KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 212. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/212. (IV.2.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 211. évi költségvetésének végrehajtásáról A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Megyei Közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a megyei önkormányzat költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/21. (II.12.) rendelettel elfogadott 211. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei 211. évi költségvetésének végrehajtását 31.641.765 E Ft összegű bevétellel, 31.163.641 E Ft összegű kiadással az 1. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. 2. A Megyei Közgyűlés a 211. évi normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolását a kapcsolódó mutatószámok alapján a 2. számú mellékletben foglalt részletezéssel, 148.622 E Ft Magyar Államkincstár részére történő visszafizetési kötelezettséggel tudomásul veszi.
2 3. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények a megyei önkormányzat kivételével és a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 211. évi költségvetésének ezen belül a kötelező előirányzatainak teljesítését a 3/a. - 3/b. számú melléklet szerinti részletezéssel 14.727.11 E Ft összegű bevételi, 14.361.994 E Ft összegű kiadási főösszeggel és 2.33 fő engedélyezett záró létszámmal, a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését a 3/c. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen 16.81.647 E Ft összeggel és 59 fő köztisztviselői és 4 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó engedélyezett záró létszámmal jóváhagyja. A Megyei Közgyűlés 4. a.) a megyei önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások teljesítését a 4/a., 4/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen állapítja meg; 6.29.178 E Ft összeggel b.) tudomásul veszi, hogy az a.) pontban szerepeltetett összegből a 4/c. számú melléklet szerinti részletezésben 1.964.138 E Ft kötvénybevétel terhére valósult meg.
3 5. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei 211. évi költségvetésének teljesítése során realizált pénzmaradványát az 5/a. - 5/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, ezen belül a.) a Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát az 5/a. számú melléklet szerinti részletezéssel 2.657.826 E Ft összegben b.) az intézmények pénzmaradványát az 5/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen jóváhagyja, 626.491 E Ft összegben 6. (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat vagyonának intézményi beszámolók alapján összeállított 211. december 31-i állapot szerinti nettó értékét a 6/a. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen állapítja meg. 46.58.647 E Ft összeggel (2) A Megyei Közgyűlés az ingatlanok vagyonleltárát, a gazdasági társaságokban való részesedések állományát a 6/b. és 6/c. számú mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el. Ezzel egyidejűleg jelen rendelet 6/b. és 6/c. számú mellékletei a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, módosított 19/24. (VII.5.) rendelet 1. és 2. számú mellékletei helyébe lépnek. 7. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 211. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai megoszlását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel tudomásul veszi.
4 8. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat fejlesztési célú hiteltartozását a 8/a., a kötvénykibocsátás miatti adósságszolgálatot a 8/b. számú mellékletek szerinti részletezéssel tudomásul veszi. 9. E rendelet 212. április 2. napján lép hatályba. Nyíregyháza, 212. április 19. SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetése 212. április 2. napján megtörtént. Dr. Fazekas János megyei főjegyző
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÜGYRENDI, JOGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK V É L E M É N Y E a megyei önkormányzat 211. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez, egyszerűsített beszámolójához Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság 212. április 12-én tárgyalta az előterjesztést. A bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a költségvetési előirányzatok alakulását. Annak ellenére, hogy rendszeressé tettük a költségvetési rendelet módosítások alkalmával a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások közgyűlés elé történő terjesztését több intézmény nem élt ezzel a lehetőséggel. Pozitívan értékelhető az intézmények átszervezésével végrehajtott könyvvezetéssel és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat összevonás, mely megtett takarékoskodási, racionalizálási intézkedések csak részben ellensúlyozták az év közben jelentkező pénzügyi nehézségeket. Az intézményi struktúra átalakításához kötődő álláshelyek megszüntetéséből származó bér és járulék megtakarítás jelentősebb összegben csak 212. évben fog jelentkezni. Ugyanakkor a feladatellátás központosítása lehetőséget biztosít a számviteli és pénzügyi tevékenység szakmai színvonalának emelésére. Az előző évhez hasonlóan az önkormányzat csak a kibocsátott kötvény terhére tudott beruházási, felújítási és beszerzési feladatokat megvalósítani. A központilag csökkentett bevételi források miatti intézményi kiadások visszafogásán túl tovább súlyosbította a gazdálkodási tevékenység biztonságát a tervezett felhalmozási és illetékbevételek előirányzatához viszonyított nagy összegű elmaradás. Emiatt év végére a 3.. E Ft folyószámla hitelkeret 95,6 %-os mértékben lett igény bevéve, továbbá az év végére felhalmozott kiegyenlítetlen szállítói állomány összege 421.45 E Ft volt.
2 Úgy ítéljük meg, hogy továbbra is a legnehezebb helyzetben a saját bevételekkel nem rendelkező intézmények voltak, de likviditási gondok ezeknél az intézményeknél is jelentkeztek. Kedvezően hatott, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI-s pályázaton elnyert támogatással javítani tudta pénzügyi kondícióit. Az év közben végrehajtott bankváltás eredményeként lehetőség nyílt további forgóeszköz hitel felvételére, valamint a folyószámla hitelkeret jelentős megemelésére, mely intézkedések segítették a túlélést. A Pénzügyi Bizottság jó megoldásnak látja az intézményi ellátás színvonalának megőrzése, illetve emelése érdekében, hogy a megyei önkormányzat feladatait az állam 212. január 1-től átvállalta. Nagy tehertől szabadította meg az önkormányzatot a Magyar Állam, hogy a konszolidációs törvény keretében az adósságállományt a bankok részére december 31-vel megtérítette. Összességében a Pénzügyi Bizottság a 211. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, az egyszerűsített beszámolóról szóló határozat-tervezetet a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat figyelembe véve ezen megállapításokkal 4 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Nyíregyháza, 212. április 19. Sarkady Pál a bizottság alelnöke
1 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE Ezer Ft-ban 211. évi 211. évi 211. évi eredeti módosított tény % 1. Önkorm. finanszír. int. működési bevétele 1 845 94 2 237 524 2 285 527 12,1 3. Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás műk.bev. 831 723 831 723 755 663 9,9 3. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 723 19 1 722 738 1 67 824 93,3 Ebből: - illeték 1 35 1 35 1 228 64 91, - SZJA 373 19 372 738 372 738 1, - egyéb sajátos bevétel 6 482, 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 5 38 62 12 947 283 12 947 283 1, Ebből: - normatív támogatás 5 11 72 4 935 347 4 935 347 1, - színházi támogatás 38 6 38 6 38 6 1, - kötött felhasználású támogatások 54 39 54 863 54 863 1, - önkormányzatok fejlesztési és vis-maior feladatainak támogatása 6, - ÖNHIKI 421 293 421 293 1, - központosított előirányzatok 24 646 24 646 1, - egyéb központi támogatás 75 46 75 46 1, - adósság konszolidációs támogatás 6 947 74 6 947 74 1, 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 465 371 698 824 476 67 68,1 Ebből: - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 23 3 23 21 1, 6. Támogatásértékű bevételek 13 976 761 15 344 898 5 531 836 36,1 - működési célú 255 425 1 127 3 1 26 297 17, = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás 21 829 21 829 14 793 67,8 - felhalmozási célú 13 721 336 14 217 895 4 325 539 3,4 = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás 4 52 623 4 299 323 2 711 343 63,1 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 223 11 33 782 99 23 64 2 69,9 7. Előző évi pénzmaradvány 4 693 966 4 972 362 2 424 546 48,8 = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás 253.825 253 825 83 52 32,9 8. Felhalmozási célú hitel 2 251 928 4 544 829 2 452 392 54, - MÖK saját 1 951 928 4 244 829 2 438 29 57,4 - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás hitele 3 3 14 12 4,7 9. Kölcsönök visszatérülése 123 1, 1. Rövidlejáratú hitel, 11. Működési célú hiány 2 981 167 5 853 73 3 3 56,4 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -262 383, BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 15 72 49 153 884 31 641 765 64,4
2 KIADÁS MEGNEVEZÉSE Ezer Ft-ban 211. évi 211. évi 211. évi eredeti módosított tény % 1. Működési kiadások 1 195 644 13 42 637 13 11 578 97, - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 177 69 13 397 362 12 989 81 97, - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 18 575 23 275 21 768 93,5 Ebből: - személyi jellegű kiadások 5 9 122 5 485 83 5 328 632 97,1 - munkaadót terhelő járulékok 1 297 559 1 389 366 1 341 931 96,6 - dologi kiadások 2 918 77 4 449 646 4 5 112 91, = kamatkiadás munkabérhitel után 22 22 5 698 25,9 = kamatkiadás folyószámlahitel után 167 195 45 211 78 18,3 = kamatkiadás fejlesztési hitel után 14 858 82 674 62 81 75,1 = kamatkiadás kötvénykibocsátás után 182 5 193 52 22 42 14,6 - ellátottak pénzbeli juttatásai 833 86 841 383 851 972 11,3 - egyéb működési kiadások 56 8 1 254 412 1 438 931 114,7 2. Felhalmozási kiadások 17 23 784 18 552 787 6 29 178 32,5 Ebből: - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 5 555 425 5 542 725 3 746 761 67,6 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 426 428 31 973 424 19 4 756 59,6 3. Tervezett tartalék 4 31 46 2 55 491, Ebből: - általános tartalék 53 87 774, - céltartalék 4 257 46 2 417 717, 4.Felhalmozási célú hitel visszafizeté 18 99 2 472 47 2 259 578 91,4 5. Működési célú hitel visszafizeté 2 3 221 926 5 15,5 6. Finanszírozási célú hitel visszafizetés 2 33 499 2 33 499 1 91 489 94, 5. Kölcsönök törlesztése 5 257, 6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 6 947 74 5 487 7,2 7. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 6 947 74, KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34 15 72 49 153 884 31 163 641 63,4
2. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok - lakosságszám Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. gyerm.véd. külön. ell. Szoc.bentlakás-fokozott gy.véd.speciális ell. Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. fogyatékosok int. ell. Szoc.bentlakás-fokozottápolást, gondozást ig. ell. pszich.beteg intéz. ell. Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. demens beteg intéz. ell. Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozói ellátás Gyvtv.93.(1) Szoc. bentlakás-átlagos szoc.int.-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. bentlakás-átlagos-átmeneti elh. hajléktalanok ápoló-gond.ell. Szociális bentlakás emelt színvolnalú bentlakásos ellátás Óvoda- 8 hó 8 óra 1-3. nevelési év Óvoda- 4 hó 8 óra 1-3 nevelési év Általános iskola- 8 hó 1-2. évfolyam Általános iskola- 8 hó 3. évfolyam Általános iskola- 8 hó 4. évfolyam Általános iskola- 8 hó 5-6. évfolyam Általános iskola- 8 hó 7. évfolyam Általános iskola- 8 hó 8. évfolyam Általános iskola- 4 hó 4. évfolyam Általános iskola- 4 hó 5-6. évfolyam Általános iskola- 4 hó 7. évfolyam Általános iskola- 4 hó 8. évfolyam Általános iskola - 7-8 évfolyam összesen Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfoly. Gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfoly. Szakközépiskola Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfolyam Szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 11-12. évfolyam ÖSSZESEN Középfokú iskola 8 hó 11-12. évfolyam Középfokú évfolyan 8 hó 13. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 1. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 1. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola 4 hó 1. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 1. évfolyam ÖSSZESEN középfokú iskola 9-1. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam 1 2 3 Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok 1 91 142 Szoc.és gyerm. Alapszolg. Fok. Áp-gond.igénylő ell. Fogy. Szem. Lakóotth. Ellátottak 582 121 296 881 71 125 615 81 649 75 62 57 335 5 693 371 312 683 1 376 212 44 1 369 211 343 333-7 -1 96 667 122 2 366 667 121 2 53 333-1 352 432 27 1 54 13 1 955 75 763 542 225 95 475 337 558 75 13 92 384 5 1 279 945 181 267 267 178 29 15 137 161 772 75 457 1 979 258 3 412 281 364 41 29 174-35 99 2 44 133 245 1 873 122 121 667-171 -11 123 333 435 313 748 48 272 68 5 2 669 8 152 96 618 8 15 9 534 75 25 7 733 75 4 47 6 313 333 77 3 446 667 4 1 81 667 111 5 718 333 243 25 693 333 137 16 446 999 124 14 886 334 111 5 718 333 266 14 21 667 4 5 6 1 91 142 582 121 296 881 71 125 615 81 649 75 591 498 65 25-11 13 1 955 75 754 535 83 1-9 518 368 116 7 43 3 557 95 63 44 77 95 63 44 77 95 18 76 75 2-22 -15 634 3 1 249 923 11-3 198 132 155 1-267 69-46 54 5 12 6 47 52 7 179 113 781 35 27 17 162 55 8 5 85 2-7 2 6 187-5 -1 546 75 4 47-6 -313 333 82 3 681 667 5 38 1 723 333-2 -78 334 11 5 718 333-1 243 25 693 333 137 16 446 999 124 14 886 334 11 5 718 333-1 262 13 865-4 -156 667 139 2 157-4 298 17 86 296 17 781 667-2 772 75 463 6 1 985 258 813 333 6 412 274-7 686-7 371 312 683 318-34 47-25 255-15 98-74 334-3 385-25 893-97 38-55 286-27 666-82 389-19 251-21 64-4 6 59-1 72 41-31 132 1-32 -22 17 ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 11-13. évfolyam 1 56 12 476 667 1 46 18 57-154 -11 96 667 Szakképzés elm- 8 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-, szakközépiskola 1.szakképzési évfolyam 468 553 85 7-9 27 25-6 395 85 3 737 72-4 449 55 235-78 333 783 333-313 334 1
2. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 2. évfolyam Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3. szakképzési évfolyam Kollégium- 8 hó nevelés, externátusi nevelés-oktatás óvoda Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- ált. iskola Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- gimnázium Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakiskola ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 8 hó Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- óvoda Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- általános iskola Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- gimnázium Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakiskola ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 4 hó Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis foglalkoztatás Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskalaotthonos oktatás Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskalaotthonos oktatás Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis foglalkoztatás Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-1. évfolyam Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakközépisk. 9-1. évfolyam Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-1. évfolyam Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakközépisk. 9-1. évfolyam Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola ÖSSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántanuló Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- általános iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola. szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, ált.iskola Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, nem organikus- összesen 1 2 3 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 243 7 938 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 278 25 427 733 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- az utolsó évfolyamos képzéshez Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Gyakorlati okt.-8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon tanulószerződéssel Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 194 1 189 79 178 2 647 52 64 2 183 96 178 226 685 65 251 667 12 156 667 75 783 333 27 47 12 313 333 35 235 114 548 333 259 6 43 333 252 5 88 251 2 928 333 23 2 683 333 16 1 453 333 267 12 21 8 74 2 9 8 3 12 15 2 24 3 11 18 67 83 334 79 83 733 6 191 73 14 374 44 68 533 216 88 34 36 317 867 4 5 6 179-15 84 47-37 Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3-at követő további szakképz. évfolyam 32-32 Iskolai képzés, felz. 9. évf. szakisk. Szakközépisk. 1-3. 3-at követő szakképzési évfolyam összesn 778 88 36 779 88 516 667 1 156 667 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 1. szakképzési évfolyam 489 57 81 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 2. szakképzési évfolyam 277 194-83 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3. szakképzési évfolyam 11 11-9 Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3at követő további évfolyam 32 13-19 Iskolai képzés, felz. 4. évf. szakisk. Szakközépisk. 1-3. 3-at követő szakképzési évfolyam összesn 98 51 543 333 878 49 898 333-3 -1 645 1 189 79 178 2 647 52 64-2 19 7 113 17 19 12 214-12 77 67 366 667 22 2 115 12 156 667 73 783 333-2 27 47 12 313 333 14 78 333-21 86 47-28 -78 333 319 7 443 333 6 258 6 2 6 14 257 2 998 333 6 315 3 675 85 991 667 9 5 88-7 126 4 116-117 -3 822 95 8 689 333-183 117 5 35 8-15 -6 86 38 1 489 6-36 177 2 312 8 156 2 38 4-21 4 1 12 16 2 389 333 1 4 1 14 3 ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántanuló 14 1 45 333 18 1 344 4 298 667 Sajátos nev.ig. gyógyped.nevelésből visszahelyezettek valamint foly. Figy. Kísért tanulók 6 268 8-6 -268 8 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. óvoda 4 4 186 6 19-48 83 292 69 768 533-42 -1 35 2-6 2 9 19-54 97-7 316 37 751 467-58 215-1 93 5 38 36 795 733 4 477 866 7-156 667 1 4 7-4 573 333-16 738 4-1 411 2 98 1 92 8 72 1 411 2-26 -59 6-274 4 19 1 241 333 155 1 12 667-35 -228 666 149 333-6 929 66 2
2. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus ált.iskola Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok. Középiskola, szakiskola Sajátos nev.ig.- fejlesztő felkészítés Sajátos nev.ig.- egyéni fejl. felkészítés Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó ált.iskola Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó szakközépiskola ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó ált. gimnázium 9. évf. Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó szakközépiskola ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. Étkeztetés Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv ingyenes tankönyvellátás Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- óvoda Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- általános iskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási feltétel Helyi önk. SZJA-ból megyei intézm-ben ellátottak után 1 2 3 Nyelvi előkészítő 9. fév. Gimn. 68 Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. ÖSSZESEN Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok-hht isk. - AJ Koll.Pr. Szakiskola Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakiskola 9. évf. Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT Koll.- AJ Koll.Pr. Gimnázium Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Gimnázium 9. évf. 19 3 99 23 9 66 1 59 72 12 2 927 35 124 647 71 17 12 237 291 24 6 Normatív támogatás összesen: 1 34 884 5 12 13 67 237 114 351 2 966 4 3 16 4 88 16 51 68 96 96 4 96 25 1 5 1 189 79 178 2 4 5 6 254 17 124 1 378 22 579 2 27 ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok. 3 268 8 3 268 8 Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev.tan. Középisk Szakisk 3 5 2 ÖSSZESEN: Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev tan Középisk Szakisk 3 156 8 5 261 333 2 14 533 Sajátos nev.ig.- korai fejlesztő gondozás 21 5 4 13 3 12-8 -1 92 3 9 15 14 35-35 -16-51 66-3 3 3 96 4 96 69 1 3 3 98 2 9 667 99 2 112 1-25 19 3 99 23 9 66 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakközépi. 9. évf. 5 2 1 12 5 4 7 2 94 Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, középszintű érettségi vizsga. 51 3 6 656 3 936 155 93 Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, szakmai vizsga. 176 1 56 23 1 38 54 324 Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, informatikai fejlesztési feladatok tám. 3 984 6 972 4 25 7 358 75 221 386 75 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában 27-27 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában összesen 27 137 7-27 -137 7 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- óvoda 3 3 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 88 79-9 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 1 5 4 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- óvodai, iskolai tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4-4 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyerek 138 74-64 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 11 57-44 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 25 16-9 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4 5 1 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 23 26 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában háromvagy többgyermekes családban élő gyermek 15 1 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1 2 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 14 4-1 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek 1 43 42 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 56 16-4 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 369 417 48 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 3 15 12 Szoc.jutt.- 12. hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 216 91-125 963 65 484-96 2 842 34 14-85 -1 2 1 189 82 3 178 2 65 71 5 3 33 12 237 291 24 6 766 61 4 98 643 993-268 823-139 369 614 7 1 612 8 3 4 27 149 63 623 16 45 262-43 -18 361-68 21 333 7 14 7 7 14 7-1 5-6 528 3
A BEVÉTELEK 211. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3/a. számú melléklet a 6/212. (IV. 2.) Ezer Ft-ban Támogatásértékű működési célú Támogatásértékű felhalmozás célú Hitelek, értékpapírok, támogatási Telje- Működési bevétel Felhalmozási bevétel Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen Intézmények megnevezése bevétel bevétel kölcsönök visszatérülése, igénybevétele sítés %-a Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor 4 4 2 848 71,2 257 32 25 456 255 771 12,1 29 29 1, 9 373, -83 261 32 263 858 258 565 98, Ápoló-Gondozó Otthon Mándok 2 45 294 47 414 14,7 132 798 124 898 1 436 8,4 21 537 47 99 222,4 73 824 25 838 35, 1 55, -26 372 152 798 275 68 195 225 7,8 Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza 4 6 568 6 74 12,6 386 843 383 166 345 362 9,1 3 55 4 476 146,5 53 744 18 81 35, 3 49, 39 843 449 942 375 388 83,4 Gyermekvédelmi Központ Mátészalka 13 13 6 58 5,1 348 341 992 349 41 12,2 1 54 1 541 1,1 2 95, 17 361 358 627 357 62 99,7 Gyermekvédelmi Központ Tiszadob 1 1 13 15 131,5 32 173 459 27 883 199 119 95,8-644 226-35,1-493 183 459 217 239 212 322 97,7 Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbáto 18 23 556 11 111 47,2 346 29 416 219 382 778 92, 8 654 1 742 124,1 74 18 18 527 25, 5 849, -411 364 29 528 386 422 747 8, Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Nyíregyház 18 25 134 14 351 57,1 251 146 37 941 295 128 95,8 6 81 5 599 92,1 5 69, 29 316 269 146 344 765 344 394 99,9 Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Tiszalö 2 5 1 668 1 78 12,4 136 964 89 991 9 277 1,3 6 493, -6 493 139 464 91 659 91 985 1,4 Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza 15 15 7 439 49,6 1 296 811 1 264 246 1 266 529 1,2 7 442 7 481 1,5 31, 2 757 1 311 811 1 286 998 1 284 26 99,8 Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály 9 9 83 19 92,3 36 146 299 126 892 113 741 89,6 21 63 646 22 276 35, 787, -222 236 299 281 325 219 465 78, Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek 15 142 894 144 31 11, 243 268 197 163 193 717 98,3 27 26 27 26 1, 9 343, 3 393 268 376 66 365 227 97, Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc 14 793 11 782 79,6 12 641 14 399 113,9, 27 434 26 181 95,4 Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász 135 158 67 158 463 99,9 157 93 144 118 159 388 11,6 78 94 11 81 128,1 11 996, 12 264 292 93 393 625 431 196 19,5 Ápoló-Gondozó Otthon Mérk 145 153 21 153 211 1, 12 179 92 78 86 511 93,3 411 411 1, 1 962 1 962 1, 98 265 179 257 291 251 193 97,6 Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek 75 75 8 14 16,7 7 41 52 956 5 768 95,9 11 383 12 28 15,7 6 321, -4 96 145 41 145 66 137 94 94,7 Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa 6 6 59 85 98,5 97 141 76 85 71 534 93,1 29 919 29 919 1, 388 1 34, -5 794 157 141 177 452 154 744 87,2 Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás 72 72 74 141 13, 66 727 6 859 63 591 14,5 15 45 15 45 1, 2 959 1 56 5,9 1 292 138 727 151 268 155 98 13,1 Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger 6 1 29 8 682 86,6 171 293 175 31 17 15 97, 7 99 38 115 477, 1 632, -28 782 177 293 194 961 188 3 96,4 Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat 11 14 186 12 193 86, 169 5 25 987 29 654 11,8 3 864 3 863 1, 71, -62 18 5 224 747 225 648 1,4 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat 5 8 57 4 835 6, 14 859 14 74 141 383 1,5 11 62 11 76 11,2 14 14 1, 145 859 16 521 158 118 98,5 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Ibrány 16 2 18 13 176 65,8 311 97 46 797 342 218 84,1 18 889 2 868 11,5 132 135 56 774 43, 7 236, 327 97 585 75 433 36 74, Báthory István Gimnázium és Szakköz. Nyírbátor 4 5 71 2 99 59, 159 73 199 29 157 294 78,9 5 993 5 742 95,8 77 49 27 122 35, -65, -248 163 73 287 779 192 9 67, Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbáto 2 3 92 3 21 97,7 38 259 359 276 388 73 18,2 41 178 5 741 123,2 15 21 14 843 98,8 381 328 259 446 395 484 878 18,6 Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó 2 2 146 1 54 71,8 645 15 765 97 963 87 752 89,6 6 11 6 746 11,6 866, -483 17 765 17 721 95 555 88,7 Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres J.Kollégium Záhon 19 2 852 11 3 54,2 147 8 139 955 15 154 17,3 6 683 16 8 24,6 1 834, -9 397 166 8 169 324 168 137 99,3 Bujtosi Szabadidő Cs. és M. Sportint. Nyíregyháza 65 65 42 54 65,4 141 873 12 641 118 258 98, 5 42 5 42 1, 261 261 1, -77 26 873 191 322 165 673 86,6 Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza 14 14 11 445 72,5 6 553 6 713 12,4 138 19 451 44 463 913 12,8 52 6 97 1 172,5 221 221 1, -3 87 4 98-161,3 133 557 278 19 595 611 716 926 12,4 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 1 119 5 1 227 3 1 14 25 9, 7 198 7 393 12,7 6 24 916 6 448 261 6 267 794 97,2 319 869 435 998 136,3 475 335 169 347 35,6 221 221 1, 113 312 32 918 29,1 95 322 7 144 416 8 591 199 8 113 243 94,4 Megyei Levéltár Nyíregyháza 5 1 179 1 176 99,7 81 471 81 83 81 83 1, 1 54 11 58 19,9 55 55 1, 3 138 3 138 1, 81 971 97 21 98 247 11,1 MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN: 5 1 179 1 176 99,7 81 471 81 83 81 83 1, 1 54 11 58 19,9 55 55 1, 3 138 3 138 1, 81 971 97 21 98 247 11,1 Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta 1 1 93 896 93,9 56 56 1, 221 42 269 92 33 121 112,3 24 363 5 762 23,7 88 682, 9 382 9 382 1, 4 358 321 42 492 385 416 575 84,6 Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly 11 7 235 69 169 98,5 14 58 93 512 93 512 1, 48 523 48 523 1, 14 14 1, -128 241 58 212 41 211 216 99,4 Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza 16 195 646 196 267 1,3 559 927 563 175 563 175 1, 43 58 35 786 82,1 4 958 142 977 142 977 1, 719 927 945 378 943 163 99,8 TOURINFORM Iroda Nyíregyháza 5 6 65 65 1, 6 855 3 2 1 83 56,3, 12 455 3 85 2 453 63,7 Megyei Pedagógiai, Közm. és Képz.I. Nyíregyháza 1 15 19 33 126,9 64 58 116 623 116 726 1,1 57 46 179 81, 4 617 4 617 1, -1 164 58 193 24 186 554 96,5 Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza 4 267 122 267 238 1, 646 233 553 24 52 242 433 1,8 216 178 217 877 1,8 7 24 244 97 244 97 1, 513 553 975 772 973 164 99,7 ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 56 6 648 653 646 253 99,6 56 72 1 253,6 1 226 393 1 286 914 1 32 77 12,6 389 644 354 127 9,9 95 822 14,1 4 958 24 41 946 41 946 1, 4 229 1 972 993 2 823 35 2 733 125 96,8 1 626 6 1 876 835 1 751 679 93,3 7 254 8 95 111,6 7 332 78 7 816 978 7 67 367 98,1 72 53 81 75 111,3 571 77 17 37 29,7 221 5 179 2 343,4 24 518 396 438 2 84,5 99 551 9 199 38 11 511 444 1 944 615 95,1 Megyei Önkormányzati Hivatal és Közgyűlés 219 34 36 689 533 848 148, 323 27 488 27 264 762 54,2-235 528 6 853 43 6 884 74 1,5 233 596 385 121 389 799 11,2 9 366 814 9 346 865 1 444 159 15,5 4 933 95 1 98 311 5 856 121 58, 4 2 141 4 2 141 1 93 24 45,3-361 699 19 4 692 31 732 44 16 914 754 53,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás 831 723 831 723 755 663 9,9 23 3 23 21 1, 21 829 21 829 14 793 67,8 4 52 623 4 299 323 2 711 343 63,1 3 3 14 12 4,7 253 825 253 825 83 52 32,9-235 5 91 5 91 3 782 396 64, MEGYE MINDÖSSZESEN: 2 677 627 3 69 247 3 41 19 99,1 323 27 698 824 476 67 68,1 7 97 252 14 67 21 14 555 17 99,2 255 425 1 127 3 1 26 297 17, 13 869 437 14 217 895 4 325 539 3,4 5 233 95 1 398 532 5 875 42 56,5 4 693 966 4 972 362 2 424 546 48,8-262 383 34 15 72 49 153 884 31 641 765 64,4 Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola Mátészalka * 1 6 3 51 3 51 1, 59 189 76 151 76 151 1, 35 35 1, -4 6 789 79 237 79 233 1, MINDÖSSZESEN: 2 679 227 3 72 298 3 44 241 99,1 323 27 698 824 476 67 68,1 7 156 441 14 746 172 14 631 258 99,2 255 425 1 127 3 1 26 297 17, 13 869 437 14 217 895 4 325 539 3,4 5 233 95 1 398 532 5 875 42 56,5 4 693 966 4 972 397 2 424 581 48,8-262 387 34 21 861 49 233 121 31 72 998 64,4 Megjegyzés: *= A beszámolóban szerepeltetett év közben Mátészalka Önkormányzatától átvett intézmény. 1
