JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 53-90 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (V. számú módosítás) Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. október 14-ei ülésére Előkészítette: Pénzügyi, Gazdasági Főosztály munkatársai

Tisztelt Közgyűlés! A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet ez évben négyszer került módosításra. Májusban több tételt is érintő változtatás történt, kezelve az eredeti óta ismertté vált bevételeket, kiadásokat; két alkalommal [19/2011. (VI.29.) önkormányzati és a 22/2011. (VIII.23.) önkormányzati rendelet] a közoktatási intézményhálózat bővülése, valamint a kapcsolódó intézkedések miatt vált szükségessé a módosítás, a 33/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet pedig a létszám okat érintette. Az önkormányzati gazdálkodásra ható belső és külső tényezők indokolják a költségvetésünk újbóli módosítását, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszek javaslatot: I. Központi költségvetési támogatásokat, egyéb bevételeket érintő változások; II. Intézmények költségvetését érintő módosítások; III. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések. I. Központi költségvetési támogatásokat, egyéb bevételeket érintő változások Év közben az önkormányzat feladat-ellátási rendszere bővült a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett közoktatási intézményekkel. Az átadás-átvételről szóló Megállapodások alapján megtörtént a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatások igénylése, ez alapján javasoltam az augusztusi költségvetés módosítása alkalmával a normatíva és az SZJA bevétel ának változtatását. Az előterjesztésben akkor jeleztem, hogy előzetes számítások állnak rendelkezésre, melyek időközben pontosultak, illetve a végleges támogatási összegeket a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) közölte. Az előzetes adatokhoz képest változás a Madách Imre Kollégiumhoz kapcsolódó Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: Program) finanszírozási összegében történt. A nyári időszak finanszírozását a Megállapodás szerint Balassagyarmat Város Önkormányzata realizálta, mely alapján egyrészt csökken az önkormányzatunkat érintő állami támogatás, másrészt a városi önkormányzat pénzeszköz átadásként bocsátotta rendelkezésre a fedezetet. Mindezek alapján indítványozom változtatni a vonatkozó tételeket, illetve a 2. sz. mellékletet. (1/1.sz. melléklet 7. sor - 9.873 1/1.sz. melléklet 10. sor + 3.129 4. sz. melléklet XI.1. 6.744) A témához kapcsolódva itt jelzem, hogy a Program 2011. szeptembertől decemberig terjedő időszakának finanszírozására 20,3 M Ft központosított augusztusban betervezésre került, ugyanakkor a szeptemberi támogatás folyósítása során azt tapasztaltuk, hogy a bevétel nem önkormányzatunknál realizálódott, hanem Balassagyarmat Város Önkormányzatánál. Annak érdekében, hogy a Program viszonylag tervszerűen teljesüljön, az látszik a legcélszerűbbnek, hogy a települési önkormányzat továbbadja a támogatást közvetlenül az intézménynek. Tájékoztatom a Testületet, hogy a pénzügyi lebonyolításról szóló megállapodás jelenleg előkészítés alatt áll. A várható teljesítések alapján javaslom az érintett ok korrekcióját. (1/1.sz. melléklet 12. sor 20.300 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás - 20.300 ) 2

A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium is részt vesz az Arany János Kollégiumi Programban. A feladatra önkormányzatunk 23,1 M Ft pótlólagos forrást kapott, mely továbbadásra került az intézmény költségvetési elszámolási számlájára. Indítványozom ennél az intézménynél is az ok rendezését. (1/1.sz. melléklet 12. sor + 18.850 (1/2.sz. melléklet 8. sor + 4.250 ) 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 23.100 ) Az előzőeken túl a MÁK kiközlése, illetve jóváírása alapján a következő tételek költségvetésen történő átvezetésére teszek javaslatot: - Prémiumévek program II. negyedévi igénylésére 4.694 -ot kaptunk, melyből 313 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórház támogatási át érinti. (1/1.sz. melléklet 12. sor + 4.694 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás +313 Működési hiány - 4.381 ) - A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának kifizetését. A realizált állami támogatás összegével indítványozom a bevételi megemelését, illetve az intézmények költségvetésének változtatását. (1/1.sz. melléklet 12. sor + 12.638 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás +12.227 3/b.sz.melléklet 26.sor + 403 3/b.sz.melléklet 27. sor + 8 ) - A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatására benyújtott igénylésünkre 432 támogatás realizálódott, mely a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot érinti. Szintén ez a jogszabály adott lehetőséget a Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának finanszírozási lehetőségeinek bővítésére. Az 563 központosított a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Váci Mihály Gimnázium és a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium részére kerül továbbutalásra. (1/1.sz. melléklet 12. sor + 995 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 995 ) - Az 5/2011. (II. 16.) KIM rendelet lehetőséget biztosított az Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok feladat finanszírozásának kiegészítésére. A májusi rendelet módosítás alkalmával ezzel az tal már számoltunk, ugyanakkor az intézmények visszajelzései alapján a vállalt elszámolási kötelezettségeket nem tudják teljesíteni. Ennek következtében szükséges a visszautalások át rendezni. (1/1.sz. melléklet 12. sor 553 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás - 553 ) A közgyűlés döntött a Csitár, Nógrádgárdony belterület 526 hrsz-ú ingatlan eladásáról, ezentúl a vagyonértékesítés bevételét érinti egy járműértékesítés is. A bevételi rendezésével párhuzamosan indítványozom a vis-maior keret, ÁFA befizetés, illetve a gépjárművek felújítására, karbantartására fordítható összeg megemelését. 3

(1/2.sz. melléklet 2. sor + 7.700 1/2.sz. melléklet 6. sor + 300 4.sz. melléklet III.8.sor + 300 4.sz. melléklet III.9.sor + 1.200 4.sz. melléklet II/A. 4. sor + 6.500 ) A teljesüléseket figyelembe véve javaslom módosítani a Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket. A részletezést a 2. sz. tábla tartalmazza. (1/1.sz. melléklet 10. sor + 444 1/2.sz. melléklet 5. sor + 625 Működési hiány - 444 4.sz. melléklet II/A. 4. sor + 625 ) II. Intézmények költségvetését érintő módosítások Mint ahogy a bevezetőben is részletezésre került az intézményi keretszámokat szélesebb körben érintő változtatására az utóbbi három rendelet módosítása alkalmával nem került sor, ugyanakkor a Testülettől kapott felhatalmazás alapján engedélyezésre került pl. vis-maior helyzet kezelése, pályázati önerő. A működtetés biztosítása érdekében szükségessé válik más, a 4. sz. mellékletben megtervezett továbbadása is. Ismert a Közgyűlés előtt, hogy a finanszírozás technikája rendkívül szoros, un. kézi vezérlésű. Már a kötelezettségvállalások előtt felülvizsgálatra kerülnek a különféle megrendelések a finanszírozás oldaláról, valamint a kifizetések alkalmával is rangsoroljuk a tételeket. Elsődlegességet élvez a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó személyi juttatások köre, valamint a közüzemi és az élelmezési számlák kifizetése. Az önkormányzati forrásokat figyelembe véve az éves költségvetési támogatások kerete egy szűk mozgásteret engedélyezett az intézményvezetőknek, ugyanakkor az önkormányzati likviditást figyelembe véve még ebből is zárolásra kerültek összegek. Ennek nagyságrendje 61 M Ft volt. A finanszírozás biztosítása során a zárolt összegekkel csökkentett hoz viszonyítottuk a teljesítést. Javaslom, hogy a határidőn túli kifizetetlen számlák volumene, valamint az időarányost meghaladó intézményfinanszírozás miatt, a zárolt ok kerüljenek feloldásra. Emlékeztetőül jelzem, hogy a zárolás nem érintett minden intézményt, a normatív állami hozzájárulással közel azonos összegű támogatású intézményeknél (általánosságban a szociális intézményi kör) nem került sor a finanszírozási további szűkítésére. Ugyanakkor a szállítói számlák alapján itt is javaslok pótlólagos támogatást biztosítani. Az rendezés alapvető okaként a szállítói számlákat említettem, ennek kialakulására is szükséges kitérni. Ismert, hogy év elején az intézmények költségvetését jelentős létszámcsökkentés mellett fogadtuk el, melyekhez kapcsolódó egyszeri költségek fedezete még nem, vagy nem teljes körűen került kezelésre. Egyéb tételek terhére a kiadások realizálódtak. Mindennek hatására jellemzően a dologi kiadások szorultak háttérbe. Az intézményi támogatások megemelését javaslom a 4. sz. melléklet 1., 2. sorában megtervezett terhére biztosítani. (4.sz. melléklet II/A. 1. sor - 28.000 4.sz. melléklet II/A. 2. sor - 8.000 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 36.000 ) Vis-maior helyzet kialakulása miatt vált szükségessé többletfinanszírozás biztosítása a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál csőtörés, a Váci Mihály Gimnáziumban beázás okán. 4

