Kunfehértó Község Képviselı-testületének 10/2013.(XI...) Kt.sz. önkormányzati rendelete a Községi 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 11. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község ának 2013. évi költségvetésének módosításáról a következıket rendeli el: A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. A Képviselı-testület az beleértve a költségvetési szerveit is 2013.évre költségvetésének a.) bevételi fıösszegét 355.980.000 Ft-ban b.) kiadási fıösszegét 355.980.000 Ft-ban állapítja meg. 2013. évi Költségvetési folyó bevételi elıirányzatok összege: 355.980 eft 2013. évi Költségvetési folyó kiadási elıirányzatok összege: 349.499 eft 2013. évi Finanszírozási kiadási elıirányzat (Tartalékok): 6.481 eft 2013. évi Költségvetési hiány összege: 0 eft Ezen belül: Az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatai tekintetében - a mőködési célú 267.44000 Ft - pénzforgalom nélküli 17.406.000 Ft - a mőködési célú 138.975.000 Ft - finanszírozási célú 6.48000 Ft a on belül: - személyi juttatások 4284.000 Ft - munkaadót terhelı járulékok 8.619.000 Ft - dologi 74.935.000 Ft - egyéb folyó 048.000 Ft - szociálpolitikai juttatás 150.000 Ft
2 - pénzeszköz átadások,tám.értékő 12.939.000 Ft - a felhalmozási célú 6.703.000 Ft - a felhalmozási célú 24.249.000 Ft felhalmozási hiány - 17.546.000 Ft a on belül: - beruházások 19.13000 Ft - felújítások 5.118.000 Ft A felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat a mőködési bevételének felhasználásával gondoskodik. Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében - a mőködési célú 56.052.000 Ft - a mőködési célú 49.249.000 Ft - finanszírozási célú 0 Ft a on belül: - személyi juttatások 13.968.000 Ft - munkaadót terhelı járulékok 3.77000 Ft - dologi 28.935.000 Ft - támogatásértékő mőködési 2.575.000 Ft - a felhalmozási célú 6.047.000 Ft A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: 2. 4.. Az költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselı-testület: Kunfehértó Község a I. Mőködési : 188.224 eft Személyi juttatások 55.252 eft Munkaadókat terhelı járulékok 12.390 eft Dologi 103.870 eft folyó 048 eft Szociálpolitikai juttatás 150 eft Támogatásértékő mőködési 15.514 eft II. : Beruházási ÁFA-val Felújítások 30.296 eft 19.596 eft 10.700 eft III. Pénzforgalom nélküli : 6.481 eft - általános tartalék 481 eft - céltartalék 5.000 eft IV. Finanszírozási : 122.60000 eft
3 Költségvetési : 347.602 eft I. Mőködési : 325.633 eft II. : III. Pénzforgalom nélküli : 4.563 eft 17.406 eft Költségvetési : 347.602 eft Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal I. Mőködési : 59.639 eft Személyi juttatások 26.548 eft Munkaadókat terhelı járulékok 6.888 eft Dologi 10.506 eft Pénzmaradvány átadás 3.059 eft mőködési célú 273 eft Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 12.365e Ft II. 148 eft - beruházások 148 eft Költségvetési : 60.787 eft I. Mőködési : 500 eft II. i finanszírozási támogatás: 57.088 eft III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 3.199 eft Költségvetési : 60.787 eft Önállóan mőködı költségvetési szervek Mővelıdési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mőködési célú bevétel 800 eft célú bevétel ---- i támogatás 9.671 eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 015 eft Bevétel : 1486 eft célú kiadás Mőködési célú kiadás : Személyi juttatások 353 eft 1133 eft 2.757 eft
