ELŐTERJESZTÉS február 22-i ülésére

Átírás

1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóiról Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Amrein Károly vezérigazgató Készítette: Előterjesztést: Jegyzői Iroda Beszámolót: Gemenc Volán Zrt. Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Gemenc Volán Zrt. képviselője Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselőtestület! A Gemenc Volán Zrt.-vel évben kötött közszolgálgatási szerződés szerint a Zrt. minden év február 28-ig számol be a képviselőtestületnek a szolgáltatás minőségi mutatóinak bemutatásával a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról. A Zrt ben - a közszolgáltatási szerződésben biztosított jogával élve - alvállalkozóként az Orangeways Zrt.-t vonta be a közszolgáltatásba, amit a képviselőtestület a 123/2009.(IV.27.) számú határozatával tudomásul vett. A szerződés tartalmazza továbbá, hogy alvállalkozó bevonása esetén a Volán úgy felel a szolgáltatás elvégzéséért, mintha a szolgáltatást maga teljesítené, így beszámolási kötelezettsége továbbra is a Zrt.-nek van. Kérésemre a Gemenc Volán Zrt. a közszolgáltatás teljesítéséről a mellékelt beszámolót küldte, amelynek tudomásulvételét kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gemenc Volán Rt. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének, a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról elfogadja. A képviselőtestület a Gemenc Volán Zrt évi támogatásáról a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló rendelet megjelenését követően dönt. Határidő: A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló rendelet megjelenését követő ülés Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Dombóvár, február 11. Patay Vilmos polgármester

3 10.087/47/2010. Beszámoló a Dombóvár város Önkormányzatával a település helyi menetrendszerinti személyszállításra megkötött közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről Szekszárd, február 9. Amrein Károly vezérigazgató

4 2009. évben a város helyi menetrendszerinti személyszállítását a szerződésben meghatározott vonalakon láttuk el. Emellett a helyi utazási igények lebonyolításában az alábbi útvonalakon az ott közlekedő helyközi járatok is részt vettek: Dombóvár, autóbusz-állomás Gunaras, gyógyfürdő, Dombóvár, autóbusz-állomás Dombóvár, TSZ major, Dombóvár, autóbusz-állomás Dombóvár, temető, Dombóvár, autóbusz-állomás Dombóvár, szőlők (Nyerges csárda). A helyi menetrendet évente az utazási igényeket, a vasúti menetrendet alapul véve alakítjuk ki, a tervezett módosítást jóváhagyásra a jegyző részére megküldjük. A menetrendet a megye többi városának menetrendjével együtt egy kiadványban évente a menetrendváltozás időpontja előtt 15 nappal megjelentetjük. A menetrend, igazodva az országos menetrendváltozás időpontjához, december közepén változik. (2009-ben december 13-án lépett életbe a 2009/2010. évi menetrend.) Dombóváron a helyi járatokon az autóbuszvezetőnél kell a menetjegyet megváltani, a bérletes utasoknak és a díjmentesen utazóknak felszálláskor a jogosultságukat igazolni. Bérletet vásárolni a MÁV állomás épületében található forgalmi irodában, a TOURINFORM Irodában és hónap elején egy mozgó árusnál lehet. A helyi közlekedés ellátását társaságunk alvállalkozójaként június 1-jétől az OrangeWays Zrt. látja el a tőlünk bérelt autóbuszokkal. Mint ahogy ez a beszámolónkból is kiderül, az alvállalkozó bevonása a szolgáltatás színvonalát hátrányosan nem befolyásolta, a költségek alakulására pedig kedvezően hatott. A helyi menetrendszerinti személyszállításban 4 autóbuszt foglalkoztatunk, emellett néhány helyközi feladatot ellátó autóbusz is részt vesz a forgalom ellátásában, amelyre alapvetően a munkaidő hatékonyabb kihasználása miatt kerül sor. A helyi forgalomban foglalkoztatott autóbuszok összetétele: típus szerint 3 db szóló, 1 db csuklós Mercedes autóbusz, 4

