Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA november 17., december 15., december 18. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 15/2011 (XI. 28.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 7 önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosítása rendelet 16/ (XI. 28.) önkormányzati rendelet 17/ (XI. 28.) önkormányzati rendelet 18/ (XI. 28.) önkormányzati rendelet 19/ (XI. 28.) önkormányzati rendelet 20/ (XII. 18) önkormányzati rendelet 21/2011 (XII.18.) önkormányzati rendelet A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 13/1993. (XII.16.) Kgy. számú rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére juttatott közcélú adományokról, és azok felhasználásáról szóló 14/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1996. (III. 29) Kgy. számú rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosítása 96 96 97 97 100 101

II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 168/ (XI. 17.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 128 határozat 169/ (XI. 17.) határozat 170/ (XI. 17.) határozat 171/ (XI. 17.) határozat 172/ (XI. 17.) határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által kötött megállapodás, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényjavaslat támogatása Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által őrzött közcélú adományok maradéktalan szétosztása 130 130 131 131 173/ (XI. 17.) határozat 174/ (XI. 17.) határozat A Kissikátor Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása 132 A Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén Alapítvány támogatása 132 175/ (XI. 17.) határozat 176/ (XI. 17.) határozat 177/ (XI. 17.) határozat 178/ (XI. 17.) határozat 179/ (XI. 17.) határozat 180/ (XI. 17.) határozat 181/ (XI. 17.) határozat 182/ (XI. 17.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosítása Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének érvényesüléséről a véleményezési eljárásokban A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálata A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által a KEOP-2009-5.3.0/B. számú pályázatban történő részvétel érdekében kötött megállapodás jóváhagyása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 154/ (IX.23.) határozata módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában működő Sárospataki Képtár ingatlanainak tulajdonba adása Sárospatak Város Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 133 134 134 140 140 141 141 142

183/ (XI. 17.) határozat 184/ (XI. 17.) határozat 185/ (XI. 17.) határozat 186/ (XI. 17.) határozat 187/ (XI. 17.) határozat Nonprofit Kft. között létrejövő feladatátadási szerződés jóváhagyása, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 153/ (IX. 23.) határozata módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendes tagként való belépésére a CRIMEBOX Bűnmegelőzési Országos Egyesületbe A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kötendő munkamegosztási megállapodások jóváhagyása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének megválasztása, valamint a megyei önkormányzat adósságállományának állami átvállalásával kapcsolatos feladatok elvégzése Az Élményturizmus a Vas Útján projektcímű pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában működő Abaúji Múzeum ingatlanának tulajdonba adása Telkibánya Község Önkormányzata részére 145 145 164 164 165 188/ (XI. 17.) határozat 189/ (XI. 17.) határozat 190/ (XI. 17.) határozat 191/ (XI. 17.) határozat Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (Sz. A., Sajószentpéter) 165 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (I. I., Szerencs) 168 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (Á.-né B. R., Miskolc) 170 Kormos Dénes megyei képviselő részére adott elnöki válasz elfogadása 172 192/ (XI. 17.) határozat Pasztorniczky István megyei képviselő részére adott elnöki válasz elfogadása 173 193/ (XII. 15.) határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 173 194/ (XII. 15.) határozat 195/ (XII. 15.) határozat 196/ (XII. 15.) határozat 197/ (XII. 15.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökének és alelnökének felmentése, illetőleg megválasztása, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg új tag megválasztása Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira I. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról, II. A Borsod-Abaúj- 176 176 177 179

198/ (XII. 15.) határozat 199/ (XII. 15.) határozat 200/ (XII. 15.) határozat Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Terve A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat mezőcsáti 463 hrsz-ú ingatlanának tulajdonba adása Mezőcsát Város Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő putnoki 41 és 1833/1 hrsz.-ú ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából történő átsorolása, valamint Putnok Város Önkormányzata részére történő átadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szikszó telephelyéhez tartozó Encs, 255 hrsz-ú ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából történő átsorolása 180 181 181 201/ (XII. 15.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. évi munkaterve 182 202/ (XII. 15.) határozat 203/ (XII. 15.) határozat 204/ (XII. 15.) határozat 205/ (XII. 15.) határozat 206/ (XII. 15.) határozat 207/ (XII. 15.) határozat 208/ (XII. 15.) határozat 209/ (XII. 15.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok Tiszaújváros Város Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervével kapcsolatos szakvélemény Szerencs Város Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervével kapcsolatos szakvélemény Az M30-as gyorsforgalmi út (3.sz. főút korrekciója) Tornyosnémetiországhatár közötti szakasz összefüggésében készített területrendezési hatásvizsgálat véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézményének Sajó-menti TISZK-hez történő integrálása Önkormányzati társulás létrehozására vonatkozó megállapodások felmondása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részéről feladat átadása a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. részére 189 189 190 190 191 195 201 201 210/ (XII. 15.) határozat A Miskolci Egyetem Orvos- Egészségtudományi Centrum létrehozása 202 211/ (XII. 15.) határozat Tokaj Város Önkormányzata szakosított szociális feladatai átvételének elutasítása 204