(4.sz. melléklet II/A. 4. sor - 1.016 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 1.016 ) Több intézménynél az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen gépjármű karbantartása, téli üzemre történő felkészítése jelentős többletköltséget eredményez. E körbe tartozik az Ezüstfenyő Idősek Otthona, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Reménysugár Otthon, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Javaslom a fedezetet a gépjármű beszerzésre, cserére elkülönített keretből biztosítani. (4.sz. melléklet III. 9. sor - 3.649 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 3.649 ) Pályázati önerőt szükséges biztosítani a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez egy program lebonyolítása érdekében. (4.sz. melléklet III. 5. sor - 60 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás + 60 ) Közvetetten, de az intézményi körhöz kapcsolódik a következő téma: önkormányzatunk társult tag a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásban (továbbiakban: Társulás). A Társulás finanszírozását két tényező határozza meg. Egyrészt az össztanuló létszámon belül az önkormányzatok által fenntartott intézményekben tanulók aránya, másrészt a képzőhelyek igénybevétele alapján az önkormányzatra eső rész. A Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre került közoktatási feladatok miatt mindkét tényező alapján többletteher hárul önkormányzatunkra. A Társulás által elfogadott költségvetés szerint javaslom módosítani a vonatkozó ot. (4.sz. melléklet II/A. 12. sor + 5.625 4.sz. melléklet II/A.2.sor 5.625 ) Két intézménynél az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál, valamint a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál szükségessé válik a létszám pontosítása. Mindkét intézménynél az összlétszám változatlansága mellett a teljes- és részmunkaidős álláshelyek között történik átrendezés. Jelen módosítás nem terjed ki az intézmények un. saját hatáskörű változtatásaira. Ennek oka, hogy e tételre is kiterjedő módosítással indokoltnak tartom megvárni az I-III. negyedéves teljesítés adatait, ezzel teljesebbé téve az információkat. Szintén a szeptember 30-ai fordulónappal készülő tájékoztató tényadatai alapján fogok majd javaslatot tenni a 4. sz. melléklet egyes sorainak változtatására is. Azonban már most indítványozom a IX. 5. sor át megemelni az Általános tartalék terhére. (4.sz. melléklet IX.5. sor + 3.000 4.sz. melléklet XI.1.sor 3.000 ) Ezentúl javaslom a Védelmi Iroda át a Belügyminisztérium 6 M Ft-os támogatásával megemelni, melyet működési és felhalmozási kiadásokra lehet felhasználni. (3/a.sz. melléklet 27. sor + 6.000 3/b.sz. melléklet 27. sor + 6.000 ) 5

Az intézmények finanszírozási témaköréhez kapcsolódva szükségesnek tartom kiemelni a következőket: a felsorolt módosítások az intézményeknél eddig alkalmazott szoros költségvetési gazdálkodáson némiképp lazít. Ugyanakkor ez lineárisan az önkormányzati folyószámlahitel-keret igénybevételének emelkedésével fog járni; ennek nagyságrendje év végére elérheti a működési hiány mértékét, azaz 1,8 Mrd Ft-ot. Mindez azonban nagymértékben függ a bevételek realizálásától főleg az illetékbevételtől, valamint a kintlévőségek alakulásától. Ez utóbbinál két jelentős volument szükséges nevesíteni: a kerékpárút tervezési szerződéséhez kapcsolódó 50 M Ft-ot meghaladó pályázati forrást a pályázat kezelő még nem folyósította, illetve közel ugyanilyen volumenű kötvénylehívási kérelmünket az ERSTE Bank Zrt. még nem utalta át. Finanszírozási kockázatot jelentenek továbbá a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél zajló pályázatok lezárásához kapcsolódó, november, december hónapokra eső megelőlegezések összegei is. Óvatos becslések alapján ez elérheti a 40-50 M Ft-ot, mely nagyban függ a pályázati részelszámolások folyósításától is. Ennek finanszírozására a határozati javaslat szerint kérek felhatalmazást. A folyószámlahitel összegét csökkentheti az ÖNHIKI-s pályázat, melyről még továbbra sem rendelkezünk információval. A június havi, július elején kifizetett személyi juttatás folyósításához 84.030 előleget igényeltünk, melyet Dr. Pintér Sándor és Dr. Matolcsy György miniszter urak jóváhagytak. Ez az összeg a kormány honlapján közzétett információk alapján továbbra is visszatérítendő támogatás, melyet kértünk vissza nem térítendő támogatássá átminősíteni. Kérésünkre eddig válasz nem érkezett. Itt jelzem, hogy nem történt meg az I. félévben lezajlott Állami Számvevőszéki vizsgálat végleges lezárása sem. III. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések A költségvetés végrehajtásához kapcsolódva indokolt, hogy néhány témáról külön is tájékoztatást adjak. Ismert a Testület előtt, hogy a bankszámlaszerződésre, továbbá folyószámla- és munkabér hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárás nem járt eredménnyel. Az önkormányzati feladatellátást érintő, elmúlt hetekben zajló események alapján az újabb közbeszerzés kiírását nem javaslom. Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi ismeretek alapján nem lehet meghatározni, hogy mire, milyen volumenre terjedjen ki a szolgáltatás, illetve a számlavezetés rendszere is előreláthatólag átalakul. Azonban a várhatóan szükségessé váló intézkedések megtételére a határozati javaslatban felhatalmazást kérek. A közbeszerzési terv alapján indítani kellene a vagyonbiztosítással összefüggő eljárást is, tekintettel, hogy ez év végén ez a szerződés is lejár. A várható feladatellátás változása miatt a közbeszerzési eljárás elindítását ebben a témában sem javaslom. Összegzésként a következőket hangsúlyozom: Jelen módosítási javaslat elsősorban az intézményrendszer biztonságos finanszírozására koncentrálódik. A többlettámogatásokat úgy javaslom biztosítani, hogy ez az önkormányzat hiányának nagyságrendjét ne változtassa. Mindemellett továbbra is kiemelt jelentőségű napi feladatnak tartom a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok kezelhetősége érdekében a kiadások mérséklését. 6