4 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás mőködési célú Kiadás : 721 eft 6.620 eft 956 eft 79 eft 1486 eft Napközi Otthonos Óvoda Kunfehértó Mőködési célú bevétel 562 eft i támogatás 55.842 eft Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 2.302 eft Bevétel : 58.706 eft célú kiadás Beruházási ÁFA-val Felújítások Mőködési célú kiadás : Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Pénzmaradvány átadás mőködési célú Kiadás : 2.503 eft 203 eft 2.300 eft 56.203 eft 26.869 eft 7.058 eft 20.419 eft 1772 eft 85 eft 58.706 eft 3. (1) A R. sz. melléklete helyébe jelen rendelet sz. melléklete lép. (2) A R. 2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) A R. 2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.4. sz. melléklete lép. (4) A R. 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3. sz. mellékletei lépnek. (5) A R. 3.8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.8. sz. melléklete lép. 4. (1) A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. (2) A R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A R. 15., 16., 17., 18., 19., 20. -ainak számozása 14., 15., 16., 17., 18., 19. -ra módosul. 5. 6. Ezen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Kunfehértó, 2013. november 5. (: Harnóczi Sándor :) (: Csupity Zoltán :) polgármester címzetes fıjegyzı
5 Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 5 (2) bekezdése alapján a rendelet 2013. november 6-án kihirdetésre került. (: Csupity Zoltán :) címzetes fıjegyzı
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN (2013. 1 05.) ezer Ft-ban melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti Módosítás Eredeti Módosítás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzat 2013.105. előirányzat 2013.105. 2013.105. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 305901 19454 325355 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 288981 26218 Intézményi működési 77912 14144 92056 15. Személyi jutttások 104908 6518 2. Közhatalmi 112900 0 112900 16. Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 25616 1441 3. Működési célú támogatás ÁH-n belülről 21660 0 21660 17. Dologi és folyó 130928 17759 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5536 0 5536 18. Szociálpolitikai juttatások 12365 0 5. ok költségvetési támogatása 87893 5310 93203 19. Pénzeszköz átadások 15164 500 6. Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0 0 20. Támogatás értékű 0 0 Módosított előirányzat 2013.105. F. 315199 111426 27057 148687 12365 15664 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 4563 2140 6703 II. 7. célú támogatás ÁH-n belülről 3888 2140 6028 2 8. 299 0 299 22. 9. célú átvett pénzeszköz 376 0 376 23. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások felhalmozási 8 984 8 984 25 316 11 963 13 000 353 34 300 20 947 13 000 353 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 310464 21594 332058 III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 297965 51 534 349 499 24. 25. 26. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 Működési többlet 4421 hiány -4421 0 19 958-19 958 0 24 379-24 379 IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 20704 20704 27. 1 célú pénzmaradvány igénybevétel 3218 3218 28. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés 12 499 5 000 7 499-6 018-6 018 6481 5000 1481 12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 310464 45516 355980 29. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 310464 13. Működési célú 305901 40158 346059 30. Működési célú 301480 14. célú 4563 5358 9921 3 célú 8984 45 516 20 200 25 316 355980 321680 34300
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.105. EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési 2. melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez E l ő i r á n y z a eft-ban t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai 87 893 142 172 25 866 255 931 3 888 299 376 4 563 önként 48640 1330 49970 0 0 2. vállalt feladatai Mind 87893 0 190812 27196 305901 3888 299 376 4563 0 0 3. MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Finanszírozási INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel kötelező feladai 5 310 8 062 0 13 372 2 140 0 0 2 140 23 922 önként 6082 0 6082 0 0 0 2. vállalt feladatai Mind 5310 0 14144 0 19454 2140 0 0 2140 0 23922 3. MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 1 05.) E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Finanszírozási INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. 3. kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind 93 203 150 234 25 866 269 303 6 028 299 376 6 703 0 23 922 54 722 1 330 56 052 0 0 0 0 0 0 93 203 0 204 956 27 196 325 355 6 028 299 376 6 703 0 23 922