212/ (XII. 15.) határozat 213/ (XII. 15.) határozat Ózd Város Önkormányzata közoktatási feladatai átvételének elutasítása 204 Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába történő delegálás 205 214/ (XII. 15.) határozat 215/ (XII. 15.) határozat 216/ (XII. 15.) határozat 217/ (XII. 15.) határozat 218/ (XII. 15.) határozat 219/ (XII. 15.) határozat 220/ (XII. 15.) határozat 221/ (XII. 15.) határozat 222/ (XII. 15.) határozat A sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Sajóörös Község Önkormányzata részére történő átruházása A megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Országos Roma Önkormányzat részére történő átruházása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között fennálló bankszámlavezetés, folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú ingatlanának tulajdonba adása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával (konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtétele A Borsod 2027 elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával (konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtétele a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek háttérszolgáltatásainak biztosítására vonatkozó szerződéskötés a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal tárgyú 165/ (IX. 23.) határozat módosítása A Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatói megbízatásának meghosszabbítása, az Alapító Okirat módosítása Javaslat gazdasági társaság üzletrészének megvásárlására, elismert vállalatcsoport módosításának kezdeményezése 205 206 207 207 207 208 208 213 220 223/ (XII. 18.) határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 234 224/ (XII. 18.) határozat 225/ (XII. 18.) határozat 226/ (XII. 18.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott egyes határozatok hatályon kívül helyezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányításában működő Sárospataki Képtár ingatlanai használati jogának átadása Sárospatak Város Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányításában működő Abaúji Múzeum ingatlana használati jogának átadása Telkibánya Község Önkormányzata részére 234 235 235 227/ (XII. 18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat mezőcsáti 463 hrsz-ú határozat ingatlana használati jogának átadása Mezőcsát Város Önkormányzata 236

228/ (XII. 18.) határozat 229/ (XII. 18.) határozat 230/ (XII. 18.) határozat 231/ (XII. 18.) határozat 232/ (XII. 18.) határozat 233/ (XII. 18.) határozat részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő putnoki 41 és 1833/1 hrsz.-ú ingatlanok használati jogának átadása Putnok Város Önkormányzata részére A sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadása Sajóörös Község Önkormányzata részére A megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadása Országos Roma Önkormányzat részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú ingatlana használati jogának átadása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére A miskolci 2542/3 hrsz-ú, 2542/4 hrsz-ú, 2537 hrsz-ú, 2538 hrsz-ú, 2556 hrsz-ú, 46053 hrsz-ú és a bükkszentkereszti 860 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanok használati jogának visszavétele A Zsujta 38/A, 38 és 41 hrsz-ú ingatlanok vételárának fedezetéül szolgáló hitel felvétele 237 238 238 239 239 240 234/ (XII. 18.) határozat A Zsujta 38/A, 38, 41 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása 241 235/ (XII. 18.) határozat A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtása 242 III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 9/ (IX. 21.) Szendrőlád Helyi Választási Bizottságának a polgármester választás 243 TVB határozat eredményének megállapítása tárgyú 32/ (IX. 18.) számú 10/ (IX.21.) TVB határozat határozatával szemben benyújtott kérelem elbírálása Szendrőlád Helyi Választási Bizottságának az egyéni listás választás eredményét megállapító 33/ (IX.18.) számú határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása 244

I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011 (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.), 7/ (V.4.), 9/ (V.31.), 11/ (VII.7.), 13/ (IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított 1/ (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: Az R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételét 35.442.182 eft Alap és vállalkozási tevékenység közötti Elszámolások 194.653 eft Pénzmaradvány igénybevételét 2.014.583 eft Hitelek igénybe vehető mértékét (működési hiány) 1.016.739 eft Mindösszesen 38.668.157 eft összegben állapítja meg. 1. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét állapítja meg. 38.668.157 eft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.1. sz. melléklet részletezése szerint) b) A térségi integrált szakképzési központok működési, felhalmozási, felújítási kiadási ai 35.180.142 eft 742.874 eft 7

