,Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.10.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Kozármislenyi Általános Iskola b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Napköziotthonos Óvoda (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak (önkormányzati szakfeladatok). (4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. II. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2005. évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2005. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 1.067.408 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.067.408 ezer forintban állapítja meg.
III. A költségvetési bevételek 4.. (1.)Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2.) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési bevételek előirányzata összesen: 174.117 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 16.400 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 157.717 ebből: - illetékek: - helyi adók: 21.000 - átengedett központi adók: 132.543 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 4.174 - Támogatások előirányzata összesen: 217.460 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 217.181 ebből: - normatív támogatások: 208.070 - központosított előirányzatok: 2.142 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok 1.809 bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: 5.160 - fejlesztési célú támogatások: 279 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: 658.200 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 188.200 - Pénzügyi befektetések bevételei: 470.000 - Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 7.820 Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: 7.820 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 4.403 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: - Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: - Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: - Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: 9.811 Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 9.811 - Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele:
5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek 2005 évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. IV. költségvetési kiadások 6.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 675.650 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 188.200 - munkaadókat terhelő járulékok: 61.746 - dologi jellegű kiadások: 143.949 - speciális célú támogatások: 26.930 - céltartalék: 32.112 - általános tartalék: 222.713 - A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 391.759 - a beruházások előirányzata: 377.696 - a felújítások előirányzata: 14.063 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: - (2) A 2..(1) bekezdés szerinti címek szakfeladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait, feladat és célonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet mutatja be. V. Költségvetési kiadások és bevételek 7.. A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatait (elemi költségvetés) szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.
VI. A költségvetési létszámkeret 9.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát: - 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és - 19 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal létszámát: 12 főben állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2..(1) bekezdés szerinti címek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Általános Iskola és Napközi: 38 fő Napközi Otthonos Óvoda 27,25 fő, és Bölcsőde: 2,5 fő VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (4) A képviselő-testület félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztésekor december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 11.. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat(nak) végre. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet szükség szerint a féléves, illetve az év végi beszámolóval egy időben módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A polgármester a jóváhagyott előirányzatok között 15.000 ezer forintig saját hatáskörben átcsoportosítást végezhet, önállóan kötelezettséget vállalhat, melyről azonban a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. (4) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (6) A képviselő-testület átruházza a Kulturális és Sportbizottságra pénzeszköz átadás címén a sport és egyesületi juttatásokra biztosított 18.548 e Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot. 12.. Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási terv szerinti teljesítésről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 13.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet az általános tartalékot növeli és felhasználásáról 15.000 ezer forintig a polgármester dönt. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő rendes képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 14.. A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek és kiadások teljesüljenek. 15.. A Polgármesteri Hivatal elnevezésű, igazgatási szakfeladat kiemelt előirányzatai felett a jegyző rendelkezik a vonatkozó számviteli jogszabályok és belső szabályzatok alapján. 16.. (1) A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza. (3) A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza. VIII. Záró rendelkezések 17.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester intézkedését a költségvetési bevételek beszedése és kiadása tekintetében. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület elfogadta a 2005. február 7-i ülésén. Völgyesi Gyula sk. polgármester dr. Bíró Károly sk. jegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2005. február 10. P.H. Dr. Bíró Károly jegyző sk.