A KIADÁSOK 211. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3/b. számú melléklet a 6/212. (IV. 2.) Ezer Ft-ban Intézmények megnevezése Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen Teljesítés %-a Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Tény Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor 156 66 157 938 157 685 99,8 42 138 42 549 42 522 99,9 63 116 62 186 59 148 95,1 267 1185 1 185 1, 13 261 32 263 858 26 82 98,8 Ápoló-Gondozó Otthon Mándok 15 491 97 39 9 846 93,4 28 483 25 562 24 514 95,9 18 824 47 274 2 79 44, 6 554 15 463 4 686 4,4 27 99 152 798 275 68 229 299 83,2 Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza 21 698 191 665 191 946 1,1 47 66 44 476 44 476 1, 39 26 58 992 59 742 11,3 1 777 79 3 78 32 78 31 1, 23 33 76 777 2 514 3,3-274 39 843 449 942 378 212 84,1 Gyermekvédelmi Központ Mátészalka 215 73 21 369 21 15 99,9 58 24 56 822 56 821 1, 86 757 89 286 9 473 11,3 3 1 866 1 866 1, 284 284 1, -697 361 358 627 358 897 1,1 Gyermekvédelmi Központ Tiszadob 13 954 12 89 12 532 99,8 28 68 32 956 32 956 1, 46 437 59 746 55 3 92,1 635 5 3 728 3 73 1,1 5 183 459 217 239 212 96 98, Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbátor 243 559 269 986 268 948 99,6 65 761 71 879 71 396 99,3 54 649 77 153 77 185 1, 5 472 24 441 441 1, 18 927 4 641 4,3 924 364 29 528 386 429 7 81,2 Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Nyíregyháza 2 339 222 368 221 97 99,8 54 92 62 211 61 887 99,5 14 715 59 478 59 595 1,2 4 617 133 78 77 99,9 155 269 146 344 765 349 64 11,2 Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Tiszalök 96 114 6 963 58 929 96,7 25 951 16 39 16 39 1, 17 399 14 36 17 3 12,9 6 398 1-6 14 139 464 91 659 92 878 11,3 Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza 479 173 475 478 47 35 98,9 62 53 63 995 61 97 95,5 37 189 42 367 4 69 94,6 732 946 75 158 79 32 1,5 14 3 536 1 311 811 1 286 998 1 284 224 99,8 Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály 122 244 17 419 15 333 98,1 33 6 3 392 28 513 93,8 53 772 52 591 52 718 1,2 27 277 9 923 2 978 3,3 3 31 236 299 281 325 219 843 78,1 Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek 215 576 24 995 21 78 98,4 57 952 51 824 51 426 99,2 119 36 119 446 91 429 76,5 38 341 328 96,2 27 755 393 268 376 66 372 646 98,9 Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc 12 18 11 126 91,3 3 679 3 15 82, 11 523 5 782 5,2 52 52 1, 6 26 27 434 26 181 95,4 Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász 148 228 167 395 167 182 99,9 4 22 42 285 42 285 1, 14 53 166 465 177 172 16,4 11 148 41 317 37,6 6 773 773 1, 5 559 5 65 1,8 7 956 292 93 393 625 442 29 112,4 Áploló-Gondozó Otthon Mérk 147 814 136 663 135 19 98,8 39 91 36 954 36 223 98, 76 855 83 2 65 966 79,5 6 654 654 1, 12 919 265 179 257 291 25 781 97,5 Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek 84 936 84 48 8 745 96,1 22 933 2 989 2 326 96,8 37 532 4 553 41 351 12, 64 132 26,3 6 6 1, 1 67 145 41 145 66 144 167 99, Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa 95 431 15 682 14 625 99, 25 766 27 697 26 66 96,1 35 884 43 625 35 669 81,8 6 6, 388-1 878 157 141 177 452 165 22 93, Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás 73 533 74 42 71 689 96,3 19 854 19 741 18 946 96, 45 21 5 62 49 225 97,3 6 264 7 3 111,8 13 241 241 1, 1 168 138 727 151 268 157 272 14, Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger 17 243 111 524 11 214 98,8 28 956 3 5 28 493 95, 41 94 46 317 42 448 91,6 3 281 3 719 3 423 92, 3 396 4 399 129,5-3 15 177 293 194 961 189 153 97, Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat 13 339 119 166 119 72 99,9 27 92 31 35 31 35 1, 49 259 7 284 68 411 97,3 2 862 5 363 187,4 1 4 1 4 1, 925 18 5 224 747 226 26 1,6 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat 97 828 98 726 97 115 98,4 26 414 26 66 26 113 97,9 19 142 22 282 21 98 98,6 2 475 5 767 5 767 1, 7 86 7 86 1, -65 145 859 16 521 157 996 98,4 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Ibrány 183 69 194 19 194 58 1,2 49 574 52 285 51 418 98,3 88 214 12 14 114 764 95,5 983 5 7 15 851 15 851 1, 22 69 62 315 3,8 433 327 97 585 75 44 272 75,3 Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor 113 951 119 134 119 29 99,9 3 767 32 555 32 555 1, 16 23 22 23 382 1,7 74 74 1, 2 985 1 12 1 176 16,7 111 694 3 988 3,6 12 765 163 73 287 779 192 969 67,1 Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor 22 34 235 949 235 73 99,9 54 632 6 781 6 175 99, 7 517 137 949 133 698 96,9 35 158 77 8 947 16 855 188,4 2 769 6 668 24,8-2 635 328 259 446 395 485 649 18,8 Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó 66 294 59 69 55 63 93,3 17 899 15 892 14 824 93,3 23 572 24 416 22 14 9,7 345 7 14 3 53 49,7 7 7 1, -2 17 765 17 721 96 969 9, Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres J.Kollégium Záhony 97 767 95 317 95 29 99,7 26 397 25 619 25 15 98, 4 316 44 394 43 549 98,1 11 212 1 6 3 494 3 494 1, 5 5 1, -1 733 166 8 169 324 168 156 99,3 Bujtosi Szabadidő Cs. és M. Sportint. Nyíregyháza 3 141 27 248 27 221 99,9 8 138 7 228 7 228 1, 168 594 156 32 11 16 64,7 544 543 99,8 3 269 26 873 191 322 166 421 87, Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza 82 597 291 539 276 471 94,8 22 31 77 65 73 65 94,1 173 121 223 256 217 543 97,4 5 577 5 51 1,2 2 711 2 49 91,8 278 19 595 611 575 647 96,6 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ 3 774 968 4 52 89 3 998 82 98,7 945 265 1 1 66 989 41 98, 1 54 787 1 947 173 1 787 692 91,8 18 94 212 345 1 173,6 833 86 841 383 851 932 11,3 5 31 719 683 19 112 15,2 2 711 2 49 91,8 121 164 7 144 416 8 591 199 8 72 947 94, Megyei Levéltár Nyíregyháza 54 94 62 766 59 255 94,4 14 824 16 855 15 418 91,5 12 243 16 142 13 35 82,4 1 447 1 447 1, 117 81 971 97 21 89 542 92,1 MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ 54 94 62 766 59 255 94,4 14 824 16 855 15 418 91,5 12 243 16 142 13 35 82,4 1 447 1 447 1, 117 81 971 97 21 89 542 92,1 Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta 21 29 23 921 231 246 1,1 56 778 61 429 61 429 1, 53 974 73 644 125 62 169,8 126 391 4 258 3,4 264 321 42 492 385 422 259 85,8 Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly 128 499 112 37 112 37 1, 34 695 29 945 29 945 1, 78 314 7 15 71 5 11,4 1 198 4 143 143 1, -2 228 241 58 212 41 212 41 1, Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza 2 27 214 78 24 248 95,4 54 73 53 354 48 71 91,3 374 784 567 146 417 73,5 9 8 11 8 54 895 49,5 116 5 8 141 719 927 945 378 849 494 89,9 TOURINFORM Iroda Nyíregyháza 5 398 1 433 1 433 1, 1 457 387 387 1, 5 6 2 3 2 3 1, 14 12 455 3 85 3 99 13,6 Megyei Pedagógiai, Közm. és Képz.I. Nyíregyháza 79 25 97 373 88 78 9,5 21 398 24 427 23 64 96,8 63 86 7 44 68 445 97,2 1 764 76,4-836 164 58 193 24 18 91 93,2 Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza 36 785 345 873 291 98 84,2 82 832 92 719 77 761 83,9 123 936 521 687 42 37 77,1 15 493 15 493 1, 2 85 513 553 975 772 789 572 8,9 ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 93 492 1 1 985 928 41 92,7 251 233 262 261 241 872 92,2 7 468 1 34 962 1 85 912 83,2 1 338 4 9 8 253 827 75 553 29,8 116 5 8 191 1 972 993 2 823 35 2 457 816 87,1 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 76 364 5 116 84 4 986 467 97,5 1 211 322 1 289 182 1 246 7 96,7 2 253 498 3 268 277 2 886 99 88,3 18 94 213 683 1 181, 833 86 841 383 851 972 11,3 141 11 974 957 186 112 19,1 2 711 118 99 4 389,2 129 472 9 199 38 11 511 444 1 62 35 92,3 Megyei Önkormányzati Hivatal és Közgyűlés 329 758 368 99 342 165 92,7 86 237 1 184 95 231 95,1 658 4 1 17 194 1 153 535 98,6 44 8 1 224 218 1 213 148 99,1 11 534 249 12 35 15 2 96 35 17,4 6 387 644 16 833 749 11 495 48 68,3 45 855 19 4 692 31 732 44 16 81 647 52,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 6 575 11 175 9 668 86,5 12 12 1 12 1 1, 5 555 425 5 542 725 3 746 761 67,6 336 344 8-34 84 5 91 5 91 3 741 689 63,3 MEGYE MINDÖSSZESEN: 5 9 122 5 485 83 5 328 632 97,1 1 297 559 1 389 366 1 341 931 96,6 2 918 77 4 449 646 4 5 112 91, 56 8 1 254 412 1 438 931 114,7 833 86 841 383 851 972 11,3 17 23 784 18 552 787 6 29 178 32,5 6 723 644 17 18 46 11 622 398 67,6 5 487 34 15 72 49 153 884 31 163 641 63,4 Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola Mátészalka * 41 898 54 96 54 96 1, 11 271 14 855 14 855 1, 7 62 1 286 1 286 1,, 6 789 79 237 79 237 1, MINDÖSSZESEN: 5 132 2 5 539 926 5 382 728 97,2 1 38 83 1 44 221 1 356 786 96,6 2 925 697 4 459 932 4 6 398 91, 56 8 1 254 412 1 438 931 114,7 833 86 841 383 851 972 11,3 17 23 784 18 552 787 6 29 178 32,5 6 723 644 17 18 46 11 622 398 67,6 5 487 34 21 861 49 233 121 31 242 878 63,5 Megjegyzés: *= A beszámolóban szerepeltetett év közben Mátészalka Önkormányzatától átvett intézmény. 1
3/c. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE Ezer Ft-ban Megyei Megyei Ssz M e g n e v e z é s TRNÖ TNNÖ Önkorm. Összesen Hivatal Közgyűlés Rendszeres személyi juttatás 2 631 131 181 76 7 29 882 Nem rendszeres személyi juttatás 162 28 67 9 864 38 696 Külső személyi juttatás 9 695 3 217 8 675 93 587 1. Személyi juttatás összesen 12 488 163 68 166 69 342 165 TB járulék 2 763 49 64 4 666 93 33 Eü. hozzájárulás 373 243 1 518 2 134 Táppénz hozzájárulás 6 4 64 2. Munkaadót terhelő járulék 3 136 49 97 42 188 95 231 3. Dologi kiadások 3 88 11 9 24 1 14 62 1 153 535 4. Speciális célú támogatás 455 78 1 211 913 1 213 148 5. Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök, pénzforg. 6. kiadások 425 2 95 88 11 495 48 2 96 35 11 495 48 Kiegyenlítő, függő, átfutó 7. kiadások 45 855 45 855 ÖSSZESEN: 2 384 791 221 999 16 558 473 16 81 647
1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI 4/a. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) Ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés I. FELÚJÍTÁSOK 1. 2. Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly szállásépület tetőszigetelés 7 5 7 5 Gyermekvédelmi Központ Mátészalka a főépület északi szárnyának tetőszigetelése 5 9 6 9 548 3. A mátészalkai Gyermekvédelmi Központ területén lévő Mátészalka, 2. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsági épületének tetőcseréje külső 4. homlokzati hőszigetelése 7 974 7 974 6 891 Nyíregyházi Gyermekvédelmi Központ Nyírszőlős, Vasút út 53. szám alatti befogadó gyermekotthon tetőfelújítása 4 4 1 41 5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyén 3 volt szolgálati lakásból gyakorlati oktatótermek kialakítása 25 44 5 738 6. Móricz Zsigmond Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épület tetőszerkezetének és födémszerkezetének felújítása 25 25 7. Móricz Zsigmond Gimházium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épületében lévő öltözők fűtés és melegvíz ellátását szolgáló kombi kazán cseréje 7 7 679 8. Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger gyakorlati tanműhelyek kialakítása 3 3 9. Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor a kollégium fűtésrendszerének korszerűsítése és kazánok cseréje 45 45
2 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola meghibásodott kazánjainak keringtető szivattyú és elektronikai rendszer cseréje, kazánjavítás, és kilyukadt fűtéscsővezeték cseréje 82 82 243 11. Megyei Levéltár Nyíregyháza a központi épület tetőtéri ablakainak és berendezés cseréje 8 5 8 5 12. Megyeháza telefonközpont kiépítése, felújítása 7 375 2 942 3 121 13. Viktória Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász 21. június 14-i vihar okozta kerítéskárok helyreállítása és a kidőlt életveszélyes fák eltávolítása. 4 4 14. A megyei önkormányzat többségi tulajdonában lévő (85 %) volt megyei ÁNTSZ épületének balesetveszélyes külső homlokzatának helyreállítása 1 1 15. Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Béres József Kollégium Záhony meghibásodott kazán mágnes szelep, érzékelő cseréje és beszabályozása 2 2 17. Tiszadobi Andrássy-kastély parkrekonstrukciója 25 8 663 18. ÁGO Mérk tetőszerkezet felújítása 5 2. Nyírszőlős lakásotthon gáz, vízmérő csere 38 372 21. Petőfi S. Szakk.tornatererm tetőfelújítás 1 22. ÁGO Hodász tárgyi feltételek kialakítása 15 8 23. Deák Ferenc Gimnázium tetőjavítás 1 5 24. M.Zs.Gimn. Konyhafelújítás.sz.gép csere 28 6 13 775 25. ÁGO Győrtelek vészvilágítás tűzcsap 3 26. Viktória ÁGO Hodász kerítés javítás 4 4 4 794 27. Megyeháza B épület szolgálati lakás felújítás 2 5 1 365 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 172 69 332 116 59 59 II. 21. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST IGÉNLYŐ FELÚJÍTÁSOK, HELYREÁLLÍTÁSOK 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó épület tetőszerkezetének szigetelése, belső tantermek kialakítása, tornaterem felújítása és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és kazánégőfejek javítása 3 4 43 8 41 496