(3.4.sz. melléklet szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal működési, felhalmozási, felújítási kiadásai kamat nélkül (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) d) Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai kiadásai (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) 1.973.698 eft 131.743 eft e) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 7.767 eft (3.3..sz. melléklet szerint) f) Kölcsön nyújtás 4.600 eft (3.2.sz. melléklet szerint) g) Hitel tőketörlesztés 54.091 eft (3.2.sz. melléklet szerint) h) Működési hitelkamat 407.844 eft (3.2.sz. melléklet szerint) i.) Tartalék (3.sz. melléklet szerint) 165.398 eft (3) 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a egyéb működési kiadások összegét, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.1 sz, és 3.2. sz. 3.3. sz. és 3.4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (4) A Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 3.1.1., 3.2.,3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4., 3.4.1., 4., 5., 6., 7., 8., sz. mellékletei tartalmazzák. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 3. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 8

1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés I. Működési bevételek 32 049 510 32 703 851 25 036 735 33 385 262 I. Működési kiadások 32 262 112 34 920 303 26 474 587 35 544 102 II. Felhalmozási bevételek 5 813 862 2 625 443 621 574 2 195 573 II. Felhalmozási kiadások 5 952 262 3 275 524 813 182 2 899 966 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 56 000 56 000 26 957 56 000 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 10 000 4 200 4 600 4 600 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások eft-ban V. Tartalékok 165 398 165 398 165 398 Általános tartalék 165 398 165 398 165 398 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) 37 919 372 35 385 294 25 685 266 35 636 835 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) 38 389 772 38 365 425 27 292 369 38 614 066 V. Előző évek -maradványának, - pénzmaradványának működésre 1 235 174 1 235 174 1 235 174 -pénzmaradvány felhalmozásra Bevétel évi eredeti 779 409 779 409 779 409 VI. Folyószámla hiteltörlesztés(2010.december hó) 1 693 473 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 39 600 51 191 42 768 54 091 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 510 000 1 016 739 1 846 899 1 016 739 VIII.folyószámla, munkabér hitel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) 510 000 3 031 322 3 861 482 3 031 322 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) 39 600 51 191 1 736 241 54 091 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 38 416 616 29 546 748 38 668 157 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 38 416 616 29 028 610 38 668 157 Megnevezés Kiadás évi 1. oldal, összesen: 1 9

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés évi Eredeti javsolt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 32 049 510 32 703 851 25 036 735 33 385 262 1. Intézményi bevételek 22 412 173 22 885 928 17 417 017 23 454 079 1.1. Működési bevételek 4 405 568 4 146 462 2 942 673 4 203 002 1.1.1 Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei 2 519 322 2 619 969 1 531 114 2 562 156 1.1.1.1 Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei 2 519 322 2 619 969 1 531 114 2 562 156 1.1.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei 1 886 246 1 526 493 1 353 955 1 581 984 1.1.2.1. OEP intézm. egyéb sajátbevétel 1 069 446 1 101 629 909 776 1 136 547 1.1.2.2. Oep intézm. vállalkozási bevételek 816 800 388 173 388 173 388 173 1.1.2.3. Áht-kivülről átvett müködési bevételek 36 691 56 006 57 264 1.1.2.4. Áht-kivülről átvett (Fejedelem c.előadásra)hivatal 1 598 1 598 1.2. Egyéb működési bevételek 18 006 605 18 739 466 14 474 344 19 251 077 1.2.1. Támogatásértékű bevételek 18 006 605 18 739 466 14 474 344 19 251 077 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel 0 231 243 383 972 350 361 0 194 653 194 653 194 653 193 356 536 765 363 077 448 315 17 813 249 17 776 805 13 532 642 18 257 748 1.2.2. OEP finansz.int. pénzmaradvány 0 2. Önkormányzatok bevétele 9 412 143 9 589 141 7 490 356 9 697 157 2.1. Működési bevételek 112 000 112 168 74 536 112 168 2.1.1. Egyéb sajátbevétel 112 000 112 000 74 418 112 000 2.1.2. Kisebbségi Önk.egyéb bevétel 0 168 118 168 2.2. Egyéb működési bevételek 0 61 727 153 763 96 501 2.2.1 Támogatásértékű bevételek 2.2.1.1 Mük.célú pe.foglalk és Szoc.I.oály.pe. 0 0 2 177 2 177 2.2.1.2 Népszavazás 0 523 549 549 2.2.1.3 Pályázatokra átvett pénz 0 2 329 2 412 2 412 2.2.1.4 Szoc.int-ben foglalkozatottak norm. 0 58 875 85 363 85 363 2.2.1.5 Pénzeszköz átvét Védelmi felad. 0 0 6 000 6 000 Intézmények beut. Előző évi pénzmaradvány bef. 0 0 57 262 0 2.3. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 028 169 2 028 169 1 554 786 2 028 169 2.3.1. Illetékbevétel 1 350 000 1 350 000 1 041 412 1 350 000 2.3.2. Átengedett központi adó ( SZJA) 678 169 678 169 513 374 678 169 2.4. Működési támogatások összesen 7 271 974 7 387 077 5 707 271 7 460 319 2.4.1. Normatív állami hozzájárulások 7 208 755 7 208 755 5 471 156 7 208 755 2.4.2. Központosított ok 0 12 801 44 010 44 010 2.4.3. bérkompenzáció 102 302 144 333 144 335 2.4.4. Egyéb központi támogatás 0 0 2.4.5. Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. 0 0 2.4.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 63 219 63 219 47 772 63 219 1. oldal, összesen: 4 10

