkozatról a Városok, Falvak Szövetsége Interregionális Egyesület létrehozására 2045 217/2005. (IX. 15.) Kh. Városi érdekből bérlőkijelölésre elkülönítendő lakások számának meghatározásáról 2045 218/2005. (IX. 15.) Kh. A 2006/2007. tanév 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számának engedélyezéséről 2046 219/2005. (IX. 15.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye alapító okiratának módosításáról 2048

220/2005. (IX. 15.) Kh. Csokonai Színház magasabb vezetői pályázatának kiírásáról 2049 221/2005. (IX. 15.) Kh. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről 2053 222/2005. (IX. 15.) Kh. A fizető várakozóhelyek üzemeltetéséről szóló 250/2001. (XII. 20.) Kh. határozat módosításáról 2160 223/2005. (IX. 15.) Kh. A MEZON Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda magasabb vezetőjének megbízásáról 2160 224/2005. (IX. 15.) Kh. A Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról, magasabb vezetői pályázat kiírásáról 2161 225/2005. (IX. 15.) Kh. Bírósági ülnökök megbízatásának megszűnéséről 2165 226/2005. (IX. 15.) Kh. Közterületek elnevezéséről 2165 227/2005. (IX. 15.) Kh. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2167 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2005. szeptember 15-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól 228/2005. (IX. 15.) Kh. Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről 2168 229/2005. (IX. 15.) Kh. Múzeumi és művészeti galéria funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzési költségeinek biztosításáról, valamint tájékoztatás a létesítmény működtetési, üzemeltetési költségeiről 2168 230/2005. (IX. 15.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2168 K Ö Z L E M É N Y Közlemény a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Népjóléti és Vagyonkezelési Osztályának közleménye) 2169

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 199/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz, A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére tárgyú pályázat keretében a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére, összesen 188.275.000.-Ft értékben 150.620.000.-Ft támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: a) 1 db magasból mentő gépjármű (becsült vételár 170.000.000.-Ft) (gépezetes tolólétra) 42 méteres b) 50 db mászóöv (becsült vételár 1.750.000.-Ft) c) 50 db Vektor tűzoltó védőruha (kabát+nadrág) (becsült vételár 9.500.000.-Ft) d) 50 db MSA Gallet F1S tűzoltósisak (becsült vételár 3.750.000.-Ft) e) 50 db PELI XP sisaklámpa (MSA Gallet F1S) (becsült vételár 750.000.-Ft) f) 50 db lámpatartó adapter (PELI XP sisaklámpa, (becsült vételár 125.000.-Ft) MSA Gallet F1S) g) 50 pár HAIX tűzoltó védőcsizma (30 db 43-as; (becsült vételár 2.400.000.-Ft) 10 db 42-es; 5 db 41-es; 3 db 40-es; 2 db 44-es) 2./ Saját forrásként a pályázott eszközök a Belügyminisztérium által lefolytatott közbeszerzési eljárás lefolytatását követően ténylegesen meghatározott bruttó vételárának 20%-át biztosítja, amelynek várható értéke 37.655.000.- Ft. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztésekhez szükséges saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázat előkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: 2005. szeptember 30. Felelős: a pályázat elkészítéséért: a Közbeszerzési Osztály vezetője, az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 200/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztése az 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés l./ pontja, illetve az 1994. évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdése alapján 1./ támogatja dr. Sóvágó Sándor rendőr alezredes Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését. 2./ Megköszöni Lelesz György Gábor rendőr alezredes Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett munkáját. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéseiről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 201/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított 1990. évi LXV. törvény 36. (2) bekezdés b) pontja, a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 78. (2) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a 1992. évi XXIII. törvényben foglaltakra, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában és 69. -ában foglaltak alapján 1./ felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére és az átszervezéshez kapcsolódó belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatára, aktualizálására. Határidő: 2005. november 30. Felelős: a jegyző 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosítását készítse elő. Határidő: 2005. október 30. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy készítse elő egy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. -a szerinti tevékenység folytatására alkalmas - 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, közfeladatot, illetve közszolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátó gazdálkodó szervezet létrehozását. Határidő: a Közgyűlés 2005. évi decemberi ülése Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 202/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdésének c) pontja alapján, tekintettel a 9. (3) és (4) pontjában foglaltakra 1./ Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának a Debrecen (Nyulas városrész) Tücsök u.- Böszörményi út- Doberdó u.- Kartács u. és a telektömb északi részén 20 m szélességben szabályozott út által határolt területre, továbbá az ún. FEFAG telephely területére vonatkozó, tervezett sajátos előírásokkal kapcsolatban a véleményezési eljárás keretében megtartott egyeztető tárgyaláson az érintettek által fenntartott eltérő vélemények ismeretében, a polgármester által is képviselt alábbi állásponttal ért egyet: A területen, az egyéb előírások betartása mellett, a Lóverseny utca - Kartács utca és a telektömb északi részén 20 méter szélességben szabályozott út mentén egy telek mélységig, valamint a Doberdó utca Kartács utca Lóverseny utca Böszörményi út által határolt és az ún. FEFAG telephely területeken a Vk központi vegyes zóna kivételével telkenként legfeljebb 2 lakást (rendeltetési egységet), a Tücsök utca és a Böszörményi út mentén a Lóverseny utca és a telektömb északi részén 20 méter szélességben szabályozott út közötti szakaszon egy telek mélységig legfeljebb 8 lakást (rendeltetési egységet), minden más területen legfeljebb 6 lakást (rendeltetési egységet) tartalmazó épületek helyezhetők el. 2./ Javasolja a polgármesternek, hogy a véleményezési eljárást a Közgyűlés döntésének megfelelően folytassa tovább. Határidő: Felelős: azonnal a főépítész Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 203/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében előírtak alapján: 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B számú melléklet szerint. 2./ tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. számú mellékletek szerint. 4./ Az Önkormányzat költségvetési rendeletében 2005. évre jóváhagyott fejlesztési hitel összegét 1.000.000 E Ft-tal indokoltnak tartja megemelni. Felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos teendőket hajtsa végre. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester az előkészítésért felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ Az intézmények működési bevételi módosított előirányzatát javasolja differenciáltan 10%-al megnövelni azzal, hogy mintegy 161 millió Ft többletbevétel realizálható legyen. Utasítja a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását figyelemmel az intézményi működési bevétel emelésére, és a várható bevétel kiesésre is készítse elő és azt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: III. negyedévi beszámolóval egy időben (XI. 30.) Felelős: az előterjesztésért: a polgármester az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 6./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét, hogy a 2005. évi költségvetési előirányzatokat be kell tartani, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

7./ Utasítja a Polgármesteri Hivatal vezetőjét és minden kötelezettség-vállalással érintett szervezeti vezetőt, hogy a 2005. évi költségvetés teljesíthetősége érdekében a legtakarékosabb, leghatékonyabb gazdálkodási elvet kövessék. Nem vállalható olyan feladat, ami többlet forrásigényt jelent és nem terjeszthető elő többletigény. 8./ Lemond a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2004. július 16-án hozott határozata alapján az Epreskert utcai Általános Iskola tornateremmel való bővítésre felhasználható 8 millió Ft összegű, vissza nem térítendő állami támogatásról, tekintettel arra, hogy egyéb központi támogatást az Önkormányzat nem tudott elnyerni, és a beruházás nagyságrendje meghaladja a 100 millió Ft-ot. Felhatalmazza a lemondó nyilatkozat aláírására a polgármestert. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester az előkészítésért felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város 2005. évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 18 715 299 19 250 589 8 466 361 43,98 I. Költségvetési intézmények kiadásai 24 032 377 25 394 004 13 356 394 52,60 II. Átengedett bevételek 8 662 815 8 662 878 4 498 406 51,93 III. Állami hozzájárulás 13 047 630 14 462 681 8 507 254 58,82 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 17 649 367 23 711 514 8 416 494 35,50 IV. Külső forrás 1 256 000 1 256 000 650 000 51,75 - Általános tartalék 400 000 564 074 0 V. Kötvény 0 0 0 0,00 - Céltartalék 1 023 220 983 977 0 VI. Nyitó pénzmaradvány 0 5 473 370 5 473 370 100,00 Bevételek összesen: 41 681 744 49 105 518 27 595 391 56,20 Kiadások összesen: 41 681 744 49 105 518 21 772 888 44,34 1/1

2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előrányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 8 955 000 9 003 300 4 044 877 44,93 1.2. Illetékek 1 000 000 1 000 000 666 278 66,63 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 2 110 933 2 218 974 1 446 245 65,18 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 3 703 700 3 707 348 1 068 779 28,83 1.5. Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2 935 666 3 295 967 1 228 898 37,28 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) 10 000 25 000 11 284 45,14 II. Átengedett bevételek SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 715 299 19 250 589 8 466 361 43,98 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 673 636 2 673 636 1 227 901 45,93 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 393 752 1 393 815 773 567 55,50 2.3. Települési, igazgatási kommunális feladatok 259 862 259 862 144 223 55,50 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 49 024 49 024 27 208 55,50 2.5. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás 1 009 191 1 009 191 560 101 55,50 2.6. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 205 838 205 838 114 240 55,50 2.7. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 278 676 278 676 154 665 55,50 2.8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 3 702 3 702 2 055 55,51 2.9. Lakáshoz jutás feladatai 275 255 275 255 152 766 55,50 2.10 Körzeti igazgatási feladatok 242 562 242 562 134 622 55,50 2.11. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 850 38 850 21 562 55,50 2.12. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 44 400 55,50 2.13. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 73 005 73 005 40 518 55,50 2.14. Gyermekek napközbeni ellátása 170 807 170 807 94 798 55,50 2.15. Helyi közművelődési feladatok 254 266 254 266 141 118 55,50 2.16. Települési sportfeladatok támogatása 45 382 45 382 25 187 55,50 2.17. Tűzoltóság támogatása 544 007 544 007 301 924 55,50 2.18. Gépjárműadó 1 064 000 1 064 000 537 180 50,49 2.19. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 1 000 371 37,10 III. Állami hozzájárulás ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 8 662 815 8 662 878 4 498 406 51,93 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 137 225 137 225 76 160 55,50 3.2. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 185 784 185 784 103 110 55,50 3.3. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 2 468 2 468 1 370 55,51 3.4. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 303 241 303 241 168 299 55,50 3.5. Gyermekek napközbeni ellátása 113 871 113 871 63 198 55,50 3.6. Közoktatási célú állami támogatás 11 303 147 11 366 028 6 210 407 54,64 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 301 364 302 690 167 993 55,50 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 149 751 149 751 68 512 45,75 4.3. Színházi tevékenység támogatása 366 700 475 233 312 051 65,66 V. Címzett támogatás 0 0 0 0,00 VI. Céltámogatás 0 0 0 0,00 VII. Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 4 000 3 804 95,10 VIII. Központosított állami támogatás 180 079 581 761 491 721 84,52 IX. Jövedelempótló támogatás 0 840 629 840 629 100,00 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 13 047 630 14 462 681 8 507 254 58,82 X. Külső forrás 1 256 000 1 256 000 650 000 51,75 XI. Kötvény 0 0 0 0,00 XII. Nyitó pénzmaradvány 0 5 473 370 5 473 370 100,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 41 681 744 49 105 518 27 595 391 56,20 1/1

A helyi adó bevételek 2/A szám M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 245 000 1 245 000 684 446 b.) Telekadó 0 0 4 2. Vállalkozók kommunális adója 120 000 120 000 53 806 3. Helyi iparűzési adó 7 550 000 7 550 000 3 197 323 4. Idegenforgalmi adó 40 000 40 000 18 299 5. Pótlékok, bírságok 0 48 300 90 999 Összesen: 8 955 000 9 003 300 4 044 877 1/2

2/B számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése 995 000 995 000 40 571 4,08 2. Földterület értékesítése 1 370 000 1 373 648 451 978 32,90 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 654 0,00 4. Járművek értékesítése 0 0 0 0,00 5. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0,00 6. Privatizációból származó bevétel 0 0 784 0,00 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 0 0 0 0,00 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 292 700 292 700 73 517 25,12 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 172 600 172 600 28 440 b.) parkoló bérleti díj 100 000 100 000 43 560 c.) földterület bérbeadása 20 000 20 000 924 d.) gépek, berendezések bérbeadása 100 100 593 9. Osztalék és hozam bevételek 686 000 686 000 201 275 29,34 10. Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0,00 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 60 000 60 000 0 0,00 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 300 000 300 000 300 000 100,00 Összesen 3 703 700 3 707 348 1 068 779 28,83 1/1

A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %- a 1. Működési célra átvett pénzeszközök 160 000 163 235 118 956 72,87 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 983 724 1 309 360 418 463 31,96 a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) EU- KORMÁNY 0 324 769 324 769 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 40 000 40 867 30 309 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 0 0 d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) 943 724 943 724 30 044 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 0 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől 0 0 33 341 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 2 680 2 680 1 255 46,83 4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele 128 700 0 0 0,00 a.) Végrehajtási bírság 1 100 0 0 b ) Építésrendészeti bírság 15 000 0 0 c.) Telepengedély 500 0 0 d.) Okmány kiadás bevétele 30 000 0 0 e.) Közterület foglalási díj 82 000 0 0 f.) Állami gondozási díj 0 0 0 g.) Hagyaték 0 0 0 h.) Marhalevél 100 0 0 i.) Út eltérő használata 0 0 0 5. Igazgatási szolgáltatások díj bevétele 0 30 600 15 502 50,66 a.) Telepengedély 0 500 225 b.) Okmány kiadás bevétele 0 30 000 15 233 c.) Marhalevél 0 100 44 6. Bírság bevételek 0 1 100 892 81,09 a.) Végrehajtási bírság 0 1 100 892 7. Egyéb alaptevékenységi bevételek 0 82 000 63 082 76,93 a.) Közterület foglalási díj 0 82 000 63 082 b.) Út eltérő használata 0 0 0 8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 5 540 5 540 2 809 50,70 a.) szemétszállítás 0 0 0 b.) mikrofilm szolgtáltatás 200 200 122 c.) házasságkötés 4 000 4 000 1 878 d.) adatszolgáltatás 1 000 1 000 554 e.) nyomdai szolgáltatás 340 340 255 9. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 1 600 1 600 873 54,56 10. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 0 0 0,00 11. Általános forgalmi adó visszatérülése 328 000 328 000 29 708 9,06 12. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 65 422 65 514 54 200 82,73 13. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 501 250 502 162 120 400 23,98 14. Kamatbevételek 300 000 300 089 219 561 73,17 15. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 60 000 60 000 34 841 58,07 16. Egyéb bevételek 378 750 382 098 96 001 25,12 17. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 0 41 859 44 286 0,00 18. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0 130 130 0,00 19. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 7 939 39,70 Összesen: 2 935 666 3 295 967 1 228 898 37,28 1/1

Jogcím (Kv. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Eredeti előirányzat Összes támogatás Állami támogatás SzJA Módosított előirányzat 2/D számú melléklet Ezer Ft-ban Módosított Módosított Eredeti ei. Eredeti ei. Teljesítés (%) ei. Teljesítés (%) ei. Teljesítés (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 259 862 259 862 144 223 0,000 0 0 100,000 259 862 259 862 144223 3m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 49 024 49 024 27 208 0,000 0 0 100,000 49 024 49 024 27208 3m.5. Körzeti igazgatási feladatok 242 562 242 562 134 622 0,000 0 0 100,000 242 562 242 562 134622 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 44 400 0,000 0 0 100,000 80 000 80 000 44400 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 1 009 191 1 009 191 560 101 0,000 0 0 100,000 1 009 191 1 009 191 560101 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 275 255 275 255 152 766 0,000 0 0 100,000 275 255 275 255 152766 3m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 376 246 376 246 208 817 80,5964 303 241 303 241 168 299 19,4036 73 005 73 005 40518 3m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 343 063 343 063 190 400 40,000 137 225 137 225 76 160 60,000 205 838 205 838 114240 3m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 464 460 464 460 257 775 40,000 185 784 185 784 103 110 60,000 278 676 278 676 154665 3m.17. Gyermekek napközbeni ellátása 284 678 284 678 157 996 40,000 113 871 113 871 63 198 60,000 170 807 170 807 94798 3m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 6 170 6 170 3 425 40,000 2 468 2 468 1 370 60,000 3 702 3 702 2055 3m.19. Óvodai nevelés 1 144 043 1 206 529 669 624 100,000 1 144 043 1 206 529 669 624 0,000 0 0 3m.20. Iskolai oktatás 7 435 953 7 436 066 4 127 016 100,000 7 435 953 7 436 066 4 127 016 0,000 0 0 3m.21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 406 176 406 176 225 428 100,000 406 176 406 176 225 428 0,000 0 0 3m.22. Alapfokú művészetoktatás 133 772 133 772 74 243 100,000 133 772 133 772 74 243 0,000 0 0 3m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai 652 440 652 440 362 104 100,000 652 440 652 440 362 104 0,000 0 0 3m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 353 659 353 661 196 282 100,000 353 659 353 661 196 282 0,000 0 0 3m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak 91 250 91 300 50 672 100,000 91 250 91 300 50 672 0,000 0 0 3m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 1 050 131 1 050 136 485 087 100,000 1 050 131 1 050 136 485 087 0,000 0 0 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 254 266 254 266 141 118 0,000 0 0 100,000 254 266 254 266 141118 3m.29 Települési sportfeladatok 45 382 45 382 25 187 0,000 0 0 100,000 45 382 45 382 25187 3m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás 35 723 35 948 19 951 100,000 35 723 35 948 19 951 0,000 0 0 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 301 364 302 690 167 993 100,000 301 364 302 690 