Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Átírás

1 Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS Előadó: Csige Tamás polgármester

2 Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról 2) Tájékoztató a évi költségvetés tervezetéről 3) Fejlesztések, beruházások 4) Napi problémák 5) Egyebek, közérdekű kérdések, javaslatok

3 1) Tájékoztató a 2013-ban elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

4 Idősek Klubja épületének felújítása , Ft

5 Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása ,- Ft

6 Ovi-foci pálya ,- Ft

7 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése Hajdúdorog ,- Ft

8 START mintaprogram I

9 START mintaprogram II

10 START mintaprogram III

11 START mintaprogram IV

12 START mintaprogram V

13 Ivóvízminőség-javító program ,- Ft

14

15 Energetikai korszerűsítés Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák ,- Ft

16 Energetikai korszerűsítés Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola ,- Ft

17 2010. Út a munkához, közfoglalkoztatás, Start mintaprogram, Téli közfoglalkoztatás Év Foglalkoztatottak száma (fő) Saját forrás (Ft) Hó eltakarítása - Köztemetők rendbetétele - Iskola, óvoda kerítésének megépítése, járdaépítés - Az intézményekben folyó feladatok zökkenőmentes ellátása Fő célok: - Belvízelvezetés - Mezőgazdasági földút karbantartása - Értékteremtő foglalkoztatás (térburkoló elem, kerítések) - Mezőgazdasági növénytermesztés Állami támogatás (Ft)

18 2) Tájékoztató a évi költségvetés tervezetéről

19 Az Önkormányzat évi bevételi terve forrásonként (adatok eft - ban) Pénzmaradvány Évek Fejlesztési hitel Kiegészítő állami támogatás Saját bevétel, átengedett pénzeszközök TB bevétel Állami támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök eft eft

20 évi tény és évi terv saját bevételek, átengedett pénzeszközök (adatok eft-ban) Mezőőri járulék Helyi adók Gépjárműadó Egyéb bevételek tény tény terv

21 Kiegészítő önkormányzati támogatás: eft január 1-től működési hiányos költségvetés nem tervezhető. Az önkormányzatnak először a kötelező feladatait kell ellátnia, biztosítania kell intézményeinek zavartalan működését. Mindez a kiegészítő önkormányzati támogatással valósulhat meg, mely a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgál. Addig, amíg ez a támogatás nem teljesül, addig a kötelező feladatok egy része és az önként vállalt feladatok finanszírozása nem megoldott

22 Az Önkormányzat évi kiadásai

23 Az Önkormányzat személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő kötelezettségek összesen, intézményenként (adatok eft-ban) Személyi jellegű kiadás tény 2014.terv GAMESZ intézményeivel Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Évek

24 Az Önkormányzat dologi kiadásai intézményenként (adatok eft-ban) GAMESZ intézményeivel Dologi kiadás tény terv Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Évek

25 Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás Hajdúnánás-Hajd Hajdúdorog dorog szennyvízberuh zberuházás s II. Első lakáshoz jutók k támogatt mogatása Civil szervezetek, társadalmi t önszerveződések sek tám. t Civil szervezetek támogatt mogatása (áth( thúzódó) EU Önerő Alap támogatás Mindösszesen: Megnevezés s (adatok ezer Ft-ban) Bursa Hungarica támogatt mogatás

26 Hajdúdorog-Hajdúnánás szennyvízberuházás II. ütem (összköltség ,-Ft) Törlesztőrészlet Évek

27 Adósságállomány alakulása évben (adatok Ft-ban) Fejlesztési hitel Szennyvízberuházás

28 3) Fejlesztések, beruházások

29 Induló projektek Belterületi vízrendezés ,- Ft ,- Ft önerő. Fogadó utca Mátyás krt. - Nyíl utca között. Tokaji út, Nyíregyházi utcától. Vörösmarty utca. Széchenyi utca. Mátyás krt.. Nyíl utca. Téglagyár utca. Ady Endre utca vége. Hétút utca (Böszörményi úttól a Jókai utcáig, Darabos utcától a Vidiér II/C). Bocskai krt. a Fehértói úttól a Kút utcáig. Magyar utca. Nyíregyházi utca a Magyar utca és a Gyepszél utca közötti szakaszán. Kötő utca. Árpád krt.. Böszörményi út mindkét oldala. Újtelep utca vége

30 Induló projektek. Közösségi közlekedés ,- Ft ,- Ft önerő. Intézmény felújítás folytatása - Gyermekorvosi rendelő ,- Ft - Móra Ferenc Általános Iskola , Ft ,- Ft önerő. Turisztikai pályázat (fellebbezés alatt). Belterületi utak fejlesztése (tartalék listán)

31 Előkészített beruházások, fejlesztések I. 1) Strandfürdő kisléptékű fejlesztései eft - Pavilon tetőcsere - Gyógymedence felújítása - Kemping fejlesztése - Vadháló felszerelése - Kamerarendszer kiépítése - Gyermek és pancsoló medence összefolyó szigetelés - Gázmotor kialakítása - Napelemes rendszer kiépítése

32 Előkészített beruházások, fejlesztések II. 2) Strandfürdő téliesítése, fürdő fejlesztése eft (önerő)

33 Előkészített beruházások, fejlesztések III. 3) Multifunkcionális közösségi tér kialakítása , eft (önerő)

34

35

36 Az Önkormányzat tervezett beruházásai, felújításai Polgármesteri Hivatal felújítása (energetika, nyílászáró csere) Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése Bencze bekötőút Szociális célú városrehabilitáció Külterületi dűlőutak rendbetétele Hajdúdorog-Hajdúnánás közötti kerékpárút felújítása Kórház úti óvoda felújítása

37 Az Önkormányzat tervezett beruházásai, felújításai Iskolakonyha felújítása Görög Katolikus Székesegyház mosdó építés az erődfalhoz Kisebb utcák csapadékvíz elvezetése Kishutai tábor fejlesztése

38 4) Napi problémák

39 1) Ivóvíz

40 2) Közbiztonság

41 3) Munkahelyteremtés

42 4) Egészségügy

43 5) Tűzifa

44 6) Rendezési terv Jelzések összegyűjtése Az év második felében indul

45 5) Egyebek, közérdekű kérdések, javaslatok

46 KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!