Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére

Átírás

1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi Iroda Tárgyalta: Valamennyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott:- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást február 21-én írta alá Dombóvár város, Lápafő község, Szakcs község és Várong község. A megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról együttes testületi ülésen hoznak döntést. A megállapodás alapján a hivatal költségvetése Dombóvár Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi, a Szakcsi Kirendeltség és a Dombóvári Központi Hivatal költségvetését elkülönítve. A közös önkormányzati hivatal működési költségeire Dombóvár Város Önkormányzata hívta le az állami támogatást. Fajlagos összege az előző évinek megfelelően Ft/fő, az elismert hivatali létszám 49,76 fő. A megállapodás pontja alapján évtől 5 fő a Szakcsi Kirendeltség éves állami támogatásának alapja, az állami támogatással és egyéb bevétellel nem fedezett költségekhez az önkormányzatok lakosságarányosan járulnak hozzá. A megállapodás nem tér ki az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatás csökkentés, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklete V. Beszámítás esetleges önkormányzatok közötti megosztására. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város évi költségvetéséről szóló előterjesztés keretében tárgyalta az önkormányzati hivatal költségvetését is. Az elfogadott kiemelt előirányzatokat és létszám előirányzatot a határozati javaslat tartalmazza. A hivatal előirányzatainak javasolt összegét a következők indokolták: A bevételek között csak minimális mértékű működési bevétellel számolhatunk, elsősorban az anyakönyvi szolgáltatásnál, bérleti díjaknál. A járás megalakulásával az előző években jellemző igazgatási bevételek, okmányirodai díjak, adatszolgáltatási díjak átkerültek a járási hivatalhoz. A Szent István téri ingatlan közüzemi költségeit évben a dombóvári önkormányzati hivatal fizette, a szerződéseket fokozatosan megszüntettük, a továbbszámlázás év elején befejeződik. Év közben a belső ellenőrzésre, társulási munkaszervezeti feladatok ellátására kötött szerződést a Hivatal, melyekhez az érintett önkormányzatok hozzájárulást fizetnek. A kiadási előirányzatokra az alábbiak vannak hatással: 2

3 - a közös önkormányzati hivatal kiadásai az előző évben 10 hónapra, évben már éves szinten jelentkeznek, - a 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet szerint a minimálbér Ft/hóra, a garantált bérminimum Ft/hóra változott; a dombóvári hivatalban 22 fő esetében kellett emiatt az illetményt rendezni, - kulcsszám változás miatt kötelező illetményemelés van, - magas volt évben a tartósan távollevők száma és az átmenetileg üres álláshelyek száma, - a közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére létszámarányos befizetést kell teljesíteni, - a költségvetési koncepció alapján bővíteni kell a közfoglalkoztatást, be kell vezetni a 10%-os mértékű illetménykiegészítést, - a vállalt többletfeladatok (belső ellenőrzés, társulási munkaszervezetek) kiadási előirányzatát biztosítani kell, - az önkormányzati hivatal évben új épületbe költözött, melynek költségei miatt a dologi kiadás az előző évinél alacsonyabb. A közszolgálati tisztviselők illetmény alapja továbbra sem változott, emiatt a dombóvári hivatal által fizetett bérek nem versenyképesek, magas a hivatalt elhagyók létszáma, mely munkaszervezési gondokat is okoz. A évi számviteli jogszabályok változása miatt a kiemelt előirányzatok belső összetétele is módosult. Az önkormányzati hivatal évi kiemelt feladatai közül a választások lebonyolítására külön forrás áll rendelkezésre. A Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál című projekt keretében évben az önkormányzat racionalizálást, költségoptimalizálást végez, mely érinti az önkormányzati hivatalt is. A program keretében cél a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése, a döntési, nyomonkövetési és ellenőrzési rendszerének átalakítása. A feladatok esetében a szolgáltatásokra a szakmai szervezet kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás még nem ért véget, a projektben előírt feladatokban meghatározott felülvizsgálatok várhatóan július 31-ig fejeződnek be. Kérem a képviselő-testületeket, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiemelt előirányzatainak elfogadására. 3

4 Határozati javaslat Dombóvár Város/ Lápafő/ Szakcs/Várong Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: Szakcsi Dombóvár Kirendeltség Összesen I. Intézményi működési bevétel: IV. Támogatás államháztartáson belülről: 1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.1. EU-s pályázatok projektmenedzsment feladataira Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására eft Kiemelt kiadási előirányzat: I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások 1. Dombóvári KÖH dologi kiadások Választások kiadásai Dologi kiadások összesen VI. Beruházások 0 1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár Szerverek és azokhoz szükséges szoftverek beszerzése Dombóvár Beruházások Szakcsi Kirendeltség Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár Beruházások összesen: Kiadások összesen Engedélyezett létszám (fő) Szakmai létszám Technikai létszám Megváltozott munkaképességű dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen Dombóvár Szakcs Összesen: Felelős: Polgármester 4

5 Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda Szabó Loránd polgármester 5