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés évi Eredeti javsolt 3. Területi kisebbségi önkormányzat 2 095 5 683 10 027 10 927 3.1. Működési bevételek 3.1.1. Egyéb sajátbevétel 3.2. Egyéb működési bevételek 2 095 2 095 7 339 7 339 3.2.1. Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele 2 095 2 095 7 339 7 339 3.2.2. Pénzmaradvány 3.3. Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 0 3.4. Működési támogatások összesen 0 3 588 2 688 3 588 3.4.1 kisebbség önkorm. támogatása (halmozódás) 3 588 2 688 3 588 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 223 099 223 099 119 335 223 099 4.1. Működési bevétel 100 100 27 116 100 4.2. Egyéb működési bevételek 222 999 222 999 92 219 222 999 4.2.1. Támogatásértékű bevételek 186 999 186 999 91 031 186 999 4.2.2. Pénzeszköz átvétel áht. kívülről 36 000 36 000 1 188 36 000 4.3. Pénzmaradvány II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 5 813 862 2 625 443 621 574 2 195 573 1. Intézmények bevételei 5 229 862 1 885 297 241 627 1 541 644 1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 324 1 487 1 774 1.1.1. Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 1 324 1 487 1 774 1.2. Egyéb felhalmozási bevételek 5 229 862 1 883 973 240 140 1 539 870 1.2.1. Támogatásértékű felhalm. bevételek 5 229 862 1 883 973 211 389 1 511 119 1.2.1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű 0 33 105 52 697 55 037 felhalmozási bevétele 1.2.1.1.1 támogatás értékű felhalmozási bevétel. 0 33 105 52 697 55 037 1.2.1.1.2 Pénzmaradvány 1.2.1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 4 714 059 1 316 433 0 832 168 1.2.1.2.1 "Csillagpont Kórház" projekt 4 714 059 1 316 433 0 832 168 1.2.1.2.2 TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház 0 1.2.1.3. 1.2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről 515 803 534 435 158 692 623 914 0 28 751 28 751 1.2.3. Pénzmaradvány 0 2. oldal, összesen: 4 11

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés évi Eredeti javsolt 2. Önkormányzat bevételei 386 000 517 533 196 854 431 316 2.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 386 000 374 155 64 025 294 468 2.1.1. Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 305 000 271 440 0 201 440 2.1.2. Hivatal vagyonhasznosítás bevétele 78 000 53 387 17 697 43 700 Részvény étékesítés 46 328 46 328 46 328 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevétele 3 000 3 000 0 3 000 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Címzett támogatás 0 0 2.2.2. Céltámogatás 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 143 378 132 829 136 848 2.3.1. Támogatásértékű felhalm. bevét 0 143 378 132 829 136 848 2.3.1.1 Edelény Idősek Otthona akadálym. 14 862 14 862 14 862 2.3.1.2 Váci Mihály Gimnázium Encs 88 041 88 041 88 041 2.3.1.3 Sárospatak Idősek Otthona akadálym. 29 926 25 907 29 926 2.3.1.4 Szikszó Kórház beutalás gázm.törl. 10 549 0 0 2.3.2. Sárospatak Idősek Otthona 0 0 4 019 4 019 2.3.3. Pénzmaradvány 0 3. Kisebbségi önkormányzat 3.1. Felhalmozási támogatások 0 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 198 000 222 613 183 093 222 613 4.1. Egyéb felhalmozási bevételek 198 000 222 613 183 093 222 613 4.1.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 000 28 613 90 368 28 613 4.1.2. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről 194 000 194 000 92 725 194 000 4.2. Pénzmaradvány 0 III. 1. 2. 3. 4. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele 56 000 56 000 26 957 56 000 0 0 0 0 56 000 56 000 26 957 56 000 0 0 3. oldal, összesen: 4 12

