Szolgáltató vállalatok szerepe az okos városokban A BKV az élhetőbb fővárosért Bolla Tibor vezérigazgató előadása BUDAPEST 2014. SZEPTEMBER 17.
A BKV Zrt. bemutatása Tulajdonos: Budapest Főváros (100%) Személyszállítási közszolgáltatási tevékenység Budapesten: villamos, fogaskerekű vasút, metró, HÉV, autóbusz, trolibusz, hajó ágazatok 1 350 millió utas / év, 5 020 millió utaskilométer ~ 2700 db jármű, 10 932 fő teljes munkaidős létszám
Több mint száz éves szakmai múlt - a BKV az elsők között Budavári Sikló 1870 A világ második hegyi kötélvasútja. Fogaskerekű 1874 Európában a harmadik. Millenniumi Földalatti 1896 A világ második földalattija.
Megváltozott környezeti feltételek (2011) 1. Fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakítása 2. Új Közszolgáltatási Szerződés 2012-2020 3. 4. Többszereplős autóbusz-üzemeltetési modell bevezetése Új feladatmegosztás a fejlesztésekben Közlekedésfejlesztés: BKK Zrt Üzemeltetés: BKV Zrt.
Új fővárosi közlekedési intézményrendszer 1 MEGRENDELŐ A 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a BKV Zrt-től a BKK Zrt-hez átkerült feladatok Közlekedésszervezés, Menetrend készítés, Forgalomirányítás, Értékesítés - ellenőrzés, Forgalom ellenőrzéshez és a komplex közlekedésfejlesztési projektek lebonyolításához kapcsolódó feladatok, Részben az ügyfélszolgálati tevékenység. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 8 év Megrendelt szolgáltatások: autóbusz, kötöttpálya (villamos, metró, HÉV, troli) és hajó Finanszírozás: kompenzáció, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési eljárásban nyertes ár BELSŐ SZOLGÁLTATÓ Járművek és infrastruktúra karbantartása, felújítása Járművek üzemeltetése, infrastruktúra működtetése Járművezetők és karbantartók biztosítása Közreműködés a BKK menedzselésű projektekben EGYÉB SZOLGÁLTATÓ
Új Közszolgáltatási Szerződés (2012 2020) 2 Tartalma: A finanszírozás módja, az értékelés szabályai, Az alkalmazható jogkövetkezmények. A BKK Zrt. ágazatonként rendeli meg a közszolgáltatási menetrendi teljesítményt. A BKK a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket finanszírozza, a hiteltörlesztést egyáltalán nem, az amortizációt pedig nem teljes mértékben ismeri el. A kompenzáció számítás alapját az ágazati indokolt költségek alkotják.
Új autóbusz üzemeltetési modell 3/1 A BKK Zrt. az autóbusz ágazat teljesítményét személyszállítási teljesítményének max. 66 %-át versenyezteti. A BKV Zrt. jelen körülmények között a versenyben nem tud indulni. A teljesítménycsökkenés rövid távon hatékonyságromlást eredményez és jelentős számú munkahely megszűnés lehet a következménye.
Az új modellben a BKV jelentős piacvesztéssel szembesül és a versenyben is hátrányos helyzetből indul Versenyhátrányt okozó tényezők: 3/2 Új buszok vásárlásának minimális lehetősége saját beruházási forrásból. Versenytársakhoz képest kedvezőtlenebb fajlagos költségű feladatok (napi két részes feladatok, éves teljesítmény egyenetlenség). Teljesítménycsökkenéssel párhuzamos fajlagos költséghatékonyságromlás a fix költségek miatt. Tartalék-szerep a pótlásokra. A Társaság működésének hatékonysága szempontjából nagyon fontos a teljesítménycsökkenés hatásainak mérséklése.
Új feladatmegosztás a fejlesztéseknél 4/1 MEGRENDELŐ: BKK SZOLGÁLTATÓ: BKV Stratégia Tervezés Megrendelés Jegyértékesítés Jegyellenőrzés Forgalomirányítás Külső kommunikáció Finanszírozás Kiemelt fejlesztések meghatározása és irányítása Közreműködés a BKK menedzselésű projektekben (előkészítés és megvalósítás) A BKV a saját fejlesztési forrásokat a BKK-n keresztül kapja a Közszolgáltatási Szerződés keretében.
