E L T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET- TERVEZETÉRL Az elterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

2 TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet Elterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérl 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételei 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre tervezett mködési, fenntartási kiadási elirányzatai 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásai 4. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételeirl és kiadásairól 5.1. melléklet: Szociális ellátások 2012. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklása 5.2. melléklet: Szociális ellátások 2012. évre tervezett kiadásainak számszaki adatai 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2012. évre tervezett mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól 7. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat elirányzat felhasználási ütemterve a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási elirányzatokról 8. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a saját bevételek 50%-ának alakulása éves bontásban

3 9. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2012. évre tervezett közvetett támogatásokról 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2012. évben 11. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében az Áht. 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

4 Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelettervezete - Magyarország 2012. évi központi költségvetésérl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény, - fenti törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek, - az önkormányzat helyi rendeletei, valamint - az önkormányzat 2012. évre elfogadott költségvetési koncepciójában meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az elbb felsorolt törvények és azok végrehajtási rendeletei jelentsen módosították, illetve szigorították az önkormányzati gazdálkodást. 2012-ben a helyi önkormányzat adósságot keletkeztet ügyletet kivéve a likvid hitel felvételt érvényesen csak a Kormány elzetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat jelenleg az alábbi likvid hitelnek minsül hitelkeret szerzdésekkel rendelkezik: - 87 millió forint munkabér hitelkerettel, - 219 millió forint folyószámla hitelkerettel. A hitelkeretek lejárata 2012. május 31. Az önkormányzatnak ebben az évben még lehetsége van likvid hitellel megoldani gazdálkodási nehézségeit. A stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztet kötelezettségvállalása (tárgyévi hitel- és kamatfizetési kötelezettsége, illetve kezesség vállalása) nem haladhatja meg a 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételének 50 %-át. Számításaink szerint a jogszabály által meghatározott saját bevétel 50%-a az önkormányzatnál 150 millió forint. Ebben az évben utoljára van lehetsége az önkormányzatnak a mködési hiány megszüntetésére ÖNHIKI pályázatot benyújtani.

5 Az elz években az ÖNHIKI pályázaton nyert támogatásokat figyelembe véve költségvetésünkben a mködési forráshiány 150 millió forint. Fontos hangsúlyozni, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint az önkormányzatnak év végéig a mködési forráshiányát meg kell szüntetnie. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az említett pályázaton nem sikerül 150 millió forint támogatást elnyerni, úgy év közben további, a mködési költségvetést csökkent, vagy bevételeket növel intézkedéseket kell meghoznia az önkormányzatnak. 2012. évben az önkormányzat költségvetését a hivatkozott törvények alapján új szerkezetben kell elkészíteni, melynek a lényege a következ: - önálló költségvetést kell készíteni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetve valamennyi önállóan mköd; illetve önállóan mköd és gazdálkodó intézményre vonatkozóan, elkülönítetten a kötelez és önként vállalt feladatokat. Ezen túl az egyes költségvetéshez tartozó bevételeket és kiadásokat elirányzatcsoportonként, azon belül kiemelt elirányzatonkénti bontásban kell bemutatni az Áht 23. -a alapján. Az önkormányzat mködési költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi források 52,2 %-át kitev központi támogatások határozzák meg. Az önkormányzat által igényelt normatívák fajlagos összege 2012-ben nem változott az elz évhez képest. Már az elmúlt években is jelents arányt képviseltek a helyi adóbevételeink az önkormányzat költségvetésén belül. 2011-ben a beszedett tényleges adóbevételek elérték a tervezett összeget. 2012-ben 170 millió forint helyi iparzési adót terveztünk, egyezen a költségvetési koncepcióban foglaltakkal. 2012-ben a közszférában bérfejlesztésre nem kerül sor. A dolgozók részére a minimálbér emelésbl adódó többletköltséget, illetve a soros elrelépések fedezetét az intézmények részére biztosítjuk. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedelem adó törvény változásából ered bércsökkenés ellentételezésére a központi költségvetés ez évben is bérkompenzációt biztosít. Egyetlen, a közszférában dolgozó (közalkalmazott, köztisztvisel, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó) munkavállaló nettó bére sem csökken az elz évihez képest.

6 A személyi kiadások után 2011 évben fizetett munkáltatót terhel járulékokat 2012. évben felváltja a szociális hozzájárulási adó. Mértéke változatlanul 27 % maradt. Az intézményi költségvetési keretszámokat a koncepcióban elfogadott feladatfinanszírozás elvein alapuló rendszer szerint alakítottuk ki, melyet az intézményvezetk elfogadtak. Az intézményi költségvetések létszámbvítést csak azon intézményeknél tartalmaznak, ahol feladatbvülésre került sor. A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatbvülése miatt a dolgozói létszám 49 frl 85 fre emelkedett. Ennek az az oka, hogy 2011. július 1-jétl a gyermekjóléti és családsegítési feladatokat, az idsek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetési feladatokat Földesen és Nagyrábén is ellátja az intézmény. A Polgármesteri Hivatalnál a létszámnövekedést a kötelez feladatnak minsül közbiztonsági- és katasztrófavédelmi referens alkalmazása indokolja. 2011. évben az önkormányzat mködési hitelállomány nélkül zárta az évet. Elzetes számításaink szerint a mködési hiány számított összege 2012. évben az önkormányzatnál 385 655 e Ft volt. A költségvetési koncepcióban elfogadott irányelvek alapján a korábbi években alkalmazott finanszírozási rendszert módosítottuk az alábbiak szerint: A személyi jelleg kiadások meghatározása hasonló módon történik, mint az elz években. Ennek részletes kifejtésére a késbbiekben kerül sor. Az intézményi étkeztetés meghatározása a következképpen történt: - Az oktatási intézmények a saját ellátottaik részére étkeztetést biztosítanak. Számítást végeztünk arra vonatkozóan, hogy a 2011. évben fzött ételadagok számából milyen arányt képvisel az ellátottak részére szolgáltatott adagszám. Ennek figyelembevételével határoztuk meg a fenntartó által elismert konyhai dolgozók létszámát. - A konyha üzemeltetési költségét csak az ellátottak elbb meghatározott arányában bontottuk le az intézmény részére.