2. 3. 2. 3. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.105.) EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Személyi juttatások MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 90 940 21 845 100 508 0 26 639 239 932 8 519 0 0 8 519 113 780 12 499 13 968 3 771 28 935 2 375 49 049 465 0 0 465 104 908 25 616 129 443 29 014 288 981 8 984 0 0 8 984 113 780 12 499 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 6 518 1 441 17 759 0 300 26 018 11 963 7 418 353 19 734 8 821-6 018 0 0 0 0 200 200 0 5 582 0 5 582 6 518 1 441 17 759 500 26 218 11 963 13 000 353 25 316 8 821-6 018 MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 1 05.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Működési Működési Dologi 3. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás eft-ban Tartalék képzés Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés 2. 3. kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind 97 458 23 286 118 267 0 26 939 265 950 20 482 7 418 353 28 253 122 601 6 481 13 968 3 771 28 935 0 2 575 49 249 465 5 582 0 6 047 0 0 111 426 27 057 147 202 0 29 514 315 199 20 947 13 000 353 34 300 122 601 6 481
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.105.) EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés 3. 4. 5. 6. 3. 4. 5. 6. 3. 4. 5. 6. Polgármesteri Hivatal 25 148 6 510 10 824 12 638 55 120 190 190 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 23 293 6 235 19 839 85 49 452 3 140 829 6 270 79 10 318 39 359 8 271 63 575 13 837 125 042 8 329 8 329 113 780 12 499 90 940 21 845 100 508 26 639 239 932 8 519 8 519 113 780 12 499 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal 1 400 378 2 741 0 0 4 519 958 958 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind 3 576 823 2 352 0 6 751 203 2 300 2 503-383 -108 1 306 0 815 0 0 353 353 1 925 348 11 360 0 300 13 933 10 802 5 118 15 920 8 821-6 018 6 518 1 441 17 759 0 300 26 018 11 963 7 418 353 19 734 8 821-6 018 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal 26 548 6 888 13 565 0 12 638 59 639 1 148 0 0 1 148 0 0 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Működési MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 1 05.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás 26 869 7 058 22 191 0 85 56 203 203 2 300 0 2 503 0 0 2 757 721 7 576 0 79 11 133 0 0 353 353 0 0 41 284 8 619 74 935 0 14 137 138 975 19 131 5 118 0 24 249 122 601 6 481 97 458 23 286 118 267 0 26 939 265 950 20 482 7 418 353 28 253 122 601 6 481 eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés
5. Kunfehértó KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.105.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K EREDETI ELİIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3.2. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés 13 968 3 771 28 935 0 2 375 49 049 465 0 0 465 0 0 6. Mind 13 968 3 771 28 935 0 2 375 49 049 465 0 0 465 0 0 MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) eft-ban 5. 6. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 0 0 0 0 200 200 0 5 582 0 5 582 0 0 0 0 200 200 0 5 582 0 5 582 Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 1 05.) 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 13 968 3 771 28 935 2 575 49 249 465 5 582 0 6 047 Intézmény finanszírozás eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés 6. Mind 13 968 3 771 28 935 0 2 575 49 249 465 5 582 0 6 047
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.105. 3.3. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 1 05.) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 2. 3. Működési 125042 49049 174091 13933 200 14133 138975 49249 188224 4. - személyi juttatások 39359 13968 53327 1925 1925 41284 13968 55252 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 8271 3771 12042 348 348 8619 3771 12390 6. - dologi 63575 28935 92510 11360 11360 74935 28935 103870 7. - egyéb működési célú 1048 1048 0 1048 0 1048 8. -pénzeszköz átadás 12789 2375 15164 300 200 500 13089 2575 15664 9. - támogatás értékű 0 0 0 0 10. - ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 1 12. 8329 465 8794 15920 5582 21502 24249 6047 30296 13. - beruházások 8329 465 8794 10802 10802 19131 465 19596 14. - felújítások 5118 5582 10700 5118 5582 10700 15. - egyéb felhalmozási 0 0 16. 17. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 133371 49514 182885 29853 5782 35635 163224 55296 218520 18. 19. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 20. - intézmény finanszírozási 113780 113780 8821 8821 122601 0 122601 2 - céltartalék 5000 5000 0 5000 0 5000 22. - általános tartalék 7499 7499-6018 -6018 1481 0 1481 Kiadások nál foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 16 fő
POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.105. 3.4. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 1 05.) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 2. 3. Működési 55120 55120 4519 4519 59639 59639 4. - személyi juttatások 25148 25148 1400 1400 26548 26548 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6510 6510 378 378 6888 6888 6. - dologi 10824 10824-318 -318 10506 10506 7. - pénzmaradvány átadás 3059 3059 3059 3059 8. - egyéb működési célú 273 273 0 273 273 9. -szociálpolitikai ellátások 12365 12365 0 12365 12365 10. 1 190 190 958 958 1148 1148 12. - beruházások 190 190 958 958 1148 1148 13. - felújítások 14. - egyéb felhalmozási 15. 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 55 310 55 310 5 477 5 477 60 787 60 787 Kiadások Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 10,5 fő
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.105. 3.5. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 1 05.) Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 2. 3. Működési 49452 49452 6751 6751 56203 56203 4. - személyi juttatások 23293 23293 3576 3576 26869 26869 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6235 6235 823 823 7058 7058 6. - dologi 19839 19839 580 580 20419 20419 7. - pénzmaradvány átadás 1772 1772 1772 1772 8. - egyéb működési célú 85 85 0 85 85 9. 10. 1 0 0 2503 2503 2503 2503 12. - beruházások 203 203 203 203 13. - felújítások 2300 2300 2300 2300 14. - egyéb felhalmozási 0 0 0 0 15. 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 49 452 49 452 9 254 9 254 58 706 58 706 Kiadások Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 12 fő
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.105. 3.6. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező MÓDOSÍTÁS (2013. 1 05.) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 1 05.) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 2. 3. Működési 10318 10318 815 815 11133 11133 4. - személyi juttatások 3140 3140-383 -383 2757 2757 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO829 829-108 -108 721 721 6. - dologi 6270 6270 350 350 6620 6620 7. - pénzmaradvány átadás 956 956 956 956 8. - egyéb működési célú 79 79 0 79 79 9. 10. 1 353 353 353 353 12. - beruházások 0 0 13. - felújítások 0 0 14. - egyéb felhalmozási 353 353 0 15. 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 318 10 318 1 168 1 168 11 486 11 486 Kiadások Művelődési Házban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 1 fő