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés évi Eredeti javsolt IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 0 0 A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 37 919 372 35 385 294 25 685 266 35 636 835 V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 014 583 2 014 583 2 014 583 1. Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele 0 2 014 583 2 014 583 2 014 583 1.1. Működési célra 0 1 235 174 1 235 174 1 235 174 1.1.1. megyei finanszírozású intézmények 0 117 797 117 797 117 797 1.1.2. OEP finanszírozású intézmények 1 092 497 1 092 497 1 092 497 1.1.3. kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa 0 2 000 2 000 2 000 1.1.4. Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa 22 880 22 880 22 880 1.2. Felhalmozási célra 0 779 409 779 409 779 409 1.2.1. megyei finanszírozású intézmények 0 50 479 50 479 50 479 1.2.2. OEP finanszírozású intézmények 128 448 128 448 128 448 1.2.2. Hivatal 0 326 200 326 200 326 200 1.2.3. Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa 274 282 274 282 274 282 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célra 0 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele 510 000 1 016 739 1 846 899 1 016 739 1. Hitelek felvétele 510 000 1 016 739 1 846 899 1 016 739 1.1. Működési célra 510 000 1 016 739 1 846 899 1 016 739 1.2. Felhalmozási célra 0 0 0 2. Kötvények kibocs. bevétele 2.1. Működési célra 0 0 2.2. Felhalmozási célra 0 0 B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 510 000 3 031 322 3 861 482 3 031 322 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 38 429 372 38 416 616 29 546 748 38 668 157 4. oldal, összesen: 4 13

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 944 503 933 880 944 503 1 672 386 442 646 424 583 442 646 1 672 386 442 646 424 583 442 646 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 57 933 17 744 17 744 17 744 36 807 8 857 8 857 8 857 0 0 36 807 8 857 8 857 8 857 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 52 951 14 772 14 710 14 772 35 096 8 412 8 350 8 412 0 0 35 096 8 412 8 350 8 412 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 137 421 41 857 41 926 41 857 99 078 22 767 22 836 22 767 0 0 99 078 22 767 22 836 22 767 1.4. Idősek Otthona Ózd 171 024 50 212 51 154 50 212 109 197 29 930 29 987 29 93 0 0 0 109 197 29 930 29 987 29 930 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 229 741 68 873 68 873 68 873 119 235 28 847 28 698 28 847 0 0 119 235 28 847 28 698 28 847 1.6. Idősek Otthona Szerencs 244 555 89 777 89 717 89 777 166 257 41 680 41 620 41 68 0 0 0 166 257 41 680 41 620 41 680 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 240 910 96 152 96 130 96 152 139 046 33 733 33 711 33 733 0 0 139 046 33 733 33 711 33 733 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 344 860 126 083 126 178 126 083 209 133 51 726 51 677 51 726 0 0 209 133 51 726 51 677 51 726 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 104 733 33 412 33 388 33 412 58 566 13 764 13 740 13 764 0 0 58 566 13 764 13 740 13 764 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 272 808 72 370 72 943 72 370 164 886 36 988 37 278 36 988 0 0 164 886 36 988 37 278 36 988 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 228 738 64 481 64 352 64 481 141 013 47 808 46 893 47 808 0 0 141 013 47 808 46 893 47 808 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 170 267 51 575 50 277 51 575 49 882 12 082 10 744 12 082 0 0 49 882 12 082 10 744 12 082 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 206 425 61 055 62 042 61 055 64 318 15 636 15 743 15 636 0 0 64 318 15 636 15 743 15 636 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 162 179 68 627 69 140 68 627 102 526 36 506 33 019 36 506 0 0 102 526 36 506 33 019 36 506 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 165 701 42 897 30 185 42 897 93 664 33 254 20 542 33 254 0 0 93 664 33 254 20 542 33 254 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 167 450 44 616 45 121 44 616 83 682 20 656 20 888 20 656 0 0 83 682 20 656 20 888 20 656 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1 999 820 628 883 633 992 628 883 38 159 22 648 9 444 22 648 0 990 427 99 0 38 159 23 638 9 871 23 638 2.5 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 999 820 628 883 633 992 628 883 38 159 22 648 9 444 22 648 0 990 427 99 0 38 159 23 638 9 871 23 638 0 3 471 291 2 744 014 3 500 027 0 1 318 398 933 798 1 308 329 0 0 9 729 9 729 340 340 0 1 318 398 943 867 1 318 398 744 745 406 611 626 646 626 980 24 740 14 429 10 876 12 113 0 0 547 0 0 0 85 0 24 740 14 429 11 508 12 113 138 898 75 742 118 907 119 230 4 543 2 650 1 543 1 866 4 543 2 650 1 543 1 866 106 646 53 532 75 126 75 126 5 177 3 019 306 371 0 0 65 0 5 177 3 019 371 371 93 732 48 975 82 584 82 584 3 786 2 208 1 892 1 892 3 786 2 208 1 892 1 892 163 482 89 442 141 733 141 733 4 654 2 714 1 392 1 959 0 0 482 85 4 654 2 714 1 959 1 959 144 014 76 488 124 385 124 392 4 058 2 367 5 218 5 225 4 058 2 367 5 218 5 225 97 973 62 432 83 911 83 915 2 522 1 471 525 80 0 2 522 1 471 525 800 1. oldal, összesen: 12 14

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Bevételek Működési bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 2 179 691 2 894 128 2 911 121 449 499 244 807 170 540 190 408 0 17 852 13 398 16 453 0 67 128 67 449 499 262 726 184 066 206 928 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 185 488 103 494 112 311 112 707 31 878 13 285 11 833 11 833 0 5 310 4 672 5 068 0 0 31 878 18 595 16 505 16 901 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 549 977 320 727 368 085 369 482 118 832 60 992 33 821 41 218 0 8 326 5 851 8 326 1 0 118 832 69 318 39 673 49 544 254 192 158 403 184 988 185 241 10 004 6 003 6 036 6 149 0 721 584 721 0 0 10 004 6 724 6 620 6 870 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 132 117 90 370 127 721 128 649 1 391 1 536 1 537 2 399 0 0 0 67 67 67 1 391 1 603 1 604 2 466 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 112 860 83 323 114 838 116 034 8 416 3 383 1 261 2 314 0 1 536 230 379 6 0 8 416 4 919 1 497 2 693 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 148 476 90 122 117 288 117 369 2 100 2 442 2 522 2 603 0 0 2 100 2 442 2 522 2 603 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13 1. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 129 528 70 657 100 804 100 804 30 154 17 589 9 419 9 419 0 30 154 17 589 9 419 9 419 160 813 100 035 157 786 160 082 28 510 16 630 11 225 11 367 0 0 28 510 16 630 11 225 11 367 228 912 134 929 186 082 191 577 27 317 15 934 13 624 19 119 0 0 27 317 15 934 13 624 19 119 136 422 106 789 112 024 112 615 33 948 18 940 18 939 18 939 0 0 33 948 18 940 18 939 18 939 152 672 88 651 126 892 126 794 19 846 11 576 5 837 5 845 0 0 19 846 11 576 5 837 5 845 228 353 119 970 206 045 206 543 19 483 11 365 8 741 9 399 0 0 19 483 11 365 8 741 9 399 305 325 149 550 256 501 249 949 23 896 11 980 12 071 5 675 0 959 061 54 23 896 13 939 14 186 7 634 1 2 1 959 0 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 67 686 39 740 39 740 49 341 3 709 2 163 2 163 11 764 0 3 709 2 163 2 163 11 764 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 281 651 156 937 235 679 235 983 33 076 19 294 11 638 11 885 0 0 33 076 19 294 11 638 11 885 110 423 59 199 82 519 82 726 10 622 6 196 5 187 5 394 0 0 10 622 6 196 5 187 5 394 200 731 132 638 145 944 145 944 18 900 9 506 9 614 9 614 0 0 18 900 9 506 9 614 9 614 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 324 783 174 157 218 881 219 281 27 417 15 993 5 072 5 472 0 0 27 417 15 993 5 072 5 472 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 374 016 3 777 007 1 679 549 3 004 786 191 674 438 833 170 659 438 833 0 90 244 57 599 90 244 0 2 130 2 036 2 431 191 674 531 207 230 294 531 508 3.1.1 4.2.2 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 291 994 63 167 211 161 10 311 1 786 10 311 0 10 311 1 786 10 311 0 614 047 95 304 429 613 91 764 13 002 91 764 0 91 764 13 002 91 764 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 128 912 17 806 95 839 15 020 345 15 020 0 15 020 345 15 020 4.11.1 4.12.1 4.13 1.