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását. Salgótarján, 2011. október 10. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2011.(...) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének -ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: 13.284.478 2.053.357 15.337.835 Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: 11.745.194 876.105 12.621.299 Tárgyévi költségvetési hiány összegét: 1.539.284 1.177.252 2.716.536 Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: -271.428 1.177.252 905.824 Finanszírozási célú műveletek kiadását: 40.000 40.000 Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: 1.850.712 1.850.712 Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: 1.810.712 1.810.712 Kiadási főösszegét: 13.324.478 2.053.357 15.377.835 Bevételi főösszegét: 13.324.478 2.053.357 15.377.835 állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. 7

melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. számú mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2011. évi alkalmazotti létszámkeret-át a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. Salgótarján, 2011. október 14. 3. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző HATÁROZATI JAVASLAT a 2011. évi költségvetés V. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a jelenlegi számlavezetés 2011. december 31-ével történő megszűnése miatt az önkormányzat finanszírozásának további biztosítása érdekében folytassanak tárgyalásokat az abban érintettekkel. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 8

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél folyamatban lévő pályázatok sikeres lebonyolítása érdekében, szükség szerint az előfinanszírozást biztosítsák a költségvetési rendelet 4. sz. melléklet X. 3. sora terhére. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 3. A közgyűlés 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat (a továbbiakban: határozat) 5.d) pontja a következők szerint módosul: 5. d) A közgyűlés tekintettel a működési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés tartalmára dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig történő felfüggesztéséről: 3/b.sz.melléklet Igazgatási kiadások Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 12.000 14.000 Részösszesen: 26.000 4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai II/A.3. Teljesítmény motivációs keret 75.000 II/A.9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés 4.300 V. 1. Befektetés-ösztönzési rendszer működtetése 500 VIII. 8. BGF Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni 21.466 Int.műk.tám. Részösszesen: 101.266 Mindösszesen:127.266 Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint indítványozzák a jelen határozati pont felülvizsgálatát, módosítását. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, 2011. október 14. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 9

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításának várható következményeit A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A vizsgálat eredménye A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási okat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse. A jogszabály elfogadása után minimálisan, de csökken az önkormányzat hiánya. A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást. A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei. Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra. A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű. A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a hitelfelvételi lehetőségeket is figyelembe véve rendelkezésre állnak. INDOKOLÁS Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításához Általános indokolás A 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését. Mindezek alapján a rendeletben a következő rendelkezések indokoltak: 10

Részletes indokolás 1-2. -hoz Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 69. -ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási okat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszámirányszámokat, az általános tartalék összegét. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a költségvetés jelenlegi V. sz. módosítása. A rendelet hatályba lépését tartalmazza. 3. -hoz 11

TARTALOMJEGYZÉK I. Mellékletek Megnevezés Oldalszám 1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi mérlege 1 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi működési mérlege 1 1/2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege 1 2.sz melléklet Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása 3/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi ai 2 3/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási ai 2 3/c.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 1 3/d.sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 1 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai 9 1 5/b.sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról 1 II. Táblázatok Megnevezés Oldalszám 1.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi -felhasználási ütemterve, likviditási terv 1 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése 2

