DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 661 11/2008. (III. 28.) Ö.r. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 2008. évi önkormányzati támogatási rendszeréről 734 12/2008. (III. 28.) Ö.r. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról 742 13/2008. (III. 28.) Ö.r. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról 745

14/2008. (III. 28.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 749 15/2008. (III. 28.) Ö.r. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról 761 16/2008. (III. 28.) Ö.r. A személyi tulajdonú lakóingatlanokban belvíz által okozott károk enyhítésének támogatásáról szóló 30/2000. (IX. 15.) Kr. rendelet hatályon kívül helyezéséről 786

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2008. (III. 28.) rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 8., 9., 9/A., 10., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, valamint a R. kiegészül ezen rendelet 3/B., 5/A. számú mellékleteivel. (A R. 5/X.10.3., 6., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetését 55.941.511 E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program Támogatását, a pedagógiai szakszolgálat támogatását az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 23.025 E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások 17.653.999 E Ft - munkaadót terhelő járulékokra 5.774.156 E Ft - dologi jellegű kiadások 17.614.417 E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására 31.880 E Ft - felhalmozási kiadásokra 10.377.485 E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.489.574 E Ft (működési, felhalmozási célra). * A Közgyűlés a rendeletet a 2008. március 20-ai ülésén fogadta el.

3. R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 51.441.511 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.500.000 E Ft. (1) A R. 5. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 27.009.492 E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 484.578 E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 114.473 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 10. (4) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Közgyűlés az Ámr. 29. (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet 2007. évre 7523,275 főben állapítja meg (3., 3/1. számú mellékletek). 6. Záró rendelkezések (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2007. december 31-én lép hatályba. (2) E rendelet 5. -a 2007. december 1-jén lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege 1. számú melléklet. Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított előőirányzat Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek 21 843 391 24 376 866 I. Költségvetési intézmények kiadásai 25 536 997 28 932 019 II. Átengedett bevételek 7 449 874 8 426 417 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 12 066 929 14 309 411 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 20 323 197 27 009 492 IV. Külső forrás 4 500 000 4 500 000 - Általános tartalék 400 000 484 578 V. Kötvény 0 0 - Céltartalék 466 468 114 473 VI. Nyitó pénzmaradvány 0 4 328 817 Bevételek összesen: 45 860 194 55 941 511 Kiadások összesen: 45 860 194 55 941 511 1/3

Bevételek Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított I. Működési bevételek I. Működési kiadások Eredeti Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 3 230 433 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 532 997 28 026 317 Önkormányzat saját bevételei 11 643 500 11 748 235 - Személyi juttatás 14 362 189 15 511 325 - Helyi adók 9 030 500 9 135 235 - Munkaadót terhelő járulékok 4 698 899 4 994 514 - Illetékek 1 200 000 1 200 000 - Dologi kiadás 6 458 761 7 488 598 - Gépjárműadó 1 375 000 1 375 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 148 31 880 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 38 000 38 000 - Támogatás 0 0 Önkormányzat átengedett bevételei 7 449 874 8 426 417 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 094 835 3 480 265 - Személyi jövedelemadó 3 745 589 3 750 949 - Személyi juttatás 1 898 437 2 097 059 - SZJA normatív módon elosztott része 3 701 285 4 672 468 - Munkaadót terhelő járulékok 622 278 655 763 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 3 000 3 000 - Dologi kiadások 573 120 726 443 - Támogatás 1 000 1 000 Működési bevételi támogatás 597 311 861 387 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 36 634 36 634 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 6 389 669 9 074 129 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 43 743 134 371 1. Városüzemeltetés - Kamatbevételek 100 000 110 865 - Dologi kiadás 1 618 132 1 776 180 - Szolgáltatások ellenértéke 118 574 118 574 - Támogatás 81 472 89 040 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 300 3 300 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 817 049 2 246 417 - Egyéb bevételek 295 060 298 682 3. Szakfeladatok -Működési támogatások 103 858 - Személyi juttatás 21 889 45 615 -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 0 - Munkaadót terhelő járulék 52 216 123 879 -Szociális Osztály átvett pénzeszköz 55 103 - Dologi kiadások 864 361 1 327 241 - Támogatás 653 016 756 189 Állami hozzájárulások 11 409 242 11 430 798 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás 11 409 242 11 430 798 - Kht-k támogatása 1 452 680 1 515 280 Normatív kötött felhasználású támogatások 657 687 1 105 401 - Kft-k támogatása 165 000 165 000 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 - Sportszervezetek támogatása 120 000 156 000 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 496 449 - Közlekedési támogatás 302 000 584 500 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 152 000 167 308 Központosított állami támogatás 0 1 643 902 - Egyéb támogatások, tagdíjak 83 854 121 085 Egyéb központi támogatás 0 7 987 - Kisebbségi önkormányzatok 6 000 395 Nyitó pénzmaradvány 0 1 600 997 Kiadások 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban Módosított Tartalékok 838 968 571 551 - Általános tartalék 400 000 484 578 - Céltartalék 438 968 86 973 Működési bevételek összesen 34 265 928 40 055 557 Működési kiadások összesen 35 856 469 41 152 262 Külső forrás 1 590 541 1 096 705 Bevételek mindösszesen 35 856 469 41 152 262 Kiadások mindösszesen 35 856 469 41 152 262 2/3

Bevételek Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított Eredeti Ezer Ft-ban Módosított II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 293 466 Intézményi felhalmozási kiadás 4 000 905 702 - Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 749 964 Polgármesteri Hivatal 20 000 63 743 - Földterület értékesítése 1 300 000 1 309 945 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 275 845 11 049 493 - Privatizációból származó bevétel 0 0 - Beruházási kiadás 3 021 942 5 934 584 - Osztalék, hozam bevétel 531 300 531 300 - Közművelődési feladatok 567 1 697 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 482 257 - Felújítási kiadások 318 855 359 995 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 702 676 707 676 - Részvények, részesedések értékesítése 220 000 220 000 - Felhalmozási támogatás 541 800 933 777 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 0 0 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 690 005 3 094 283 -Járművek értékesítése 0 - Városüzemeltetési kiadások 17 481 Felhalmozási támogatások 2 955 405 4 243 345 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 1 205 188 2 736 846 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 63 128 211 215 -Lakossági hozzájárulás útépítéshez 0 - Felhalmozási támogatás EU-tól 338 835 13 757 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 100 000 100 000 Adósságszolgálat 2 676 380 2 742 811 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 658 933 592 206 Tartalékok 27 500 27 500 - Áfa visszatérítés 569 321 569 321 - Általános tartalék 0 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 - Céltartalék 27 500 27 500 Központosított állami támogatás 0 121 323 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány 2 727 820 Felhalmozási bevételek összesen 7 094 266 11 385 954 Felhalmozási kiadások összesen 10 003 725 14 789 249 Külső forrás 2 909 459 3 403 295 Bevételek mindösszesen 10 003 725 14 789 249 Kiadások mindösszesen 10 003 725 14 789 249 Kiadások 1/B számú melléklet 3/3

2. számú melléklet I. Saját bevételek Eredeti Módosított 1.1. Helyi adók 9 030 500 9 135 235 1.2. Gépjármű adó 1 375 000 1 375 000 1.3. Illetékek 1 200 000 1 200 000 1.4. Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 3 230 433 1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 293 466 1.6. Működési bevételek, támogatások 3 552 716 5 104 732 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) 38 000 38 000 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 843 391 24 376 866 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 361 467 2 361 467 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 384 122 1 389 482 2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 284 606 284 606 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 374 355 374 355 2.7. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 2.8. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 2.10. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 131 229 131 229 2.12. Gyermekek napközbeni ellátása 154 413 154 413 2.13. Helyi közművelődési feladatok 234 078 234 078 2.14. Tűzoltóság támogatása 593 141 593 141 2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz 108 105 1 079 288 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 3 000 3 000 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 7 449 874 8 426 417 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 496 239 496 239 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 180 404 180 404 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 204 687 204 687 Ezer Ft-ban 3.4. Közoktatási célú állami támogatás 10 527 912 10 549 468 3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 496 449 4.3. Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás 1 765 225 IX. Egyéb köponti támogatás 7 987 X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 066 929 14 309 411 XI. Külső forrás 4 500 000 4 500 000 XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 860 194 55 941 511 1/9

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 550 000 1 550 000 b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója 130 000 130 000 3. Helyi iparűzési adó 7 300 000 7 300 000 4. Idegenforgalmi adó 50 000 50 000 5. Luxusadó 500 500 6. Pótlék, bírság 104 735 Összesen: 9 030 500 9 135 235 2/9

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 749 964 2. Földterület értékesítése 1 300 000 1 309 945 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 482 257 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 326 093 357 789 b.) parkoló bérleti díj 98 540 123 540 c.) földterület bérbeadása 800 800 d.) gépek, berendezések bérbeadása 128 128 9. Osztalék és hozam bevételek 531 300 531 300 10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 220 000 220 000 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen 4 138 861 4 293 466 3/9

2/C. számú melléklet. A működési bevételek, támogatások Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Működési támogatások 103 858 2. Felhalmozási támogatások 1 607 151 2 961 818 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, 2006. évi palnel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., ". Számú villamos vonal)tervezése) 632 255 2 163 913 63 128 211 215 572 933 572 933 338 835 13 757 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 3 300 3 300 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 34 610 34 610 a.) Telepengedély 455 455 b.) Okmány kiadás bevétele 33 805 33 805 c.) Marhalevél 10 10 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 340 340 5. Bírság bevételek 2 024 2 024 a.) Végrehajtási bírság 2 024 2 024 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 111 000 111 000 a.) Közterület foglalási díj 111 000 111 000 b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 574 7 574 a.) mikrofilm szolgtáltatás 0 0 b.) házasságkötés 5 365 5 365 c.) adatszolgáltatás 1 700 1 700 d.) nyomdai szolgáltatás 509 509 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 569 321 569 321 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 43 743 134 371 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 658 933 592 206 13. Kamatbevételek 100 000 110 865 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 100 000 100 000 15. Egyéb bevételek 295 060 298 682 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 55 103 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 Összesen: 3 552 716 5 104 732

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. 2/D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 284 606 284 606 0,00 0 0 100,00 284 606 284 606 3.m.2. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 0,00 0 0 100,00 236 258 236 258 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 0,00 0 0 100,00 50 137 50 137 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 0,00 0 0 100,00 40 972 40 972 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 0,00 0 0 100,00 92 000 92 000 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 0,00 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 3.m.10. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 0,00 0 0 100,00 277 592 277 592 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 311 633 311 633 57,89 180 404 180 404 42,11 131 229 131 229 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 870 594 870 594 57,00 496 239 496 239 43,00 374 355 374 355 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 359 100 359 100 57,00 204 687 204 687 43,00 154 413 154 413 Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 5 344 673 5 343 480 100,00 5 344 673 5 343 480 0,00 0 0 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2 617 234 2 617 234 100,00 2 617 234 2 617 234 0,00 0 0 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 251 716 253 095 100,00 251 716 253 095 0,00 0 0 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 122 105 122 773 100,00 122 105 122 773 0,00 0 0 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 902 153 907 093 100,00 902 153 907 093 0,00 0 0 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 323 789 325 562 100,00 323 789 325 562 0,00 0 0 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 174 676 175 633 100,00 174 676 175 633 0,00 0 0 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 5 576 5 607 100,00 5 576 5 607 0,00 0 0 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 11 235 11 297 100,00 11 235 11 297 0,00 0 0 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 97 455 97 989 100,00 97 455 97 989 0,00 0 0 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 17 184 17 278 100,00 17 184 17 278 0,00 0 0 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása 24 560 24 695 100,00 24 560 24 695 0,00 0 0 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 165 85 631 100,00 85 165 85 631 0,00 0 0 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 550 391 562 101 100,00 550 391 562 101 0,00 0 0 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 234 078 234 078 0,00 0 0 100,00 234 078 234 078 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 92 852 92 852 100,00 92 852 92 852 0,00 0 0 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 157 840 1 575 737 31,51 49 735 496 449 68,49 108 105 1 079 288 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 593 141 593 141 0,00 0 0 100,00 593 141 593 141 Normatív módon elosztott összesen 15 253 114 16 692 567 11 551 829 12 020 099 3 701 285 4 672 468 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 837 11 409 242 11 430 798 3 000 039 3 000 039 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 2 261 730 142 587 589 301 701 246 1 672 429 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 0,00 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 0,00 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 Központosított támogatás 0 1 765 225 100,00 0 1 765 225 0,00 0 0 Egyéb központi támogatás 0 7 987 100,00 0 7 987 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 22 216 728 11 551 829 13 793 311 7 446 874 8 423 417 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 100,00 0 1 000 0,00 0 0 Színház támogatás összesen 515 100 516 100 515 100 516 100 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 22 732 828 12 066 929 14 309 411 7 446 874 8 423 417 ezer Ft

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D 1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.15.1.1. Óvodai nevelés 8 hónap 199 000 5 880 5 871 780 080 778 887 100,00 780 080 778 887 0,00 0 0 3m.15.2. Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 2 550 000 0,4 0 340 340 100,00 340 340 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 1,1 1,1 935 935 100,00 935 935 0,00 0 0 Napi 8 óránál több 1. nevelési év 2 550 000 105,1 105,1 89 335 89 335 100,00 89 335 89 335 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 429,2 429,2 364 820 364 820 100,00 364 820 364 820 0,00 0 0 3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 204 000 5 925 5 925,0 805 800 805 800 100,00 805 800 805 800 0,00 0 0 1. évfolyam 2 550 000 88,9 88,9 75 565 75 565 100,00 75 565 75 565 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam 2 550 000 213,6 213,6 181 560 181 560 100,00 181 560 181 560 0,00 0 0 4. évfolyam 2 550 000 135,3 135,3 115 005 115 005 100,00 115 005 115 005 0,00 0 0 3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 212 000 7 297 7 297,0 1 031 309 1 031 309 100,00 1 031 309 1 031 309 0,00 0 0 5. évfolyam 2 550 000 109,6 109,6 93 160 93 160 100,00 93 160 93 160 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam 2 550 000 146,7 146,7 124 695 124 695 100,00 124 695 124 695 0,00 0 0 7-8. évfolyam 2 550 000 338,6 338,6 287 810 287 810 100,00 287 810 287 810 0,00 0 0 3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 262 000 12 382 12 382,0 2 162 723 2 162 723 100,00 2 162 723 2 162 723 0,00 0 0 9. évfolyam 2 550 000 302,6 302,6 257 210 257 210 100,00 257 210 257 210 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam 2 550 000 320,6 320,6 272 510 272 510 100,00 272 510 272 510 0,00 0 0 11-13. évfolyam 2 550 000 610,2 610,2 518 670 518 670 100,00 518 670 518 670 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 524 000 138 138,0 48 208 48 208 100,00 48 208 48 208 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 524 000 12 12,0 4 192 4 192 100,00 4 192 4 192 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-524 000 163 163,0 56 941 56 941 100,00 56 941 56 941 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 210 000 3 253 3 253,0 455 420 455 420 100,00 455 420 455 420 0,00 0 0 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 2 550 000 1,2 1,2 1 020 1 020 100,00 1 020 1 020 0,00 0 0 1/11. évfolyamon szakiskolába 2 550 000 53,1 53,1 45 135 45 135 100,00 45 135 45 135 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 2 550 000 63,9 63,9 54 315 54 315 100,00 54 315 54 315 0,00 0 0 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 78,9 78,9 67 065 67 065 100,00 67 065 67 065 0,00 0 0 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 80,1 80,1 68 085 68 085 100,00 68 085 68 085 0,00 0 0 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 40 000 112 112,0 4 480 4 480 100,00 4 480 4 480 0,00 0 0 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 112 000 535 535,0 59 920 59 920 100,00 59 920 59 920 0,00 0 0 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 156 800 781 781,0 122 565 122 565 100,00 122 565 122 565 0,00 0 0 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 67 200 549 549,0 36 870 36 870 100,00 36 870 36 870 0,00 0 0 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 245 1 245,0 27 881 27 881 100,00 27 881 27 881 0,00 0 0 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 105 000 933 933,0 65 310 65 310 100,00 65 310 65 310 0,00 0 0 3m.16.2.1.2 eredeti felmérés szerint 105 000 692 0,0 24 220 0 100,00 24 220 0 0,00 0 0 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 105 000 0 940,0 0 32 900 100,00 0 32 900 0,00 0 0 keretében 4 hónap nem előminősített intézményben 52 500 0 12,0 0 210 100,00 0 210 0,00 0 0 3m.16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap 50 000 759 759,0 18 975 18 975 100,00 18 975 18 975 0,00 0 0 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 40 000 680 822,0 13 600 5 480 100,00 13 600 5 480 0,00 0 0 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben 40 000 0 719,0 0 9 586 100,00 0 9 586 0,00 0 0 oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben 20 000 0 103,0 0 687 100,00 0 687 0,00 0 0 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 318 000 2 063 2 063,0 655 928 655 928 100,00 655 928 655 928 0,00 0 0 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 730 000 165 165,0 120 450 120 450 100,00 120 450 120 450 0,00 0 0 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 645 000 195 195,0 83 850 83 850 100,00 83 850 83 850 0,00 0 0 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap 645 000 195 195,0 41 925 41 925 100,00 41 925 41 925 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap 464 000 1 1 309 309 100,00 309 309 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 23 23 7 115 7 115 100,00 7 115 7 115 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.4 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 8 8 2 475 2 475 100,00 2 475 2 475 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 24 24 9 651 9 651 100,00 9 651 9 651 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.2 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 86 86 34 583 34 583 100,00 34 583 34 583 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.3 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 79 79 31 769 31 769 100,00 31 769 31 769 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.4 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 603 200 3 3 1 206 1 206 100,00 1 206 1 206 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.5 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 23 23 9 249 9 249 100,00 9 249 9 249 0,00 0 0 SzJA (eft) ezer Ft.

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.16.4.1.c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 19 19 7 641 7 641 100,00 7 641 7 641 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 6 6 1 670 1 670 100,00 1 670 1 670 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 1 1 278 278 100,00 278 278 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.4 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 10 10 2 784 2 784 100,00 2 784 2 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 2 2 495 495 100,00 495 495 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 93 93 23 014 23 014 100,00 23 014 23 014 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.3 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 166 166 41 079 41 079 100,00 41 079 41 079 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.5 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 132 132 32 666 32 666 100,00 32 666 32 666 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 74 74 18 313 18 313 100,00 18 313 18 313 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap 240 000 1 1 80 80 100,00 80 80 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 15 15 1 200 1 200 100,00 1 200 1 200 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.9 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 8 8 640 640 100,00 640 640 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.9 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 89 89 11 392 11 392 100,00 11 392 11 392 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.10 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 70 70 8 960 8 960 100,00 8 960 8 960 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.11 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 384 000 3 3 384 384 100,00 384 384 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.12 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 15 15 1 920 1 920 100,00 1 920 1 920 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.10 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.8 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 106 106 6 784 6 784 100,00 6 784 6 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.9 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 213 213 13 632 13 632 100,00 13 632 13 632 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.11 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 189 189 12 096 12 096 100,00 12 096 12 096 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 74 74 4 736 4 736 100,00 4 736 4 736 0,00 0 0 3m.16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás 240 000 16 16 3 840 3 840 100,00 3 840 3 840 0,00 0 0 3m.16.4.3. Fejlesztő felkészítés 325 000 84 84 27 300 27 300 100,00 27 300 27 300 0,00 0 0 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 4 397 4 397 101 131 101 131 100,00 101 131 101 131 0,00 0 0 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 32 200 2 284 2 284 73 545 73 545 100,00 73 545 73 545 0,00 0 0 3m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 264 264 3 608 3 608 100,00 3 608 3 608 0,00 0 0 3m.16.6.b Integrációs felkészítés 61 500 48 48 1 968 1 968 100,00 1 968 1 968 0,00 0 0 3m.16.7. a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 45 000 250 250 11 235 11 235 100,00 11 235 11 235 0,00 0 0 3m.16.8.2. Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 060 1 060 75 790 75 790 100,00 75 790 75 790 0,00 0 0 3m.16.8.3. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 303 303 21 665 21 665 100,00 21 665 21 665 0,00 0 0 3m.16.9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap 720 35 800 35 791 17 184 17 180 100,00 17 184 17 180 0,00 0 0 3m.16.10.a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 240 000 138 138 11 040 11 040 100,00 11 040 11 040 0,00 0 0 3m.16.10.b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 240 000 169 169 13 520 13 520 100,00 13 520 13 520 0,00 0 0 3m.16.11.1.a.1 Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók 15 000 3 723 3 723 55 845 55 845 100,00 55 845 55 845 0,00 0 0 3m.16.11.1.a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók 15 000 1 480 1 480 22 200 22 200 100,00 22 200 22 200 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.1 Óvodába bejáró tanulók 15 000 193 193 1 930 1 930 100,00 1 930 1 930 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.2 Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók 15 000 206 206 2 060 2 060 100,00 2 060 2 060 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.3 Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók 15 000 313 313 3 130 3 130 100,00 3 130 3 130 0,00 0 0 3m.17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 55 000 7 680 7 680 422 400 422 400 100,00 422 400 422 400 0,00 0 0 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 9 835 11 006 98 350 110 060 100,00 98 350 110 060 0,00 0 0 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 29 641 29 641 29 641 29 641 100,00 29 641 29 641 0,00 0 0 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 10 527 913 10 549 469 10 527 913 10 549 469 0 0 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 519 3 519 41 172 41 172 100,00 41 172 41 172 0,00 0 0 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 51 51 680 51 680 100,00 51 680 51 680 0,00 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 92 852 92 852 92 852 92 852 0 0 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 380 206 236 206 236 284 606 284 606 0,00 0 0 100,00 284 606 284 606 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 194 13 194 50 137 50 137 0,00 0 0 100,00 50 137 50 137 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 1 3 300 3 300 0,00 0 0 100,00 3 300 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 269 969 269 969 138 494 138 494 0,00 0 0 100,00 138 494 138 494 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 217 991 217 991 61 037 61 037 0,00 0 0 100,00 61 037 61 037 3m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 206 236 206 236 33 427 33 427 0,00 0 0 100,00 33 427 33 427 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 236 258 236 258 0 0 236 258 236 258

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 409 718 409 718 40 972 40 972 0,00 0 0 100,00 40 972 40 972 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 46 000 000 46 000 000 92 000 92 000 0,00 0 0 100,00 92 000 92 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 000 650 650 355 550 355 550 57,00 202 664 202 664 43,00 152 886 152 886 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 71 71 3 550 3 550 57,00 2 023 2 023 43,00 1 527 1 527 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 0 1 124 399 1 124 399 0,00 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 0 277 592 277 592 0,00 0 0 100,00 277 592 277 592 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 24 4 680 4 680 57,89 2 709 2 709 42,11 1 971 1 971 3m.11.c Szociális étkeztetés 81 200 691 691 56 109 56 109 57,89 32 481 32 482 42,11 23 628 23 627 3m.11.d.1 2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban 111 500 164 164 18 286 18 286 57,89 10 586 10 586 42,11 7 700 7 700 Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás 111 500 103 103 11 484 11 484 57,89 6 648 6 648 42,11 4 836 4 836 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 329 329 49 350 49 350 57,89 28 569 28 569 42,11 20 781 20 781 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 100 119 119 55 347 55 347 57,89 32 040 32 040 42,11 23 307 23 307 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 63 63 59 850 59 850 57,00 34 115 34 115 43,00 25 735 25 735 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 2 2 1 900 1 900 57,00 1 083 1 083 43,00 817 817 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 253 253 202 400 202 400 57,00 115 368 115 368 43,00 87 032 87 032 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 280 224 000 224 000 57,00 127 680 127 680 43,00 96 320 96 320 3m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) 800 000 12 12 9 600 9 600 57,00 5 472 5 472 43,00 4 128 4 128 3m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) 800 000 101 101 80 800 80 800 57,00 46 056 46 056 43,00 34 744 34 744 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 820 000 71 71 58 220 58 220 57,00 33 185 33 185 43,00 25 035 25 035 3m.12. bb Utógondozó ellátás 680 000 12 12 8 160 8 160 57,00 4 651 4 651 43,00 3 509 3 509 3.m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.- 700 000 296 296 207 200 207 200 57,00 118 104 118 104 43,00 89 096 89 096 3.m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 700 000 8 8 5 600 5 600 57,00 3 192 3 192 43,00 2 408 2 408 3.m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 559 300 23 23 12 864 12 864 57,00 7 333 7 332 43,00 5 531 5 532 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 584 217 2 584 217 676 642 676 642 1 907 575 1 907 575 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 065 850 1 065 850 609 272 609 272 456 578 456 578 Lakosságszám alapján 1 518 367 1 518 367 67 370 67 370 1 450 997 1 450 997 3m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 206 236 206 236 234 078 234 078 0,00 0 0 100,00 234 078 234 078 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 1 417 897 31,51 0 446 761 68,49 0 971 136 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 149 342 149 342 31,51 47 058 47 010 68,49 102 284 102 332 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 904 904 8 498 8 498 31,51 2 677 2 678 68,49 5 821 5 820 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 157 840 1 575 737 49 735 496 449 108 105 1 079 288 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 920 172 140 140 548 824 548 824 0,00 0 0 100,00 548 824 548 824 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 4 370 20 613 20 613 0,00 0 0 100,00 20 613 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 115 158 292 158 292 18 204 18 204 0,00 0 0 100,00 18 204 18 204 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 11 11 5 500 5 500 0,00 0 0 100,00 5 500 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 593 141 593 141 0 0 593 141 593 141 Normatív módon elosztott összesen: 15 253 114 16 692 567 11 551 829 12 020 099 3 701 285 4 672 468 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 837 11 409 242 11 430 798 3 000 039 3 000 039 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 2 261 730 142 587 589 301 701 246 1 672 429 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 0,00 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 0,00 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 Központosított támogatás 0 1 765 225 100,00 0 1 765 225 0,00 0 0 Egyéb központi támogatás 0 7 987 100,00 0 7 987 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 22 216 728 11 551 829 13 793 311 7 446 874 8 423 417 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 100,00 0 1 000 0,00 0 0 Színházi támogatás összesen: 515 100 516 100 515 100 516 100 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 22 732 828 12 066 929 14 309 411 7 446 874 8 423 417

2/E. számú melléklet. Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 333 879 5 400 379 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 093 374 20 174 652 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 200 000 1 200 000 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 030 500 9 030 000 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) 8 824 874 9 801 917 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok) 38 000 142 735 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 12 066 929 14 309 411 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 11 409 242 11 430 798 1.2. Központosított ok (16. űrlap 40. sor) 0 1 765 225 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 100 516 100 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 92 852 92 852 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) 49 735 496 449 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor) 0 0 1.7. Egyéb központi támogatás 0 7 987 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 201 989 4 692 066 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2 962 000 3 059 909 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 751 300 751 300 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 63 128 398 600 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor) 425 561 482 257 IV. Támogatásértékű bevételek 1 544 023 2 416 186 1. Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor) 0 235 999 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) 1 544 023 2 180 187 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) 120 000 120 000 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 4 500 000 4 500 000 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 579 541 1 579 541 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 920 459 2 920 459 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 4 328 817 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 45 860 194 55 941 511 Rendelet-2.E. 9/9

3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Eredeti Működési bevételek Támogatás Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Bevételek mindösszesen felhalmozási kiadások) 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236,000 649 643 69 814 579 829 242,000 707 600 79 049 1 495 80 544 1 630 625 426 2. Idősek Háza 200,000 586 696 158 642 428 054 216,000 670 145 164 662 2 108 166 770 8 055 495 320 3. Terápiás Ház 156,400 476 257 115 500 360 757 156,400 518 972 115 500 1 000 116 500 506 401 966 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 265 513 63 717 201 796 88,600 291 589 63 717 8 021 71 738 0 219 851 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 485 198 94 324 390 874 158,000 456 764 79 069 2 020 81 089 1 324 374 351 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863,000 2 463 307 501 997 1 961 310 861,000 2 645 070 501 997 14 644 516 641 11 515 2 116 914 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 770 297 62 970 707 327 353,600 839 097 67 341 1 690 69 031 4 119 765 947 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 190 333 2 108 188 225 63,250 209 350 2 108 4 502 6 610 2 459 200 281 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 378 947 4 958 373 989 129,000 408 728 6 565 5 147 11 712 4 616 392 400 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 143 387 792 142 595 53,500 164 319 1 407 7 258 8 665 437 155 217 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594,350 1 482 964 70 828 1 412 136 599,350 1 621 494 77 421 18 597 96 018 11 631 1 513 845 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 134 420 11 562 122 858 47,000 143 605 11 562 322 11 884 0 131 721 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 75 008 7 477 67 531 24,000 81 889 7 477 644 8 121 0 73 768 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 92 410 8 705 83 705 29,000 98 318 8 705 789 9 494 0 88 824 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 95 166 9 804 85 362 29,875 100 037 9 804 300 10 104 12 89 921 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 496 7 084 61 412 20,750 74 515 7 084 0 7 084 0 67 431 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 28,500 87 263 9 396 77 867 28,500 96 292 9 396 300 9 696 0 86 596 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 806 7 773 85 033 29,500 97 058 7 773 0 7 773 8 89 277 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 103 065 11 683 91 382 30,000 108 469 11 683 789 12 472 8 95 989 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 88 238 6 656 81 582 28,250 94 067 6 656 200 6 856 0 87 211 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 72 628 7 025 65 603 22,750 76 232 7 025 99 7 124 0 69 108 20. Közép utcai Óvoda 30,000 95 892 9 172 86 720 30,000 101 371 9 172 806 9 978 0 91 393 21. Szivárvány Óvoda 28,000 84 970 5 841 79 129 28,000 91 982 5 841 0 5 841 8 86 133 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 51 610 4 858 46 752 17,000 54 646 4 858 0 4 858 0 49 788 23. Százszorszép Óvoda 34,000 103 653 8 889 94 764 33,000 107 049 8 889 0 8 889 8 98 152 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 107 903 10 404 97 499 34,500 114 856 10 404 293 10 697 14 104 145 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 74 179 6 626 67 553 22,500 76 968 6 626 0 6 626 0 70 342 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 85 410 7 481 77 929 29,000 94 344 7 481 298 7 779 10 86 555 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 101 398 10 090 91 308 33,000 111 767 10 090 1 088 11 178 0 100 589 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 97 241 6 879 90 362 33,000 110 184 6 879 1 034 7 913 40 102 231 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 105 533 7 698 97 835 33,000 113 204 7 698 300 7 998 0 105 206 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 101 246 9 455 91 791 33,500 113 110 9 455 0 9 455 119 103 536 31. Sípos utcai Óvoda 39,000 120 132 11 357 108 775 39,000 133 104 11 357 378 11 735 0 121 369 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 94 821 7 778 87 043 29,000 99 336 7 778 0 7 778 0 91 558 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 82 213 8 423 73 790 28,000 93 610 8 423 200 8 623 0 84 987 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 79 460 4 957 74 503 27,000 84 663 4 957 339 5 296 0 79 367 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 97 313 8 608 88 705 30,500 100 918 8 608 0 8 608 48 92 262 36. Nagyerdei Óvoda 30,000 102 480 11 332 91 148 30,000 108 492 11 332 60 11 392 0 97 100 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 89 853 8 481 81 372 31,000 107 461 8 481 300 8 781 0 98 680 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 72 519 5 277 67 242 25,000 78 236 5 277 388 5 665 19 72 552 Ifjúság utcai Óvoda összesen 856,625 2 657 326 240 771 2 416 555 855,625 2 865 783 240 771 8 927 249 698 294 2 615 791 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151,000 513 237 36 227 477 010 145,000 544 821 42 564 2 452 45 016 195 499 610 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100,500 391 245 38 682 352 563 127,500 477 337 58 724 1 622 60 346 55 416 936 41. Dózsa György Általános Iskola 45,000 171 641 17 828 153 813 44,000 189 185 22 905 625 23 530 5 165 650 42. Gönczy Pál Általános Iskola 61,000 212 214 18 206 194 008 59,000 233 242 24 836 388 25 224 1 052 206 966 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33,000 116 284 8 484 107 800 32,000 128 081 10 648 2 273 12 921 23 115 137 44. Ibolya utcai Általános Iskola 53,000 197 850 23 423 174 427 52,000 217 038 29 634 1 093 30 727 107 186 204 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,500 128 308 386 127 922 38,500 171 501 459 1 825 2 284 105 169 112 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 71,500 247 192 12 798 234 394 64,500 283 765 14 887 4 010 18 897 573 264 295 47. Epreskerti Általános Iskola 42,000 140 420 10 293 130 127 40,500 157 984 12 444 2 271 14 715 618 142 651 48. Hatvani István Általános Iskola 64,000 219 332 24 391 194 941 63,000 260 029 32 878 6 660 39 538 134 220 357 49. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 167 553 14 979 152 574 46,000 187 209 20 139 380 20 519 38 166 652 50. Eötvös utcai Általános Iskola 47,000 161 611 8 465 153 146 46,000 182 938 10 416 2 865 13 281 907 168 750 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33,000 96 031 4 550 91 481 0,000 67 778 3 800 918 4 718 132 62 928 52. Árpád Vezér Általános Iskola 72,000 270 098 31 248 238 850 70,000 307 577 43 630 5 652 49 282 267 258 028 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 120,000 412 168 36 466 375 702 114,000 454 749 39 392 2 777 42 169 83 412 497 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74,000 237 696 12 692 225 004 0,000 166 824 8 053 0 8 053 3 687 155 084 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon 1 052,500 3 682 880 299 118 3 383 762 942,000 4 030 058 375 409 35 811 411 220 7 981 3 610 857 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168,000 584 890 56 908 527 982 161,000 650 512 57 001 13 733 70 734 9 120 570 658 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112,500 362 062 29 715 332 347 99,500 396 501 29 856 1 122 30 978 1 496 364 027 57. Margit téri Óvoda 28,000 88 428 9 148 79 280 28,000 94 011 11 108 0 11 108 92 82 811 58. Napsugár Óvoda 23,000 65 701 5 166 60 535 23,000 72 223 6 992 0 6 992 646 64 585 59. Tócóskerti Óvoda 26,000 86 715 7 309 79 406 26,000 92 076 9 394 0 9 394 204 82 478 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96,500 351 370 41 403 309 967 95,500 376 451 41 403 1 661 43 064 2 265 331 122 Létszámkeret Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Eredeti Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 102 325 7 650 94 675 31,750 114 754 9 144 2 644 11 788 36 102 930 62. József Attila Általános Iskola 52,000 172 249 8 924 163 325 51,000 192 631 8 924 2 327 11 251 307 181 073 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84,500 249 417 7 288 242 129 77,000 268 079 7 288 2 723 10 011 1 580 256 488 64. Lilla téri Általános Iskola 44,500 149 214 11 083 138 131 42,000 169 426 15 378 2 909 18 287 346 150 793 65. Hétszínvirág Óvoda 32,000 104 154 8 804 95 350 32,000 111 497 8 831 674 9 505 52 101 940 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 51,000 175 096 16 678 158 418 47,000 186 371 16 678 1 500 18 178 25 168 168 67. Csapókerti Általános Iskola 56,000 192 849 12 915 179 934 48,000 215 054 12 976 1 362 14 338 2 650 198 066 68. Műhelytelepi Általános Iskola 34,500 116 472 8 076 108 396 33,500 134 452 10 246 1 518 11 764 18 122 670 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 68,250 221 604 13 987 207 617 62,250 260 668 18 239 7 627 25 866 2 381 232 421 70. Kurucz utcai Óvoda 24,000 75 914 9 159 66 755 24,000 85 018 9 159 700 9 859 16 75 143 71. Bocskai István Általános Iskola 68,000 270 137 22 629 247 508 63,000 284 066 22 741 585 23 326 2 173 258 567 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48,000 177 400 16 732 160 668 47,000 194 835 18 436 1 775 20 211 862 173 762 73. Benedek Elek Általános Iskola 51,000 192 416 14 857 177 559 48,500 213 466 15 677 398 16 075 353 197 038 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 52,000 191 801 18 590 173 211 51,000 222 853 24 536 1 292 25 828 1 052 195 973 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95,000 270 642 7 120 263 522 92,000 291 333 7 120 1 543 8 663 1 214 281 456 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154,000 454 354 11 520 442 834 154,000 502 274 13 538 1 844 15 382 6 063 480 829 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 23,000 72 145 150 71 995 22,000 80 339 180 1 402 1 582 291 78 466 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 1 423,500 4 727 355 345 811 4 381 544 1 359,000 5 208 890 374 845 49 339 424 184 33 242 4 751 464 78. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 478 490 34 238 444 252 128,500 591 564 37 901 15 782 53 683 11 772 526 109 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 100,500 331 662 11 516 320 146 99,500 368 954 14 816 3 629 18 445 6 201 344 308 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 283 200 14 018 269 182 81,125 310 908 16 126 1 041 17 167 1 035 292 706 81. Ady Endre Gimnázium 72,500 262 823 7 241 255 582 72,500 299 309 7 955 4 097 12 052 7 947 279 310 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 253 232 8 683 244 549 64,500 299 825 8 683 12 103 20 786 8 634 270 405 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 265 747 15 372 250 375 63,000 309 941 20 365 5 856 26 221 11 290 272 430 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 135 274 20 770 114 504 28,000 146 436 20 770 0 20 770 2 915 122 751 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 251 806 65 239 186 567 41,275 359 152 72 203 510 72 713 18 741 267 698 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 148 827 25 342 123 485 32,000 154 643 25 342 40 25 382 2 386 126 875 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 147 727 30 142 117 585 28,000 166 319 32 010 0 32 010 4 167 130 142 88. Középiskolai Sportkollégium 22,000 109 430 18 874 90 556 22,000 120 181 18 874 350 19 224 6 476 94 481 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 102 454 13 739 88 715 20,000 113 589 13 739 60 13 799 8 859 90 931 Tóth Árpád Gimnázium összesen 680,400 2 770 672 265 174 2 505 498 680,400 3 240 821 288 784 43 468 332 252 90 423 2 818 146 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125,900 399 812 9 755 390 057 125,900 446 560 13 022 6 727 19 749 4 625 422 186 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154,000 551 145 34 096 517 049 154,000 635 336 40 410 15 144 55 554 22 820 556 962 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76,000 285 860 2 749 283 111 76,000 336 260 2 749 14 114 16 863 14 361 305 036 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91,000 286 902 7 222 279 680 91,000 345 950 9 268 18 831 28 099 10 563 307 288 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90,000 327 626 11 047 316 579 90,000 403 626 11 185 30 670 41 855 22 454 339 317 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81,000 333 077 15 865 317 212 81,000 470 188 46 923 37 372 84 295 51 319 334 574 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90,000 327 156 24 391 302 765 90,000 402 438 31 117 25 583 56 700 20 502 325 236 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73,500 266 747 13 767 252 980 147,500 384 922 18 406 3 671 22 077 9 898 352 947 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115,000 329 621 3 390 326 231 115,000 404 912 3 390 12 968 16 358 38 788 349 766 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109,000 377 649 7 027 370 622 108,000 446 431 7 027 12 864 19 891 23 724 402 816 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 248 922 3 426 245 496 66,500 315 579 3 426 18 826 22 252 23 910 269 417 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61,000 243 806 24 463 219 343 61,000 273 492 24 463 9 868 34 331 7 935 231 226 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 381 393 11 170 370 223 114,000 420 870 11 170 4 543 15 713 8 567 396 590 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102,000 348 627 11 659 336 968 101,000 403 228 13 754 11 659 25 413 15 488 362 327 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 348,900 4 708 343 180 027 4 528 316 1 420,900 5 689 792 236 310 222 840 459 150 274 954 4 955 688 Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 145,000 339 578 31 599 307 979 145,000 544 242 43 099 300 43 399 18 079 482 764 104. ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 219 138 24 041 195 097 93,000 356 022 35 541 300 35 841 9 710 310 471 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 440 7 558 112 882 52,000 188 220 7 558 0 7 558 8 369 172 293 105. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 195 397 11 218 184 179 64,250 212 553 11 219 2 629 13 848 888 197 817 106 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11,250 33 348 2 601 30 747 8,250 39 540 2 601 303 2 904 394 36 242 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 30 862 9 644 21 218 7,000 34 605 10 575 500 11 075 1 400 22 130 108. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 317 6 596 29 721 9,000 53 317 6 596 172 6 768 205 46 344 109. Debreceni Művelődési Központ 34,000 124 144 20 806 103 338 34,000 152 882 20 806 2 784 23 590 681 128 611 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 270,500 759 646 82 464 677 182 267,500 1 037 139 94 896 6 688 101 584 21 647 913 908 110. Csokonai Színház 256,000 1 026 894 161 300 865 594 256,000 1 168 708 200 897 9 786 210 683 28 703 929 322 111. Vojtina Bábszínház 24,500 148 216 35 929 112 287 24,500 168 815 36 631 4 271 40 902 13 762 114 151 Csokonai Színház összesen 280,500 1 175 110 197 229 977 881 280,500 1 337 523 237 528 14 057 251 585 42 465 1 043 473 112. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 480 057 288 700 191 357 117,000 558 270 345 523 0 345 523 12 555 200 192 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 629 337 36 195 593 142 140,000 697 179 41 542 1 036 42 578 31 072 623 529 MINDÖSSZESEN 7 627,275 25 536 997 2 508 314 23 028 683 7 523,275 28 932 019 2 815 026 415 407 3 230 433 537 779 25 163 807 Támogatás

. Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Szociális és Szociális és Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Sajátos Munkatörvénykönyv évet Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Prémium Sajátos Munkatör- Intézmény megnevezése Közszolgál Létszámkeret Intézmény Létszámkere Intézmény Prémium Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai ati összesen Szakmai üzemeltetésh Szakmai Szakmai Szakmai t összesen üzemeltetéshez évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony hatálya alá igénybe üzemeltetés üzemeltetés üzemelteté jogviszony ati hatálya alá tevékenységet tevékenysé tevékenysé tevékenysé jogviszony tevékenységet ez tevékenysé tevékenysé tevékenysé kapcsolódó igénybe vevő shez shez shez (polgármes tartozó vevő hez hez shez (polgármes jogviszony tartozó ellátó get ellátó get ellátó get ellátó ba ellátó kapcsolódó get ellátó get ellátó get ellátó létszám munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri létszámker munkaváll kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri ba tartozók létszámker tartozók létszám vezetés) et aló vezetés) et 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 139,000 97,000 236,000 163,000 79,000 242,000 2. Idősek Háza 120,000 80,000 200,000 118,000 98,000 216,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 169,000 13,000 182,000 145,000 13,000 158,000 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 580,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 863,000 0,000 0,000 0,000 578,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 861,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197,100 151,500 348,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 408,350 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,350 0,000 0,000 0,000 412,350 187,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17,000 23. Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 1,000 34,000 17,000 16,000 33,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459,000 396,625 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 856,625 459,000 396,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 855,625 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 67,000 84,000 151,000 61,000 84,000 145,000 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75,000 25,500 100,500 89,000 38,500 127,500 41. Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 35,000 9,000 44,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 44,000 17,000 61,000 42,000 17,000 59,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 22,000 10,000 32,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 41,000 12,000 53,000 40,000 12,000 52,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 51,000 20,500 71,500 44,000 20,500 64,500 47. Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 32,000 8,500 40,500 48. Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 49,000 14,000 63,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 35,000 11,000 46,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 37,000 10,000 47,000 36,000 10,000 46,000 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 0,000 0,000 0,000 52. Árpád Vezér Általános Iskola 54,000 18,000 72,000 52,000 18,000 70,000 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 37,000 120,000 77,000 37,000 114,000 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 0,000 0,000 0,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 753,000 299,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1052,500 649,500 292,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 942,000 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 90,000 78,000 168,000 83,000 78,000 161,000 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 68,000 44,500 112,500 59,000 39,500 1,000 99,500 57. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 58. Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23,000 59. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26,000 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 70,000 26,500 96,500 69,000 26,500 95,500 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 62. József Attila Általános Iskola 35,000 17,000 52,000 34,000 17,000 51,000 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 61,500 23,000 84,500 54,000 23,000 77,000 3/7

Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Sajátos Munkatörvénykönyv évet Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Prémium Sajátos Munkatör- Intézmény megnevezése Közszolgál Létszámkeret Intézmény Létszámkere Intézmény Prémium Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai ati összesen Szakmai üzemeltetésh Szakmai Szakmai Szakmai t összesen üzemeltetéshez évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony hatálya alá igénybe üzemeltetés üzemeltetés üzemelteté jogviszony ati hatálya alá tevékenységet tevékenysé tevékenysé tevékenysé jogviszony tevékenységet ez tevékenysé tevékenysé tevékenysé kapcsolódó igénybe vevő shez shez shez (polgármes tartozó vevő hez hez shez (polgármes jogviszony tartozó ellátó get ellátó get ellátó get ellátó ba ellátó kapcsolódó get ellátó get ellátó get ellátó létszám munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri létszámker munkaváll kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri ba tartozók létszámker tartozók létszám vezetés) et aló vezetés) et 64. Lilla téri Általános Iskola 36,500 8,000 44,500 34,000 8,000 42,000 65. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,000 13,000 47,000 67. Csapókerti Általános Iskola 43,000 13,000 56,000 34,000 13,000 1,000 48,000 68. Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 25,000 8,500 33,500 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 53,000 15,250 68,250 46,000 15,250 1,000 62,250 70. Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 71. Bocskai István Általános Iskola 52,000 16,000 68,000 47,000 16,000 63,000 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,000 10,000 48,000 37,000 10,000 47,000 73. Benedek Elek Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,500 13,000 1,000 48,500 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 40,000 11,000 51,000 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 57,000 38,000 95,000 54,000 38,000 92,000 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58,000 154,000 96,000 58,000 154,000 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 18,000 5,000 23,000 17,000 5,000 22,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 954,500 469,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1423,500 891,000 464,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1359,000 78. Tóth Árpád Gimnázium 77,500 50,000 127,500 78,500 50,000 128,500 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 75,000 25,500 100,500 74,000 25,500 99,500 80. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 81. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64,500 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41,275 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32,000 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 88. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 440,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 680,400 440,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 680,400 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 64,000 61,900 125,900 64,000 61,900 125,900 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 99,000 55,000 154,000 99,000 55,000 154,000 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 58,000 18,000 76,000 58,000 18,000 76,000 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 61,000 30,000 91,000 61,000 30,000 91,000 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 71,000 19,000 90,000 71,000 19,000 90,000 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81,000 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 53,000 37,000 90,000 53,000 37,000 90,000 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 55,000 18,500 73,500 122,000 25,500 147,500 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 85,000 30,000 115,000 85,000 30,000 115,000 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85,000 24,000 109,000 84,000 24,000 108,000 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 41,000 20,000 61,000 41,000 20,000 61,000 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40,000 114,000 74,000 40,000 114,000 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 78,000 24,000 102,000 77,000 24,000 101,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 924,000 424,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1348,900 989,000 431,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1420,900 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 105. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 7,000 4,250 11,250 4,000 4,250 8,250 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 108. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 109. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 212,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 209,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 267,500 110. Csokonai Színház 110,000 146,000 256,000 110,000 146,000 256,000 111. Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 124,000 156,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 280,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 124,000 156,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 280,500 112. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 140,000 140,000 140,000 Közalkalmazottak össszesen: 3531,000 1829,925 1,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7627,275 3429,000 1824,925 4,000 990,350 470,000 333,250 214,750 186,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7523,275 Polgármesteri Hivatal 4,000 585,000 42,000 631,000 4,000 559,000 41,000 604,000 MINDÖSSZESEN: 3531,000 1829,925 1,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000 4,000 616,000 42,000 8258,275 3429,000 1824,925 4,000 990,350 470,000 333,250 214,750 186,000 40,000 4,000 590,000 41,000 8127,275 4/7