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 0 114 150 20 044 75 041 20 835 2 858 20 835 0 20 835 2 858 20 835 0 230 481 48 897 165 255 31 422 497 31 422 0 31 422 497 31 422 0 253 603 63 318 178 364 21 920 502 21 920 0 21 920 502 21 920 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 0 77 496 18 341 56 969 4 426 3 322 4 426 0 4 426 3 322 4 426 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 276 849 311 367 312 337 47 256 50 537 47 256 17 684 33 044 17 684 1 930 656 1 930 0 66 870 84 237 66 870 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 76 143 45 329 77 300 788 601 788 0 788 601 788 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 119 693 98 897 130 927 5 880 4 701 5 880 12 800 2 646 12 800 240 240 0 18 680 7 587 18 920 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 0 171 442 217 736 227 420 33 285 10 391 33 285 4 244 1 391 4 244 195 1 074 195 0 37 724 12 856 37 724 2. oldal, összesen: 12 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények 801 745 406 954 406 954 406 954 142 864 26 925 26 925 26 925 142 864 26 925 26 925 26 925 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 333 757 177 787 177 787 177 787 66 870 10 842 10 842 10 842 66 870 10 842 10 842 10 842 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 98 727 31 621 31 621 31 621 1 050 292 292 292 1 050 292 292 292 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 177 239 65 716 65 716 65 716 24 906 12 280 12 280 12 28 0 24 906 12 280 12 280 12 280 6.4. 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 17 878 6 324 6 324 6 324 174 144 125 506 125 506 125 506 50 038 3 511 3 511 3 511 50 038 3 511 3 511 3 511 7. Egyéb intézmény 374 016 1 422 197 679 343 1 044 560 191 674 155 926 82 117 155 926 0 55 516 20 518 55 516 5 66 66 191 674 211 447 102 701 211 508 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 374 016 1 422 197 679 343 1 044 560 191 674 155 926 82 117 155 926 0 55 516 20 518 55 516 5 66 66 191 674 211 447 102 701 211 508 Összesen (1-7-ig) 10 588 431 11 814 940 9 919 163 12 023 254 2 519 322 2 508 686 1 746 825 2 441 902 0 109 086 81 700 117 416 0 2 197 2 589 2 838 2 519 322 2 619 969 1 831 114 2 562 156 8. Kórházak 25 122 713 23 106 317 16 812 700 23 156 888 1 069 446 1 101 629 845 292 1 050 122 0 0 48 733 66 289 816 800 388 173 388 173 388 173 0 0 15 751 20 136 1 886 246 1 489 802 1 297 949 1 524 720 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 20 747 359 20 510 941 14 217 324 20 921 133 700 000 976 130 719 793 924 623 0 0 48 733 66 289 0 16 810 16 810 16 810 0 0 15 751 20 136 700 000 992 940 801 087 1 027 858 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 090 000 1 074 368 1 074 368 906 142 275 000 36 458 36 458 36 458 0 0 600 000 341 424 341 424 341 424 0 0 0 875 000 377 882 377 882 377 882 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 334 671 128 200 128 200 104 652 7 704 1 638 1 638 1 638 0 0 7 704 1 638 1 638 1 638 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 684 000 435 740 435 740 386 980 26 000 10 141 10 141 10 141 0 0 26 000 10 141 10 141 10 141 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 957 068 957 068 837 981 60 742 77 262 77 262 77 262 0 0 216 800 29 939 29 939 29 939 0 0 0 277 542 107 201 107 201 107 201 Mindösszesen (1-8-ig) 35 711 144 34 921 257 26 731 863 35 180 142 3 588 768 3 610 315 2 592 117 3 492 024 0 109 086 130 433 183 705 816 800 388 173 388 173 388 173 0 2 197 18 340 22 974 4 405 568 4 109 771 3 129 063 4 086 876 3. oldal, összesen: 12 16