167 993 0,000 0 0 8m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 149 751 990 380 909 141 100,000 149 751 990 380 909 141 0,000 0 0 8m.III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 544 007 544 007 301 924 0,000 0 0 100,000 544 007 544 007 301924 8m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 38 850 38 850 21 562 0,000 0 0 100,000 38 850 38 850 21562 Normatív módon elosztott összesen: 16 027 278 16 932 114 9 659 065 12 496 851 13 401 687 7 699 678 3 530 427 3 530 427 1 959 387 3. sz. melléklet szerint 14 993 306 15 056 187 8 258 445 12 045 736 12 108 617 6 622 544 2 947 570 2 947 570 1 635 901 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 1 033 972 1 875 927 1 400 620 451 115 1 293 070 1 077 134 582 857 582 857 323 486 SZJA helyben maradó része 2 673 636 2 673 636 1 227 901 0,000 0 0 100,000 2 673 636 2 673 636 1227901 SzJA kiegészítés 1 393 752 1 393 815 773 567 0,000 0 0 100,000 1 393 752 1 393 815 773567 Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 4 000 3 804 100,000 4 000 4 000 3 804 0,000 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 20 098 666 21 003 565 11 664 337 12 500 851 13 405 687 7 703 482 7 597 815 7 597 878 3 960 855 (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 349 400 434 050 285 009 100,000 349 400 434 050 285 009 0,000 0 0 Vojtina Bábszínház 17 300 41 183 27 042 100,000 17 300 41 183 27 042 0,000 0 0 Színházi támogatás összesen: 366 700 475 233 312 051 100,000 366 700 475 233 312 051 0,000 0 0 0 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) 180 079 581 761 491 721 100,000 180 079 581 761 491 721 0,000 0 0 MINDÖSSZESEN 20 645 445 22 060 559 12 468 109 13 047 630 14 462 681 8 507 254 7 597 815 7 597 878 3 960 855 1/1

2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás 199 000 5 657 5 971 1 125 743 1 188 229 1 125 743 1 188 229 100,000 1 125 743 1 188 229 0,000 0 0 3m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás 10 000 1 830 1 830 18 300 18 300 18 300 18 300 100,000 18 300 18 300 0,000 0 0 3m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás 204 000 6 725 6 725 1 371 900 1 371 900 1 371 900 1 371 900 100,000 1 371 900 1 371 900 0,000 0 0 3m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás 212 000 7 814 7 814 1 656 568 1 656 568 1 656 568 1 656 568 100,000 1 656 568 1 656 568 0,000 0 0 3m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf. 262 000 12 672 12 672 3 320 064 3 320 065 3 320 064 3 320 065 100,000 3 320 064 3 320 065 0,000 0 0 3m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 2 184 2 184 21 840 21 840 21 840 21 840 100,000 21 840 21 840 0,000 0 0 3m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 2 565 2 565 25 650 25 650 25 650 25 650 100,000 25 650 25 650 0,000 0 0 3m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf. 524 000 130 130 68 120 68 120 68 120 68 120 100,000 68 120 68 120 0,000 0 0 3m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Program 524 000 165 165 86 460 86 460 86 460 86 460 100,000 86 460 86 460 0,000 0 0 3m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés 210 000 3 191 3 191 670 110 670 110 670 110 670 110 100,000 670 110 670 110 0,000 0 0 3m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira 112 000 479 480 53 648 53 760 53 648 53 760 100,000 53 648 53 760 0,000 0 0 3m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 156 800 673 673 105 526 105 526 105 526 105 526 100,000 105 526 105 526 0,000 0 0 3m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet 67 200 566 566 38 035 38 035 38 035 38 035 100,000 38 035 38 035 0,000 0 0 3m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés 22 400 805 805 18 032 18 032 18 032 18 032 100,000 18 032 18 032 0,000 0 0 3m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás 464 000 34 34 15 776 15 776 15 776 15 776 100,000 15 776 15 776 0,000 0 0 3m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alaphozzájárulás 464 000 222 222 103 008 103 008 103 008 103 008 100,000 103 008 103 008 0,000 0 0 3m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alaphozzájárulás 464 000 284 284 131 776 131 776 131 776 131 776 100,000 131 776 131 776 0,000 0 0 3m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alap-hozzájárulás 324 800 1 1 325 325 325 325 100,000 325 325 0,000 0 0 3m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás 10 000 10 10 100 100 100 100 100,000 100 100 0,000 0 0 3m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 1-4. évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 69 69 690 690 690 690 100,000 690 690 0,000 0 0 3m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 5-8. évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 95 95 950 950 950 950 100,000 950 950 0,000 0 0 3m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz. 464 000 264 264 122 496 122 496 122 496 122 496 100,000 122 496 122 496 0,000 0 0 3m.21.c Korai fejlesztés gondozás 240 000 17 17 4 080 4 080 4 080 4 080 100,000 4 080 4 080 0,000 0 0 3m.21.d Fejlesztő felkészítés 325 000 83 83 26 975 26 975 26 975 26 975 100,000 26 975 26 975 0,000 0 0 3m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás 105 000 879 879 92 295 92 295 92 295 92 295 100,000 92 295 92 295 0,000 0 0 3m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészeti ágon okt. 59 000 703 703 41 477 41 477 41 477 41 477 100,000 41 477 41 477 0,000 0 0 3m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása 220 000 2 144 2 144 471 680 471 680 471 680 471 680 100,000 471 680 471 680 0,000 0 0 3m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Program 440 000 165 165 72 600 72 600 72 600 72 600 100,000 72 600 72 600 0,000 0 0 3m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 520 000 208 208 108 160 108 160 108 160 108 160 100,000 108 160 108 160 0,000 0 0 3m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás 23 000 4 799 4 799 110 377 110 377 110 377 110 377 100,000 110 377 110 377 0,000 0 0 3m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos 32 200 2 570 2 570 82 754 82 754 82 754 82 754 100,000 82 754 82 754 0,000 0 0 3m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 000 19 19 380 380 380 380 100,000 380 380 0,000 0 0 3m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztató okt. 40 000 342 342 13 680 13 680 13 680 13 680 100,000 13 680 13 680 0,000 0 0 3m.24.bd Integrációs felkészítés 60 000 58 58 3 480 3 480 3 480 3 480 100,000 3 480 3 480 0,000 0 0 3m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás 45 000 26 26 1 170 1 170 1 170 1 170 100,000 1 170 1 170 0,000 0 0 1/3

Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés 45 000 83 83 3 735 3 735 3 735 3 735 100,000 3 735 3 735 0,000 0 0 3m.24.ca3 Kiegészítő kisebbségi oktatás 45 000 58 58 2 610 2 610 2 610 2 610 100,000 2 610 2 610 0,000 0 0 3m.24.cb2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 76 500 771 771 58 982 58 982 58 982 58 982 100,000 58 982 58 982 0,000 0 0 3m.24.cb3 Nyelvi felkészítő évfolyamok 76 500 82 82 6 273 6 273 6 273 6 273 100,000 6 273 6 273 0,000 0 0 3m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 1 000 30 530 30 531 30 530 30 531 30 530 30 531 100,000 30 530 30 531 0,000 0 0 3m.24.e Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 1 300 30 530 30 531 39 689 39 690 39 689 39 690 100,000 39 689 39 690 0,000 0 0 3m.25.aa Bejáró óvodás és általános gyermekek 25 000 575 577 14 375 14 425 14 375 14 425 100,000 14 375 14 425 0,000 0 0 3m.25.ab1 Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk. 15 000 5 125 5 125 76 875 76 875 76 875 76 875 100,000 76 875 76 875 0,000 0 3m.26.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) 20 000 10 669 10 669 213 380 213 380 213 380 213 380 100,000 213 380 213 380 0,000 0 0 a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján 3m.26.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%- os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak 30 000 6 929 6 929 207 870 207 870 207 870 207 870 100,000 207 870 207 870 0,000 0 0 3m.26.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%- os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK 60 000 1 354 1 354 81 240 81 240 81 240 81 240 100,000 81 240 81 240 0,000 0 0 3m.26.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 2 400 30 589 30 591 73 414 73 418 73 414 73 418 100,000 73 414 73 418 0,000 0 0 3m.26.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, 3 600 3 553 3 553 12 791 12 791 12 791 12 791 100,000 12 791 12 791 0,000 0 0 nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, 7 200 4 071 4 071 29 311 29 311 29 311 29 311 100,000 29 311 29 311 0,000 0 0 nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 9-13. évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, 9 600 6 311 6 311 60 586 60 586 60 586 60 586 100,000 60 586 60 586 0,000 0 0 nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.ca Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő 130 000 2 144 2 144 278 720 278 720 278 720 278 720 100,000 278 720 278 720 0,000 0 0 3m.26.cb Arany János Tehetséggondozó Program keretében 260 000 165 165 42 900 42 900 42 900 42 900 100,000 42 900 42 900 0,000 0 0 3m.26.d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok 240 000 208 208 49 920 49 920 49 920 49 920 100,000 49 920 49 920 0,000 0 0 3m.30.a Minőségfejlesztési feladatok 2 500 3 587 3 587 8 968 8 968 8 968 8 968 100,000 8 968 8 968 0,000 0 0 3m.30.b Pedagógiai szakmai szolgáltatás 720 37 159 37 473 26 754 26 980 26 754 26 980 100,000 26 754 26 980 0,000 0 0 3m.19-26 Közoktatási alapnormatíva összesen 11 303 148 11 366 029 11 303 148 11 366 029 11 303 148 11 366 029 0 0 8m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 3 587 3 587 53 805 53 805 53 805 53 805 100,000 53 805 53 805 0,000 0 0 8m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 10 000 1 253 1 304 12 530 13 040 12 530 13 040 100,000 12 530 13 040 0,000 0 0 8m.I.3.a1 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda 2 600 20 577 20 891 53 500 54 316 53 500 54 316 100,000 53 500 54 316 0,000 0 0 8m.I.3.a2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali 1 950 19 948 19 948 38 899 38 899 38 899 38 899 100,000 38 899 38 899 0,000 0 0 8m.I.3.b Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali info-komm. eszk. 4 215 22 465 22 465 94 690 94 690 94 690 94 690 100,000 94 690 94 690 0,000 0 0 8m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 47 47 47 940 47 940 47 940 47 940 100,000 47 940 47 940 0,000 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 301 364 302 690 301 364 302 690 301 364 302 690 0 0 3m.2. Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok 1 254 207 226 207 226 259 862 259 862 259 862 259 862 0,000 0 0 100,000 259 862 259 862 3m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 816 12 847 12 847 49 024 49 024 49 024 49 024 0,000 0 0 100,000 49 024 49 024 3m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 500 000 1 1 3 500 3 500 3 500 3 500 0,000 0 0 100,000 3 500 3 500 3m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda 504 272 532 272 532 137 356 137 356 137 356 137 356 0,000 0 0 100,000 137 356 137 356 3m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy 473 215 023 215 023 101 706 101 706 101 706 101 706 0,000 0 0 100,000 101 706 101 706 3m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen 242 562 242 562 242 562 242 562 0 0 242 562 242 562 2/3

Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 2,0 40 000 000 40 000 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0,000 0 0 100,000 80 000 80 000 3m.10. Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása 275 254 758 275 254 758 275 255 275 255 275 255 275 255 0,000 0 0 100,000 275 255 275 255 3m.17.a Bölcsődei ellátás 462 900 609 609 281 906 281 906 281 906 281 906 40,000 112 762 112 762 60,000 169 144 169 144 3m.17.c Bölcsődei ingyenes étkeztetés 31 500 88 88 2 771 2 771 2 771 2 771 40,000 1 108 1 108 60,000 1 663 1 663 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása 1 009 190 620 1 009 190 620 1 009 191 1 009 191 1 009 191 1 009 191 0,000 0 0 100,000 1 009 191 1 009 191 3m.11.aa Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 650 207 226 207 226 134 697 134 697 134 697 134 697 80,5964 108 561 108 561 19,4036 26 136 26 136 3m.11.ab Étkeztetés 75 600 702 702 53 071 53 071 53 071 53 071 80,5964 42 773 42 773 19,4036 10 298 10 298 3m.11.ac Házi segítségnyújtás 120 000 201 201 24 120 24 120 24 120 24 120 80,5964 19 440 19 440 19,4036 4 680 4 680 3m.11.ae Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása 174 207 226 207 226 36 057 36 057 36 057 36 057 80,5964 29 061 29 061 19,4036 6 996 6 996 3m.11.be Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása 200 000 395 395 79 000 79 000 79 000 79 000 80,5964 63 671 63 671 19,4036 15 329 15 329 3m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása 465 100 106 106 49 301 49 301 49 301 49 301 80,5964 39 735 39 735 19,4036 9 566 9 566 3m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám. 769 200 446 446 343 063 343 063 343 063 343 063 40,000 137 225 137 225 60,000 205 838 205 838 3m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 820 600 566 566 464 460 464 460 464 460 464 460 40,000 185 784 185 784 60,000 278 676 278 676 3m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai 6 170 000 12 12 6 170 6 170 6 170 6 170 40,000 2 468 2 468 60,000 3 702 3 702 3m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 199 