ECSER NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2/2015. (II.19.) A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L. Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 4. -a a következők szerint módosul: A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 563.631 e Ft bevételre 563.631 e Ft kiadásra m ó d o s í t j a. A kiadásokon belül a kötelezően ellátandó feladatokat: az önként vállalt feladatokat: az államigazgatási feladatokat: 442.609 eft-ban 7.376 eft-ban 77.786 eft-ban állapítja meg. A kiadáson belül az általános tartalékot a fejlesztési céltartalékot: 1.543 eft-ra 25.366 e Ft-ra m ó d o s í t j a.
2.. A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 5. -a a következők szerint módosul: Az önkormányzat kiadásain belül: eft összegre -személyi jellegű kiadásokat 139.492 -munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót 37.102 -dologi kiadásokat 145.601 -ellátottak pénzbeli ellátásait 8.334 -egyéb működési célú kiadásokat 44.816 -beruházási kiadásokat 139.573 -elvonásokat, befizetéseket 840 -felújításokat 4.839 m ó d o s í t j a. 3.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gál Zsolt polgármester Barta Zoltán jegyző
A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 50.297 eft-ra Feladatalapú állami támogatások 150.292 eft-ra Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.259 eft-ra Egyéb működési célú kiegészítő állami támogatások 5.685 eft-ra Felhalmozási célú kiegészítő állami támogatások 1.449 eft-ra Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.277 eft-ra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 4.546 eft-ra 2016. évi állami támogatás megelőlegezése az államtól 5.334 eft-ra 2014. évi maradványból igénybe vétel működési célra 52.095 eft-ra Bevételek összesen: 563.631 eft-ra. az 1.sz. pontjaihoz m ó d o s u l részletező táblázat melléklet egyes Egyéb működési célú kiegészítő támogatások: 2015.évi bérkompenzáció járulékaival XI. hóig 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció előleg Szociális célú tűzifa vásárlás Autómentes nap pályázat Rendkívüli szociális támogatás II. ütem Rendkívüli szociális támogatás I. ütemének elszámolása Vis maior támogatás Zrínyi utcai csapadékvíz elvezetésre Kiegészítő támogatások összesen: 1.811 eft-ra 0 eft-ra 551 eft-ra -118 eft-ra 1.291 eft-ra 1.597 eft-ra -889 eft-ra 5.685 eft-ra. m ó d o s u l Egyes jövedelempótló támogatások Lakásfenntartási támogatás. Egyes jövedelempótló támogatások összesen: 567 eft-ra 1.259 eft-ra m ó d o s u l Feladatalapú állami támogatások
Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Feladatalapú állami támogatások összesen:. 1.872 eft-ra 277 eft-ra 11.783 eft-ra 2.944 eft-ra 150.292 eft-ra m ó d o s u l Egyéb felhalmozási célú kiegészítő támogatások: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Vis maior támogatás Zrínyi utcai csapadékvíz elvezetésre Kiegészítő támogatások összesen: 560 eft-ra 889 eft-ra 1.449 eft-ra m ó d o s u l Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2.sz. melléklet Előirányzat csoport száma Kiemelt előirány zat száma Intézmény, Szakfeladat neve Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft Polgármesteri Hivatal (011130) 1.Á. Személyi juttatások 44.843 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 12.652 3.Á. Dologi kiadások 12.470 3 Beruházások 757 Aktív korúak ellátása (105010)
4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 827 Lakásfenntartási támogatások (106020) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 992 2. sz. melléklet összesen: 72.775 eft-ra módosul
Előirányzat csoport száma Kiemelt előirány zat száma Önállóan működő intézmények Intézmény, Szakfeladat neve Előirányza t csoport Kiemelt előirányzat 3.sz. melléklet Kiadás eft 1. sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások 18.650 2.K. Munkaadókat terh.jár. 4.998 3.K. Dologi kiadások 4.560 2. sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások 35.837 2.K. Munkaadókat terh.jár. 9.678 3.K. Dologi kiadások 6.278 3 Beruházások 65 Művelődési ház (082092) 1.K. Személyi juttatások 7.606 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.073 3.K. Dologi kiadások 13.182 3. sz. melléklet összesen: 104.165 eft-ra módosul 4.sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Előirányzat csoport száma Kiemelt előirány zat száma Intézmény, Szakfeladat neve Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft Védőnői szolgálat (074031) 1.K. Személyi juttatások 5.015 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.340 3.K. Dologi kiadások 847
3 Beruházások 40 Város-és községgazdálkodás (066020) 1.K. Személyi juttatások 1.508 2.K. Munkaadókat terh.jár. 412 3.K. Dologi kiadások 24.542 5.K. Műk.célú pe.átadások 8.381 7.K. Elvonások és befizetések 40 3 Beruházások 18.697 Önkormányzati jogalkotás (011130) 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.381 3.K. Dologi kiadások 481 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096015) 1.K. Személyi juttatások 4.665 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.370 3.K. Dologi kiadások 19.442 3 Beruházások 20 Óvodai intézményi étkeztetés (konyha,096015) 1.K. Személyi juttatások 3.097 2.K. Munkaadókat terh.jár. 867 3.K. Dologi kiadások 12.508 Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha,096015) 1.K. Személyi juttatások 815 2.K. Munkaadókat terh.jár. 248 3.K. Dologi kiadások 2.015 Munkahelyi vendéglátás (iskolai büfé,096025) 3.K. Dologi kiadások 2.177
Közfoglalkoztatás (041233) 1.K. Személyi juttatások 6.978 2.K. Munkaadókat terh.jár. 985 3.K. Dologi kiadások 152 Településüzemeltetés 3.K. Dologi kiadások 15.429 5.K. Műk.célú pe.átadások 24.730 2 Felújítások 4.839 3 Beruházás 113.201 Háziorvosi szolgálat (072111) 3.K. Dologi kiadások 2.298 Foglalkozás egészségügyi ellátás (074011) 3.K. Dologi kiadások 266 Iskola egészségügyi ellátás (074032) 5.K. Műk.célú pe.átadások 232 Települési támogatás (107060) 3.K. Dologi kiadások 784 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 5.925 5.K. Műk.célú pe.átadások 233 Ápolási díj (101150) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 190 Szociális étkeztetés (107051) 3.K. Dologi kiadások 2.256 Házi segítségnyújtás (107052) 5.K. Műk.célú pe.átadások 2.070
Sport feladatok (081041) 3.K. Dologi kiadások 102 1.sz. Óvoda (091110) 3.V. Dologi kiadások 501 2.sz. Óvoda (091110) 3.V. Dologi kiadások 895 Általános Iskola (alsó) (091220) 3.K. Dologi kiadások 9.722 3 Beruházások 546 Általános Iskola (felső) (091120) 3.K. Dologi kiadások 9.093 3 Beruházások 419 Gyermekjóléti szolgálat (104042) 5.K. Műk.célú pe.átadások 996 Művelődési ház (082092) 3 Beruházások 2.565 Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) 3.K. Dologi kiadások 191 4.sz. melléklet összesen: 350.831 eft-ra módosul 2-4.sz. melléklet összesen: 527.771 eft-ra
módosul szolgálatok részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz 24.233 eft- 113.322 eft- 3.559 eft- 8.672 eft- 5.409 eft- 2.139 eft- ra ra ra ra ra ra Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) Út-híd fejlesztés (045120) Köztemető fenntartási feladatok (013320) Közvilágítási feladatok (064010) Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) Települési hulladékok kezelése (051030) összesen: 158.199 eft-ra l. m ó d o s u 5. sz. melléklet Fejlesztés Út-híd fejlesztés (045120) Mikla Pál, Szent Antal, Nádas Béla és Meskó Rudolf utcák térkővel való burkolása, valamint mart aszfaltozás a módosított engedély alapján 105.641 Eszköz beszerzések, településrendezési terv készítés a támogatás alapján 5.016 Belső Kálvárián csapadékvíz elvezetés engedélyes terveinek aktualizálása 445 Polgármesteri Hivatal (013350) Irodai székek, stb. vásárlása 470
Általános Iskola alsó és felső (013350) Új tantermek építése Kormány beruházással Informatikai eszközök vásárlása Művelődési Ház (013350) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból + önrészből térmikrofon, étkészlet, sátor elemek, fényszórók, mobil világítás, informatikai eszközök és parti sátor vásárlása 2.565 0 965 2.sz. Óvoda (013350) Irodai szék és porszívó vásárlás Védőnői szolgálat (013350) Állványos mérleg vásárlás Iskolai intézményi étkeztetés Konyha (096015) Mikrohullámú sütő vásárlás Község-és városgazdálkodás (013350) Gagarin utcai játszótér kialakítása 65 40 20 1.735 Fejlesztés összesen: 139.573 eft-ra módosul Felújítás Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) Zrínyi utcai átemelő felújítása 4.839
Felújítás összesen: 4.839 eft-ra módosul 10. sz. melléklet Ecser Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásai A10 számú melléklet utolsó mondata helyébe a következő mondat lép: Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik 2015. évben, mely nettó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának és a települési támogatás szakfeladat költségvetésében.