7 A képvisel-testület által a koncepcióban meghatározott elvnek megfelelen, a 2011. évi tényleges üzemeltetési költségeket bontottuk le az intézmények részére. Ez alapján került lebontásra a gázdíj, távh, áramdíj, vízdíj, szemétszállítási díj, kéményseprési díj, postaköltség, telefon és internet használati díj, tisztítószer költsége, karbantartási és kisjavítási kiadások, irodaszer, nyomtatvány, munkaruha, rovarirtás, riasztórendszer mködtetési díja. Az intézmények részére 2012. évre megállapított finanszírozás összege már a fenti tételekkel módosított elirányzatokat tartalmazza. Minden feladatra kiterjed további 8,58 %-kal csökkentettük az intézmények támogatását. Három intézménynél, mérlegelve azok teherbíró képességét, korrigálásra került a részükre elzetesen meghatározott támogatás. Az önként vállalt feladatok esetében összességében 20 % támogatás csökkentésre került sor azon okból, hogy a kötelez feladatokat ellátó intézményi körben a támogatás csökkentésének mértéke minél kisebb legyen. A Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. támogatása 10 000 e Ft-tal csökkent az elz évihez képest. Az önkormányzati hiány fenti korrekciók után 150 000 e Ft-ra csökkent. A betervezett mködési hiányt év közben a korábban említett munkabérés folyószámlahitel igénybevételével hidaljuk át. A mködési hiány végleges megszüntetésére ÖNHIKI pályázatot nyújtunk be. 2012. évben a folyamatban lév és új, induló beruházások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára. A 3. számú melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat 2011. évrl áthúzódó 13 beruházását, összesen 751 972 e Ft összegben. 2012. évben 11 új beruházást indít az önkormányzat, melynek 944 262 e Ft összegben. Egyéb fejlesztési kiadásokra 64 553 e Ft áll rendelkezésre. Ezen túl a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan 70 000 e Ft tartalékot terveztünk be.

8 Bevételek (1. melléklet) A bevezetben már említettük, hogy a bevételeket bemutató melléklet szerkezete is jelentsen megváltozott. A költségvetési bevételeket három f elirányzat-csoportra bontja a törvény. I. Mködési bevételek l. Mködési bevételek Az intézményi mködési bevételeknél lényeges növekedéssel számolhat az önkormányzat. A nyersanyag norma két oktatási intézményben 20%-kal, egy oktatási intézményben pedig 10%-kal n a képviseltestület január havi döntésének megfelelen. A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat is térítési díj emelést hajtott végre a szociális étkeztetés feladatellátásnál. Az önkormányzat mködési bevételei között szerepelnek a földhaszonbérleti díj, a temet bérleti díja, a kötvénybefektetés várható bevétele illetve az Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése. A Polgármesteri Hivatal bevételei között mutatjuk ki a bérbeadásból, kamatból és az elz évek ÁFA visszaigénylésébl származó bevételeket 2. Közhatalmi bevételek A törvény változásból adódóan az önkormányzat bevételeként kell kimutatni az adóbevételeket. A helyi iparzési adó bevétel 2011. évben kedvezen alakult, 179 831 e Ft került beszedésre. Az elz évi tényleges adóbevételt, illetve a vállalkozók gazdasági helyzetét figyelembe véve 2012. évre is 170 000 e Ft iparzési adó tervezését tartjuk reálisnak. 2012. évre a gépjármadó mértékét 70 000 e Ft-ban javasoljuk betervezni. A kommunális adó mértéke marad 6 000 Ft/ingatlan. A tervezett összeg 25 000 e Ft. Az ingatlanok számában sem várható lényeges változás valamint továbbra is magas a munkanélküliség aránya, ezért nem indokolt módosítani a tavalyi elirányzatot.

9 A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhel anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes kör. A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Évrl évre egyre több adózó ráköt a központi csatornahálózatra, s ez a tény a fizetend adó csökkenését idézi el. 2012. évtl a korábbi 120 Ft/m3 talajterhelési díj helyett 1 200 Ft/m3-re n a díj mértéke. Ennek ellenére nem várható nagymérték többletbevétel, mert a 2012. évet illet adó bevallására és megfizetésére 2013. tavaszán kerül sor önadózással az érintettek által. Az idegenforgalmi adótétel nem változik. 2012. évben az elz évhez hasonlóan 3 000 e Ft-ot tervezünk ezen a jogcímen. A város költségvetésének stabilizálása érdekében szükséges az önkormányzati bevételek szélesebb kör áttekintése. Ezzel összefüggésben vizsgálva azt, hogy mködési célú kiadásaink finanszírozását milyen forrásból tudjuk kiegészíteni, felmerült az épületek, épületrészek egy meghatározott körének esetleges megadóztatása. Erre az építményadó bevezetésével nyílhat lehetség. A várható adóbevételeink volumenét befolyásolja, hogy mely típusú adótárgyakra terjed ki a szabályozás (ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari tevékenység céljára szolgáló épületek, szálláshelyek, gépjármtárolók, stb.). A rendeletben meghatározásra kerülhet az a szempont is, hogy hány négyzetmétert meghaladó hasznos alapterület épületek, épületrészek lesznek adóztatva, milyen mértékben, illetve melyek élvezhetnek mentességet. Mivel az egyes adónemek esetében az adótárgyak tekintetében átfedés van, ezért szükség van a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendeletünk módosítására is (pl. a garázsok kikerülnének a kommunális adó hatálya alól, és az építményadóra vonatkozó szabályok szerint kerülnének adóztatásra). Az építményadó esetleges bevezetése 2012. július elsejével történhet meg. A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei is itt kerülnek tételesen felsorolásra. A 3. és 4. pontban szerepelnek államháztartáson belülrl átvett támogatásérték illetve az államháztartáson kívülrl származó végleges pénzeszközátvételek. Ezeket a bevételeket tételesen bemutatjuk

