A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

Átírás

1 PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1

2 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Részvényesi joggyakorlás Közszolgáltatás megrendelése MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. Állami tulajdonú eszközök átadása ESZKÖZÖK MINŐSÉGÉNEK FENNTARTÁSA SZOLGÁLTATÁSI SZINT TARIFÁK ÁRKIEGÉSZÍTÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Közszolgáltatási tevékenység finanszírozása Forrásbiztosítás NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Piacfelügyelet Piacszabályozás Üzleti szabályozás MÁV STRATÉGIAI HATÓKÖRE PÁLYAHASZNÁLATI DÍJAK VASÚTI PÁLYAKAPACITÁS ELOSZTÓ KFT. Pályakapacitás allokációja, menetrend készítés NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG; KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT; NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI ZRT. Nemzeti infrastruktúrafejlesztés lebonyolítása 2

3 A MÁV CSOPORT JELENLEGI FELÉPÍTÉSE Holdingközpont Pályaműködtető Személyszállítási közszolgáltató Gördülőállomány javítási, gyártási, karbantartási szolgáltatások Vontatási szolgáltatások 3

4 CSOPORTSZINTŰ SZERVEZETI ÁBRA ATERVEZETT ÁTALAKÍTÁS UTÁN MÁV (holdingközpont) NVP MÁV SZK (HR, IT, beszerzés számvitel, pénzügy stb.) MÁV-START (személyszállítás, vontatás, karbantartás) (pálya- működtetés) MÁV- TRAKCIÓ MÁV- GÉPÉSZET Pályavasúti leányok Egyéb leányok EGYESÜLÉS 4

5 PÁLYAMŰKÖDTETŐ FINANSZÍROZÁSA - KÖTÖTT PÁLYA, KÖTÖTT LEHETŐSÉGEK Magyar Állam -MÁV Zrt. közötti pályaműködtetési szerződés szerinti bevételek: pályahasználati díj és költségtérítés 2012-ben hosszú idő után a MÁV Zrt. megkapta az állammal között szerződésben biztosított költségtérítését Források felhasználása I. Saját: meglévő infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása, karbantartása II. Külső: szolgáltatási színvonal növelése, fejlesztés 5

6 I. ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS GÖRDÜLŐ TERVEZÉS MODELLJE Karbantartás-felújítási munkák és a menetrend közötti egyensúly Ütemezhető (tervezhető) karbantartás, valamint beruházások hálózati szintű összehangolása Tervezés ciklusideje: 3 év Saját, komplex tervezési kapacitás Állapot felvétel Azonnali intézkedési igény Pálya állapota megfelelő Minősítés Paraméter csökkentés Munka meghatározása Részletes technológiai terv készítés Technológiai variációk készítése Költségvetés készítés Költségek meghatározása Részletes forgalmi terv készítése Forgalom hatásvizsgálata Üzemviteli költségek számítása (kidolgozás alatt) Döntés (forrásvizsgálat) Vágányzár Hálózati erőforrás terv készítése Anyagigény Nagygép terv Munkaerő Alvállalkozók, idegen kivitelezők 6

7 II. FEJLESZTÉS ÚJ HANGSÚLYOK AZ EU FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁBAN Komplex nagyprojektek: NIF Zrt. Kisebb, hálózati szűk keresztmetszetek feloldását célzó kiemelt projektek a szolgáltatási színvonal növelése érdekében: MÁV Zrt. Figyelemmel a személy-és áruszállítás igényeire Megcélozva a menetrendi struktúra javítását A költséghez viszonyított legnagyobb hatékonysággal: érezhető változást eredményezve 7

8 II. FEJLESZTÉS NKS-HEZ IGAZODÓ MÁV-CSOPORT STRATÉGIA Nemzeti Közlekedési Stratégia MÁV Zrt., mint Pályaműködtető + MÁV START Zrt., mint közszolgáltató Gördülő tervezés Szűk keresztmetszetek feloldása + rgördülőállomá nyfejlesztése rszolgáltatásfejlesztés = Szolgáltatási színvonal érezhető növekedése 8

9 II. FEJLESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉSI PROJEKT Az EU finanszírozású közlekedési operatív program (IKOP) forrásait megcélozva Komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Résztanulmányokban az egyes feladatokra konkrét projektek kiválasztása, kiviteli szintű tervezése Cél: koncepcióba illesztett, 2015-től ütemezhetően indítható kivitelezési projektek 9

10 II. FEJLESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉSI PROJEKT HATÁSTERÜLETEI NKS-benmegfogalmazott célterületek: 1. Hálózati szűk keresztmetszetek feloldása Lassújel felszámolási program Hídprogram Részleges kétvágányúsítás 2. Villamosítás 3. Állomásfejlesztés 10

11 II. FEJLESZTÉS KÖZOP PILOT PROJEKTEK Projektnév Érték (mrdft) 1. Közlekedésbiztonság 12,6 Támogatási szerződés 2. Állomásfejlesztés és kormányablak 3. Bp. - Esztergom vasútvonal villamosítása 11,2 Folyamatban 4. Hídfelújítás 11,4 Előkészítés alatt 5. Lassújel felszámolás a Bp. Miskolc vonalon 9,9 11,2 Előkészítés alatt 6. Karbantartógép beszerzés 8,1 Előkészítés alatt 11

12 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 12