E LŐ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének június 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos évi közszolgáltatási tevékenységről Előadó: Bebesi István vezérigazgató Bakony Volán Zrt. Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 BAKONY VOLÁN Zrt. BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos évi közszolgáltatási tevékenységről. ZIRC Pápa, május

3 2 I. Közszolgáltatási tevékenység bemutatása. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény értelmében a város önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében bízta meg a BAKONY VOLÁN Zrt.-t, (mint szolgáltatót) hogy Zirc város közigazgatási területén helyi járatokat közlekedtessen és elvégezze a helyi személyszállítással összefüggő egyéb tevékenységeket január 1-jétől 8 évi időtartamra. A szerződés tartalmazza a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket. A szerződés értelmében a szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről. A BAKONY VOLÁN Zrt. Zirc városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 6,3 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást. Az indított járatok száma (4. sz. melléklet) iskolai munkanapokon 65, tanszünetben munkanapokon 65, szabadnapokon 52. Az autóbuszvonalak a város főbb részeit bekapcsolják a hálózatba, ezáltal biztosított a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése. II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése. 1. A szolgáltatás folyamatossága A társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását. Az év során vis maior nem következett be. 2. Személyszállítási feltételek A szolgáltató a helyközi menetrend változásához igazodó érvényességgel évre vonatkozóan Menetrendi Tájékoztatót jelentetett meg. Az aktualizált menetrendi adatok az Interneten is elérhetőek a társaság honlapjáról. 3. Menetrend módosítás Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a társaság folyamatosan figyelemmel kísérte és ennek alapján 1 alkalommal kezdeményezte a menetrend módosítását az önkormányzatnál. Az önkormányzati engedélyezést követően - a menetrendi változások bevezetését megelőzően - az utazóközönség tájékoztatására, az internetes adatbázis aktualizálására, valamint az indulási jegyzékek módosítására került sor. Az önkormányzat által engedélyezett menetrend módosítási záradék a közszolgáltatási szerződéshez került csatolásra.

4 3 4. Szolgáltatási színvonal, minőség A BAKONY VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére Késett és kimaradt járatok évben a késett járatok száma: 14 db, az év során indított db menetrend szerinti járat 0,075 %-a. A kimaradt járatok száma 5 db, amely az indított járatok 0,027 %-a. A késett és kimaradt járatok nagyobb része a téli időjárás, valamint útlezárások (balesetek) forgalom-elterelés miatt következett be. Járművek műszaki meghibásodása miatt 2 db késés és 2 db kimaradás történt Jegyellenőrzések A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak: Járatellenőrzések száma: Kirótt pótdíj összege: Beszedett pótdíj összege: 121 db Ft Ft III. Működési feltételek. 1. Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A vezető és szakmai irányító személyében nem történt változás. A BAKONY VOLÁN Zrt. az utasokkal közvetlenül kapcsolatban álló munkavállalói részére cégemblémával ellátott formaruhát biztosít. 2. Járművek A helyi közlekedést változatlanul 1 db autóbusz látja el, melynek főbb adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. A jármű ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Az autóbusz életkora december 31-én 8 év.

5 4 3. Biztosítások évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság IV. Pénzügyi feltételek. 1. Általános feltételek A BAKONY VOLÁN Zrt évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat 297 E Ft normatív és E Ft üzemeltetési támogatása, valamint az állami költségvetésből igényelt 297 E Ft normatív támogatás biztosította a helyi közlekedés gazdasági egyensúlyát. 2. Díjalkalmazás A társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben Zirc Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete szerinti árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek utáni szociális árkiegészítést igénybe vette. 3. Számvitel A helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés évi bevételi adatait a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza. A beszámoló 3. sz. melléklete a helyi autóbusz-közlekedés eredmény-kimutatása. A teljesítmény 35 ezer km, amely a tervezetet 12 ezer km-rel, a bázist 4 ezer km-rel haladta meg. Az utasszám (196 ezer fő) a tervezettnél 31,1%-kal, a bázisnál 47 %-kal kevesebb. Az üzletág bevétele E Ft, ami 16,6 %-kal elmaradt a tervezett E Ft-tól. Az üzletág vesztesége 755 E Ft, ami 759 ezer Ft-tal meghaladja a tervezett 4 E Ft-ot. Összefoglalás A éves gazdálkodási adatok szerint a BAKONY VOLÁN Zrt. a bevételek és a ráfordítások, kiadások összehangolásával, a fizetési kötelezettségek késedelem nélküli teljesítésével biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását. Pápa,

6 BAKONY VOLÁN RT. Zirc telephely H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s 1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 2007.TERV TÉNY Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet ,1 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet ,3 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,8 Nyugíjas bérlet ,4 Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon ,3 Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet Díjt.utazás(65 éven felüli) ,2 HELYI ÁRBEVÉTEL ,4 Költségvetési norm.támogatás ,9 Önkorm. normatív támogatás ,9 Önkorm. üzemeltetési tám ,7 BEVÉTEL ÖSSZES ,1 MENETJEGY ÉS évi évi BÉRLETÁRAK TERV TÉNY Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTELdíj ÁR díj ÁR Index ( % ) Egyvonalas havi bérlet 1816,67 363, ,67 363, ,0 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2333,33 466, ,33 466, ,0 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 508,33 101, ,33 101, ,0 Nyugíjas bérlet 508,33 101, ,33 101, ,0 Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon 116,67 23, ,67 23, ,0 Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet

7 Helyi autóbuszok életkora, km telítettsége december 31-én. 2. sz. melléklet Dudar telephely Autóbusz Autóbusz Gyártás Beszerz. Életkor 1. km. telítettség Évi rendszáma tipusa ( év ) ( év ) ( év ) ( ezer km ) km. Telj KFG-938 Mercedes Citaró ,

8 BAKONY VOLÁN RT. Zirc telephely E r e d m é n y k i m u t a t á s 3. sz. melléklet Sor- Megnevezés Index szám TERV TÉNY % 1 Bruttó árbevétel ,3 2 Fogyasztói árkiegészítés ,8 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) ,4 4.a Költségvetési norm.támogatás ,9 4.b Önkorm. normatív támogatás ,9 4.c Önkorm. üzemeltetési tám ,7 5 Egyéb,rendkívüli bevétel 42 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) ,7 7 Anyagjellegű ráfordítások ,0 8 - Gázolaj ,3 9 - Fenntartási anyag kts , Igénybe vett szolgáltatások értéke ,8 11 Személyi jellegű ráfordítások , Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések , TB. járulék ,0 15 Értékcsökkenési leírás ,7 16 Egyéb ráfordítás Költség, ráfordítás összesen ( ) ,0 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) FORGALOM ALAKULÁSA Index (bérlet-és menetjegy db-szám) TERV TÉNY % Egyvonalas havi bérlet ,11 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet ,60 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,75 Nyugdíjas bérlet ,42 Menetjegy elővételben Menetjegy autóbuszon ,06 Egyvonalas negyedéves bérlet Összvonalas negyedéves bérlet Tanuló negyedéves bérlet Nyugdíjas negyedéves bérlet

9 4. sz. melléklet ÉVI TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS Megnevezés Indított járatszám/db Éves kmteljesítmény Iskolai Munkanap Tanszünetben munkanap Szabadnap Munkaszüneti nap Teljesítményadatok INDEX TERV TÉNY % Külszolgálati km (km) ,3 Utasszám (fő) ,9 Utas km. (utkm) ,0 Férőhely km (fhkm) ,8 Kihasználási % 90,4 46,2 51,1 Átlagos utazási távolság (km) 3,6 3,9 108,3

10

11

12