Megvalósult az M4 metróvonal 4/2 Az M4 az elmúlt évtizedek legjelentősebb fővárosi beruházása Költségvetés: 452,5 milliárd Ft 75 EU 181 Állam 191,5 Milliárd Ft Főváros Az M4 üzembe helyezése a BKV működésére is jelentős hatással van Jelentős teljesítmény-növekedés: Metró ágazat: 21% Összes ágazat: 5% Új, korszerű technológia üzemeltetése Jelentős, több milliárd Ft-os üzemeltetési költségtöbblet (2014: közel 4 Mrd Ft amortizáció nélkül) 10 megálló 7,3 km 13 perc Az átmeneti időszak után teljesen automata üzem
Elöregedett járműállomány és infrastruktúra 4/3 Év % 45 90% 2013. 12. 31 2013. 12. 31 39,7 40 37 80% 35 33,2 70% 30 30 30 30 30 60% 24,4 25 18,95 20,47 50% 20 20 40% 15 15 30% Elfogadható műszaki állapotszint 10 20% 5 10% 0 Villamos Metró* MFAV HÉV Autóbusz Trolibusz 0% Villamos Metró 2 Metró 3 MFAV HÉV Trolibusz Átlagos életkor Tervezett élettartam *Az M2 vonalon üzembe állított új Alstom kocsik nélkül a metrók életkora is meghaladja a tervezett élettartamot. Berendezések és infrastruktúra átlagos műszaki állapota (%) Alapelv, hogy az utas- és forgalombiztonságot veszélyeztető jármű nem kerülhet forgalomba, infrastruktúra nem tartható üzemben!
A vasúti eszközállomány állapotából fakadó belső eladósodottság 4/4 Eszközérték Mrd Ft 3000 2700 2400 Az elvárhatónál magasabb műszaki színvonal időszaka Az elvárhatónál alacsonyabb műszaki színvonal időszaka 2100 1800 1500 50 %-os könyv szerinti érték ~85% infrastruktúra ~15% járműállomány (Alstom és Combino nélkül) 1200 Belső eladósodottság: 1 240 Mrd Ft 900 600 300 BKV Zrt. VÜI eszközállományának értéke 257,51 Mrd Ft (2013. december 31-én) 0 0 10 20 30 40 50 Év
A BKV Zrt. válaszai a környezeti változásokra 5. Szervezet átalakítás, üzleti folyamatok újraszervezése 6. Intézkedések az autóbusz ágazat versenyképességének javítására 7. Szolgáltatási színvonal növelés 8. Hatékonyságjavítás
Szervezet átalakítás több lépcsőben (2012-2013) 5/1 Előtte: 2012. szeptember 30. Utána: 2013. március 1. Vezérigazgató ÁGAZAT Autóbusz Vezérigazgató Támogató szervezetek Támogató szervezetek Gazdasági Igazgatóság Trolibusz Villamos Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Közlekedési Igazgatóság Metró Gazdasági Igazgatóság Műszaki Igazgatóság HÉV Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság Egyértelműen elhatárolható üzemeltetői felelősség Eltérő ágazati stratégiák hatékony támogatása Jobb adaptációs képesség, rugalmasabb, hatékonyabb struktúra Tulajdonosi elvárásoknak való jobb megfelelés Kevesebb vezetői szint
Az autóbusz ágazat versenyképességének javítása 6/1 Azonnali intézkedések A BKV autóbusz-ágazatának teljes szervezeti átalakítása Járatkimaradások csökkentésére új motivációs rendszer bevezetése Használt járművek beszerzése: jó állapotú 4-10 éves nyugat-európai járművek A régi járművek felújításának költségéhez hasonló áron 2014-ig ~200 jármű
ÚJ BESZERZÉS HASZNÁLT BESZERZÉS Használt autóbuszok után 2014-ben új autóbuszok beszerzése 6/2 A 157-es járat (II. kerület) vonalára 3 db midibusz került beszerzésre Dijon városából 37 db használt Van Hool, sűrített földgáz-üzemű autóbusz került beszerzésre, amelyeket tavasztól fokozatosan állítunk forgalomba a Főváros dél-pesti régiójában PKD konstrukció: 3 db + 500% új Ikarus busz, a BKV a végszerelő 15 db + 400% alacsonypadlós új szóló autóbusz beszerzési eljárás folyamatban (dízel / dízelhibrid / elektromos) 75 db alacsonypadlós új autóbusz biztosítása rendelkezésre tartási szerződés keretében 3 db Solaris Urbino 10 37 db Van Hool A330 CNG 3+15 db Ikarus V127
A meglévő autóbusz állomány felújítása I. 6/3 ESZTÉTIKAI ÉS GÉPÉSZETI BUSZFELÚJÍTÁSOK I. Célok: üzembiztonság növelése, károsanyagkibocsátás csökkentése, utaskomfort növelése (alacsonypadlósítás, egységes arculat, klimatizálás, utastérkorszerűsítés) IKARUS 412 vázcserés felújítás IKARUS 412T, 435T felújítás Felújított IKARUS 412T Felújított IKARUS 412 Felújított IKARUS 435T
A meglévő autóbusz állomány felújítása II. 6/4 ESZTÉTIKAI ÉS GÉPÉSZETI BUSZFELÚJÍTÁSOK II. Van Hool AG318 arculati felújítás IKARUS 260 részleges alacsonypadlósítás (prototípus) IKARUS 405 alacsonypadlósítás (prototípus) Alacsonypadlós IKARUS 405 Van Hool AG318 új arculattal Részlegesen alacsonypadlós IKARUS 260