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I 2013. évi eredeti elıirányzat Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú 1 i jogalkotás 7 724 4 730 1 064 1 530 400 2. Községgazdálkodási feladatok 25 935 13 456 3 635 8 724 120 3. Közvilágítás 13 144 13 144 4. Megbízási díjak 1 000 1 000 5. Fehértó Gazda KFT. 2 644 2 644 6. Szociálpolitikai juttatások 150 150 7. Közfoglalkoztatás 19 920 15 893 2 146 1 881 8. Védınıi szolgálat 3 010 1 642 443 925 9. Tanyagondnoki szolgálat 7 768 3 638 983 2 892 255 10. Szennyvízszállítás 16 021 16 021 1 Szociális étkeztetés 8 907 8 907 12. Gyermekorvos 4 951 4 951 13. Iskolatej 410 410 14. (bankköltség,kamat) 800 800 15. Üdülıhelyi feladatok 661 661 16. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 885 885 17. Pénzeszköz átadások 15 014 15 014 18. Vagyonbiztosítás 273 273 19. Ifjúsági tábor 11 803 3 720 1 006 7 077 20. Turisztikai ügyintézık 2 854 2 247 607 2 Sporttábor 5 781 1 176 318 4 287 22. Kemping 3 089 343 93 2 653 23. Tófürdı 1 340 1 055 285 24. Tófürdı idıszaki foglalkoztatás 6 889 5 427 1 462 25. Tófürdı karbantratása 7 118 7 118 26. Tófürdı Holdruta Fesztivál 6 000 6 000 3.8./A melléklet a /2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Intézmények önk.-i finanszírozása Tartalékok oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj 3 065 3 065 28. Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása 4 264 4 264 29. Főnyíró kistarktor vásárlása 1 000 1 000 30. Térfigyelı kamerarendszer kiépítése 465 465 3 Intézmények mőködési támogatása 113 780 113 780 32. Intézmények felhalmozási támogatása - 33. Fogorvos - 34. Nyári gyermekétkeztetés - 35. Pénzmaradvány - 36. Tartalék 12 499 12499 ÖSSZESEN 309 164 53 327 12 042 92 510-16 212 113 780 8 794 12 499 2. oldal
Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 1 05. FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I 2013. évi eredeti elıirányzat 3.8./B melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú Intézmények önk.-i finanszírozása 1 i jogalkotás 849 34 515 300 2. Községgazdálkodási feladatok 10 952 320 86 331 10 215 3. Közvilágítás - 4. Megbízási díjak - 5. Fehértó Gazda KFT. - 6. Szociálpolitikai juttatások - 7. Közfoglalkoztatás - 8. Védınıi szolgálat 138 109 29 9. Tanyagondnoki szolgálat 140 110 30 10. Szennyvízszállítás - 1 Szociális étkeztetés - 12. Gyermekorvos - 13. Iskolatej - 14. (bankköltség,kamat) - 15. Üdülıhelyi feladatok - 16. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - 17. Pénzeszköz átadások - 18. Vagyonbiztosítás - 19. Ifjúsági tábor 145 114 31 20. Turisztikai ügyintézık - 2 Sporttábor - 22. Kemping 2 882 2 882 23. Tófürdı - 24. Tófürdı idıszaki foglalkoztatás - 25. Tófürdı karbantratása 3 200 3 200 26. Tófürdı Holdruta Fesztivál - Tartalékok 3. oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 1 05. 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj - 28. Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása 1 987 1 987 29. Főnyíró kistarktor vásárlása - 30. Térfigyelı kamerarendszer kiépítése - 3 Intézmények mőködési támogatása 3 865 3 865 32. Intézmények felhalmozási támogatása 2 656 2 656 33. Fogorvos 200 200 34. Nyári gyermekétkeztetés 285 285 35. Pénzmaradvány 17 158 1 238 172 10 430 300 1 800 3 218 36. Tartalék - 6 018-6018 ÖSSZESEN 38 439 1 925 348 11 561-300 8 321 22 002-6 018 4. oldal