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 367 057 1. Személyi juttatások 5 372 461 2. Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz 4 244 585 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 384 123 3. Állami támogatás 2 675 660 3. Dologi kiadások 6 082 315 4. Átengedett Szja bevétel 243 005 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 76 800 5. Egyéb önkormányzati bevételek 2 214 887 5. Működési célú kamatok 70 000 6. Egyéb működési célú kiadások 252 185 I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege - 7. Általános tartalék 46 594 11 745 194 I/A. Tárgyévi működési kiadások 13 284 478 924 964 I/B. Működési hitelműveletek kiadásai * 40 000 1 196 392 I/D. Működési hitelműveletek bevételei I. Müködési bevételek összesen 11 473 766 I. Működési kiadások összesen 13 324 478 6. Intézményi fejlesztési bevételek 510 991 8. Felújítások 370 988 7. Címzett támogatás 9. Felhalmozási kiadások 1 441 645 8. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 251 848 10. Egyéb fejlesztési célú kiadások 84 698 9. Egyéb fejlesztési célú bevételek 113 266 11. Fejlesztési tartalék 156 026 II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 876 105 II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 2 053 357 1 177 252 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevételek összesen 2 053 357 II. Fejlesztési kiadások összesen 2 053 357 III. Bevételek összesen 13 527 123 III. Kiadások összesen 15 377 835 IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege - 2 716 536 IV/B. Folyószámla hitellel csökentett pénzmaradvány 905 824 IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány - 1 810 712 IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege - 40 000 IV. Hiány összesen - 1 850 712 Bevételek mindösszesen 15 377 835 Kiadások mindösszesen 15 377 835 1

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi működési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2011. évi IV. (III.) Módosítás 2011. évi V. 1. 2. 3. 4. 5. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2 367 057 2 367 057 2. Intézményi műk.c.átvett pénz 430 046 22 120 452 166 3. Illetékbevétel 940 000 940 000 4. Önkormányzati kamat bevétel 62 000 62 000 5. Intézményi kamat bevételek 3 722 3 722 6. Egyéb önkormányzati bevétel 23 000 23 000 7. Normatív állami támogatás 2 685 533-9 873 2 675 660 8. Átengedett Szja bevétel 243 005 243 005 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 4 244 585 4 244 585 10. Támogatásértékű működési bevétel 630 502 3 573 634 075 11. Működési célú átvett pénzeszköz 3 000 3 000 12. Központosított 80 600 16 324 96 924 13. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 11 713 050 32 144 11 745 194 14. Pénzmaradvány - intézményi 679 964 679 964 15. Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala 245 000 245 000 16. Folyószámlahitel évvégi egyenlege - 1 196 392-1 196 392 I/B Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével - 271 428 - - 271 428 17. Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen 11 441 622 32 144 11 473 766 II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások 12 093 301 70 606 12 163 907 2. Egyéb kiadások 685 563-45 924 639 639 3. Igazgatási kiadások 478 295 2 637 480 932 II/A Tárgyévi működési kiadások összesen 13 257 159 27 319 13 284 478 4. Hitelműveletek kiadásai 40 000 40 000 II/B Működési hitelműveletek kiadásai 40 000 40 000 Kiadások összesen 13 297 159 27 319 13 324 478 I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege - 1 544 109 4 825-1 539 284 I/B Működési pénzmaradvány - 271 428 - - 271 428 I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány - 1 815 537 4 825-1 810 712 I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege - 40 000 - - 40 000 III. Egyenleg (Működési c.hitel) - 1 855 537 4 825-1 850 712

Ssz. Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2011. évi IV. (III.) Módosítás 2011. évi V. 1. 2. 3. 4. 5. 1/2.sz.melléklet I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek 506 811 4 180 510 991 2. Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele 3 200 7 700 10 900 3. Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása - 4. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja 83 563 83 563 5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 251 223 625 251 848 6. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 300 300 7. Munkáltatói lakáskölcsön alap 14 253 14 253 8. Központosított ból fejlesztés 4 250 4 250 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 859 050 17 055 876 105 összesen 10. Pénzmaradvány - intézményi 125 495 125 495 11. Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala 1 051 757 1 051 757 I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen 1 177 252-1 177 252 12. Fejlesztési célú hitelfelvétel 13. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen 2 036 302 17 055 2 053 357 II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások 646 712 6 675 653 387 2. Egyéb kiadások 1 389 590 7 080 1 396 670 3. Igazgatási kiadások 3 300 3 300 II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen 2 036 302 17 055 2 053 357 4. Hitelműveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen 2 036 302 17 055 2 053 357 I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege - 1 177 252 - - 1 177 252 I/B Fejlesztési pénzmaradvány 1 177 252-1 177 252 I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány - - - I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege - - - III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása 2.sz. melléklet Megnevezés/ Normatíva jogcímek 2011. évi IV. (III.) Változás 2011. évi V. Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult.felad.tám. lakosságszám sz. 107 533 107 533 Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.egységesen 91 142 91 142 Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.összesen 198 675-198 675 SZJA egységesen - SZJA megye lakosságszáma után 29 519 29 519 SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után 213 486 213 486 EGYÉB NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) 441 680-441 680 - Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 24 794 24 794 Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 063 1 063 Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 99 445 99 445 Fogy.személyek, pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása 550 752 550 752 Demens betegek ellátása 46 903 46 903 Otthont nyújtó ellátás 98 287 98 287 Utógondozói ellátás 45 520 45 520 Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás 317 189 317 189 SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) 1 183 953 1 183 953 - Közoktatási alap-hozzájárulás 861 821-75 861 746 Ebből: óvodai nevelés, oktatás 1 097 1 097 általános iskolai nevelés, oktatás 20 132 20 132 középfokú iskolai nevelés, oktatás 470 164-164 470 000 iskolai szakképzés, elméleti képzés 214 701 11 214 712 alapfokú művészetoktatás 58 280 58 280 kollégiumi közoktatási feladatok 96 977 78 97 055 napközis foglalkozás 470 470 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 223 541-223 541 Ebből: iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 106 431 106 431 sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 66 826 66 826 korai fejlesztés, gondozás 4 320 4 320 fejlesztő felkészítés 27 511 27 511 kéttannyelvű oktatás 18 453 18 453 Pedagógiai programok, módszerek támogatása 88 743-9 798 78 945 Ebből: Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programjainak támogatá 56 000-9 800 46 200 minősített alafokú művészet oktatás 25 479 25 479 középszintű érettségi és szakmai vizsgák támogatás 3 204 3 204 szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 3 535 2 3 537 bejáró tanulók támogatása 525 525 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 88 022-88 022 Ebből: kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 15 028 15 028 tanulók általános tankönyvtámogatása - tanulók ingyenes tankönyvellátása 23 604 23 604 kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 49 390 49 390 KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) 1 262 127-9 873 1 252 254 - Szociális szakvizsga 5 085 5 085 Pedagógus szakvizsga 4 459 4 459 Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék 9 634 9 634 Pedagógiai szakszolgálat 21 600 21 600 - NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.ÁLL.TÁM.ÖSSZESEN (8-sz.melléklet) 40 778-40 778 - MINDÖSSZESEN 2 928 538-9 873 2 918 665

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 262 375 3 029 720 16 090 4 241 134 42 335 79 423 495 8 457 017 26 769 5 473 051 2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 388 677 77 309 740 2 650 2 394 780 10 435 714 753 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 285 508 77 231 163 2 650 2 394 780 6 537 529 109 2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 103 169 78 577 3 898 185 644 3 Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től) 103 697 67 987 719 172 403 4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 396 245 376 494 589 168 8 247 2 164 2 833 904 622 4.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 253 945 376 283 526 4 547 900 543 294 4.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig) 21 708 93 719 3 500 467 119 394 4.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig) 71 552 73 783 2 164 1 063 148 562 4.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig) 49 040 43 561 168 200 403 93 372 5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től) 27 912 97 185 2 700 127 797 6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től) 74 648 70 170 1 545 294 146 657 7. Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től) 50 189 37 385 385 87 959 8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 5 700 353 084 3 104 1 427 363 315 9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 31 331 174 368 1 809 1 450 1 050 210 008 10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 34 274 974 199 10 250 3 451 27 615 13 196 22 061 67 126 15 204 1 167 376 10.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 21 225 725 210 10 250 3 451 14 234 7 757 11 000 47 948 7 498 848 573 10.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok 87 890 10 250 23 512 121 652 10.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 06. 30-ig) 487 46 907 513 13 1 531 49 451 10.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program 2 122 2 122 10.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig) 7 418 96 571 10 038 1 561 8 720 8 349 1 086 133 743 10.4 - Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig) 5 144 105 511 2 830 3 865 2 341 9 298 6 620 135 609 11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 07.01-től) 1 043 42 026 481 43 550 11.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program 2 288 2 288 12. Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től) 8 526 84 364 7 078 99 968 13. Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től) 5 239 102 730 8 692 4 659 121 320 14. Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 33 079 107 023 29 126 1 063 880 405 171 576 14.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok 19 420 880 20 300 15. Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 50 355 200 565 378 390 40 529 7 453 11 237 10 676 499 405 16. Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat 10 173 264 318 41 688 1 700 8 686 7 226 7 937 341 728 1

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 66 764 0 0 662 850 0 0 43 627 1 500 0 0 99 793 64 438 938 972 17.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7 000 488 119 2 464 2 378 2 420 502 381 17.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 27 670 22 340 149 1 500 30 951 82 610 17.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység 12 233 12 233 17.3 - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 24 552 72 732 15 037 26 439 62 018 200 778 17.4 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 4 333 33 927 9 765 5 608 53 633 17.5 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 3 209 45 732 16 212 34 417 99 570 17.5.1 célfeladat:palócföld működése 88 1 854 1 350 3 292 18. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 07.01-től) 32 330 22 912 32 207 87 449 18.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység 12 998 12 998 19. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től) 4 462 42 221 7 500 104 986 37 000 196 169 20. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től) 34 727 6 839 41 566 21. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től) 7 012 55 099 14 530 76 641 21.1 célfeladat:palócföld működése 274 2 353 782 3 409 22. Ellátó Szervezet Salgótarján 773 026 26 097 10 000 21 415 471 831 009 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 2 367 057 3 682 1 285 4 417 554 21 945 4 244 585 418 202 31 119 496 781 9 625 679 964 125 495 12 817 294 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 0 24. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 10 145 8 163 25. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 30 803 833 26. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 0 27. Védelmi Iroda 2 700 3 300 9 800 15 800 II. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 2 845 10 611 13 496 III. MINDÖSSZESEN 2 367 057 3 722 1 285 4 417 554 21 945 4 244 585 421 047 31 119 496 781 9 625 690 575 125 495 12 830 790 * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 419 419 2

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 657 888 434 473 2 929 425 273 177 178 088 5 473 051 2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 298 860 78 066 334 391 674 16 96 2 650 714 753 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 213 329 55 644 257 390 96 2 650 529 109 2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 85 531 22 422 77 001 674 16 185 644 3. Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től) 70 702 20 524 81 177 172 403 4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 417 447 107 802 373 634 3 379 166 2 194 904 622 4.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 228 204 59 656 255 434 543 294 4.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig) 68 040 17 876 30 762 2 700 16 119 394 4.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig) 74 583 17 814 53 557 294 150 2 164 148 562 4.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig) 46 620 12 456 33 881 385 30 93 372 5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től) 58 150 15 317 54 330 127 797 6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től) 76 512 17 872 50 518 210 1 545 146 657 7. Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től) 43 532 11 304 33 123 87 959 8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 219 180 57 444 86 691 363 315 9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 144 590 37 678 26 643 1 097 210 008 10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 573 977 149 399 348 802 21 106 35 283 28 822 9 987 1 167 376 10.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 406 202 105 750 273 390 4 855 29 628 20 548 8 200 848 573 10.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok 22 707 5 877 66 943 3 861 12 014 2 050 8 200 121 652 10.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 06. 30-ig) 30 105 7 707 10 915 481 243 49 451 10.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program 1 356 205 561 2 122 10.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig) 63 481 16 523 32 333 7 078 5 362 7 179 1 787 133 743 10.4 - Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig) 74 189 19 419 32 164 8 692 50 1 095 135 609 11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 07.01-től) 26 602 7 406 9 542 43 550 11.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program 609 326 1 353 2 288 12. Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től) 51 344 12 560 34 665 559 840 99 968 13. Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től) 64 499 17 019 25 477 1 800 12 525 121 320 14. Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 71 220 18 617 74 059 6 800 880 171 576 14.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program 3 771 999 11 870 2 780 880 20 300 15. Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 267 812 71 256 143 432 8 178 8 727 499 405 16. Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat 203 036 50 125 68 808 3 136 16 623 341 728 1

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 447 655 98 161 242 762 104 993 370 20 572 8 862 15 597 938 972 17.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 308 915 62 083 108 271 20 572 120 2 420 502 381 17.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 18 604 4 832 26 967 32 207 82 610 17.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység 7 477 2 024 2 732 12 233 17.3 - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 61 770 15 687 53 736 47 666 8 742 13 177 200 778 17.4 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 24 592 6 645 15 557 6 839 53 633 17.5 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig) 33 774 8 914 38 231 18 281 370 99 570 17.5.1 célfeladat:palócföld működése 1 860 456 976 3 292 18. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től) 24 971 6 697 55 781 87 449 18.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység 8 503 2 242 2 253 12 998 19. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től) 39 378 11 574 60 618 81 686 2 913 196 169 20. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től) 23 239 5 840 12 487 41 566 21. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től) 30 997 8 130 37 514 76 641 21.1 célfeladat:palócföld működése 1 918 561 930 3 409 22. Ellátó Szervezet Salgótarján 170 215 44 484 608 039 8 271 831 009 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 981 806 1 281 748 5 691 918 131 249 386 76 800 442 607 210 780 12 817 294 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 77 704 20 878 52 143 150 725 24. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 402 180 582 25. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 66 18 888 30 250 1 252 26. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 229 231 60 728 22 558 312 517 27. Védelmi Iroda 3 411 870 5 575 6 000 3 300 19 156 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 310 412 82 494 81 566 6 210 250 3 300 484 232 III. MINDÖSSZESEN 5 292 218 1 364 242 5 773 484 137 459 636 76 800 445 907 210 780 13 301 526 2