3 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2. Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium tönkrement kazánjának cseréje 3. Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta a 21. június 14-i vihar által okozott épületkárok helyreállítása és a kidöntött fák eltávolítása 4. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor a központi tanügyi épület kazáncseréje 38 38 38 3 9 3 9 3 849 11 184 11 184 11 25 5. Ápoló-Gondozó Otthon Mérk, házi víztisztító berendezésének az elkészítése és a szobahelyiségek kialakításának műszaki ellenőrzése 2 262 3 262 4 432 6. A nagydobosi kollégiumból 3 db 12 férőhelyes lakóegység kialakításához elektromos kiviteli terv készítése 275 275 275 7. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tiszaberceli telephelyén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési Szervezési Önkormányzati Társulás Mátészalka TIOP-3.1.1-8/1-28-16 számú Szatmár- Beregi TISZK infrastrukturális fejlesztése kialakítandó tanműhelyek 35 14 35 14 35 966 8. A Megyeháza északi belső udvarának térburkolása 4 3 4 3 4 246 9. Szakoly Ápoló-gondozó Otthon vízmelegítő rendszer átalakítása 75 748 ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 6 841 12 991 12 417 III. BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK 1. Jósa András Tömbkórház projekt megvalósítása TIOP-2.2.7-7/2F/2-29-9 7 26 166 7 213 866 385 77 2. A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítások című ÉAOP-2-1.1/E-8-4 pályázat 2 134 681 2 121 161 6 14 3. Jósa András Sürgősségi Projekt TIOP-2.2.2-8/2-21-3 259 631 251 631 31 54 4. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Sürgősségi Projekt 249 554 237 674 13 TIOP-2.2.2-8/2-29-2
4 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakiskola és Kollégium Ibrány Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, Ibrány-tudásbázis-fejlesztés ÉAOP- 4.1.1/A-9-21-12 327 969 327 969 96 665 6. A Sz-Sz-B.Megyei Egészségügyi Ellátó-rendszer fejlesztése a 12/21. (II.11.) határozatban megjelölt célokra 47 461 6 391 116 7. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-32 azonosító számon Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben című pályázat 199 45 71 946 75 549 8. Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta három fejlesztő tantermet és vízesblokkokat magába foglaló 12 m2 alapterületű épület megépítése 29 46 38 392 9. Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály 1 db vegyes tüzelésű kazán beszerzése és beépítése 1 3 1 3 1. Viktória Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász a más megoldással üressé vált 8 fős külső lakóotthonból átalakítással és bővítéssel kialakításra került egy 14 fős pszichiátriai betegek ellátását szolgáló épület 32 32 5 11. Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza színészlakás külső homlokzati hőszigetelése és nyílászárók cseréje LFP-28-LA-2 jelű pályázat (panelprogram keretében) 55 348 55 348 4 758 12. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor épületegyüttesének teljes rekonstrukciójához a műszaki ellenőrök szakvéleménye alapján szükséges pótmunkák elvégzése. 23 17 49 17 4 82 13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gépkocsi beszerzése 6 9 6 9 6 999 14. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közoktatási intézményeinek informatikai eszközök beszerzése TIOP-1.1.1-7/1-28-885 111 985 11 585
5 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 15. Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskolában, valamint a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában TIOP-1.1.1-9/1-21-57 számú Tanulói laptop program laptopok beszerzése 12 116 12 116 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési terv készítésének III. üteme 14 125 14 125 11 3 17. A 21. évben benyújtandó pályázatok és tervezett beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervezési, közbeszerzési műszaki dokumentációk készítéséhez és a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására 1 23 78 3 259 18. Informatikai eszközök beszerzése 3 9 19. Átruházott elnöki hatáskörben benyújtandó pályázatok saját erejének fedezetére 1 8 88 448 2. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gépkocsi lízing 512 512 41 21. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat komplex energetikai korszerűsítés 17 64 5 92 22. Színház eszközbeszerzés 28 469 28 469 23. Gazdasági Igazgatóság informatikai eszközök beszerzése 1 5 24. Intézményiben előfordulós meghibásodások 2 4 76 25. Volt BERWIN Ruhagyár csarnok épületének átalakítása 1 6 96 26. Színház szinpadi függöny csere 2 9 2 898 27. Gazdasági Igazgatóság szoftver vásárlás 7 115 1 5 28. Színhészház rekonstrukció 38 5 38 7 29. Színház műszaki fejlesztés 16 465 2 569 3. Tiszabercel emlékház helyreállítása 9 8 7 41 31. 3 db ételszállító jármű beszerzése 7 8 32. Színészház liftfelújítás és lépcsáház felújítás 38 7 4 614 33. Informatikai eszközök cseréje 8 34. BUSZACSA világítás korszerűsítés 2 187 35. Móricz Zs. Gimn. átalakítás 11 5 36. Megyeháza C épület légkondicionáló berend. 48 475 37. Kandó K. Szakk.Isk. Berendezés csere 5 5 38. Védelmi Titkárság eszközbeszerzés 3 1 856 BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN: Ö S S Z E S E N: Intézményi beruházások, beszerzések összesen Sz-Sz-B. M-i Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 11 31 339 11 598 528 1 934 298 11 534 249 12 33 635 2 96 35 141 11 974 957 186 112 5 555 425 5 542 725 3 746 761