10 önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézményenkénti tagolás szerint és az alábbi tételeket emeljük ki: A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészít normatívát vesz át az önkormányzat a Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ mködtetéséhez, összegszeren 33 617 e Ft-ot, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat mködtetéséhez 13 720 e Ft-ot. Önkormányzati mködési célú államháztartáson kívülrl kapott pénzeszközök között szerepel a 2011. évben a mködési forrás terhére megellegezett, 2012. évben igényelhet támogatások az alábbi beruházások vonatkozásában: - Iskolafejlesztés Püspökladányban 2 282 e Ft - Déli Gyjtút hálózat fejlesztés 16 679 e Ft - Partnerek a tanulásban 186 e Ft - Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglév épületbe 1 754 e Ft II. Központi költségvetésbl kapott támogatások Megnevezés 2011. évi eredeti elirányzat adatok e Ft-ban 2012. évi Változás az elz eredeti évhez képest elirányzat összeg % - normatív állami hozzájárulás bevétel 1.118.784 1.093.302-25.482-2,3 - ebbl térségi feladatra 29.545 87.241 57.696 195,3 - átengedett központi adók: személyi jövedelemadó helyben 136.354 117.190-19.164-14,0 maradó része (8 %) személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt 438.702 433.754-4.948-1,1 Összesen: 1.693.840 1.644.246-49.594-2,9 Normatív kötött felhaszn.. támogatások: Szociális továbbképzés és szakvizsga 451 128-323 -71,6 Ingyenes intézményi étkeztetés 340 340 Pedagógiai szakszolgálat 7.200 6.000-1.200-20,0 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2.866 1.688-1.178-41,1 Osztályfnöki pótlék 3.276 2.938 -.338-10,3

11 Gyógypedagógiai póték 823 780-43 -5,2 Pl. Város Önk. Hivatásos Tzoltósága. 243.887-243.887-100,0 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 70.652 70.652 Tanulók ingyenes tankönyve 16.836 16.836 Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása 3.459 3.459 Normatív kötött tám. összesen: 258.503 102.821-155.682-60,2 MINDÖSSZESEN: 1.952.343 1.747.067-205.276-10,5 Az önkormányzat számára meghatározó központi forrás a normatív állami hozzájárulás; az átengedett központi adók és a normatív, kötött felhasználású központi támogatás. Amennyiben figyelembe vesszük a központi költségvetésbl származó bevételek között a normatív kötött felhasználású támogatásokat is segélyekre biztosított források nélkül akkor 2012. évben az elz évi eredeti elirányzathoz képest 205 276 e Ft forráscsökkenéssel kell számolni, mely 10,5 %-nak felel meg. A bevételcsökkenés több tényezvel magyarázható: - A központi költségvetésrl szóló törvényben normatív kötött felhasználású támogatásként jelenik meg 2012. évtl a kedvezményes étkeztetés, a tanulók részére biztosított ingyenes tankönyv, illetve az informatikai feladatok támogatása, mely csak szerkezeti változást jelent a rendszerben, mert korábban a normatív állami hozzájárulások között jelent meg a feladat támogatása. - 2012. január 1-jétl Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága állami tulajdonba került, a feladatelmaradás összegszeren 243 887 e Ft csökkenést jelent (2011. évi elirányzat). - A bevezetben említett Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ feladatbvülése miatt a térségi feladatok alapnormatívája az elz évhez képest 57 696 e Ft-tal ntt. - Összefoglalóan megállapítható, hogy a központi költségvetésbl származó bevételek forráscsökkenése a szerkezeti változásoktól megtisztítva 19 085 e Ft, mely az ellátotti létszám csökkenésével magyarázható.

12 Normatív kötött felhasználású támogatásként az egyes jövedelempótló ellátások támogatás kiegészítése jogcímen 351.399 e Ft-ot igényel önkormányzatunk, mely a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások központi forrása. III. Felhalmozási bevételek 1. Közhatalmi bevételek Ezen a jogcímen csak Püspökladány Város Önkormányzatának a magánszemélyek által fizetend kommunális adó tervezett összegébl származik bevétele, amely megegyezik a 2011. évivel, 25 millió Ft. 2. Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Felhalmozási bevételként mutatjuk ki a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törleszt-részleteibl származó bevételt 3 239 e Ft nagyságrendben. Közmvagyon bérbeadás után 18 100 e Ft bérleti díj bevételre számítunk 2012. évben. 3. és 4. pontban tételesen felsoroljuk a felhalmozási célú támogatás érték bevételeket, valamint a felhalmozási célra véglegesen államháztartáson kívülrl átvett pénzeszközöket. Az önkormányzat államháztartáson kívülrl származó felhalmozási célú bevétele a 2012. évben induló és folyamatban lév beruházások támogatási összegét tartalmazza. A tételek közül kiemeljük az útépítési hozzájárulást, amelynek 2012. évi elírása összesen 4 850 e Ft, reálisan 1 500 e Ft beszedése várható. IV. A költségvetési hiány bels finanszírozására szolgáló tételek (pénzmaradvány) Elz évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: 828 732 eft, Ebbl - fejlesztési pénzmaradvány 805 348 eft - mködési pénzmaradvány 23 384 eft Az elz évi pénzmaradvány tételeinek részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

13 Mködési kiadások (2. melléklet) A mködési kiadások tervezése a bevezetben említett, 2012. évben hatályba lépett törvények, azok végrehajtási rendeletei, a helyi rendeletek és a képviseltestület koncepcióban elfogadott döntései alapján történt. Kivételt képez az önként vállalt feladatok megtervezése. A korábban említett forráshiány szükségessé tette, hogy az önként vállalt feladatoknál az önkormányzat összességében 20 %-os csökkentéssel tervezze be az egyes feladatok elirányzatait. A mködési kiadások szerkezete az alábbi: I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötelez és önként vállalt feladatok) II. Polgármesteri Hivatal (ezen belül kötelez és önként vállalt feladatok) III. Egyesített Óvodai Intézmény IV. Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálat Intézmény VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium VII. Gazdasági Ellátó Szervezet VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ I. Püspökladány Város Önkormányzata 1.1. Kötelez feladatok A belvízelvezetési feladat egy darab szivattyútelep üzemeltetési költségeit és minimális anyagbeszerzést tartalmaz. Ezen túl karbantartási feladatokra terveztünk be elirányzatot. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában arról döntött, hogy a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. szerkezeti átalakítása, illetve a mködési és irányítási költségeinek csökkentése, valamint a racionálisabb mködtetés biztosítása érdekében szakérti átvilágításra kerüljön sor. A Holding Kft., valamint a tagvállalatai átvilágítása megtörtént. A képvisel-testület 19/2012. (II.2.) önkormányzati testületi határozata szerint a Püspökladányi Gyógyfürd Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervez Kft-t, valamint a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft-t beolvadással kívánja megszüntetni a Püspökladányi Városüzemeltet és Vízszolgáltató Kft-be.

14 A szakérti állásfoglalást és a testületi döntést figyelembe véve javasoljuk a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. elz évi 38 891 e Ft támogatásának 28 891 e Ft-ra történ mérséklését. A Püspökladányi Víziközm Társulatot addig kell fenntartania az önkormányzatnak, amíg az Újtelepi szennyvízberuházás üzembe helyezése megtörténik. Ez évben a társulat mködési költségeire 3 320 e Ft-ot szükséges biztosítani. A 2011. nyarán Püspökladányban bekövetkezett vis maior költségeinek fedezetére támogatást nyert el. Az áthúzódó támogatási összeg 7 979 e Ft, melyet 2012. évben utalnak az önkormányzat számlájára. A támogatás saját forrás szükségletét pénzmaradványból teremtjük meg. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A Szociális Törvény módosítása következtében a foglalkoztatást helyettesít támogatás összege a nyugdíjminimum helyett a nyugdíjminimum 80 %-a, 22.800 Ft/hó. Bár az ellátás összege csökken, az új jogos igénylk, ezáltal az ellátásban részesülk száma folyamatosan n. A közfoglalkoztatás bérének és terheinek önrésze a jelenlegi ismeretek szerint a hamarosan induló foglalkoztatás esetében 30 %, míg az elz évben 5, illetve 10 %-os önrészt kellett fizetni. Az intézményeknél 2012. évben foglalkoztatni kívánt dolgozók után a saját erbl 10 %-ot az önkormányzat, míg 20 %-ot a költségvetési szerv saját költségvetése terhére finanszíroz meg. A helyi lakásfenntartási támogatás ellátási forma megsznt, a már megállapított támogatások 2012. március 31-ig folyósíthatók. A gázár-, távhtámogatás megsznése következtében még mindig n a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma. A foglalkoztatást helyettesít támogatás összegének csökkenése következtében az e körben érintettek lakásfenntartási támogatásának összege növekedni fog. A közgyógyellátottak körében a nyugdíj törvény módosítása miatt jelents változások lesznek, az eddig I. vagy II. csoportbeli rokkantak, akik alanyi jogon voltak jogosultak közgyógyellátásra és betöltötték a 62. életévüket, rokkantsági nyugdíj helyett öregségi nyugdíjassá válnak, így alanyi jogosultságuk elvész. Amennyiben jövedelmi viszonyaik a helyi rendeletben meghatározottak szerintiek, méltányossági közgyógyellátást igényelhetnek. Ezt tervezni nem tudtuk.

15 Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igény jelentsen megntt, az ellátásra magasabb összeget kellene tervezni. 2011. december 9-tl 2012. február 8-ig alkalmazott 30 f közfoglalkoztatott teljes munkabér és járulék költsége 3 790 e Ft be lett tervezve. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kht.-vel jelenleg is folynak a tárgyalások, hogy az ügyeleti szolgálat támogatását csökkenteni tudja az önkormányzat. Az elirányzatot ennek függvényében változtatjuk majd év közben. Az önkormányzati körben 2012. évben esedékes jubileumi jutalom kifizetések elirányzatát összevontan terveztük meg az önkormányzat kötelez feladatai között. Összevontan alapot képeztünk a nyugdíjba vonulók többletköltségeinek elismerésére. Az önkormányzati tulajdonban lév vagyontárgyak biztosítási díját az érvényben lév szerzdés figyelembe vételével terveztük meg. A jegybanki alapkamat az elmúlt év végén 1 százalékponttal emelkedett, így az önkormányzat által 2012. évben igénybeveend likvid hitel kamata is várhatóan növekszik. Az önkormányzat 150 000 e Ft likvid hitel felvételével számol a 2012. évi költségvetésében, melynek mértéke év közben átmenetileg jelentsen emelkedhet. Ennek oka a prémium éves dolgozók bér és járulék kifizetésének megellegezése, utófinanszírozott beruházások támogatási forrásának megellegezése, valamint a bevételek nem egyenletes ütemben történ érkezése. Önként vállalt feladatok A mezri tevékenység ellátása 3 f közalkalmazott foglalkoztatásával történik, mint az elz évben. A költségvetésbe beterveztük a vonatkozó jogszabályban rögzített támogatást, mely szerint a központi költségvetésbl havonta és létszámra vetítve 50 e Ft illeti meg az önkormányzatot. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltség támogatásánál is érvényesítettük a 20 %- os támogatás csökkentést. Levélben tájékoztatjuk az érintett háziorvosokat, hogy a 2012. évi rezsiköltség fedezetére praxisonként mekkora forrás áll rendelkezésükre.

16 Az elz évrl áthúzódó Startmunka mintaprogram keretein belül foglalkoztatottak december havi bér és járulék költségei tervezésre kerültek. Ugyanezen program keretein belül 1 464 e Ft-ot visszautalunk dologi kiadások megtakarításából adódóan a központi költségvetésnek. Szintén a Startmunka mintaprogram keretében 2012. évben az önkormányzatnál a ftési rendszert segít biomassza kazánt állítanak be. Az üzemeltetéssel összefügg kiadások várható nagysága 4 024 e Ft, melynek forrását a központi költségvetés biztosítja. 2012. február 9-tl folytatódik a Startmunka mintaprogram belvízvédekezési ága. A foglalkoztatás 2012. december 31-ig tart, ahol 52 f munkaert alkalmazunk. A mintaprogram mezgazdasági ága várhatóan 2012. március 1-jén indul. A bevezetben említett 20 %-os költségcsökkentés miatt meg kell határozni, hogy a Sportcsarnokot az oktatási intézmények tanulóin túl milyen egyesületek, szervezetek vehetik igénybe a támogatás mértékéig. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 2012. június 30-án fejezdik be. A pályázat 100%-os támogatottságú. A Közmveldési Alapítvány, a Sportalapítvány támogatása, a Csenki díjhoz kapcsolódó költségek, a polgárvédelmi kiadások, a buszbérlet biztosítása általános iskolai tanulók számára, a Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége, valamint az egyházi támogatások esetén egységesen 20 %-os forrás csökkentésre került sor. II. Polgármesteri Hivatal Kötelez feladatok A Polgármesteri Hivatal kötelezen ellátandó feladatait tételesen bemutatjuk a 2. melléklet II.1. pontjában. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások feladaton az alábbi tételek szerepelnek: - ISO minségirányítási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos díj - a hivatal munkáját segít ügyvéd díja - szoftver jogkövetés díja (pl. BEFESZ program) - egyéb szakérti díjak

17 A közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei feladaton a közfoglalkoztatással foglalkozó 2 f dolgozó bérét és járulékát tüntettük fel, valamint a közfoglalkoztatottak megbízási díját. Itt található a rehabilitációs hozzájárulást kiváltó 3 f foglalkoztatott költsége, 1 720 eft. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásait a 2011. évi tényleges üzemeltetési kiadások alapulvételével határoztuk meg. A személyi jelleg kiadás növekedését a soros elrelépések, a szakvizsga és szakképesítés megszerzése, valamint minimálbér emelkedés miatti többletköltség indokolja. Azokban a városokban, ahol a lakosságszám meghaladja a 15 000 ft, az önkormányzat köteles közbiztonsági és katasztrófavédelmi referenst foglalkoztatni. A feladat ellátásával járó költséget beépítettük a költségvetésbe. 2. Önként vállalt feladatok Ide tartoznak a városi és egyéb rendezvények költségei, a civil szervezetek részére nyújtott támogatások. Az elirányzatot a 2011. évi tényleges költségek szintjén vettük számba. Térfigyel rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége feladaton is érvényesítésre került a 20 %-os költségcsökkentés. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal finanszírozását az alábbi tételekkel csökkentettük: - önként vállalt feladatok 20 %-kal történ mérséklése - üres álláshelyek közfoglalkoztatottakkal történ betöltése - saját gépjárm hivatali célú használatának csökkentése - pályázaton nyert támogatásból irodaszer, tisztítószer beszerzése - a folyószámlahitel kamatmérték csökkentése a bankkal történ megegyezéstl függen III IX. Püspökladány Város Önkormányzat által irányított intézmények A támogatás alapja a következképpen került meghatározásra: - az összes, a képvisel testület által 2011. december hóban engedélyezett létszámhoz tartozó 2012. évre számolt teljes bért tartalmazza járulékkal együtt. Értelemszeren a számításnak része a soros lépések fedezete, valamint a minimálbér-növekedésbl adódó növekedés járulékokkal együtt

