2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L

Átírás

1 Az előterjesztés 3. melléklete 1 2 MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY-MÓDSZERTANI KÖZPONT 3 Kedvezményes bölcsődei étkeztetés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (VI. havi) Intézmény önkormányzati fenntartásának megszűnéséhez kapcsolódó 6 előirányzat módosítás Összesen: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON 9 Őszi Napsugár Otthon intézmény július 1-től történő átvétele 10 a Többcélú Kistérségi Társulástól I. félév II. félév Összesen: BELVÁROSI-DIÓSGYŐRI ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 15 Összesen: 0 16 NYITNIKÉK ÓVODA 17 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Összesen: DIÓSGYŐRI ÓVODA 20 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) Összesen: BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA számú Választókerületi Alap Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Összesen:

2 27 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 28 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Brigád úti óvoda egyháznak történő átadása miatti módosítás Összesen: SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 32 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Összesen: AVAS ÉS KÖRNYÉKE ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 35 Összesen: 0 36 AVASTETŐI ÓVODA 37 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Összesen: NAPRAFORGÓ ÓVODA 40 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) Összesen: ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 44 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) Összesen:

3 47 BELVÁROSI ÓVODA 48 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Összesen: MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 51 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Összesen: II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 54 Összesen: 0 55 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 56 Kulturális rendezvények támogatása: 57 - Helytörténeti kiállítás létrehozásának kiadásai Összesen: MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 60 Közterületfelügyelők, mezőőrök egyenruha ellátása Összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL 63 B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Képviselők juttatása Közbiztonsági feladatok (közterületfelügyelők, mezőőrök egyenruha 66 ellátása) Összesen: Intézmények összesen:

4 69 ÖNKORMÁNYZAT 70 MŰKÖDÉS 71 Bevételen belüli előirányzat módosítások: 72 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 74 támogatása Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 76 Miskolc M.J.V. IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Telepü- 77 lésfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 78 készítése a as programozási időszakra vonatkozóan 79 (ÉMOP pályázat) Bérleményszolgáltatás kiadásai (MIK Zrt.) MVK Zrt. működési támogatás (állami) II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekelt- 83 ségnövelő pályázat Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) intézményekhez lebontva Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (VI. havi) Intézményhez lebontva Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvé- 89 delmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása tételsor: 90 - Gyermekvédelmi szakellátás támogatása II. negyedév Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése 92 (Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. pontja szerinti feladatok 93 ellátására) Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készí- 95 tése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pályázat) Miskolc Holding Zrt. kártérítés befizetése (általános tartalék) "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti 98 Információs Insfrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel) Intézmény átalakulásokkal összefüggő előirányzat módosítások: 100 Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának átvételéhez kapcsolódó 101 előirányzat módosítások: Őszi Napsugár Otthon állami támogatása: Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. a) jogcím Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. b) jogcím

5 105 - Többcélú kistérségi társulások július 1-jével történő megszűnése, 106 rendszerből történő kivezetése miatti korrekció

6 107 - Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. b) jogcíméhez 108 kapcsolódó támogatás csökkentése Átalakuláshoz kapcsolódó előirányzat módosítás Általános tartalék Intézmény átvétele miatti I. féléves előirányzat módosítás (támogatásértékű 112 működési bevétel) Intézményhez lebontva Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon 115 önkormányzati támogatása Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 117 Intézmény - Módszertani Központ fenntartói jogának átadásával 118 összefüggő előirányzat módosítások (Miskolc Környéki Önkormányzati 119 Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi 120 Intézmény - Módszertani Központ támogatása tételsorra): Intézmény önkormányzati fenntartásának megszűnéséhez kapcsolódó 122 előirányzat módosítás Szociális térségi alapellátás bővülése új önkormányzatok csatlakozása 124 miatt: Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. ad) jogcím: Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. ae) jogcím: Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. d. (2) jogcím: Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás Brigád úti óvoda Egri Főegyházmegyének történő átadása miatti módosítások: Mutatószám változással összefüggő módosítás (intézménytől 135 előirányzat elvonás) Egyházi átadáshoz kapcsolódó állami támogatás lemondás: Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1. (1) 2 jogcím Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1. (2) 2 jogcím Költségvetési törvény 2. melléklet II. 2 jogcím Költségvetési törvény 2. melléklet II. 3. b) jogcím Többletigények: 142 Iparűzési felajánlásból megvalósítani javasolt többletigény: Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása Céltartalék (iparűzési val összefüggő) Belső átcsoportosítások: 146 Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - beruházásba

7 147 Vízépítési műtárgyak fenntartása: Lakossági bejelentések megoldása Közterületi átereszek fenntartása Balesetveszélyes folyókák javítása Közvilágítás Karácsonyi díszkivilágítás, díszkivilágítási elemek karbantartása Parkgondozás Fasorgondozás Utcabútorok fenntartása Fa- és cserjetelepítés Céltartalék (iparűzési val összefüggő): Szociális infrastruktúra fejlesztése Kulturális programok, fejlesztések támogatása Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése Közbiztonság fejlesztése, polgárőrség támogatása Általános tartalék Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvé- 164 delmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Technikai előirányzat módosítások: 167 Kulturális rendezvények támogatása: Helytörténeti kiállítás létrehozásának kiadásai számú Választókerületi Alap B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Képviselők juttatása Közbiztonság, polgárőrség támogatása (közterületfelügyelők, mezőőrök 173 egyenruha ellátása) Intézményhez lebontva Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Kedvezményes bölcsődei étkeztetés MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: FELÚJITÁSOK 179 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: 0

8 180 BERUHÁZÁSOK 181 Bevételen belüli előirányzat módosítások: 182 Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat): évi MFB ÖKIF hitel EU Önerő Alap támogatás Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.) évi MFB ÖKIF hitel EU Önerő Alap támogatás Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 189 és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) MIVÍZ Kft. használati díj befizetése EU Önerő Alap támogatás Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 193 Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pály.) EU Önerő Alap támogatás Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban 196 (ÉMOP pályázat) évi MFB hitel EU Önerő Alap támogatás Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 201 Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 203 Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 205 A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde 206 infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri 208 műalkotás megvalósítása és felállítása" pályázat (NKA) "Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc Avas-dél akció- 210 területen" (ÉMOP pályázat) Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása 212 (KEOP pályázat)

9 213 Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása 214 (KEOP pályázat) Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás ( pályázati azonosító kód) Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása ( pályázati azonosító kód) Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának 220 infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos 221 testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthal út felújítása Többletigények: 224 Pályázati önrész MVSC sporttelep fejlesztési támogatás Belső átcsoportosítások: 227 Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) Miskolc városi villamosprojekttel kapcsolatos ingatlan 229 vásárlás Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - működésből Pályázati önrész: "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri 233 műalkotás megvalósítása és felállítása" pályázat (NKA) Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása 235 (KEOP pályázat) Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása 237 (KEOP pályázat) "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri 239 műalkotás megvalósítása és felállítása" pályázat (NKA) Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása 241 (KEOP pályázat) Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása 243 (KEOP pályázat) és évi Vis maior pályázatok önrésze: Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás ( pályázati azonosító kód) Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása ( pályázati azonosító kód)

10 249 Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás ( pályázati azonosító kód) Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása ( pályázati azonosító kód) Önerős közműépítések önkormányzati támogatása: víz, szennyvíz útépítés Céltartalék (iparűzési val összefüggő): Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT 261 ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: