Az előterjesztés 3. melléklete 214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (III. negyedév) -11 26-11 26-8 866-2 394-11 26 4 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (IV. negyedév) 1 79 1 79 8 496 2 294 1 79 5 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja -7 818 2 358-7 818 2 358-6 156 1 856-1 662 52-7 818 2 358 (X-XI. havi) 6 Összesen: -5 93-5 93-4 67-1 26-5 93 7 NYITNIKÉK ÓVODA 8 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 3 45 3 45 94 254 2 256 3 45 9 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 486 486 383 13 486 (X-XI. havi) 1 Szállítói állomány rendezésére 555 555 555 555 11 Összesen: 4 491 4 491 1 323 357 2 811 4 491 12 DIÓSGYŐRI ÓVODA 13 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 1 725 1 725 129 35 1 561 1 725 14 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 424 424 334 9 424 (X-XI. havi) 15 Szállítói állomány rendezésére 11 899 11 899 11 899 11 899 16 Összesen: 14 48 14 48 463 125 13 46 14 48
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 17 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 18 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 592 592 466 126 592 (X-XI. havi) 19 Szállítói állomány rendezésére 7 52 7 52 7 52 7 52 2 Összesen: 8 112 8 112 466 126 7 52 8 112 21 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 22 Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások 496 496 496 496 23 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 792 792 623 169 792 (X-XI. havi) 24 Szállítói állomány rendezésére 7 188 7 188 7 188 7 188 25 Összesen: 8 476 8 476 623 169 7 684 8 476 26 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 27 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 677 677 533 144 677 (X-XI. havi) 28 Szállítói állomány rendezésére 9 336 9 336 9 336 9 336 29 Összesen: 1 13 1 13 533 144 9 336 1 13 3 AVASTETŐI ÓVODA 31 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 932 932 258 7 64 932 32 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 669 669 527 142 669 (X-XI. havi) 33 Szállítói állomány rendezésére 6 71 6 71 6 71 6 71 34 Összesen: 8 311 8 311 785 212 7 314 8 311 35 NAPRAFORGÓ ÓVODA 36 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 931 931 193 52 686 931 37 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 1 35 1 35 815 22 1 35 (X-XI. havi) 38 Szállítói állomány rendezésére 15 714 15 714 15 714 15 714
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 39 Összesen: 17 68 17 68 1 8 272 16 4 17 68 4 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 41 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 936 936 737 199 936 (X-XI. havi) 42 Szállítói állomány rendezésére 9 216 9 216 9 216 9 216 43 Összesen: 1 152 1 152 737 199 9 216 1 152 44 BELVÁROSI ÓVODA 45 Bosch óvodai csoport támogatása 1 24 1 24 18 48 1 12 1 24 46 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 75 75 555 15 75 (X-XI. havi) 47 Szállítói állomány rendezésére 13 223 13 223 13 223 13 223 48 Összesen: 15 168 15 168 735 198 14 235 15 168 49 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 5 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -23 36 23 36 51 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) 8 391 8 391 6 67 1 784 8 391 52 Szállítói állomány rendezésére 39 486 39 486 39 486 39 486 53 Összesen: 47 877 47 877 6 67 1 784 39 486-23 36 23 36 47 877 54 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 55 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 5 5 5 5 56 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -6 6 57 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 997 997 785 212 997 (X-XI. havi) 58 Szállítói állomány rendezésére 2 676 2 676 2 676 2 676 59 Könyvtár feladatainak egyéb kiadásai 52 1 52 1 52 1 52 1 6 Összesen: 6 683 6 683-5 215 6 212 59 686 6 683
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 61 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 62 Muzeális intézmények szakmai támogatása 7 5 7 5 7 5 7 5 63 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 9 9 79 191 9 (X-XI. havi) 64 Összesen: 8 4 8 4 79 191 7 5 8 4 65 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 66 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 74 74 583 157 74 (X-XI. havi) 67 Szállítói állomány rendezésére 35 32 35 32 35 32 35 32 68 Összesen: 35 772 35 772 583 157 35 32 35 772 69 POLGÁRMESTERI HIVATAL 7 Igazgatási kiadások: 71 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 3 24 3 24 2 551 689 3 24 (X-XI. havi) 72 - Egyéb kiadások 4 987 4 987 4 987 4 987 73 - Bankköltség 416 416 416 416 74 - Ügyfélszolgálati irodák költségei 91 91 91 91 75 - Igazgatási support, követési díjak 579 579 579 579 76 - Hajtó- és kenőanyag 2 378 2 378 2 378 2 378 77 - Irodai papír 3 196 3 196 3 196 3 196 78 79 - Irószer, egyéb irodaszer - Leporelló 2 3 33 2 3 33 2 3 33 2 3 33 8 - Nyomtatvány 1 1 1 1 1 1 1 1 81 - Nyomdai anyagok 376 376 376 376 82 - Villanyszerelés 217 217 217 217 83 - Egyéb anyagok 1 41 1 41 1 41 1 41 84 - Könyv, folyóirat 43 43 43 43 85 - Tisztítószer 288 288 288 288 86 87 - Távhő és melegvíz - Gázenergia 6 167 48 6 167 48 6 167 48 6 167 48 88 - Villamosenergia 3 873 3 873 3 873 3 873 89 - Víz- és csatornadíj 767 767 767 767 9 - Szemétszállítás, kéményseprés 49 49 49 49