1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.. (4) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Kozármisleny Község Polgármesteri Hivatal 2. Kozármislenyi Általános Iskola
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2005. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Bevételi forrás Előirányzat összege Előirányzat jellege megnevezése Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendkívüli Alaptevékenység bevételei 16.400 16.400-16.400 - Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek - - - - - Intézmények egyéb sajátos bev. - - - - - ÁFA bevételek, visszatérülések - - - - - Vállalkozási bevételek - - - - - Kamatbevételek - - - - - Intézményi műk. bev. összesen (1) 16.400 16.400-16.400 - Illetékek - - - - - Helyi adók 21.000 21.000-21.000 - Átengedett központi adók 132.543 132.543-132.543 - Környezetv., műemlékv. bírság - - - - - Egyéb sajátos bevételek 4.174 4.174-4.174 - Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) 157.717 157.717-157.717 - Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. - - - - - Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 188.200 188.200 188.200 Pénzügyi befektetések bevételei 470.000 470.000 470.000 Állami készletek, tartalékok értékesítése - - - - - Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) 658.200-658.200 658.200 - Felügyeleti szervtől kapott támog. - - - - - Központi ktgvet-től kapott támog. 217.460 217.181 279 217.460 - Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - - - - Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül 7.820 7.820-7.820 - Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül - - - - - Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről - - - - - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson - - - - - kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) 225.280 225.001 279 225.280 - Hitelek, rövid lejáratú - - - - -
értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 9.811-9.811 9.811 - Korábban nyújtott kölcsönök - - - - - visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök - - - - - Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. - - - - - Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) 9.811-9.811 9.811 - Bevételek összesen: 1.067.408 399.118 668.290 1.067.408 -
3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Cím Előirányzat összege Előirányzat jellege Gazdálkodási Bevételi forrás Sz. Neve jogkör Megnevezése Összesen Működési Felhalmozáskívüli Rendes Rend- Önkormányzat önálló Int. bevét. - - - - - Önkormányzat önálló Intézményi sajátos bevétel - - - - - 01 Önkormányzat önálló támogatások, átvett pénzeszközök 225.280 225.001 279 225.280 - Önkormányzat önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek 658.200-658.200 658.200 - Önkormányzat önálló önk. sajátos műk. bev. 157.717 157.717-157.717 - Önkormányzat önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel 9.811-9.811 9.811 - összesen - - - - - 02 Általános Iskola önálló alaptev. bevétel 16.400 16.400-16.400 - Általános Iskola önálló pénzmaradvány - - - - - összesen 16.400 16.400-16.400 - Összes bevétel 1.067.408 399.118 668.290 1.067.408 -
Sorszám 4. számú melléklet A rendelet 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2005. évi költségvetése szakfeladatonként Ezer forintban Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi előirányzat Kiadási Előirányzat I. Önkormányzat 1. Kisegítő mezőgazdaság - 21.701 2. Utak, hidak felújítása - 15.000 3. Kábel TV - 1.980 4. Bérelt ingatlanok - 250 5. Igazgatási tevékenység 484.214 757.520 6. Kisebbségi Önkormányzat - 2.807 7. Város- és községrendezés - 400 8. Temetőfenntartás - 3.750 9. Önkormányzat elszámolása 3.417-10. Feladatra nem tervezhető 562.177-11. Közvilágítás - 7.550 12. Háziorvosi szolgálat - 1.668 13. Anya- és gyermekvédelem - 202 14. Védőnői szolgálat - 7.073 15. Fogorvosi szolgálat - 709 16. Állategészségügyi szolgálat - 3.000 17. Rendszeres szociális segély - 3.840 18. Rendkívüli szociális segély - 5.000 19. Családsegítés - 1.231 20. Sport - 10.180 21. Művelődési ház 1.200 4.088 összesen II. Általános Iskola 22. Étkezési térítés óvoda 23. Étkezési térítés iskola 15.000 24. Napközi - - 25. Általános iskola 1.400-26. Óvoda - - 27. Könyvtár - - összesen 16.400 219.459 Mindösszesen 1.067.408 1.067.408 - - Céltartalék - 32.111 Általános tartalék - 222.713-254.824
5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai sz. Cím neve Gazdálkod ási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Előirányzat összege Ezer forintban Előirányzat jellege Rendes Rendkívüli 1. Önkorm. önálló Északi lakótelep kialakítása 193.100 193.100-2. Önkorm. önálló Önk. hivatalépítés 116.000 116.000-3. Önkorm. önálló Villany 12.375 12.375-4. Önkorm. önálló Útépítés (Rózsa u.) 16.000 16.000-5. Önkorm. önálló Kultúrház felújítás, 17.116-17.116 bővítés (AVOP) 6. Önkorm. önálló Óvoda-, iskolabővítés 12.105 12.105-7. Önkorm. önálló Lelátó sportpálya 5.000 5.000-8. Önkorm. önálló Gépvásárlás 1.000 1.000-9. Önkorm. önálló Sportcsarnok 5.000 5.000 - Összes beruházás: 377.696 377.696 - Általános iskola: - - - Felújítás 1. Vízrendezés 11.784 11.784-2. Erdőkerítés 2.000 2.000-3. Temető felújítás 279 279 - Összes felújítás: 14.063 14.063 - FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 391.759. 391.759 -
6. sz. melléklet A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként ÖNKORMÁNYZAT: Utak, hidak: 15.000 e Ft Felújítás: - Beruházás: - 15.000 e Ft Város- és községrendezés: Közvilágítás: Saját és bérelt ingatlanok: Állategészségügyi szolgálat: Kisegítő mezőgazdaság: Bér: Járulék: Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Temetőfenntartás: Fogorvosi szolgálat: 400 e Ft 400 e Ft 7.550 e Ft 7.550 e Ft 250 e Ft 250 e Ft 3.000 e Ft 3.000 e Ft 3.736 e Ft 1.434 e Ft 16.531 e Ft 21.701 e Ft 4.442 e Ft 1.500 e Ft 1.131 e Ft 7.073 e Ft 3.750 e Ft 3.750 e Ft 709 e Ft 709 e Ft