130 2 199 130 2 199 130 2 199 130 628 718 628 718 1 570 412 1 570 412 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 227 207 226 207 226 254 266 254 266 254 266 254 266 0,000 0 0 100,000 254 266 254 266 3m.29 Települési sportfeladatok 219 207 226 207 226 45 382 45 382 45 382 45 382 0,000 0 0 100,000 45 382 45 382 8m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám. 128 751 643 128 751 643 128 752 969 381 128 752 969 381 100,000 128 752 969 381 0,000 0 0 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 913 913 20 999 20 999 20 999 20 999 100,000 20 999 20 999 0,000 0 0 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 149 751 990 380 149 751 990 380 100,000 149 751 990 380 0,000 0 0 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. Tűzoltóság személyi juttatásai 3 603 785 140 140 504 530 504 530 504 530 504 530 0,000 0 0 100,000 504 530 504 530 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához 3 350 4 380 4 380 14 673 14 673 14 673 14 673 0,000 0 0 100,000 14 673 14 673 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 115 129 735 129 735 14 919 14 920 14 919 14 920 0,000 0 0 100,000 14 919 14 920 8m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 3 3 1 500 1 500 1 500 1 500 0,000 0 0 100,000 1 500 1 500 8m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 7 7 3 500 3 500 3 500 3 500 0,000 0 0 100,000 3 500 3 500 8m.III.2f Intézményi kiadások 34 893 140 140 4 885 4 885 4 885 4 885 0,000 0 0 100,000 4 885 4 885 8m.III Hiv. Tűzoltóság tám. összesen 544 007 544 007 544 007 544 007 0,000 0 0 100,000 544 007 544 007 8m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 105 370 000 370 000 38 850 38 850 38 850 38 850 0,000 0 0 100,000 38 850 38 850 Normatív módon elosztott összesen: 16 027 278 16 932 114 16 027 278 16 932 114 12 496 851 13 401 687 3 530 427 3 530 427 3. sz. melléklet szerint 14 993 306 15 056 187 14 993 306 15 056 187 12 045 736 12 108 617 2 947 570 2 947 570 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 1 033 972 1 875 927 1 033 972 1 875 927 451 115 1 293 070 582 857 582 857 SZJA helyben maradó része 2 673 636 2 673 636 2 673 636 2 673 636 0,000 0 0 100,000 2 673 636 2 673 636 SzJA kiegészítés 1 393 752 1 393 815 1 393 752 1 393 815 0,000 0 0 100,000 1 393 752 1 393 815 Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 4 000 4 000 4 000 100,000 4 000 4 000 0,000 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 20 098 666 21 003 565 20 098 666 21 003 565 12 500 851 13 405 687 7 597 815 7 597 878 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 349 400 434 050 349 400 434 050 100,000 349 400 434 050 0,000 0 0 Vojtina Bábszínház 17 300 41 183 17 300 41 183 100,000 17 300 41 183 0,000 0 0 Színházi támogatás összesen: 366 700 475 233 366 700 475 233 100,000 366 700 475 233 0,000 0 0 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) 180 079 581 761 180 079 581 761 100,000 180 079 581 761 0,000 0 0 MINDÖSSZESEN 20 645 445 22 060 559 20 645 445 22 060 559 13 047 630 14 462 681 7 597 815 7 597 878 3/3

2/E számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 33. sor) 3 822 875 3 814 253 1 870 266 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) 18 627 815 18 691 178 9 220 845 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 000 000 1 000 000 666 278 2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor) 8 955 000 9 003 300 4 044 878 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) 8 662 815 8 662 878 4 498 406 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 19-24 sorok) 10 000 25 000 11 283 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) 13 047 630 14 462 681 8 507 254 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) 12 045 736 12 108 617 6 622 544 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) 180 079 581 761 491 721 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) 366 700 475 233 312 051 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) 301 364 302 690 167 993 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) 149 751 990 380 909 141 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-51 sor) 4 000 4 000 3 804 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 703 700 3 707 348 1 068 783 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) 2 665 000 2 668 648 793 207 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) 292 700 292 700 74 301 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) 746 000 746 000 201 275 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 143 724 1 620 688 762 494 1. Működési célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) 160 000 300 590 269 081 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) 983 724 1 320 098 493 413 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 80 000 80 000 42 379 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 256 000 1 256 000 650 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 5 473 370 5 473 370 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 41 681 744 49 105 518 27 595 391 1/1

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési Működési fenntartási fenntartási Pénzforgalom Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Támogatás Létszámkeret nélküli bevétel Támogatás bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek (pm) felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236,000 607 852 63 351 63 351 544 501 236,000 633 414 63 351 2 038 65 389 14 760 553 265 331 527 33 089 2 038 35 127 14 760 281 640 2. Idősek Háza 200,000 543 447 154 366 154 366 389 081 200,000 557 237 154 366 1 028 155 394 6 505 395 338 275 134 78 988 1 028 80 016 6 505 188 613 3. Terápiás Ház 156,400 426 139 109 969 109 969 316 170 156,400 438 129 109 969 88 110 057 6 864 321 208 218 894 53 864 88 53 952 6 864 158 078 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 242 355 69 133 69 133 173 222 88,600 247 893 69 133 41 69 174 3 099 175 620 125 324 30 171 41 30 212 3 099 92 013 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 446 356 77 574 77 574 368 782 182,000 517 563 77 574 6 306 83 880 59 671 374 012 245 822 39 868 6 306 46 174 59 671 139 977 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen 863,000 2 266 149 474 393 0 474 393 1 791 756 863,000 2 394 236 474 393 9 501 483 894 90 899 1 819 443 1 196 701 235 980 9 501 245 481 90 899 860 321 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 699 298 55 506 55 506 643 792 348,600 720 158 55 506 0 55 506 6 912 657 740 381 617 33 303 0 33 303 6 912 341 402 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 61,250 172 039 1 657 1 657 170 382 63,250 175 688 1 657 417 2 074 1 553 172 061 91 071 1 012 417 1 429 1 553 88 089 8. DMJV Reménysugár Otthona 156,000 412 474 5 682 5 682 406 792 129,000 419 113 5 682 0 5 682 8 012 405 419 227 251 3 550 0 3 550 8 012 215 689 9. DMJV Családsegítő Központja 47,000 122 090 323 323 121 767 53,500 125 156 323 0 323 1 322 123 511 64 516 472 0 472 1 322 62 722 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 612,850 1 405 901 63 168 0 63 168 1 342 733 594,350 1 440 115 63 168 417 63 585 17 799 1 358 731 764 455 38 337 417 38 754 17 799 707 902 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 123 751 8 166 8 166 115 585 47,000 125 581 8 166 100 8 266 1 152 116 163 64 529 6 011 100 6 111 1 152 57 266 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 67 826 5 394 5 394 62 432 24,000 68 391 5 394 100 5 494 133 62 764 36 356 3 591 100 3 691 133 32 532 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 85 888 7 060 7 060 78 828 29,000 86 682 7 060 119 7 179 238 79 265 45 803 4 635 119 4 754 238 40 811 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 86 835 6 831 6 831 80 004 29,875 87 834 6 831 427 7 258 227 80 349 45 847 4 269 427 4 696 227 40 924 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 64 740 5 653 5 653 59 087 20,750 65 628 5 653 100 5 753 96 59 779 37 033 3 164 100 3 264 96 33 673 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 29,500 82 582 6 914 6 914 75 668 29,500 83 327 6 914 106 7 020 189 76 118 43 173 4 507 106 4 613 189 38 371 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 83 671 4 465 4 465 79 206 29,500 84 927 4 465 107 4 572 322 80 033 45 551 2 930 107 3 037 322 42 192 17. Áchim András utcai Óvoda 33,000 101 518 9 730 9 730 91 788 33,000 102 751 9 730 490 10 220 322 92 209 54 703 6 882 490 7 372 322 47 009 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói úti Óvoda 28,250 78 915 3 583 3 583 75 332 28,250 80 078 3 583 100 3 683 662 75 733 42 166 2 360 100 2 460 662 39 044 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 67 016 6 016 6 016 61 000 22,750 68 751 6 016 100 6 116 156 62 479 35 959 3 476 100 3 576 156 32 227 20. Közép utcai Óvoda 30,000 90 470 8 618 8 618 81 852 30,000 91 201 8 618 112 8 730 198 82 273 48 142 4 966 112 5 078 198 42 866 21. Szivárvány Óvoda 28,000 78 215 4 508 4 508 73 707 28,000 79 297 4 508 0 4 508 298 74 491 42 974 2 377 0 2 377 298 40 299 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 47 868 3 486 3 486 44 382 17,000 48 800 3 486 370 3 856 261 44 683 25 663 2 196 370 2 566 261 22 836 23. Százszorszép Óvoda 36,000 101 449 7 568 7 568 93 881 36,000 102 230 7 568 112 7 680 189 94 361 52 473 4 897 112 5 009 189 47 275 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 98 418 6 814 6 814 91 604 34,500 99 724 6 814 470 7 284 363 92 077 55 155 4 541 470 5 011 363 49 781 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 67 268 3 989 3 989 63 279 22,500 68 302 3 989 430 4 419 299 63 584 36 565 2 485 430 2 915 299 33 351 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 81 178 5 754 5 754 75 424 29,000 83 072 5 754 490 6 244 226 76 602 44 323 3 536 490 4 026 226 40 071 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,500 94 900 6 926 6 926 87 974 33,500 96 696 6 926 170 7 096 238 89 362 49 580 3 968 170 4 138 238 45 204 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 88 704 4 385 4 385 84 319 33,000 91 372 4 385 489 4 874 434 86 064 48 909 2 631 489 3 120 434 45 355 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 92 649 5 162 5 162 87 487 33,000 94 886 5 162 111 5 273 1 293 88 320 50 848 3 639 111 3 750 1 293 45 805 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 91 020 6 119 6 119 84 901 33,500 92 191 6 119 111 6 230 378 85 583 49 923 4 291 111 4 402 378 45 143 31. Sípos utcai Óvoda 40,000 113 088 7 841 7 841 105 247 40,000 113 999 7 841 0 7 841 296 105 862 59 995 4 956 0 4 956 296 54 743 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 27,000 79 051 5 391 5 391 73 660 27,000 79 961 5 391 250 5 641 309 74 011 42 587 3 252 250 3 502 309 38 776 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 76 617 6 738 6 738 69 879 28,000 77 849 6 738 197 6 935 258 70 656 40 326 4 254 197 4 451 258 35 617 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 73 496 2 937 2 937 70 559 27,000 74 726 2 937 93 3 030 166 71 530 39 688 1 907 93 2 000 166 37 522 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 89 381 5 872 5 872 83 509 30,500 90 020 5 872 0 5 872 81 84 067 47 557 3 929 0 3 929 81 43 547 36. Nagyerdei Óvoda 30,500 96 145 10 389 10 389 85 756 30,500 97 650 10 389 391 10 780 198 86 672 51 450 6 334 391 6 725 198 44 527 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 83 324 5 903 5 903 77 421 31,000 84 466 5 903 106 6 009 428 78 029 45 144 3 656 106 3 762 428 40 954 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 65 730 3 585 3 585 62 145 25,000 66 270 3 585 97 3 682 65 62 523 35 468 2 556 97 2 653 65 32 750 Ifjúság utcai Óvoda összesen 862,625 2 451 713 175 797 0 175 797 2 275 916 862,625 2 486 662 175 797 5 748 181 545 9 475 2 295 642 1 317 890 112 196 5 748 117 944 9 475 1 190 471 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 156,000 484 941 26 699 26 699 458 242 156,000 499 997 26 699 1 171 27 870 7 058 465 069 270 093 19 369 1 198 20 567 7 058 242 468 40. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21,000 87 948 10 399 10 399 77 549 21,000 93 353 10 399 477 10 876 4 310 78 167 47 917 5 337 477 5 814 4 310 37 793 41. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 103,500 377 159 31 593 31 593 345 566 103,500 389 408 31 593 552 32 145 4 594 352 669 205 757 22 516 552 23 068 4 594 178 095 42. Dózsa György Általános Iskola 45,000 156 655 12 691 12 691 143 964 45,000 160 322 12 691 0 12 691 1 684 145 947 85 359 8 456 0 8 456 1 684 75 219 43. Gönczy Pál Általános Iskola 63,000 205 205 12 766 12 766 192 439 63,000 209 140 12 766 266 13 032 1 023 195 085 119 503 11 241 266 11 507 1 023 106 973 Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 1/3