18 - oktatási intézményeknél elismerésre került a pedagógusok minségi munkavégzésért járó 5.250 Ft/hó munkavégzésért járó kereset kiegészítése járulékokkal együtt - a szociális és közmveldési intézményeknél a minségi munkavégzés miatti 2 %-os kereset-kiegészítést is elismeri a rendszer járulékokkal - a korábbi évekhez hasonlóan betegszabadságra a személyi jelleg juttatások éves elirányzatának 1 %-át tartalmazza a számítás - ezentúl elismertük a munkába járás költségeit a 2011. évi tényleges kiadások szintjén - nem tartalmaz elirányzatot az anyag a dolgozók étkezési hozzájárulását illeten - az oktatási intézményeknél az idkeret szerinti túlórák lebontása megtörtént, ugyanez igaz a kimutatott órakedvezményekre is Az üzemeltetési költségeket illetve a konyhával rendelkez intézmények költségeit és a konyhai dolgozók bérét a bevezetben foglaltak szerint került megállapításra. A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi köre 2011. júliusától tovább bvült. A püspökladányi, szerepi és sárrétudvari településeken túl a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretében Földesen és Nagyrábén lát el feladatokat. A rendelettervezet tartalmazza a családsegítési, gyermekjóléti, szociális étkeztetési, házi segítségnyújtás, az idsek nappali ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása feladatokat. 2012. évben a felsorolt feladatokra biztosított alap és kiegészít normatívák nem elegendek a feladat ellátáshoz. Az érintett települések önkormányzatai további forrást biztosítanak a feladat ellátáshoz. 2012. évben a jelzrendszeres házi segítségnyújtás feladatát is ellátja az intézmény hat településen. A költségcsökkentést az intézményvezet a dologi kiadások mérséklésével biztosítja. Az Egyesített Óvodai Intézmény, a Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium költségvetése az

19 önkormányzat mködési kiadásain belül a legmagasabb részarányt képviselik, mértéke 44,1 %. Az intézményi költségvetések alakulását több tényez befolyásolja: - a normatívák fajlagos összegei nem változtak, - csökkent az ellátotti létszám, csökkent az ellátandó feladat, - csökkent az ellátandó feladathoz tartozó épületek száma, - a dolgozók bére és a munkáltatót terhel járulékok összege ntt a minimál bér emelkedése, illetve a soros elre lépések többletköltsége miatt. Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt a személyi jelleg kiadások és azok járulékainak tervezése az érintett intézményvezetk által elkészített és a hivatal illetékes szakembere által ellenrzött idkeretek alapján történt. A dologi kiadások esetében a 2011. évi tényleges üzemeltetési költségek képezték a tervezés alapját. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat mutatja be, hogy milyen az intézmények kiadásainak forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek intézményeink. Intézmény megnevezése 2012. évi intézményfinanszírozás eft 2012. évi évközi támogatások eft* 2012. évi intézményfinanszírozás összesen eft Összes finanszírozási forrás megoszlása Állami támogatás összesen eft Állami támogatás %-a Önkormányzati kiegészítés eft Önkormányzati kiegészítés %-ban 1. 2. 3. 4= 2+3 5. 6=5:4 x100 7=4-5 8=(7:4)x100 Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsde nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 257.169 5.456 262.625 122.596 46,7 140.029 53,3 484.915 9.961 494.876 280.353 56,7 214.523 43,3 61.175 61.175 40.185 65,7 20.990 34,3 400.621 6.682 407.303 314.167 77,1 93.136 22,9 Összesen 1.203.880 22.099 1.225.979 757.301 61,8 468.678 38,2 * Jubileumi jutalom, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza.

20 Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként: 1) Általános iskolai tanulók helyi közlekedésének önkormányzati támogatása 2.000 eft. 2) Általános és középiskola tanulóinak úszásoktatás: 640 eft. 3) Sportcsarnok bérleti díja 5 554 e Ft, mely összeg a 2011. évi tényleges felhasználás arányában került felosztásra. Az évközi támogatások intézményekre történ bontása az alábbi: Megnevezés Jubileumi jutalom Helyi közlekedés Úszás oktatás Sportcsarnok igénybevétel Összesen Óvoda 5.456 5.456 Többcélú 3 általános iskolai tagintézménye 4.044 2.000 640 3.277 9.961 Gimnázium 4.405 2.277 6.682 Összesen: 13.905 2.000 640 5.554 22.099 A táblázatból jól látható, hogy az intézmények mködéséhez az önkormányzat az állami támogatáson túl 2012-ben összesen 468 678 e Ft-tal járul hozzá, mely az intézményfinanszírozás 38,2 %-ának felel meg. Legnagyobb mérték önkormányzati hozzájárulás az óvodánál tapasztalható 53,3 %, a többcélú intézmény három általános iskolájánál 43,3 %, a zeneiskolánál 34,3 % és a középiskolánál 22,9 %. A 8,58 %-os hiány megszüntetésére az intézmények az alábbi intézkedéseket hozták: - minségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés és annak járulékainak csökkentése - rehabilitációs hozzájárulás kiváltása érdekében csökkent munkaképesség dolgozó alkalmazása Munkaügyi Központ támogatásának igénybevételével - etnikai normatíva bevonása a hiányba - határozott idre foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyának megsznése után az álláshely üresen hagyása - álláshelyek megszüntetése - TÁMOP pályázaton nyert támogatás beforgatása az alapfeladat ellátásába - pályázaton nyert forrásból tisztítószer, irodaszer beszerzése - bérleti díj bevétel növelése - dologi kiadások csökkentése

21 - túlóra keret csökkentése pályázati források terhére A költségvetési törvény 5. számú melléklete lehetséget nyújt arra, hogy különböz tárgyú, a mködéssel kapcsolatos pályázatokat nyújtsanak be intézményeink. pl.: - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadás támogatása - Esélyegyenlséget, felzárkóztatást segít támogatások a) Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása b) Az integrációs rendszerben részt vev intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása c) Arany János Programok támogatása d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása A Gazdasági Ellátó Szervezet, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ és a Tájékoztató Központ költségvetése más intézményhez hasonlóan készült el. Az intézményekben az alábbi költségcsökkentésekre kerül sor: - minségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés és annak járulékainak csökkentése - pályázaton nyert támogatás felhasználása az alapfeladat ellátására - dologi költségek csökkentése - városi ünnepségek megrendezéséhez kapcsolódó költségek csökkentése 3. számú melléklet 2012 évre tervezett fejlesztési kiadások I. 2011. évrl áthúzódó beruházások A) Támogatási szerzdéssel rendelkez nyertes pályázatok 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az els fordulóban elírt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközm Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 681 383 e Ft 2012 és 2013 évben. Azzal lehet számolni, hogy 2012. év tavaszán elkezddhet a kivitelezés. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás els fordulóját még az eredményhirdetés eltt a Közbeszerzési Döntbizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezett bennünket. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehetség nyílik gépbeszerzésre.

22 A beruházás saját forrásának összetétele várhatóan az alábbiak szerint alakul: a beruházás II. fordulójának a teljes önereje 84 354 e Ft. Ebbl 43 887 eft-ot lefed az EU öner pályázattal elnyert forrás. A Víziközm Társulat az érintett ingatlan tulajdonosokra kivetett 45 378.000 Ft-ot, melynek a 65 %-ával számol tényleges bevételként 29 496 eft összegben. Ezt az összeget beutalja az önkormányzathoz a beruházás önerejének a hozzájárulásaként. Az öner 10 971 eft összeg fedezetének hiányzó része a testület 18/2012. (II. 2.) számú testületi határozatában eldöntött, a Tiszamenti Regionális Vízm által fizetend bérleti díj. A 2012. évi beruházással kapcsolatos várható kiadásokat és azok forrásösszetételét a hivatkozott mellékletben tételesen bemutatjuk. 2) Városi sportpálya felújítása A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben nyertes pályázatunkkal a Városi Sporttelepen számos beruházás fog megvalósulni 2012. évben. Felújításra és lefedésre kerül a lelátó rész, amihez épül egy vizesblokk is. A salakos futópálya fels rétegét kicserélik, illetve egy korszerbb hangosítási rendszer kerül kiépítésre. A kivitelezést a nádudvari Bon-Sped Bt fogja végezni, mely legkésbb 2012. május végéig megvalósul. 3) Az esélyhez egy kézfogás is elég pályázat (TÁMOP) Az esélyhez egy kézfogás is elég cím TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0039 azonosító számú projekt költségvetésében 2012. évben 4 500 eft fejlesztési jelleg kiadást terveztünk. Ebbl az összegbl eszközbeszerzés fog megvalósulni. Az eszközlista az érintett intézményeink igényei szerint lett összeállítva. 4) Püspökladány Déli gyjtút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyjtút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és a megvalósításhoz támogatást nyert el. Az úthálózat a 42-es fközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósult meg az Erss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak az útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhet költségek 85% - ig vissza nem térítend támogatást biztosított. A beruházás 2011. október 25-én mszakilag befejezdött. Jelenleg a pénzügyi végelszámolások zajlanak. Az elkészült csatornára a vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012. január 5-én megkaptuk. A forgalomba helyezési engedély beszerzésének eljárása még tart.

23 5) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága épületének felújítása, bvítése (Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29.) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tzoltósága épületének felújítására, bvítésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóságához. A pályázat alapján a bruttó 46 136 e Ft bekerülési költség beruházáshoz 20% önert, azaz 9.228 e Ft-ot biztosít az önkormányzat. A fejlesztéshez szükséges tervek elkészültek. A tervek alapján az engedélyezési eljárást lefolytatták. Jogers építési engedéllyel rendelkezik a tzoltó laktanya bvítése és felújítása. A beruházással nemcsak bvítés, hanem energetikai fejlesztés is megvalósul. A háromoldalú szerzdés aláírásra került. A kivitelez kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást a harmadik fél, a Beruházási, Mszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. bonyolítja le. A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszban van. A szerzdés szerinti kifizetés a 2012. évben várható. B) Támogatási szerzdéssel nem rendelkez nyertes pályázat 1) Püspökladány belterületi kerékpárút fejlesztés Püspökladány Város Önkormányzatának képvisel-testülete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén, Petfi Sándor u. Petri Pál u. Karcagi u. Árpád u. valamint a Damjanich u. - Kálvin János u. nyomvonalán létesül kerékpárút. A pályázat elbírálása megtörtént. A tervezett beruházás megvalósítását a közremköd szervezet 172 960 e Ft összeg támogatásra ítélte, 192 178 e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes elsfokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége 2012. évben 217 181 e Ft. Jelenleg a támogatási szerzdés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzése történik.

24 C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv készítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé válik a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett 1.000 e Ft rendelkezésre áll. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezet Rendszer Fennmaradási Engedélyes Tervét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2012. évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejezdött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségre. A III. ütem elkészítésének határideje 2012. november 15. 3) Egyéb belvízelvezet árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév felszíni vízelvezet csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására állítottunk be 4.000 e Ft. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzat Képvisel-testülete a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a település városmarketing koncepcióját és annak költségét a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése Az intézmény 2012. évtl ellátja a városban a szociális étkeztetést is. A feladat növekedés indokolja egy nagyteljesítmény ht beszerzését, valamint a sütkapacitás növelését a Kálvin téri Általános Iskola Tagintézmény konyháján. 6) Bölcsde felújítás A Honvéd utca 16-18. szám alatti Margaréta Bölcsde épületében történt szennyvízcs törése miatt az épület egy részének helyreállítása szükséges. A helyreállítás költségének egy részét az épület biztosítására kapott kártérítés fedezi. A két összeg különbözete került beállításra a költségvetésbe. 7.) Bányász utca megnevezés ingatlan megvásárlása A Bányász utca útépítésénél 2010-ben kiderült, hogy a 4088 helyrajzi szám Vásártér és Petri Pál utca közötti szakasz az ingatlan-nyilvántartási adatok

25 szerint a MÁV Zrt. tulajdona. Az Önkormányzat 2010. júniusában megkereste a MÁV Vagyonkezel Zrt-t és az ingatlan tulajdonba adását kérte. Az ingatlan értékesítés elkészít eljárását a Vagyonkezel Zrt. lezárta és megvételre kínálta fel az ingatlant december 2-án kelt levelében. A képvisel-testület 13/2012.(I.26.) számú határozatával döntött a Bányász utca megvásárlásáról. II. 2012. évben induló beruházások A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1) Gázmotoros kiserm telepítése A gázmotoros kiserm telepítésének pályázat benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a képvisel-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, így csak ez év márciusában lesz lehetség újbóli megnyitására, így a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltet Kft. az önert visszatéríti nyertes pályázat esetén. 2) Öntsünk tiszta vizet a pohárba (KEOP) A Képvisel-testület döntésének megfelelen készül az ivóvízminség javító program keretében az önkormányzat pályázata. A tervez személyének kiválasztása megtörtént. A vízjogi engedélyes terv elkészült, az engedély kiadása február hónapban várható. Az arzén mentesítésre vonatkozó, 2010-ben kelt vízjogi létesítési engedély a Püspökladány Holding Vagyonkezel Kft. nevérl Püspökladány Város Önkormányzat nevére január hónapban átírásra került. A beruházás bekerülési költsége 265 410 eft, a pályázat várható beadási határideje 2012. február 29. 3) Megújuló energiaalapú h és melegvízellátás fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzat Képvisel-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy részt vesz a Környezet és Energia Operatív Program Helyi h és htési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal cím KEOP-4.2.0/B kódszámú pályázaton. A megújuló energiaalapú h és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben pályázat elkészítéséhez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízást ad a YESA Central Europe cégnek. A biomassza alapú távftési rendszer a kis hközponthoz közel lév intézményekben kerülhet kiépítésre: Gagarin utca 2. Gimnázium épülete, Bajcsy-Zs. u. 10. Szakképz Iskola épülete, Bajcsy-Zs. u. 8. Óvoda épülete, Bajcsy-Zs. u. 2. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ épülete, Bajcsy-Zs. u. 3-5.és Petfi utca 9. szám alatt elhelyezked általános iskolai épületek.

26 A hközpont tervezett kapacitása lehetvé teszi, hogy további intézmények is rákötésre kerüljenek a késbbiekben. Például a tervek szerint újraindításra kerülne a volt kiskórház, melynek a ftése szintén a megépítend hközpontról történne. A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. Beszerzési eljárások zajlanak a pályázatkészítéshez szükséges technológiai és kiviteli tervek készítinek kiválasztására. A pályázat várhatóan márciusban kerül benyújtásra. 4) Püspökladány belterületi útépítés Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett az Észak-Alföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhívására, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyjt út hálózatába címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következ útszakaszokat érinti: Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közötti szakasza) Kálvin János utca Árpád utca (egyesített rendszer gyalog- és kerékpárút kialakítása csak ezen utca Csokonai és Kaán Károly utcák közötti szakaszán tervezett) Karcagi utca. A pályázat megvalósításához szükséges tervek elkészültek, az engedélyez hatósághoz beadásra kerültek. 5.)HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmartin településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott be útépítésre/felújításra. A határon átlép közlekedési infrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep bels utak (Bocskai u. 15. eltti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Damjanich u. 1. eltti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, Kismester utca és Hajdú utca. A püspökladányi út építésének költsége: 700.000 Euro, az önkormányzati saját forrás 49.000 Euro, ERFA+Magyar Állam támogatása 651.000 Euro. A pályázat benyújtása megtörtént. 6) Bajcsy Zs.- Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiség csapadékvíz elvezetését a

27 város jól karbantartott vízelvezet rendszere néhány esetben késéssel és nagy erkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülése érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó-Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák keresztezdéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 243 750 eft. Testületi döntés született, hogy a Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett, 24 375 e Ft saját forrás biztosításával a felszíni vízelvezet rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség megadta. A pályázat elkészült, beadásra kerül a Közremköd Szervezethez. A pályázat hiánypótlása is megtörtént. Jelenleg a pályázat értékelése történik. 7) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es fútvonal Kodály-Vörösmarty illetve a Dózsa György utca keresztezdésénél gyalogos átkelhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége 3 600 e Ft, melybl pályázaton megnyert összeg 1 800 e Ft. A közremköd szervezet elkezdte a szerzdéskötés elkészítését. 2012 els negyedévében a szerzdés várhatóan megkötésre kerül. 8) Startmunka program biomassza-kazán projekt Az önkormányzat sikeresen pályázott a Startmunka programon belül biomasszakazán beszerzésére. A kazán a Polgármesteri Hivatal épületében kerül elhelyezésre. A programhoz munkaert is biztosítanak december 31-ig. A ftéshez szükséges fás és lágyszárú növények aprítékolását a KÖZKÉV épületében lév aprítékoló gép üzembe helyezésével kívánjuk megoldani. Többletforrásként került beállításra a gép áramfogyasztási díja, valamint a ftanyag szállítási költsége. 9)Startmunka program belvíz-védekezési projekt A projekt 2012. február 9-én indult újra. Az ez évi programhoz többlet költségként merül fel a mintaprojekt telephelyéül szolgáló volt KÖZKÉV épület ftési költsége, melyet a program nem támogat.