Háziorvosi szolgálat: Falu TV: 1.668 e Ft 1.668 e Ft 1.980 e Ft 1.980 e Ft Anya- és gyermekvédelem: Személyi juttatás: 127 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 75 e Ft 202 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: Családsegítés: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulék: Sport: Pénzeszköz átadás: 5.000 e Ft 5.000 e Ft 3.840 e Ft 5970 e Ft 684 e Ft 238 e Ft 309 e Ft 1.231 e Ft 10.180 e Ft 10.180 e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: 49.264 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 14.076 e Ft 39.687 e Ft Működési célra átadás: 6.910 e Ft Ellátottak juttatása: 1.000 e Ft Felhalmozási átadás: - Felújítás: 14.063 e Ft Beruházás: 377.696 e Ft Tartalék: 254.824 e Ft 757.520 e Ft Kisebbségi Önkormányzat: 2.807 e Ft 2.807 e Ft
Művelődési ház: Személyi juttatás: 1.298 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 494 e Ft 2.296 e Ft 4.088 e Ft Önkormányzat összesen: e Ft Általános iskola: Személyi juttatás: 75.124 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 25.436 e Ft 20.061 e Ft Beruházás: - Tartalék: - 120.641 e Ft Napközi: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi: 6.906 e Ft 2.224 e Ft 627 e Ft 9.757 e Ft Óvodai ellátás: Személyi juttatás: 38.476 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 13.189 e Ft 5.643 e Ft 57.308 e Ft Bölcsőde Személyi juttatás: 2.894 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 1.048 e Ft 687 e Ft 4.629 e Ft Étkezés: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Összes kiadás (önkormányzat): 5.249 e Ft 2.032 e Ft 19.863 e Ft 27.144 e Ft 1.067.408 e Ft
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2005. 2006. 2007. I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 16.400 17.200 18.000 javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) 157.717 165.600 173.800 3. Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) 217.181 226.950 238.300 4. Működési célú pénzeszközátvétel 7.820 8.200 8.600 5. Működési célú hitel - - - 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány - - - 7. Működési célú bevételek összesen 399.118 417.950 438.700 8. Személyi juttatások 188.200 196.700 206.500 9. Munkaadókat terhelő járulékok 61.746 64.800 68.040 10. Dologi kiadások 143.949 151.100 155.000 11. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 25.930 25.930 25.930 12. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.000 1.000 1.000 13. Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának visszafizetése - - - 14. Tartalékok 12.111 - - 15. Működési célú kiadások összesen 432.936 439.530 456.470 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 16. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 188.200 150.000 30.000 17. Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) - - - 18. Fejlesztési célú támogatások 279 - - 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - - - 20. Felhalmozási ÁFA vissatérülése - - - 21. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja - - - 22. Felhalmozási célú hitel (kötvény) 470.000 - - 23. Előző évi tartalékok 9.811 - - 24. Felhalmozási célú bevételek összesen 668.290 150.000 30.000 25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 377.696 128.420 12.230 26. Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) 14.063 - - 27. Felhalmozási célú pénzeszközátadás - - - 28. Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) - - - 29. Tartalékok 242.713 - - 30. Felhalmozási célú kiadások összesen 634.472 128.420 12.230 31. Önkormányzat bevételei összesen 1.067.408 567.950 468.700 32. Önkormányzat kiadásai összesen 1.067.408 567.950 468.700
8. sz. melléklet Finanszírozási ütemterv Sorszám Időpont Iskola Napközi Óvoda Józsa Gergely Néptánc Egy. Nyugdíj Egyesület Finanszírozandó összegek Német Kisebbségi Önk. Tornádó Táncegy. Sport Egyesület Forintban Piruett Néptánc- Csop. Sárga Rózsa Egyesület 1. Január 30.170.462 41.666 48.125-70.000-43.750-2. Február 15.085.231 41.666 48.125-70.000 1.696.666 43.750-3. Március 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.333 43.750-4. Április 22.036.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-5. Május 15.085.231 41.666 48.125 390.000 70.000 848.333 43.750-6. Június 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.333 43.750-7. Július 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750 367.500 8. Augusztus 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-9. Szeptember 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.333 43.750-10. Október 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-11. November 15.085.231 41.666 48.125-70.000 848.333 43.750-12. December 15.085.231 41.666 48.125 75.000 70.000 848.337 43.750 - Össz: 203.059.000 500.000 577.500 690.000 840.000 10.180.000 525.000 367.500
9. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: 2005. évi terv 15 e Ft 714 e Ft 729 e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: 2005. évi terv 729 e Ft 729 e Ft
10. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: 2005. évi terv 344 e Ft 714 e Ft 1.058 e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: 2005. évi terv 1.058 e Ft 1.058 e Ft 11. sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetése
B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: 2005. évi terv 306 e Ft 714 e Ft 1.020 e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: 2005. évi terv 1.020 e Ft 1.020 e Ft