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési Működési fenntartási fenntartási Pénzforgalom Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Támogatás Létszámkeret nélküli bevétel Támogatás bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek (pm) felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) 44. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 35,500 110 689 4 993 4 993 105 696 35,500 112 409 4 993 214 5 207 0 107 202 63 660 3 819 214 4 033 0 59 627 45. Ibolya utcai Általános Iskola 54,000 184 658 18 086 18 086 166 572 54,000 187 436 18 086 753 18 839 534 168 063 104 024 11 649 753 12 402 534 91 088 46. Városi Nevelési Tanácsadó 21,000 67 127 144 144 66 983 21,000 69 565 144 0 144 2 050 67 371 39 951 1 180 0 1 180 2 050 36 721 47. Fazekas Mihály Általános Iskola 79,500 256 898 8 573 8 573 248 325 79,500 270 456 8 573 133 8 706 5 665 256 085 153 037 5 485 133 5 618 5 665 141 754 48. Epreskerti Általános Iskola 42,000 132 480 7 044 7 044 125 436 42,000 140 729 7 044 0 7 044 4 384 129 301 78 039 4 949 51 5 000 4 384 68 655 49. Hatvani István Általános Iskola 64,000 206 115 17 145 17 145 188 970 64,000 207 947 17 145 0 17 145 513 190 289 118 896 14 535 0 14 535 513 103 848 50. Hunyadi János Általános Iskola 48,000 150 349 8 792 8 792 141 557 48,000 152 939 8 792 0 8 792 1 038 143 109 83 728 5 499 0 5 499 1 038 77 191 51. Eötvös utcai Általános Iskola 43,000 140 235 5 968 5 968 134 267 43,000 146 942 5 968 0 5 968 2 796 138 178 78 905 3 725 0 3 725 2 796 72 384 52. Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda 35,000 90 406 3 698 3 698 86 708 35,000 92 554 3 698 552 4 250 251 88 053 50 938 2 494 552 3 046 251 47 641 53. Árpád Vezér Általános Iskola 73,000 249 349 23 966 23 966 225 383 73,000 253 742 23 966 733 24 699 556 228 487 140 322 18 081 1 393 19 474 556 120 292 54. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 132,000 413 457 24 479 24 479 388 978 132,000 436 257 24 479 621 25 100 16 921 394 236 236 860 16 386 621 17 007 16 921 202 932 Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 55. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74,000 222 579 9 925 9 925 212 654 74,000 226 773 11 862 850 12 712 0 214 061 118 727 6 695 1 650 8 345 0 110 382 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 1 089,500 3 536 250 226 961 0 226 961 3 309 289 1 089,500 3 649 969 228 898 6 322 235 220 53 377 3 361 372 1 995 716 161 416 7 860 169 276 53 377 1 773 063 56. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 177,000 555 602 44 840 44 840 510 762 177,000 580 990 44 840 1 899 46 739 14 263 519 988 308 881 29 603 2 289 31 892 14 263 262 726 57. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 135,500 397 497 25 539 25 539 371 958 135,500 420 435 25 539 43 25 582 13 405 381 448 237 444 19 768 43 19 811 13 405 204 228 58. Margit téri Óvoda 28,000 81 310 6 628 6 628 74 682 28,000 83 485 6 628 489 7 117 1 258 75 110 44 813 4 882 489 5 371 1 258 38 184 59. Napsugár Óvoda 29,000 77 273 5 516 5 516 71 757 29,000 78 647 5 516 151 5 667 885 72 095 40 499 3 143 151 3 294 885 36 320 60. Tócóskerti Óvoda 30,000 87 172 5 658 5 658 81 514 30,000 91 520 5 658 92 5 750 2 376 83 394 47 603 3 909 92 4 001 2 376 41 226 61. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100,500 334 117 29 579 29 579 304 538 100,500 348 563 29 579 590 30 169 5 775 312 619 190 771 19 472 590 20 062 5 775 164 934 62. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 99 135 5 222 5 222 93 913 31,750 103 353 5 222 369 5 591 2 314 95 448 57 624 3 545 445 3 990 2 314 51 320 63. József Attila Általános Iskola 53,000 166 120 7 988 7 988 158 132 53,000 175 461 7 988 139 8 127 6 426 160 908 96 448 6 825 139 6 964 6 426 83 058 64. Nagysándor József Általános Iskola 50,000 142 408 3 163 3 163 139 245 50,000 149 421 3 163 0 3 163 1 955 144 303 83 890 2 317 0 2 317 1 955 79 618 65. Lilla téri Általános Iskola 44,000 141 434 7 742 7 742 133 692 44,000 152 108 7 742 47 7 789 3 777 140 542 82 933 5 509 47 5 556 3 777 73 600 66. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 38,000 108 424 1 104 1 104 107 320 38,000 112 158 1 104 51 1 155 2 545 108 458 56 440 1 103 210 1 313 2 545 52 582 67. Hétszínvirág Óvoda 32,000 95 386 6 003 6 003 89 383 32,000 96 898 6 003 120 6 123 888 89 887 50 682 4 331 202 4 533 888 45 261 68. Kinizsi Pál Általános Iskola 56,000 175 850 12 322 12 322 163 528 56,000 182 240 12 322 50 12 372 2 917 166 951 102 743 8 751 261 9 012 2 917 90 814 69. Csapókerti Általános Iskola 62,000 205 243 8 684 8 684 196 559 62,000 213 005 8 684 23 8 707 4 735 199 563 117 902 6 616 23 6 639 4 735 106 528 70. Műhelytelepi Általános Iskola 34,500 112 248 6 383 6 383 105 865 34,500 117 210 6 383 371 6 754 2 273 108 183 65 143 3 533 521 4 054 2 273 58 816 71. Karácsony Sándor Általános Iskola 69,250 211 760 13 143 13 143 198 617 69,250 219 040 13 143 512 13 655 2 258 203 127 123 529 8 357 512 8 869 2 258 112 402 72. Kurucz utcai Óvoda 24,000 69 667 6 253 6 253 63 414 24,000 70 298 6 253 160 6 413 122 63 763 37 596 4 516 160 4 676 122 32 798 73. Bocskai István Általános Iskola 68,000 245 580 14 899 14 899 230 681 68,000 250 780 14 899 75 14 974 3 060 232 746 140 843 12 657 75 12 732 3 060 125 051 74. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 50,000 176 091 15 830 15 830 160 261 50,000 181 819 15 830 51 15 881 2 261 163 677 98 574 9 659 51 9 710 2 261 86 603 75. Benedek Elek Általános Iskola 52,000 180 661 11 455 11 455 169 206 52,000 184 216 11 455 0 11 455 1 098 171 663 101 743 7 545 0 7 545 1 098 93 100 76. Szoboszlói úti Általános Iskola 54,000 184 035 15 987 15 987 168 048 54,000 192 862 15 987 128 16 115 3 900 172 847 112 203 9 985 128 10 113 3 900 98 190 77. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 97,500 268 190 6 086 6 086 262 104 97,500 272 605 6 086 908 6 994 2 146 263 465 144 384 4 531 1 443 5 974 2 146 136 264 78. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 152,500 419 370 11 102 11 102 408 268 152,500 423 339 11 102 179 11 281 1 312 410 746 229 455 8 245 460 8 705 1 312 219 438 79. Rakovszky Dániel Általános Iskola 24,000 72 708 129 129 72 579 24,000 74 969 129 225 354 1 172 73 443 38 331 74 265 339 1 172 36 820 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény összesen 1 492,500 4 607 281 271 255 0 271 255 4 336 026 1 492,500 4 775 422 271 255 6 672 277 927 83 121 4 414 374 2 610 474 188 876 8 596 197 472 83 121 2 329 881 80. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 444 621 28 129 28 129 416 492 127,500 486 798 28 129 636 28 765 17 905 440 128 251 201 24 499 636 25 135 17 905 208 161 81. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 94,500 298 592 6 720 6 720 291 872 94,500 311 534 6 720 2 427 9 147 9 278 293 109 152 895 4 699 2 427 7 126 9 278 136 491 82. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 266 904 10 755 10 755 256 149 81,125 280 991 10 755 500 11 255 1 372 268 364 157 415 6 249 500 6 749 1 372 149 294 83. Ady Endre Gimnázium 72,500 238 944 2 647 2 647 236 297 72,500 245 697 2 647 562 3 209 0 242 488 129 056 2 016 562 2 578 0 126 478 84. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 226 140 7 138 7 138 219 002 64,500 231 461 7 138 1 498 8 636 2 292 220 533 124 615 6 931 1 498 8 429 2 292 113 894 85. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 62,000 243 617 14 622 14 622 228 995 62,000 254 520 14 622 138 14 760 9 649 230 111 127 767 22 217 138 22 355 9 649 95 763 2/3