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2011.évi ból Fő Ssz. INTÉZMÉNY 2011.évi IV. 2011.évi V. 2011.évi IV. 2011.évi V 2011.évi IV. 2011.évi V. 2011.évi IV. 2011.évi V. Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebből pedagógus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 782 782 19 19 2 2 803 803 640 2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 111 130 19 130 130 90 3. "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján 75 75 13 13 88 88 64 4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 120 120 7 7 127 127 112 5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 75 75 3 3 78 78 64 7 6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 76 76 5 5 81 81 58 4 7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 51 51 51 51 33 3 8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 110 110 1 1 3 3 114 114 92 59 9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 54 54 7 7 8 8 69 69 57 56 10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 154 154 6 6 6 6 166 166 133 126 11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 21 21 5 5 1 1 27 27 20 19 12. Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 44 45 6 5 1 1 51 51 36 34 13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 60 60 2 2 62 62 45 45 14. Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 23 23 1 1 24 24 10 10 15. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 100 100 9 9 6 6 115 115 77 75 16. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat 91 91 5 5 2 2 98 98 74 74 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 115 115 115 115 102 39 18. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 15 15 1 1 16 16 11 10 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 19. 2 fő június 1-től szeptember 30-ig, 39 39 7 7 46 46 30 20. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 25 25 1 1 26 26 22 21. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 29 29 29 29 24 22. Ellátó Szervezet Salgótarján 122 122 10 10 132 132 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5 5 3 3 8 8 24. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 53 53 53 53 25. Védelmi Iroda 1 1 1 1 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2351 2371 127 107 32 32 2510 2510 1794 561 Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat 5 5 38 38 43 43 2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 2 2 8 8 10 10 3. "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján 4 4 8 8 12 12 4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 6. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 2 2 5 5 7 7 7. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 8. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 6 6 6 6 9. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1 1 1 1 10. Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 18 18 18 18 11. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 1 1 7 7 8 8 12. Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 14. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat 15. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 5 5 5 5 16. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 1 1 1 1 17. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 3 3 34 34 37 37 18. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2 2 6 6 8 8 19. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 4 4 4 4 20. Ellátó Szervezet Salgótarján 8 8 2 2 10 10 21. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 3 3 3 3

RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 3/d. sz. melléklet Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat Összesen 178 088 Összesen 273 177 TIOP 2.2.2 SO1 pályázat felújítási feladatok 178 088 TIOP 2.2.2 SO1 pályázat átalakítás, bővítés 113 556 Összesen 2 650 Bátonyterenye telephely lift felújítás 2 650 TIOP 2.2.2 SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás 135 510 TIOP 2.2.2 SO1 pályázat kórtermi bútorbeszerzés 18 652 TIOP 2.2.2 SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás 3 810 TIOP 2.2.2 SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések 292 TÁMOP 3.3.4-08 bútor, felszerelés vásárlás 356 TIOP 2.2.2 SO1 Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása 389 Jármű lizing díj + felszerelés vásárlás 612 Összesen 1 545 Összesen 2 164 FORD mikrobusz felújítás 1 545 Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás 2 164 Összesen 30 Szünetmentes tápegység vásárlása 30 Összesen 8 200 Összesen 20 548 AJK-SZP program felújítási feladatok 6 000 Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok 13 498 Arany János Tehetséggond.feladatok 2 200 Számítástechnikai eszközök vásárlása 5 000 Arany János Tehetséggond.feladatok 2 050 Összesen 1 787 Összesen 8 019 Épület felújítás 1 787 Informatikai eszközfejlesztés 5 246 Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása 2 773 Összesen 13 620 Informatikai eszközfejlesztés 10 715 Hálózatfejlesztés 1 000 Kommunikációs eszközfejlesztés 1 905 Összesen 880 Arany János Tehetséggond.feladatok 880 Összesen 8 727 Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok 8 727 Összesen 16 623 Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok 16 623 Összesen 2 420 Összesen 120 Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Vadvirág otthon tűzeset miatti felújítása 2 420 Szátok Lakóotthon csatorna 120 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen 16 090 Összesen 90 428 TIOP pályázat:épület kialakítás -Pásztói Múzeu 16 090 TIOP pályázat:épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum 42 472 TIOP pályázat:számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum 16 000 TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum 11 400 TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum 13 056 Megvalósíthatósági tanulmány "Ipar és Bányásztörténet" pályázat 7 500 Összesen 8 271 Konyhai felszerelések vásárlása 1 800 Ellátó Szervezet, Salgótarján Gépkocsi beszerzés 2 250 Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 2 262 Számítástechnikai eszköz beszerzés 1 959 Védelmi Iroda Összesen 3 300 Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés 3 300 ÖSSZESEN: 210 780 445 907