Sorszám KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 1 05. FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I 2013. évi eredeti elıirányzat 3.8./C melléklet a 10/2013.( ) önkormányzati rendelethez eft-ban Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai mőködési célú Intézmények önk.-i finanszírozása 1 i jogalkotás 8 573 4 764 1 064 2 045-400 - 300-2. Községgazdálkodási feladatok 36 887 13 776 3 721 9 055-120 - 10 215-3. Közvilágítás 13 144 - - 13 144 - - - - - 4. Megbízási díjak 1 000 - - 1 000 - - - - - 5. Fehértó Gazda KFT. 2 644 - - 2 644 - - - - - 6. Szociálpolitikai juttatások 150 - - - - 150 - - - 7. Közfoglalkoztatás 19 920 15 893 2 146 1 881 - - - - - 8. Védınıi szolgálat 3 148 1 751 472 925 - - - - - 9. Tanyagondnoki szolgálat 7 908 3 748 1 013 2 892-255 - - - 10. Szennyvízszállítás 16 021 - - 16 021 - - - - - 1 Szociális étkeztetés 8 907 - - 8 907 - - - - - 12. Gyermekorvos 4 951 - - 4 951 - - - - - 13. Iskolatej 410 - - 410 - - - - - 14. (bankköltség,kamat) 800 - - 800 - - - - - 15. Üdülıhelyi feladatok 661 - - 661 - - - - - 16. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 885 - - 885 - - - - - 17. Pénzeszköz átadások 15 014 - - - - 15 014 - - - 18. Vagyonbiztosítás 273 - - - - 273 - - - 19. Ifjúsági tábor 11 948 3 834 1 037 7 077 - - - - - 20. Turisztikai ügyintézık 2 854 2 247 607 - - - - - - 2 Sporttábor 5 781 1 176 318 4 287 - - - - - 22. Kemping 5 971 343 93 2 653 - - - 2 882-23. Tófürdı 1 340 1 055 285 - - - - - - 24. Tófürdı idıszaki foglalkoztatás 6 889 5 427 1 462 - - - - - - 25. Tófürdı karbantratása 10 318 - - 7 118 - - - 3 200-26. Tófürdı Holdruta Fesztivál 6 000 - - 6 000 - - - - - Tartalékok 5. oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 1 05. 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj 3 065 - - - - - - 3 065-28. Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása 6 251 - - - - - - 6 251-29. Főnyíró kistarktor vásárlása 1 000 - - - - - - 1 000-30. Térfigyelı kamerarendszer kiépítése 465 - - - - - - 465-3 Intézmények mőködési támogatása 117 645 - - - - - 117 645 - - 32. Intézmények felhalmozási támogatása 2 656 - - - - - 2 656 - - 33. Fogorvos 200 - - - - - - 200-34. Nyári gyermekétkeztetés 285 - - 285 - - - - - 35. Pénzmaradvány 17 157 1 238 172 10 429-300 1 800 3 218-36. Tartalék 6 481 - - - - - - - 6 481 ÖSSZESEN 347 602 55 252 12 390 104 070-16 512 122 101 30 796 6 481 6. oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. 1 05. 4. melléklet a 10/2013. ( ) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.hatálya alá tartozó eredeti módosítás 2013.105. módosított 2013.105. eredeti módosítás 2013.105. módosított 2013.105. eredeti módosítás 2013.105. módosított 2013.105. Polgármesteri Hivatal 10,5 1 11,5 Napközi Otthonos Óvoda 13 1 14 Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 16 16 Összesen 10,5 1 11,5 30 1 31 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 42,5
Az és Intézményeinek 2013. évi fejlesztési elıirányzatának módosítása (2013. 1 05.) 5. melléklet a 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Ssz. A. B. C. D. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosítás 2013.105 Módosított elıirányzat BERUHÁZÁSOK 8 984 12 016 21 000 I. Kunfehértó Község a 8 794 10 502 19 296 Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 4 264 5 715 9 979 2. Szippantó autó lízingdíja 3 065 0 3 065 3. Főnyíró kistraktor 1 000 0 1 000 4. Térfigyelı kamerarendszer kiépítés 465 0 465 5. inf.fejlesztés 1 400 1 400 6. Színpad létesítés Erdei F. téren 1 000 1 000 7. 8. 9. Fogorvosi rendelı felszerelés vásárlása Közmő csatornázások kiépítése a tóparton Szennyvízelvezetés és tisztítás fejleszt. 200 200 200 200 1 987 1 987 II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 190 958 1 148 Könyvelı program vásárlása 190 0 190 2. Nyomtató vásárlása 0 62 62 3. Számítógép vásárlás (2 db) 0 256 256 4. Belterületi kamerarendszer telep., bıv. 640 640 0 III. Napközi Otthonos Óvoda 0 203 203 Számítógép vásárlás 0 203 203 IV. Mővelıdési Ház és Könyvtár 0 353 353 Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásból nagy teljesítményő hangfalak beszerzése 291 291 2. Könyvtári érdekeltségnövelı tám. 62 62
2 FELÚJÍTÁSOK 0 13 300 13 300 I. Kunfehértó Község a 0 11 000 11 000 Villamos hálózat felújítása (kemping) 0 0 0 2. Kemping faház fürdı felújítása 618 618 3. Tóparti kút javítása 1 000 1 000 4. Kmb. Szolgálati lakás felújítása 2 000 2 000 5. Kemping faház fürdı felújítása 182 182 6. Kemping sátras fürdı felújítása 1 200 1 200 7. Kemping sütögetı tetı felújítása 300 300 8. Tóparti kút javítása 3 000 3 000 9. Kmb. Szolgálati lakás felújítása 1 500 1 500 10. Kemping vizesblokk és sütögetı felújítása 1 200 1 200 II. Napközi Otthonos Óvoda 0 2 300 2 300 Óvoda főtéskorszerősítése és akadálymentesítése 0 2 300 2 300 FEJLESZTÉSI ELİIRÁNYZAT ÖSSZESEN: 8 984 25 316 34 300
Kunfehértó Község a 10/2013.( ) önkormányzati rendeletének szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselı-testület jelen rendeletével módosítja az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint. Kunfehértó Község a Az mőködési célú támogatása 5 310 e Ft-tal emelkedik, mivel központi támogatást kaptunk az óvoda mőködtetésének támogatásához (18 e FT), a pedagógusok munkáját segítık bértámogatásához (544 e Ft), az óvodánál prémium évek programban résztvevı dolgozó bértámogatásához (1 528 e FT), mely összegeket az Óvoda intézményfinanszírozásként kap meg. További támogatást kaptunk a nyári gyermekétkeztetésre (285 e FT) valamint szerkezetátalakítási tartalék címen (331 e Ft), az utóbbit szociális gyermekjóléti, illetve a tanyagondnoki szolgálat feladataihoz lehet felhasználni. Bérkompenzációhoz is kaptunk támogatást (2 604 e Ft), melynek egy része (1 775 e Ft) az intézményeket érinti, ezt finanszírozásként kapják meg, másik része (829 e Ft) az nál marad. 2. Az felhalmozási célú támogatása 2 140 e Ft-tal emelkedik, melybıl 1 987 e Ft-ot BM önerı biztosítása címen kaptunk a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztési pályázathoz. A fennmaradó 153 e Ft-ot a Mővelıdési Ház és Könyvtár kapja intézményfinanszírozásként, ami két részbıl tevıdik össze, egyrészt 91 e Ft-ot kaptunk a Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra másrészt 62 e Ft-ot a Könyvtári érdekeltségnövelı pályázatra. 3. Az mőködési többletbevétele (13 582 e Ft) az elızetes testületi döntések (78/2013.(IX.17.)Kt.sz., 84/2013.(X.14.)Kt.sz.) megvalósításául szolgál. Innen lesz fedezete a belterületi kamerarendszer bıvítésének, a pályázati alap létrehozásának, a Kmb. szolgálati lakás felújításának, a Kemping faház és sátras fürdı felújításának, a színpad létesítésének az Erdei F. téren valamint a fogorvosi rendelı eszközvásárlásának, a Tóparti kút javításának valamint az Óvoda főtéskorszerősítésének és akadálymentesítésének. 4. Az 2012. évi pénzmaradványának (17 158 e Ft) kötelezettséggel terhelt részén felül a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a szabad pénzmaradvány fedezetet nyújt az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésére, az nál az átszervezés költségeire, az informatikai fejlesztésére, közmőcsatornázásra a tóparton, Kemping sütögetı tetıfelújítására, Kemping faház fürdı felújítására, az EMC szerzıdés szerinti járandóságának kiegészítésére, valamint a 68/2013.(VIII.06.)Kt.sz. értelmében a Kunfehértóért Közalapítvány és a Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete támogatására. 5. Három testületi döntés, a 30/2013.(III.26.)Kt.sz. az Aqua Contruct Zrt. tervezési feladatairól és a Napközi Otthonos Óvoda elavult számítógépének cseréjérıl. A 44/2013.(V.10)Kt.sz. a Kunfehértó Díszpolgára kitüntetéshez tárgyjutalom adományozásáról. Valamint a 73/2013.(IX.03.)Kt.sz. a KEOP pályázathoz szennyvíz ártalmatlanítás gravitációs mőszaki megoldására vonatkozó CBA elkészítésérıl. Elıbbiekre a 2013. évi tartalék nyújt fedezetet 6 018 e Ft összegben. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozásként kap támogatást, 2 278 e Ft-ot a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a létszámfejlesztésre (800 e Ft), a bérkompenzációra (978 e Ft), valamint a belterületi kamerarendszer kiépítésére (500 eft).