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb működési bevételek Ssz. Megnevezés Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 6 614 0 0 0 826 0 0 0 7 440 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 0 885 0 0 0 885 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 0 149 0 0 0 149 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 0 144 0 0 0 144 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 0 283 0 0 0 283 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 786 786 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 4 0 40 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 0 88 880 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 0 4 00 4 000 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 0 273 0 0 0 273 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 18 876 0 0 0 18 876 0 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 0 18 876 0 0 0 18 876 0 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 6 365 6 436 6 436 0 6 365 6 436 6 436 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 10 040 10 311 10 04 0 0 2 834 2 834 2 834 0 12 874 13 145 12 874 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 0 220 220 22 0 0 0 220 220 220 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 0 0 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 0 160 160 16 160 160 160 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 0 3 787 3 787 3 787 0 0 3 787 3 787 3 787 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 0 1 494 1 494 1 494 0 0 0 1 494 1 494 1 494 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 6 033 6 304 6 033 1 180 1 180 1 18 7 213 7 484 7 213 17 4. oldal, összesen: 12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb működési bevételek Ssz. Megnevezés Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 120 401 136 771 128 669 0 31 427 26 906 28 952 0 0 10 0 0 0 151 828 163 777 157 621 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 400 400 40 400 400 400 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 21 448 29 923 21 448 2 548 2 547 2 548 0 0 0 23 996 32 470 23 996 0 20 266 20 263 20 266 0 0 20 266 20 263 20 266 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 11 365 11 299 11 365 180 180 18 11 545 11 479 11 545 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 20 930 20 930 20 93 0 0 0 20 930 20 930 20 930 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 6 280 6 280 6 28 0 0 0 6 280 6 280 6 280 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13 1. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 0 754 754 754 4 489 2 014 2 014 0 0 0 5 243 2 768 2 768 0 3 995 3 995 3 995 7 127 4 973 7 127 0 0 0 11 122 8 968 11 122 0 15 428 16 621 16 621 0 15 428 16 621 16 621 0 7 415 6 578 6 882 1 856 1 856 1 856 0 0 0 9 271 8 434 8 738 0 843 913 913 5 080 5 086 5 080 0 10 0 0 5 923 6 099 5 993 0 2 152 2 252 2 252 6 324 6 484 6 324 0 0 0 8 476 8 736 8 576 0 673 673 673 0 0 673 673 673 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 0 2 655 2 655 2 655 600 600 60 3 255 3 255 3 255 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 3 338 1 706 1 706 1 787 1 730 1 787 0 0 0 5 125 3 436 3 493 0 0 0 0 2 859 2 859 2 859 0 1 036 1 036 1 036 0 0 0 3 895 3 895 3 895 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 9 070 9 07 9 070 9 070 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 0 67 524 178 051 178 303 0 60 19 903 19 903 0 67 584 197 954 198 206 3.1.1 4.2.2 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 705 705 1 462 1 462 0 0 2 167 2 167 5 153 5 153 3 158 3 158 0 0 8 311 8 311 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.11.1 4.12.1 4.13 1.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 5 201 5 201 0 0 5 201 5 201 8 715 8 715 0 0 8 715 8 715 9 538 9 538 15 223 15 223 0 0 24 761 24 761 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6 954 27 490 27 490 60 60 60 0 7 014 27 550 27 550 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 252 1 157 1 409 0 252 1 157 1 409 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 11 909 19 783 19 783 0 11 909 19 783 19 783 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 48 409 99 774 99 774 0 48 409 99 774 99 774 5. oldal, összesen: 12 18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb működési bevételek Ssz. Megnevezés Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények 0 26 913 26 913 26 913 0 100 100 10 0 0 27 013 27 013 27 013 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 100 100 10 0 100 100 10 200 200 200 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 451 451 451 0 451 451 451 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 10 518 10 518 10 518 0 10 518 10 518 10 518 6.4. 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 0 15 844 15 844 15 844 0 15 844 15 844 15 844 7. Egyéb intézmény 0 0 535 535 0 0 535 535 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 0 0 535 535 0 0 535 535 Összesen (1-7-ig) 0 231 243 383 972 350 361 0 34 421 50 569 51 789 0 0 10 0 0 0 265 664 434 641 402 150 8. Kórházak 193 356 536 765 363 077 448 315 17 813 249 17 776 805 13 532 642 18 257 748 0 2 270 5 437 5 475 18 006 605 18 315 840 13 901 156 18 711 538 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 193 356 534 799 361 111 446 349 14 657 641 16 699 116 12 454 953 17 539 680 0 2 240 5 407 5 445 0 0 14 850 997 17 236 155 12 821 471 17 991 474 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 0 84 84 84 1 200 000 395 054 395 054 226 828 0 0 0 1 200 000 395 138 395 138 226 912 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 320 467 103 349 103 349 79 801 0 30 30 3 0 0 0 320 467 103 379 103 379 79 831 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 0 604 604 604 646 000 204 431 204 431 155 671 0 0 0 646 000 205 035 205 035 156 275 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 0 1 278 1 278 1 278 989 141 374 855 374 855 255 768 0 0 0 989 141 376 133 376 133 257 046 Mindösszesen (1-8-ig) 193 356 768 008 747 049 798 676 17 813 249 17 776 805 13 532 642 18 257 748 0 36 691 56 006 57 264 0 0 10 0 0 18 006 605 18 581 504 14 335 797 19 113 688 19 6. oldal, összesen: 12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 0 0 0 0 0 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 0 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 0 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 0 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 0 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 0 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 0 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 0 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 0 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 0 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 0 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 0 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 0 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. oldal, összesen: 12 20