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 91 - Levél, csomag, távirat 6 697 6 697 6 697 6 697 92 - Vezetékes telefon 4 315 4 315 4 315 4 315 93 - Adatátviteli távközlési díjak, internet 493 493 493 493 94 - Sokszorosítási eszközök bérleti díja 4 319 4 319 4 319 4 319 95 - Járművek karbantartása 1 485 1 485 1 485 1 485 96 - Gépek, berendezések karbantartása 413 413 413 413 97 - Ingatlanok karbantartása 2 257 2 257 2 257 2 257 98 Összesen: 5 88 5 88 2 551 689 47 568 5 88 99 Intézmények összesen: 294 61 294 61 7 238 9 575 269 748-23 36 3 86 294 61 1 ÖNKORMÁNYZAT 11 MŰKÖDÉS 12 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 13 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (IPR pályázat) 1 47 1 47 1 47 1 47 14 MVK Zrt. működési támogatás (állami) 65 721 65 721 65 721 65 721 15 Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) 6 421 6 421 5 55 1 366 6 421 16 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (XI. havi) 17 25 17 25 17 25 17 25 17 Régiópark Miskolc Kft. befizetése (általános tartalék) -12 619-12 619-12 619-12 619 18 Belső átcsoportosítások: 19 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (IV. negyedév) 11 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített -2 93-2 93-2 93-2 93 111 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 112 Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 113 Fiatalok önálló életkezdési támogatása 114 Önkormányzati segélyek Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása 2 93 2 93 2 93 2 93-9 623-9 623-9 623-9 623 2 2 2 2-2 -2-2 -2 115 (TÁMOP pályázat) 1 94 1 94 861 233 1 94 116 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) -11 665-11 665-11 665-11 665 117 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 118 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 11 665 11 665 11 665 11 665
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 119 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása: 12 - Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása 121 - Kátyúzás 122 - Gépi síkosságmentesítés 123 - Szóróanyag beszerzés 124 - Parkgondozás 125 - Közvilágítás -381 867-381 867-381 867-381 867 2 2 2 2 11 11 11 11 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 91 867 91 867 91 867 91 867 126 Többletigények: 127 II. Rákóczi Ferenc Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 128 - Intézményhez lebontva 3 5-5 3 5-5 3 5-5 3 5-5 129 Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 336 336 264 72 336 13 Esélyegyenlőségi feladatok 131 Sportesemények díjazása 1 2 216 1 2 216 1 2 216 1 2 216 132 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek 1 1 1 1 133 MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) 134 Többletigények fedezete: 152 152 152 152 135 Általános tartalék 136 212. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai 137 Kamatkiadások -363 235-363 235-363 235-363 235-11 22-11 22-11 22-11 22-1 -1-1 -1 138 Technikai előirányzat módosítások: 139 Bosch óvodai csoport támogatása -1 24-1 24-1 24-1 24 14 Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített 141 Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 142 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 11 26 11 26 11 26 11 26 (IV. negyedév) 143 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás -1 79-1 79-1 79-1 79 144 (IPR pályázat) -7 38-7 38-7 38-7 38 145 Elszámolás az államháztartással 146 Köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési 7 818 7 818 7 818 7 818 kiadások -496-496 -496-496 147 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (X-XI. havi) -22 942-22 942-22 942-22 942 148 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátása -258 133-258 133-258 133-258 133 149 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 78 18-512 275-434 95 6 18 1 671-67 73-374 243-434 95 15 FELÚJITÁSOK
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 151 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: 152 BERUHÁZÁSOK 153 Bevételen belüli előirányzat módosítások: 154 Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem: 155 - EU Önerő Alap támogatása 5 319 5 319 156 - Fejlesztési célú hitel (212. évi) -5 319-5 319 157 Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt: 158 - EU Önerő Alap támogatása 37 417 37 417 159 - Fejlesztési célú hitel (212. évi) -37 417-37 417 16 Belső átcsoportosítások: 161 Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete támogatása 162 Tervezési feladatok 163 Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében 9 623-1 9 623-1 9 623-1 9 623-1 megvalósuló fejlesztések előkészítése 164 Pályázati önrész: 1 1 1 1 165 - Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása 166 (TÁMOP pályázat) -1 94-1 94-1 94-1 94 167 Többletigények: 168 Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) 169 Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 17 Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái 171 214. évi vis maior pályázatok önrésze 172 Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése 49 47 49 47 49 47 49 47 128 128 128 128 4 4 4 4 29 765 29 765 29 765 29 765 5 95 5 95 5 95 5 95 173 Technikai előirányzat módosítások: 174 Muzeális intézmények szakmai támogatása -7 5-7 5-7 5-7 5 175 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 218 214 218 214 218 214 218 214 176 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 78 18-294 61-215 881 6 18 1 671-67 73-374 243 218 214-215 881
214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 177 MINDÖSSZESEN: 78 18 78 18 13 418 11 246 22 45-374 243-23 36 249 74 78 18