A városi közlekedés aktuális kérdései, megoldandó feladatai

Átírás

1 A városi közlekedés aktuális kérdései, megoldandó feladatai Bolla Tibor elnök-vezérigazgató HUNGRAIL Vasútakadémia május 3.

2 A BKV több, mint 1,3 milliárd utast szállított 2016-ban (ebből 900 millió utast a vasúti ágazatok) A BKV SZÁMOK- BAN ,34 milliárd 4,9 milliárd milliárd Ft alapítás éve utasszám utaskilométer átlaglétszám árbevétel éves adatok Férőhelykilométer-teljesítmény (2016) Járműállomány december 31-én A BKV ÁGAZATAI 5, MAJD A HÉV- KIVÁLÁS UTÁN 4 26% 33% 3% 12% 26% Villamos Trolibusz Autóbusz HÉV Metró+MFAV 143 db 602 db 461 db 928 db ÖSSZESEN:

3 millió fhkm A BKV 2012-es forgalmi teljesítményének mintegy negyedét elvesztette 2017-re Üzleti terv 3 Metró+MFAV HÉV Villamos Trolibusz Autóbusz Összesen A jelentős 2017-es csökkenés elsősorban a HÉV-ágazat leválasztásának és az M3 felújítás miatti leállásának következménye

4 A BKV 2010 óta pozitív üzemi eredmény mellett működik Milliárd Ft A BKV üzemi és adózás előtti eredménye 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-0,1-5,7-16,7 5,2 1,0 0,8-5,9 3,2 3,0 3,1 3,8 3,8 2,7* 3,9 0,2-1,5-3,2-15,0-20,0-25,0-23, Üzemi eredmény Adózás előtti eredmény * Az adósságkonszolidáció közel 53 Mrd Ft-os rendkívüli eredményétől megtisztított érték 4 A 2015-ös adósságkonszolidáció minimalizálta a kamatráfordításokat. Az elmúlt három évben a BKV adózás előtti eredménye is pozitív

5 A legfontosabb feladat a járműpark és az eszközállomány folyamatos megújítása év A BKV által üzemeltetett járművek átlagéletkora ( ) % A BKV által üzemeltetett infrastruktúra átlagos műszaki állapota ( ) 45 42, ,8 23,1 13,9 16, Villamos Metró MFAV Autóbusz Trolibusz 0 Villamos M2 M3 M4 MFAV Trolibusz Tervezett élettartam Átlagos életkor Villamos M2 M3 M4 MFAV Trolibusz Normál műszaki állapotszint 5 A járművek jelentős részének életkora meghaladta a tervezett élettartamot. Az infrastruktúra esetében szinte csak a felújított, illetve új metróvonalak, illetve az EU-s forrásból fejlesztett villamosvonalak állapota megfelelő

6 A járműállomány minőségi összetétele jelentősen javult az elmúlt években ezt a teljesítménycsökkenés és a HÉV-kiválás is erősíti % 100% 80% 80% 60% 60% 40% 20% 0% 12% Klimatizált járművek aránya 31% Alacsonypadlós járművek aránya 40% 20% 0% 44% Klimatizált járművek aránya 63% Alacsonypadlós járművek aránya Az alacsonypadlós járművek aránya meghaladja a 60%-ot 6

7 Az ország legforgalmasabb vasútvonalának infrastruktúrája és járműparkja egyaránt megújul JÁRMŰ Folyamatosan állnak forgalomba a felújított szerelvények havi 2 db tervezett Várható befejezés: június 219 millió 7 INFRA A közötti uniós ciklus várhatóan legnagyobb fővárosi közösségi közlekedési projektje 137,5 Mrd Ft keret Az újra kiírt kivitelezési tenderek ajánlattételi határideje a napokban jár le, az ajánlatok bontásának várható ideje május A rekonstrukció során felújításra kerül többek között a vasúti pálya, a létesítmények nagy része, a gépészeti, elektromos és biztonsági rendszerek Részleges akadálymentesítés A felújítás több szakaszban zajlik majd először a Kőbánya-Kispest - Népliget szakasz újul meg

8 Az M3 infrastruktúra-felújítás jelentős kihívás a BKV és a BKK számára egyaránt BKK A csúcsidőszaki, metró által biztosított kapacitás a felszínen nem pótolható alternatív útvonalak megerősítése is szükséges 1 metrószerelvény = 8 csuklós autóbusz BKV A pótlás alatt megnövekvő járműkiadás biztosításához több lépés is szükséges: Új autóbuszok (46 db szóló + 31 db csuklós Mercedes Conecto ez utóbbi rendelkezésre tartási konstrukcióban) Ikarusok reaktiválása (~30 db, erre a célra megtartott csuklós jármű) Használt autóbuszok (40 db hibrid, valamint további szóló és csuklós dízel alacsonypadlós jármű beszerzése várható) A jelentős többletteljesítmény biztosításához számos járművezető felvétele szükséges hiányszakma 8

9 A villamos járművek hajtáskorszerűsítésével javul a hatékonyság Tatra T5C5 T5C5K A villamos járműállomány felét adja ez a típus (320 db) a 2000-es években 80 db került korszerűsítésre (felújítás és hajtáskorszerűsítés) Visszatáplálás jelentős energiamegtakarítás, egyedi ajtóvezérlés A program 2014-es folytatása óta 90 kocsi készült el - mára az állomány több, mint fele korszerűsített Új járművekkel megegyező belső arculat Kivitelező: BKV VJSZ Kft. (100%-os leányvállalat) KCSV7 Hajtáskorszerűsítés szaggató berendezések cseréje Új járművekkel megegyező belső arculat Kivitelező: BKV VJSZ Kft. (100%-os leányvállalat) 9

10 A villamos-flotta többi típusán is jelentős javítások zajlanak Combino Ipari csuklós Lezajlott a 8 éves és megkezdődött a 10 éves nagyjavítás Az újrafényezett járművek a CAF-hoz hasonló arculatot kapnak A FUTÁR-ral szerelt járművek hétvégente megjelentek az 1-es vonalon is A legkorszerűtlenebb típusból a CAF-ok érkezésével 40 db került selejtezésre A hálózati szűk keresztmetszetek miatt (Szabadság híd) 38 darabra középtávon is szükség van ezek nagyjavítása megkezdődött TW6000 TW6100 (hannoveri) Forgóvázak és gépészeti főegységek teljes körű felújítása Utastér megújítása TW6100-as járművek honosítása 10

11 A BKK járműbeszerzései is jelentősen javították a BKV által üzemeltetett flotta minőségét Összesen 47 db alacsonypadlós, klimatizált CAF URBOS 3 villamos 35 db rövid (34 m hossz, 200 fő szállítási kapacitás) 12 db hosszú (56 m hossz, 345 fő kapacitás) a világ leghosszabb egyterű villamosa A járművek tulajdonosa a BKK, üzemeltetője a BKV (külön üzemeltetési szerződés alapján), a beszerzést nagyrészt uniós források finanszírozták Képek forrása: BKK db alacsonypadlós, klimatizált Karsan ATAK dízel midibusz 34 db alacsonypadlós, klimatizált Solaris- Škoda trolibusz 20 db szóló 14 db csuklós

12 A Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési Terv közvetlenül érinti a BKV két ágazatát is 1179/2017. (IV.7.) Korm. Határozat a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről MillFAV : összesen 5 Mrd Ft költségvetési forrás 2 db prototípus jármű tervezésére és gyártására Speciális alagút-keresztmetszet miatt mindenképpen egyedi jármű szükséges Járművek életkora: 42,7 év Fogaskerekű 2018: 1,5 Mrd Ft 1 db prototípus jármű Járművek életkora: 43,6 év 12

13 A nagykörúti pályafelújítási program továbbvitele tervezett A Nagykörúton fut Budapest legnagyobb terhelésű villamos pályája éjszakai üzemszünet nélkül A felépítményváltásos pályafelújítások során modern, kiemelkedő teherbírású, hosszabb várható élettartamú pálya épül A 2015-ös beruházás által érintett szakasz nagy része ben volt utoljára felújítva A 2018-ra tervezett szakasz meghatározó része ben volt legutóbb felújítva, a napokban zajló munkálatok csak átmeneti, sürgősségi jellegűek 2015 tervezett 13

14 A sínkenő-berendezés telepítési program a villamosvonalak mellett élők életminőségét javítja Cél a villamosok által az ívekben keltett zajhatás, valamint a sínkopások mérséklése 2016: 2 helyszínen 4 sínkenő berendezés került telepítésre 2017: 21 helyszínen 42 db tervezett A különböző megoldások tesztelése folyamatos, keressük az ideális megoldást (kenőanyagveszteségek, esztétikai szennyezés, fékút-növekedés a különböző technológiáknál) 14

15 A fűtéskorszerűsítési program jelentős megtakarításokat eredményez MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése - erősíti a társaság energiatudatosságát, hozzájárul a hatékonyság növeléséhez Zugló kocsiszín Fűtéskorszerűsítés: új fűtésrendszer, új kazánok, fűtött tér növelése, napkollektorok 20%-os költségcsökkenés annak ellenére, hogy a fűtött tér 27%- kal növekedett Beruházás: 122 M Ft megtakarítás az első évben: 13 millió Ft 10 év alatti várható megtérülés Cinkota HÉV Fűtéskorszerűsítés: új kazánok, napkollektorok, komplex korszerűsítés Beruházás: 102 M Ft megtakarítás az első három hónapban: 5,3 millió Ft 6-8 év körüli várható megtérülés Akácfa utca Fűtéskorszerűsítés: új kondenzációs kazánok, komplex korszerűsítés Beruházás: 106 M Ft becsült éves megtakarítás: 10 millió Ft 7-8 év körüli várható megtérülés tervezett: Baross, Száva, Szépilona villamos kocsiszínek

16 16 A budafoki kocsiszín átépítésével gyakorlatileg egy új létesítménnyel gazdagodik a Főváros EU-forrásból (várható elkészülés: nyár)

17 Köszönöm a figyelmet! Bolla Tibor elnök-vezérigazgató BKV Zrt. HUNGRAIL Vasútakadémia május 3.