Műszaki okú menetkimaradások aránya Szolgáltatási színvonal növelés 7/1 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Villamos Metró MFAV HÉV Autóbusz Trolibusz 0,00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013-ban a trolibuszon kívül minden ágazatban 1% alatt volt a műszaki okú menetkimaradás A vasúti ágazatoknál kismértékű emelkedés látszik Az autóbusz-ágazatban rendkívül nagymértékű javulás látható részben a legrosszabb állapotú járművek leselejtezése miatt, részben az erre a célra fordított címzett források miatt
Hatékonyság javítás 8/1 A BKV Zrt. megtakarításai 2012-2014. (millió Ft) 2012. évi tervszintű és terven felüli megtakarítások Kollektív Szerződés felmondása, 2012. évi béremelés elkerülése 6 497 2012. évi belső hatékonyságjavulás (anyag és személyi jellegű ráfordítások) 2 748 Összesen 9 245 2013. évi tervszintű megtakarítás Inflációs hatás részleges elkerülése a szállítói szerződésekben 718 Tervezett infláció alatti béremelés (3% - os béremelés az MNB által előre jelzett maginfláció helyett) 1 036 Biztosítási díjakon elért megtakarítás 312 Összesen 2 066 2013. évi megtakarítás A megrendelt többletteljesítményhez szükséges többletráfordítást a BKV Zrt. kigazdálkodta (anyag és személyi jellegű ráfordítás). 1 147 Anyagjellegű ráfordítások megtakarítása 1 055 Személyi jellegű ráfordítások megtakarítása (létszámhatékonyság, M4) 1 057 Összesen 3 259 2014. évi terv szintű megtakarítás Inflációs hatás részleges elkerülése a szállítói szerződésekben 560 Béremelés elhalasztása 3 hónappal 402 2014. évi szükséges műszaki üzemeltetési feladatok átütemezése 1 578 Összesen 2 540 Hatékonyságjavulás összesen 17 110
A folyó működési kiadások finanszírozása és az üzemi eredmény alakulása Milliárd Ft 160 140 120 Milliárd Ft 10 5 8/2 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. I. félév Üzemi bevételek Üzemi ráfordítások 0-5 -10-15 -20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014. I. félév Üzemi eredmény A BKV Zrt. az elmúlt négy évet üzemi szinten nyereséggel zárta.
Milliárd Ft Milliárd Ft A BKV Zrt. adósságállománya csökkent, azonban 8/3 Az adósságállomány csökkent az elmúlt években...ehhez azonban a saját beruházások alacsony szintje párosult 90 80 70 66 71 76 70 79 73 64 69 65 60 20 15 60 50 47 10 40 30 20 10 10 20 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Halasztott bevétel feloldásával csökkentett értékcsökkenés Saját forrású beruházás Az eladósodottság miatti hitelstop és a rendelkezésre álló szűkös források csak alacsony saját beruházási szintet tesznek lehetővé (az EU-forrásokból történő beruházásokat a BKK koordinálja). Az amortizációnál lényegesen magasabb műszakilag indokolt beruházási szinttől való elmaradás pedig éves szinten is tízmilliárdos nagyságrendű.
Architizer A+ Awards Rangos építészeti díjat ítélt oda a budapesti 4-es metró Gellért téri, illetve Fővám téri állomásnak az Architizer A+ Awards.
A BKV egy Energiatudatos Vállalat A BKV Zrt. hatékonyságjavító intézkedéseinek célkitűzései nagyon közel állnak a Virtuális Erőmű Program által indított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat célkitűzéseihez, ezért pályáztunk az az Energiatudatos Vállalat címre, amely feltételeinek a BKV Zrt. már ma is megfelel, hiszen az energiahatékonyság témakörét elsődleges prioritással kezeli. A munka nem áll meg itt, 2015-ben az Energiahatékony Vállalat cím megszerzése a cél.
Társadalmi felelősségvállalás (CSR) A BKV lehetőségeihez képest támogatja a pozitív célú megkereséseket: Futottunk a Mosoly Váltóban. Gyereknapot szerveztünk. Egész tanévre szóló utazási támogatást adományozott a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont és az Óbudai Szalézi Oratórium 54 hátrányos helyzetű tanulójának. Mexikói festménnyel szépült a Keleti pályaudvar metróállomás. Idén is útjára indítottuk a Dallamos Villamost.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bolla Tibor Vezérigazgató 2014. szeptember 11.