5 koruk szerint a 3 db szóló autóbusz 2 éves, a csuklós autóbusz 5,4 éves. A város helyi közlekedésének ellátása évben az alábbi kilométer felhasználással járt: Kilométer teljesítmény Változás (%) Előző Autóbusz típus tény tény Várhatóhoz várható évhez Szóló ,2 99,7 Csuklós ,9 102,1 Összesen ,7 100,1 Az elmúlt években az utasforgalom nem tette indokolttá a menetrendi kínálat (járatmegszüntetés, új járat indítás) változtatását, emiatt a kilométer felhasználás alig módosult az előző évhez képest, annál 0,3 %-kal alacsonyabb. Összetételében valamelyest nőtt a csuklós autóbusszal teljesített kilométerek aránya, a évi 15,7 %-ról 17,8 %-ra emelkedett. A évi tényleges kilométer teljesítmény a évi helyi ármegállapító javaslatban a évire várt mennyiségtől mindössze 0,1 %-kal tér el. A évi férőhelykilométer ezer ben indított járatok száma naptípusok szerint a következő: munkanapi járat (db/nap): 152 szabadnapi járat (db/nap): 89 munkaszüneti napi járat (db/nap): 89 Éves szinten az indított járatok száma db volt 2009-ben. Késett, kimaradt járat nem volt a beszámolási időszakban. Baleseti esemény a helyi járati közlekedésben Dombóvár városban nem történt. Utaspanasz a helyi járati szolgáltatásra 1 érkezett, amely abból keletkezett, hogy az utas a megszokott helyi autóbuszt várta, amelyet műszaki meghibásodás miatt helyközi autóbuszt helyettesített, s ez megtévesztette az utast. 5

6 A jegyeladás alakulását a következőkben mutatjuk be: Eladott jegy (db) Változás %-ban Előző Jegyfajta Várhatóhoz tény várható tény évhez Menetjegy ,9 99,9 Összvonalas bérlet ,5 100,9 Tanuló, nyugdíjas ,4 99,0 bérlet A jegyeladás csökkenése 2009-ben sem állt meg. A menetjegyes forgalom visszaesésének mértéke még a évi 13,8 %-ot is túlhaladta. Az összvonalas bérlet eladás előző évhez viszonyított elmaradásának mértéke hasonló a évihez, míg a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók száma a 2008-as 2,4 %-kal szemben 2009-ben már 7,6 %-kal kisebb az előző évhez képest. Az ármegállapító javaslatunkban a évi várt forgalomtól -1,0 % és +0,9 % közötti eltérést mutatnak a tényadatok. Ez alapján a évi forgalmi bevétel ezer Ft, a nettó árbevétel ezer Ft lett, az elmaradás a várttól -59 ezer, illetve -181 ezer Ft. (1. sz. melléklet) Elkészítettük a évi eredménykimutatást is (2. sz. melléklet), amely a bevétel mellett a költség adatokat is tartalmazza. Az anyagjellegű és a személyi jellegű költségek éves szinten meghaladják az árajánlatban szerepeltetett várt költségeket. A helyi forgalmat ellátó autóbuszokra elszámolt amortizáció kisebb az előre jelzettnél. A város helyi közlekedésének évi ellátása eredményességének alakulását az alábbiakban mutatjuk be (adatok ezer Ft-ban): Nettó árbevétel: Üzemeltetési költségek összesen: Eredmény:

7 Támogatások összesen (egyéb bevétel): Eredmény 40 Az adatokból kitűnik, hogy a helyi közlekedés ellátásának költségét az utasoktól származó bevétel (amelybe beleértjük most a kedvezményes utazások után kapott árkiegészítést is) nem fedezte, a minimális eredmény a tevékenységre kapott költségvetési és önkormányzati támogatás mellett keletkezett csak. Ezért kérjük, hogy a város évi költségvetésében a helyi közlekedés támogatásáról gondoskodni szíveskedjenek. A központi költségvetési támogatás összegét amelyet ismét igényelni kell majd változatlannak feltételezve az önkormányzati támogatás összegét úgy szíveskedjenek meghatározni, hogy az a központi költségvetési támogatással együtt fedezetet nyújtson a nettó árbevétellel nem fedezett üzemeltetési költségekre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi menetrendszerinti személyszállításnak évi ellátásáról szóló beszámolónkat elfogadni szíveskedjen. 7