1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 28-ai ülésére 101 /2011. (IV. 28.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására Előkészítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző Dr. Papp Judit törvényességi referens Készítette: dr. Molnár Éva jegyző (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. (1) bekezdése alapján) Tárgyalja: minden bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Magyar Államkincstárnak benyújtott beszámoló módosított előirányzatainak egyeznie kell a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelettel. A legutóbbi költségvetés módosítása után, de még a beszámoló MÁK felé történő leadása előtt több olyan tétel kellett módosítanunk, melyek a költségvetési rendeletben nem szerepeltek. Annak érdekében, hogy a fenti egyezőség biztosítva legyen, több technikai módosítás is szükségessé vált, melyek a jelen rendelettervezeten átvezetésre került. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.
3 I. Bevételek (főt nem érintő változás) Jogcím 1 2 Óvodáztatási támogatás Kisebbségek pályázati kerete 3 ÁROP pályázat 4 Technikai módosítás 5 Technikai módosítás rendeletben Növekedés rendeletben Csökkenés Bevétel nő Bevétel csökken Működési célú Támogatásértékű 1/a.sz.melléklet, központosított 1/a.sz.melléklet, működési bevételek 4.a sor 100 támogatások 3.b sor 100 Működési célú Támogatásértékű 1/a.sz.melléklet, központosított 1/a.sz.melléklet, működési bevételek 4.a sor 255 támogatások 3.b sor 255 Támogatásértékű felhalmozási 1/b.sz.melléklet, Támogatásértékű 1/a.sz.melléklet, bevételek 3.a sor 13 498 működési bevételek 4.a sor 13 498 Önkormányzatok PMH intézményi 1/a.sz.melléklet sajátos bevételei 1/a.sz.melléklet, bevételek 1.b.3 sor 7 462 (kommunális adó) 2.b sor 43 121 Felhalmozási és tőkejellegű 1/b.sz.melléklet bevételek 1.d sor 35 659 Mindösszesen 56 974 56 974
4 II. Kiadások (főt nem érintő változások) Jogcím Kiadás nő rendeletben Igazgatás dologi 841126 szakfeladat 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Városgazdálkodás dologi jogalkotás dologi Adó, illeték kiszabása dologi Közterület rendje dologi Közcélú foglalkoztatás dologi Kalász Suli dologi Telepi Iskola dologi Nyitnikék Óvoda dologi Telepi Óvoda dologi Növekedés dologi 2 764 841403 szakfeladat dologi 308 841129 szakfeladat dologi 99 841133 szakfeladat dologi 159 842421 szakfeladat dologi 249 890441 szakfeladat dologi 60 2.sz.melléklet 1.cím dologi 2 116 2.sz.melléklet 2.cím dologi 1 573 2.sz.melléklet 3.cím dologi 1 243 2.sz.melléklet 4.cím dologi 1 920 Kiadás csökken Igazgatás személyi Városgazdálkodás jogalkotás Adó, illeték kiszabása személyi Közterület rendje Közcélú foglalkoztatás Kalász Suli Telepi Iskola Nyitnikék Óvoda Telepi Óvoda Csökkenés rendeletben 841126 szakfeladat 2 764 841403 szakfeladat 308 841112 szakfeladat 99 841133 szakfeladat 159 842421 szakfeladat 249 890441 szakfeladat 60 2.sz.melléklet 1.cím 2 116 2.sz.melléklet 2.cím 1 573 2.sz.melléklet 3.cím dologi 1 243 2.sz.melléklet 4.cím 1 920
5 Jogcím Kiadás nő rendeletben 14 15 16 17 18 Technikai módosítás 19 Technikai módosítás Bölcsőde dologi KKÁMK dologi Idősek Klubja dologi Védőnői szolgálat dologi választások személyi juttatás Intézményi beruházási tartalék 20 Technikai módosítás Átmeneti segély Növekedés 2.sz.melléklet 5.cím dologi 547 2.sz.melléklet 6.cím dologi 216 2.sz.melléklet 7.cím dologi 256 869041 szakfeladat dologi 203 841115 szakfeladat 957 7.sz.melléklet, II.2. sor 5 250 882122 szakfeladat segélyek 907 Kiadás csökken Bölcsőde személyi KKÁMK személyi Idősek Klubja Védőnői szolgálat ingatlanok felújítása Igazgatás dologi Tömeg és szabadidősport rendezvények rendeletben Csökkenés 2.sz.melléklet 5.cím 547 2.sz.melléklet 6.cím 216 2.sz.melléklet 7.cím 256 869041 szakfeladat 203 4.sz.melléklet, 1.6. sor 2 311 841126 szakfeladat dologi 155 6.sz.melléklet, 34.sor 904 21 Technikai módosítás Bérlakás lemondás 6.sz.melléklet 41.sor 3 600 22 Technikai módosítás Igazgatás járulékok 841126 szakfeladat járulékok 144 4.sz.melléklet, 1.4. 5.sz.melléklet, II.24. 23 Technikai módosítás Útfelújítások sor 85 443 Útépítések sor 85 443 Összesen 104 270 104 270
6 1. Megnevezés Óvodáztatási támogatás III. Bevételi és kiadási főt érintő változások Bevételi jogcím megnevezése rendeletben Kiadási jogcím Változás megnevezése rendeletben Változás 882119 Központosított Óvodáztatási szakfeladat bevételek-működési 1/a melléklet 3/b sor támogatás-segélyek segélyek 10 10 Összesen 10 10
7 A 2010. évi költségvetés fő jelen módosítási javaslat alapján 10 e Ft-tal emelkedik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2011. (IV..) önkormányzati rendeletét. Budapest, 2011. április 18. Rogán László polgármester Melléklet: 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel