Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. szeptember 4., október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 14/2008. (IX. 8.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi 3 B.A.Z.M.ÖNK. költségvetéséről szóló 7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II. 14.) számú rendelet módosítása II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 100/2008. (IX. 04.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének 32 B.A.Z.M.ÖNK. megállapítása 101/2008. (IX. 04.) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi 33 B.A.Z.M.ÖNK. költségvetésének I. félévi teljesítéséről 102/2008. (IX. 04.) A Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális 33 B.A.Z.M.ÖNK. Alapítvány támogatása 103/2008. (IX. 04.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ifjúságpolitikai koncepciójáról szóló 44/2005. (IV. 14.) Kgy. számú határozat felülvizsgálata 34 B.A.Z.M.ÖNK. 104/2008. (IX. 04.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatójának megbízása 34 B.A.Z.M.ÖNK. 105/2008. (IX. 04.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának megbízása 34 B.A.Z.M.ÖNK. 106/2008. (IX. 04.) A Heves Megyei Önkormányzat - a sajátos nevelési igényű tanulók 34 B.A.Z.M.ÖNK. ellátására vonatkozó - megkeresésével kapcsolatos állásfoglalás 107/2008. (IX. 04.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 35 B.A.Z.M.ÖNK. 108/2008. (IX. 04.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 35 B.A.Z.M.ÖNK. és a Miskolci Egészségügyi Központ közötti kapacitáscsere 109/2008. (IX. 04.) Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési 36 B.A.Z.M.ÖNK. koncepciója tervezetének véleményezése 110/2008. (IX. 04.) A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban megvalósítandó, Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése tárgyában 36 B.A.Z.M.ÖNK. a Megyei Önkormányzat által elnyert (TIOP-2.1.3-07/1-2008-0004) támogatás szerződésének megkötéséhez szükséges önerő biztosítása

111/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 112/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 113/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 114/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 115/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 116/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 117/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 118/2008. ((IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 119/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 120/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 121/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 122/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. 124/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. 125/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. A Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan értékesítése 37 A Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező üzletrésze értékesítése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás A komponens című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak 2008. 39 évi odaítélése Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (K. B., Hejőbába) 40 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (K. K., Hejőbába) 42 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben 44 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (J. B., Sajószentpéter) Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (T. I.-né, Borsodivánka) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa tagjának megválasztása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött használatba adási szerződés módosítása 37 37 38 39 47 50 54 54 60 61 2

I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2008. (IX. 8.) B.A.Z.M.ÖNK. számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II. 14.) számú rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú rendelettel módosított 1/2008 (II. 14.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 41.981.187 eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 45.491.798 eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a 38.130.120 eft (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a 2.511.142 eft (4. sz. melléklet részletezése szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadások 3.347.888 eft (5. sz. melléklet szerint) d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 11.819 eft e) Tartalék 1.490.829 eft Ebből: általános tartalék 1.286.762 eft Céltartalék 204.067 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. - ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő költségvetési hiány 3.510.611 eft. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 3.000.000 eft összegben a kötvénykibocsátást. Az 510.611 eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 4. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kovács János s.k. Főjegyző Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke 3

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2008. VI. 30-án Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7 036 557 7 036 558 4 100 320 7 640 275 58,27% 1. Intézményi müködési bevételek 4 198 999 4 199 000 2 425 516 4 802 717 57,76% 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 554 949 2 554 949 1 391 813 2 696 089 54,48% bevételei 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 554 949 2 554 949 1 319 493 2 541 429 51,64% 1.1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 72 320 154 660 1.2. Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1 309 050 1 309 050 879 790 1 671 397 67,21% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 842 298 842 298 530 103 954 770 62,94% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 466 752 466 752 348 093 714 267 74,58% 1.2.3. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 1 594 2 360 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 335 000 335 001 153 913 435 001 45,94% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 25 000 25 001 146 522 125 001 586,06% 1.3.2. ÁFA bevétel 310 000 310 000 7 393 310 000 2,38% 1.3.3. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 1.4 Területi íkisebbdéhi Ökorm. Bevétel 230 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 837 558 2 837 558 1 674 804 2 837 558 59,02% 2.1. Illetékbevétel 1 900 000 1 900 000 1 176 961 1 900 000 61,95% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 937 558 937 558 497 843 937 558 53,10% 2.2.1. Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése 937 558 937 558 497 843 937 558 53,10% 2.2.2. Normatív részesedésű átengedett SZJA #ZÉRÓOSZTÓ! II. TÁMOGATÁSOK 8 439 400 8 486 439 5 675 581 9 857 968 66,88% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 154 090 8 154 089 4 296 411 8 154 089 52,69% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 154 090 8 154 089 4 296 411 8 154 089 52,69% 2. Központosított ok 0 0 1 136 134 1 373 651 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.1 központi 580 844 2.2 központositott 792 807 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 124 548 124 548 63 161 124 553 50,71% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 124 548 124 548 63 161 124 553 50,71% 4. Fejlesztési célú támogatások 160 762 207 802 179 875 205 675 86,56% 4.1. Címzett támogatás 100 920 100 920 100 920 100 920 100,00% 4.1.1. Levéltár raktárbázis bővítése és fejlesztése 100 920 100 920 100 920 100 920 100,00% 4.2. Céltámogatás 17 342 0 25 800 0,00% 4.3. 4.4. Terülieti kiegyenlitő támogatás(terki Borsodivánka Szoc,.otthon, Megyei Területrendezési terv) Céljellegű decentralizált támogatáscéde (Megyei Múzeum Papszer úti ép.) 59 842 77 147 66 562 66 562 86,28% 12 393 12 393 12 393 100,00% III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 555 000 1 555 000 137 275 1 678 970 8,83% 1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 520 000 1 520 000 44 220 1 520 000 2,91% 2. Önkormányzati intézmények tárgyi eszköz értékesítése 2 609 1 650 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 32 000 32 000 27 501 32 000 85,94% 2.1. Privatizáció bevétele 2 000 2 000 1 954 2 000 97,70% 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele 30 000 30 000 25 547 30 000 85,16% 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 3 000 17 000 3 000 566,67% 5. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 45 945 122 320 1. oldal, összesen: 2 4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2008. VI. 30-án Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 16 536 101 16 850 713 9 734 477 19 247 887 57,77% 1. Támogatásértékű müködési bevétel 16 374 101 16 404 253 9 218 365 18 296 779 56,19% 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás és a szociális intézetek pályázati támogatása 0 0 117 515 222 131 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 7 045 14 263 #ZÉRÓOSZTÓ! 16 143 701 16 143 701 8 969 324 17 716 895 55,56% 225 000 255 000 100 373 183 709 39,36% 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 5 400 5 552 4 278 2 931 77,05% 1.6. népszavazás költségeire pénzátvétel 12 227 12 227 1.7 szociális pályázatok (EMA,ESZA) 7 603 11 886 1.8 eseti kereset kiegészités 132 737 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 162 000 446 460 516 112 951 108 115,60% 2.1 Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 0 37 360 114 836 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel 162 000 162 000 155 902 323 952 96,24% 2.3. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 0 0 31 440 38 077 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.4. Megyei Önkormányzti Hivatal támogatásértékű felhalm.bevétel (Magyar Nyelv Muzeuma) 0 284 460 284 544 284 460 100,03% 2.5 Pályázatok pénzeszköze(akadályment., LEKI..) 6 866 189 783 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 41 356 41 356 17 027 41 356 41,17% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 33 608 414 33 970 066 19 664 680 38 466 456 57,89% VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 3 514 731 3 419 009 3 514 731 97,28% 1. Pénzmaradvány 0 3 514 731 3 419 009 3 514 731 97,28% 1.1. Önkormányzati Hivatal 2 022 152 2 022 152 2 022 152 100,00% 1.2 Területi Kisebbégi Önkrmányzatok 2 659 2 659 2 659 100,00% 1.3. Intézmények 0 1 489 920 1 394 198 1 489 920 93,58% 1.3.1 OEP által finanszírozott intézmények 757 856 704 856 757 856 93,01% 1.3.2 Önkormányzat által finanszírozott intézmények 732 064 689 342 732 064 94,16% VII. HITELEK 4 006 684 1 146 183 135 779 510 611 11,85% 1. Működési célú hitel 4 003 783 1 003 783 0 368 211 0,00% 2. Felhalmozási célú hitel 2 901 142 400 135 779 142 400 95,35% VIII. Kötvénykibocsátás 3 000 000 3 048 047 3 000 000 101,60% IX. MINDÖSSZESEN (VI.-VII-VIII.) 37 615 098 41 630 980 26 267 515 45 491 798 63,10% 2. oldal, összesen: 2 5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Bevételből eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés 2008. évi eredeti 2008. VI. 30-án Működési bevétel Módosításr 2008. VI. 30- a án Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 2008. VI. 30- án Működés Módosításr 2008. VI. 30- a án Végleges pénzeszközátvétel Felhalmozás 2008. VI. 30- án 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 600 1 813 1 081 2 415 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 2 121 1 164 2 328 0 0 29 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 2 351 1 363 2 503 0 0 36 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 2 365 1 326 2 372 0 0 12 30 0 0 0 0 0 152 152 152 0 0 0 0 1 600 2 161 1 119 2 201 0 0 23 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 10 811 6 053 11 819 0 0 102 230 0 0 0 0 0 152 152 152 0 0 0 0 1. oldal, összesen: 2 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Bevételből eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés Működés Állami támogatás Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás 2008. VI. 30- án 2008. VI. 30- án 2008. VI. 30- án előirányza t 2008. VI. 30- án 2008. VI. 30- án 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 080 1 080 546 1 092 0 0 0 0 520 520 320 1 100 0 213 213 213 0 0 0 0 1 080 1 080 614 1 227 0 0 0 0 520 520 0 520 0 521 521 521 0 0 0 0 1 080 1 080 576 1 152 0 0 0 0 520 520 0 520 0 751 751 751 0 0 0 0 1 080 1 080 509 1 017 0 0 0 0 520 520 40 560 0 613 613 613 0 0 0 0 1 080 1 080 535 1 070 0 0 0 0 520 520 0 520 0 561 561 561 0 0 0 0 5 400 5 400 2 780 5 558 0 0 0 0 2 600 2 600 360 3 220 0 2 659 2 659 2 659 0 0 0 0 2. oldal, összesen: 2 7

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2008. VI. 30-án A. Támogatásértékű működési bevétel 230 400 260 552 124 481 343 490 1. eseti keresetkiegészités 132 737 2 népszavazás költsége 12 227 12 227 3. Idegonform., Norris pályázatok 2 000 2 000 4. ESZA,EMA szoc. Pályázatok 5 603 5 949 5 átvett pénzesz, K.barcikai Város 3 937 6 szociális ESZA pályázat 30 000 30 000 30 000 7 szociális foglalkoztatás 70 373 153 709 8 bérfejlesztés 225 000 225 000 9 kisebbségi önkorm.támogatása 5 400 5 552 4 278 2 931 B. Véglegesen átvett pénzeszköz müködési célre C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 291 410 474 243 1. gép-müszer beszerzés 2007 évi 0 0 17 342 2. területrendezési terv támogatás 0 10 585 3. EMOP pályázat akadálymentesitésre 5 216 89 822 4. Mezőkövesd gépmuzeum pályázat 1 650 1 650 5. Magyar Nyelv Muzeum 284 460 284 544 284 460 6. Akadálymentesítés 70 384 1. oldal, összesen: 1 8

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2008. VI. 30-án eft-ban Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 32 969 243 34 462 583 19 106 528 38 130 120 55,44% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 4 246 931 4 303 041 2 293 421 4 531 963 53,30% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 796 996 1 470 662 2 844 860 52,58% 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények 1 156 556 1 158 927 599 461 1 171 131 51,73% 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 423 483 5 689 634 3 037 683 6 136 277 53,39% 1.5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 632 064 940 944 1 775 989 57,65% 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 509 314 205 476 510 554 40,34% 1.7. Kórházak 17 614 751 18 372 607 10 558 881 21 159 346 57,47% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások 4 338 599 5 645 401 2 231 783 5 837 674 39,53% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 735 762 2 309 134 642 573 2 489 786 27,83% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 623 90 048 203 623 44,22% 2.3. Önkormányzati Hivatal működési kiadása 1 683 284 1 697 244 669 941 1 701 840 39,47% 2.4. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 16 950 412 16 430 2,43% 2.4. Egyéb feladatok 696 125 1 408 685 828 809 1 416 230 58,84% 2.5. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása 9 765 9 765 0 9 765 0,00% 3 Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 8 000 10 811 3 573 11 819 33,05% 4. Tartalék 277 900 1 490 829 0 1 490 829 0,00% 4.1 Általános tartalék 150 000 1 286 762 1 286 762 0,00% 4.2 Céltartalék (bér és dologi ) 127 900 204 067 204 067 0,00% 5. Költségvetési kiadás összesen 37 593 742 41 609 624 21 341 884 45 470 442 51,29% 6. Felhlamozási célú hitel törlesztés 21 356 21 356 10 531 21 356 49,31% 7. Mindösszesen 37 615 098 41 630 980 21 352 415 45 491 798 51,29% 1. oldal, összesen: 1 9

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi költségvetési kiadásai feladatonként 2.1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Feladat megnevezése 2008. évi eredeti 2008. VI. 30-án 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 623 90 048 203 623 2. Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 1 683 284 1 697 244 669 941 1 701 840 3. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 696 125 1 408 685 828 809 1 416 230 4. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 9 765 9 765 0 9 765 5. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 757 118 2 330 490 653 104 2 511 142 6. Intézményfinanszírozás 12 799 543 12 802 963 6 869 471 13 718 590 7 Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 16 950 412 16 430 8 Kisebbségi Önkorm.kiadásai 8 000 10 811 3 573 11 819 9 Általános tartalék 150 000 1 286 762 1 286 762 10 Céltartalék 127 900 204 067 204 067 Összesen 17 445 398 19 971 360 9 115 358 21 080 268 1. oldal, összesen: 1 10

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 2008. évi eredeti 2008. VI. 30-án Személyi jellegű 2008. VI. 30-án Munkaadót terhelő járulékok 2008. VI. 30-án 1 600 1 813 907 2 415 600 600 0 300 200 200 0 100 1 600 2 121 274 2 328 600 600 0 300 200 200 0 100 1 600 2 351 458 2 503 600 600 0 300 200 200 0 100 1 600 2 365 936 2 372 600 600 0 300 200 200 0 100 1 600 2 161 998 2 201 600 600 0 300 200 200 0 100 8 000 10 811 3 573 11 819 3 000 3 000 0 1 500 1 000 1 000 0 500 1. oldal, összesen: 2 11

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés Dologi Támogatás értékű működési kiadás 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 2008. VI. 30-án javasotl 2008. VI. 30-án 600 813 907 1 613 200 200 0 402 600 1 121 274 1 521 200 200 0 407 600 1 351 408 1 000 200 200 50 1 103 600 1 213 487 1 213 200 352 449 759 600 1 161 608 1 161 200 200 390 640 3 000 5 659 2 684 6 508 1 000 1 152 889 3 311 2. oldal, összesen: 2 12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételből Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2008. VI. 30- án Működési bevétel 2008. VI. 30- án Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 2008. VI. 30-án Működés 2008. VI. 30- án Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 2008. VI. 30- án Tá tá i é tékű b ét l OEP től Működés 2008. VI. 30- án 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 4 246 931 4 303 041 2 303 761 4 531 963 1 372 265 1 372 265 697 189 1 379 550 0 0 0 0 0 0 14 034 34 114 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 84 079 44 373 84 583 28 693 28 693 14 354 28 693 68 68 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 76 199 76 990 43 242 80 406 25 969 25 969 13 150 25 969 3 000 3 000 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 197 649 205 341 98 949 206 351 82 780 82 780 38 889 82 780 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 245 062 245 490 139 849 253 881 93 561 93 561 44 585 93 561 1 423 3 114 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 329 359 176 229 333 186 97 380 97 380 48 646 97 380 447 526 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 350 175 351 716 193 958 354 649 145 014 145 014 68 703 145 447 144 500 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 350 378 195 671 382 548 109 512 109 512 56 808 109 512 1 294 1 531 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 494 456 498 283 297 031 572 055 167 616 167 616 85 214 167 616 1 495 3 100 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 148 243 78 691 158 350 46 795 46 795 24 200 46 795 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 391 959 401 902 213 998 436 240 134 340 134 340 75 240 141 192 631 1 848 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 329 747 192 769 349 490 115 845 115 845 65 415 115 845 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 256 830 257 118 137 828 260 447 40 139 40 139 19 649 40 139 575 1 145 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 310 261 154 264 315 976 56 267 56 267 29 625 56 267 1 382 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 233 566 237 151 146 331 256 435 80 896 80 896 49 948 80 896 4 957 17 900 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 243 901 93 139 253 017 86 452 86 452 38 274 86 452 0 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 233 082 97 439 234 349 61 006 61 006 24 489 61 006 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 796 996 1 485 201 2 844 860 25 719 25 719 19 319 25 719 0 0 0 0 0 0 8 267 8 860 0 0 17 638 23 166 0 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 455 792 229 193 460 599 3 960 3 960 2 312 3 960 774 1 080 0 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 518 016 546 550 312 213 569 402 4 113 4 113 2 919 4 113 413 700 0 17 638 17 638 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 294 511 162 186 299 409 5 210 5 210 4 708 5 210 429 429 0 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 1 491 929 1 500 143 781 609 1 515 450 12 436 12 436 9 380 12 436 6 651 6 651 0 5 528 1 156 556 1 158 927 606 983 1 171 131 26 544 26 544 12 329 26 544 0 0 0 0 0 0 318 318 0 0 2 087 2 087 0 0 0 0 218 456 218 456 109 825 220 151 5 864 5 864 2 244 5 864 201 201 0 165 244 165 283 83 559 166 214 5 763 5 763 1 736 5 763 0 146 769 146 787 73 716 147 769 3 606 3 606 1 164 3 606 50 50 0 247 933 248 751 133 578 252 749 4 432 4 432 3 167 4 432 67 67 0 2 087 2 087 224 308 224 579 117 827 227 124 4 865 4 865 2 650 4 865 0 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 153 846 155 071 88 478 157 124 2 014 2 014 1 368 2 014 1. oldal, összesen: 4 13

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételből Támogatás értékű bevétel 2008. évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Tá tá i é tékű b ét l OEP től Működés Felhalmozás Működés Ssz. Megnevezés eredeti 2008. VI. 30- Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. 5 423 483 5 689 634 3 129 237 6 136 277 487 082 487 082 274 462 466 277 0 0 450 0 0 0 61 188 106 377 0 0 17 635 77 109 0 0 0 0 intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 249 040 140 035 247 894 20 337 20 337 21 134 20 337 0 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium 4.2. 747 694 774 834 388 660 836 171 183 500 183 500 93 113 162 695 6 366 10 366 0 14 000 Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola 4.3. 319 749 332 510 224 556 358 504 8 034 8 034 4 190 8 034 4 053 6 551 0 8 372 8 428 Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 190 738 224 868 117 220 249 370 1 300 1 300 1 281 1 300 8 204 12 373 0 1 166 7 836 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 150 985 155 797 80 692 172 970 7 050 7 050 4 497 7 050 5 312 13 162 0 1 250 1 250 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 196 292 207 906 105 755 214 552 2 000 2 000 991 2 000 730 2 185 0 Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.10. Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.11. Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.12. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes 199 547 209 167 114 654 238 287 28 718 28 718 15 156 28 718 375 0 3 402 5 602 0 11 000 288 533 295 292 155 898 342 025 26 652 26 652 12 170 26 652 75 0 10 080 13 856 10 800 320 376 322 903 220 222 386 113 26 016 26 016 13 082 26 016 2 884 15 593 0 202 093 216 260 119 636 231 416 36 031 36 031 22 165 36 031 1 470 1 830 0 2 599 2 599 243 260 250 662 138 641 279 688 18 901 18 901 8 324 18 901 419 1 000 0 1 252 6 500 395 421 420 611 226 130 444 027 22 065 22 065 11 894 22 065 3 861 6 634 0 563 108 579 144 307 721 593 998 25 018 25 018 14 075 25 018 0 0 0 0 0 0 634 1 000 0 0 2 996 2 996 0 0 0 0 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 452 103 468 139 246 861 481 528 22 758 22 758 13 242 22 758 305 500 0 2 996 2 996 Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális 4.13. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2. Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 4.15. Kazincbarcika 111 005 111 005 60 860 112 470 2 260 2 260 833 2 260 329 500 0 626 854 649 245 369 652 713 714 35 989 35 989 21 456 35 989 0 0 0 0 0 0 5 644 6 364 0 0 0 11 700 0 0 0 0 434 687 452 746 254 214 504 124 26 044 26 044 15 509 26 044 5 644 5 644 0 11 700 192 167 196 499 115 438 209 590 9 945 9 945 5 947 9 945 720 276 253 276 638 161 154 287 120 24 360 24 360 10 979 24 360 1 553 3 285 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 471 105 524 757 258 611 540 428 21 111 21 111 19 955 21 111 6 576 6 576 0 5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 632 064 956 264 1 775 989 191 737 191 737 90 859 191 737 0 0 450 0 0 0 33 708 72 462 0 0 0 12 474 0 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 844 984 498 883 865 972 123 308 123 308 57 942 123 308 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 150 452 153 734 82 391 166 775 1 000 1 000 630 1 000 2 190 2 190 0 10 000 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 308 931 157 019 351 536 23 820 23 820 9 297 23 820 150 0 18 714 38 040 0 5.4. 5.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc 28 267 28 680 20 070 38 838 0 0 0 0 0 268 308 295 735 197 901 352 868 43 609 43 609 22 990 43 609 300 0 12 804 32 232 2 474 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 509 314 279 300 510 554 451 602 451 602 225 335 451 602 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 509 314 279 300 510 554 451 602 451 602 225 335 451 602 100 0 0 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 16 089 976 8 760 746 16 970 774 2 554 949 2 554 949 1 319 493 2 541 429 0 0 1 000 0 0 0 117 515 222 131 0 0 37 360 114 836 0 0 0 0 7. Kórházak 17 614 751 18 372 607 11 141 666 21 159 346 1 309 050 1 309 050 878 196 1 669 037 0 0 1 609 1 650 0 0 7 045 14 263 0 0 31 440 38 077 16 143 701 16 143 701 8 969 324 17 716 895 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 13 978 000 14 342 884 8 514 125 16 519 592 500 000 500 000 311 889 609 800 173 200 4 513 7 600 13 318 000 13 318 000 7 457 687 14 837 402 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 546 500 1 722 472 1 144 133 2 023 204 456 500 456 500 373 742 676 500 236 250 1 090 000 1 090 000 587 774 1 082 950 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 362 049 230 813 374 807 4 655 4 655 3 489 5 327 0 281 934 281 934 139 092 276 246 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 574 000 631 801 403 102 686 799 14 000 14 000 10 871 16 000 1 200 1 200 558 000 558 000 310 315 567 999 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 313 401 849 493 1 554 944 333 895 333 895 178 205 361 410 2 532 6 663 31 440 38 077 895 767 895 767 474 456 952 298 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 34 462 583 19 902 412 38 130 120 3 863 999 3 863 999 2 197 689 4 210 466 0 0 2 609 1 650 0 0 124 560 236 394 0 0 68 800 152 913 16 143 701 16 143 701 8 969 324 17 716 895 2. oldal, összesen: 4 14

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet e-ftban Bevételből Ssz. Megnevezés Tá tá i é tékű b ét l OEP től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás Modosított 2008. VI. 30- án Teljestés 2008. VI.30- án 2008. VI. 30- án 2008. VI. 30- án 2008. VI. 30- án 2008. VI. 30- án 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 2 874 666 2 874 666 1 534 554 3 058 917 0 0 1 374 2 772 0 0 500 500 0 56 110 56 110 56 110 0 0 0 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 54 635 54 635 29 200 55 071 751 751 751 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 50 230 50 230 26 281 50 626 20 20 791 791 791 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 114 869 114 869 52 368 115 879 7 692 7 692 7 692 1.4. Idősek Otthona Ózd 151 501 151 501 92 913 156 278 500 500 428 428 428 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 231 348 231 348 126 505 234 649 631 631 631 1.6. Idősek Otthona Szerencs 205 161 205 161 123 570 207 161 1 541 1 541 1 541 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 235 514 235 514 132 180 265 398 37 755 5 352 5 352 5 352 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 326 840 326 840 206 445 397 312 50 200 3 827 3 827 3 827 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 99 184 99 184 52 227 109 291 2 264 2 264 2 264 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 257 619 257 619 128 184 283 257 9 943 9 943 9 943 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 211 792 211 792 124 897 231 188 347 347 2 110 2 110 2 110 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 216 691 216 691 116 896 218 245 420 630 288 288 288 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 241 232 241 232 111 377 244 815 500 750 12 762 12 762 12 762 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 152 670 152 670 87 841 154 054 3 585 3 585 3 585 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 153 843 153 843 51 259 162 889 70 3 606 3 606 3 606 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 171 537 171 537 72 411 172 804 539 539 539 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 2 734 157 2 734 157 1 402 412 2 749 535 0 0 445 460 0 0 0 0 0 1 318 1 318 1 318 0 35 802 35 802 35 802 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 451 490 451 490 225 765 455 217 513 903 513 903 262 709 518 417 289 271 289 271 156 574 293 280 342 342 342 0 946 946 946 27 588 27 588 27 588 445 460 30 30 30 0 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 479 493 1 479 493 757 364 1 482 621 0 8 214 8 214 8 214 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 0 0 0 1 130 012 1 130 012 588 147 1 137 280 0 0 1 531 1 531 0 0 200 1 000 0 2 071 2 071 2 071 0 300 300 300 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 212 592 212 592 107 272 213 978 108 108 0 0 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 159 481 159 481 81 784 160 412 39 39 39 0 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán 143 163 143 163 72 324 143 935 160 160 18 18 18 0 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd 243 501 243 501 127 199 245 105 240 240 818 818 818 0 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 219 443 219 443 114 706 220 988 200 1 000 271 271 271 0 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 151 832 151 832 84 862 152 862 1 023 1 023 925 925 925 300 300 300 15 3. oldal, összesen: 4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei 3.1. sz. melléklet e-ftban Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola 4.3. Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola 4.5. Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.10. Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.11. Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.12. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Tá tá i é tékű b ét l OEP től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Bevételből Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 4 936 401 4 939 821 2 454 186 4 990 990 0 0 56 062 120 643 0 0 45 245 112 150 0 147 004 147 004 147 004 0 115 727 73 005 115 727 Felhalmozás Működés Pénzmaradvány 211 138 211 138 100 195 208 851 1 141 1 141 17 565 17 565 17 565 0 564 194 564 194 264 824 577 875 1 970 6 828 6 047 37 267 10 808 10 808 10 808 16 332 5 532 16 332 311 715 311 715 190 735 314 335 2 395 2 395 2 050 6 000 10 466 10 466 10 466 2 295 2 295 2 295 189 438 190 518 87 815 191 912 500 500 1 899 2 399 8 385 8 385 8 385 24 665 7 970 24 665 143 935 145 675 66 511 146 686 50 1 750 1 572 1 572 1 572 1 500 1 500 1 500 194 292 194 292 90 460 195 753 1 960 3 000 6 614 6 614 6 614 5 000 5 000 5 000 170 829 170 829 76 465 172 111 6 796 7 396 2 840 3 840 2 620 2 620 2 620 7 000 7 000 7 000 261 881 261 881 124 656 263 485 1 309 17 473 849 3 000 5 492 5 492 5 492 1 267 1 267 1 267 294 360 294 360 186 153 296 120 12 397 35 678 3 179 10 179 2 527 2 527 2 527 0 166 062 166 062 73 174 167 588 360 3 500 5 701 5 701 3 216 3 216 3 216 10 951 10 951 10 951 224 359 224 359 113 390 226 817 5 441 9 888 2 413 9 180 6 379 6 379 6 379 1 023 1 023 1 023 373 356 373 356 171 618 375 193 10 555 10 555 3 012 4 390 20 895 20 895 20 895 4 295 4 295 4 295 0 0 0 0 538 090 538 090 268 492 541 597 0 0 4 347 4 851 0 0 1 141 2 500 0 9 390 9 390 9 390 0 6 646 6 646 6 646 Felhalmozás 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 429 345 429 345 208 794 432 238 4 347 4 500 1 141 2 500 9 390 9 390 9 390 6 646 6 646 6 646 Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális 4.13. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2. Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 4.15. Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények 108 745 108 745 59 698 109 359 351 0 0 0 0 0 0 590 865 590 865 309 032 605 714 0 0 2 969 14 556 0 0 8 160 17 000 0 7 142 7 142 7 142 15 249 15 249 15 249 408 643 408 643 203 873 411 121 2 969 14 556 8 160 17 000 2 810 2 810 2 810 15 249 15 249 15 249 182 222 182 222 105 159 194 593 4 332 4 332 4 332 251 893 251 893 142 635 253 488 3 502 3 502 2 100 2 100 385 385 385 449 994 450 594 188 031 453 465 2 380 2 380 3 844 3 844 33 548 33 548 33 548 19 504 4 277 19 504 0 0 0 0 1 119 690 1 119 690 497 702 1 140 755 0 0 12 908 29 254 0 0 0 8 670 0 131 350 131 350 131 350 0 189 287 189 287 189 287 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 450 898 450 898 166 433 453 886 3 730 10 000 8 000 90 278 90 278 90 278 180 500 180 500 180 500 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 149 452 149 452 76 289 150 303 2 997 2 997 2 997 285 285 285 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 266 374 266 374 110 121 270 939 18 237 18 237 18 237 500 500 500 5.4. 5.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc 28 267 28 267 19 657 38 425 413 413 413 224 699 224 699 125 202 227 202 9 178 19 254 670 19 425 19 425 19 425 8 002 8 002 8 002 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 0 0 0 4 617 4 617 770 5 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 806 42 806 42 806 0 10 289 10 289 10 289 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 4 617 4 617 770 5 857 42 806 42 806 42 806 10 289 10 289 10 289 0 0 0 0 12 799 543 12 802 963 6 477 771 13 083 334 0 0 72 320 154 660 0 0 45 945 122 320 0 380 659 380 659 380 659 0 351 405 308 683 351 405 7. Kórházak 162 000 162 000 155 902 323 952 0 0 391 700 635 256 0 0 1 594 2 360 0 0 0 0 0 605 091 605 091 605 091 0 152 765 99 765 152 765 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 160 000 160 000 100 401 245 112 273 085 452 494 1 493 2 100 356 884 356 884 356 884 8 000 8 000 8 000 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7 050 59 409 80 482 62 003 62 003 62 003 113 969 60 969 113 969 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 5 688 5 688 0 7 043 12 026 41 60 71 093 71 093 71 093 4 367 4 367 4 367 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 2 000 2 000 5 013 14 000 17 902 29 799 36 801 36 801 36 801 21 000 21 000 21 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 44 800 52 102 34 261 60 455 60 200 78 310 78 310 78 310 5 429 5 429 5 429 Mindösszesen (1-7-ig) 162 000 162 000 155 902 323 952 12 799 543 12 802 963 6 869 471 13 718 590 0 0 73 914 157 020 0 0 45 945 122 320 0 985 750 985 750 985 750 0 504 170 408 448 504 170 4. oldal, összesen: 4 16

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2008. évi eredeti 2008. VI. 30- án Személyi jellegű 2008. VI. 30- án Kiadásból Munkaadót terhelő járulék előiárnyzat 2008. VI. 30- án Ellátottak pénzbeli juttatása 2008. VI. 30- án eft-ban 2008. VI. 30-án 4 246 931 4 303 041 2 293 421 4 531 963 2 091 327 2 093 962 1 084 416 2 204 162 693 694 694 515 353 685 721 323 3 101 3 101 529 2 858 1 456 768 1 502 422 835 889 1 575 555 Dologi 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 84 079 43 100 84 583 40 875 40 875 20 805 41 273 13 969 13 969 6 924 14 075 0 0 28 484 29 235 15 371 29 235 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 76 199 76 990 42 377 80 406 36 859 36 859 20 697 39 109 12 197 12 197 6 712 12 859 0 27 143 27 934 14 968 28 438 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 197 649 205 341 97 178 206 351 90 508 90 508 44 232 91 273 29 770 29 770 14 657 30 015 43 43 0 43 77 328 85 020 38 289 85 020 1.4. Idősek Otthona Ózd 245 062 245 490 134 726 253 881 116 469 116 469 59 835 119 656 38 448 38 448 20 126 39 467 0 90 145 90 573 50 580 90 573 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 329 359 171 693 333 186 162 714 162 714 81 313 164 116 54 690 54 690 27 973 55 139 0 111 324 111 955 59 567 110 337 1.6. Idősek Otthona Szerencs 350 175 351 716 191 952 354 649 169 501 169 501 87 632 171 016 56 635 56 635 29 444 57 120 0 124 039 125 580 74 793 126 430 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 350 378 192 246 382 548 163 462 163 462 89 172 179 516 54 627 54 627 27 252 58 525 485 485 75 85 126 452 131 804 75 747 144 422 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 494 456 498 283 293 167 572 055 237 701 237 701 133 517 279 808 78 417 78 417 42 683 87 782 724 724 332 924 177 614 181 441 116 635 202 441 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 148 243 76 713 158 350 73 073 73 073 36 355 78 034 24 168 24 168 11 700 24 895 43 43 0 0 48 695 50 959 28 658 55 121 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 391 959 401 902 205 489 436 240 193 843 194 790 98 918 210 001 63 993 64 315 32 320 67 970 145 145 0 145 133 978 142 652 72 475 151 272 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 329 747 191 224 349 490 163 738 163 738 82 957 165 058 53 732 53 732 26 631 54 155 35 35 0 35 110 132 112 242 81 636 130 242 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 256 830 257 118 137 896 260 447 138 511 138 511 72 603 140 833 46 212 46 212 22 889 46 589 0 0 72 107 72 395 41 695 72 316 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 310 261 153 904 315 976 147 317 147 317 73 424 149 603 50 175 50 175 24 639 50 934 0 0 100 007 105 769 48 854 106 519 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 233 566 237 151 140 814 256 435 118 677 118 677 63 582 127 216 39 707 39 707 21 200 41 845 1 000 1 000 40 1 000 74 182 77 767 55 713 86 095 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 243 901 125 561 253 017 129 281 130 569 68 522 137 492 41 802 42 162 22 561 44 355 126 126 0 126 69 086 71 044 34 478 71 044 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 233 082 95 381 234 349 108 798 109 198 50 852 110 158 35 152 35 291 15 974 35 598 500 500 82 500 86 052 86 052 26 430 86 050 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 796 996 1 470 662 2 844 860 1 832 780 1 833 099 937 204 1 844 468 364 589 365 331 191 717 369 233 163 822 163 822 83 577 163 822 398 685 398 942 197 216 403 708 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 455 792 226 037 460 599 259 688 259 688 128 780 261 920 84 935 85 277 42 985 85 991 7 106 7 106 2 042 7 106 103 721 103 721 52 230 104 502 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 518 016 546 550 303 442 569 402 291 790 292 109 149 760 295 426 96 340 96 740 49 525 98 332 11 075 11 075 4 038 11 075 118 811 119 038 58 287 121 681 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 294 511 159 811 299 409 168 558 168 558 91 096 170 232 46 743 46 743 25 872 47 142 10 648 10 648 4 618 10 648 68 532 68 562 37 510 70 127 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 491 929 1 500 143 781 372 1 515 450 1 112 744 1 112 744 567 568 1 116 890 136 571 136 571 73 335 137 768 134 993 134 993 72 879 134 993 107 621 107 621 49 189 107 398 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 156 556 1 158 927 599 461 1 171 131 696 259 696 566 367 895 702 943 228 722 228 813 119 048 230 568 6 272 6 272 259 8 339 225 303 226 976 111 839 228 049 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 218 456 218 456 107 881 220 151 129 810 129 810 65 479 130 860 42 613 42 613 21 236 42 949 1 441 1 441 92 1 441 44 592 44 592 21 074 44 901 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 165 244 165 283 83 348 166 214 94 436 94 436 49 476 95 141 32 147 32 147 15 812 32 373 359 359 0 359 38 302 38 341 18 060 38 341 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 146 769 146 787 73 508 147 769 81 749 81 749 43 020 82 414 25 982 25 982 13 963 26 169 1 045 1 045 80 1 125 37 993 38 011 16 445 38 061 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd 247 933 248 751 131 619 252 749 153 245 153 552 82 887 154 789 51 574 51 665 26 356 52 046 851 851 30 2 838 42 263 42 683 22 346 43 076 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 224 308 224 579 116 690 227 124 139 582 139 582 72 327 140 752 45 459 45 459 24 003 45 834 1 113 1 113 53 1 113 38 154 38 425 20 119 38 425 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 153 846 155 071 86 415 157 124 97 437 97 437 54 706 98 987 30 947 30 947 17 678 31 197 1 463 1 463 4 1 463 23 999 24 924 13 795 25 245 1. oldal, összesen: 4 17

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 2008. évi Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Ssz Megnevezés eredeti 2008 VI 30 Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. 5 423 483 5 689 634 3 037 683 6 136 277 3 093 730 3 140 980 1 678 238 3 235 597 1 000 712 1 014 958 530 395 1 034 689 84 186 86 186 24 821 112 337 1 244 355 1 331 283 733 102 1 425 192 intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 249 040 137 676 247 894 88 301 96 782 44 575 93 105 28 898 31 772 14 712 30 492 1 940 1 940 746 1 940 112 336 118 546 77 643 122 357 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 747 694 774 834 388 477 836 171 369 419 375 219 200 640 388 141 118 152 120 008 63 617 122 912 12 988 12 988 2 846 12 836 247 135 250 287 120 042 234 183 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 319 749 332 510 215 291 358 504 200 607 200 607 116 474 204 215 65 281 65 281 36 302 65 496 4 949 4 949 14 4 949 48 912 59 378 45 035 66 378 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 190 738 224 868 116 854 249 370 128 354 134 593 72 232 140 406 41 531 43 527 21 844 43 951 3 939 3 939 2 400 7 555 16 914 18 144 12 908 21 558 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 150 985 155 797 80 137 172 970 88 809 88 929 48 120 96 501 28 306 28 306 14 826 29 285 3 432 3 432 2 157 7 792 30 438 33 630 12 876 34 892 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 196 292 207 906 103 394 214 552 125 429 127 568 69 550 134 255 40 217 40 903 22 198 42 757 4 073 4 073 447 5 178 26 573 30 362 10 866 26 362 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 199 547 209 167 108 783 238 287 97 481 97 481 52 885 103 429 32 315 32 315 16 830 32 626 3 071 3 071 1 174 3 071 66 680 69 300 37 183 76 946 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 288 533 295 292 153 256 342 025 163 343 163 493 84 693 169 540 53 267 53 867 27 255 54 606 2 305 2 305 1 432 14 815 69 618 74 360 39 876 87 922 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 320 376 322 903 204 406 386 113 169 071 169 071 100 578 180 511 54 436 54 436 31 325 57 804 4 402 4 402 2 481 8 790 92 467 94 994 60 578 119 385 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 202 093 216 260 112 825 231 416 124 009 124 009 64 372 125 425 38 824 38 824 20 396 39 318 3 215 3 215 74 3 215 36 045 39 261 26 460 46 858 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 243 260 250 662 134 394 279 688 140 799 143 408 74 160 148 333 45 305 45 883 23 434 46 675 2 978 2 978 2 846 6 708 54 178 57 370 32 931 61 269 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 395 421 420 611 207 879 444 027 235 374 240 629 123 481 248 202 76 758 78 093 39 021 78 604 18 430 20 430 3 516 12 372 64 359 76 664 41 013 95 818 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 563 108 579 144 302 273 593 998 335 977 340 451 177 518 343 548 108 845 109 263 56 041 110 318 4 594 4 594 97 4 594 113 692 118 190 59 624 119 140 összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.13.1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 452 103 468 139 241 413 481 528 264 914 269 388 139 180 271 665 85 994 86 412 43 883 87 173 3 428 3 428 97 3 428 97 767 102 265 53 161 106 765 Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális 4.13.2. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 111 005 111 005 60 860 112 470 71 063 71 063 38 338 71 883 22 851 22 851 12 158 23 145 1 166 1 166 0 1 166 15 925 15 925 6 463 12 375 Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 626 854 649 245 363 929 713 714 391 570 394 427 215 483 405 676 127 266 128 009 68 017 133 209 3 788 3 788 1 878 5 588 104 230 107 772 63 449 125 292 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 434 687 452 746 248 491 504 124 264 542 265 072 134 629 266 949 86 995 86 995 42 154 89 196 3 788 3 788 1 878 5 588 79 362 81 642 54 728 98 442 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Kiadásból 192 167 196 499 115 438 209 590 127 028 129 355 80 854 138 727 40 271 41 014 25 863 44 013 0 24 868 26 130 8 721 26 850 276 253 276 638 156 741 287 120 153 860 153 860 87 608 157 735 50 441 50 441 27 492 50 977 2 503 2 503 464 2 972 69 449 69 834 40 730 72 889 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 471 105 524 757 251 368 540 428 281 327 290 453 145 869 296 575 90 870 94 030 47 085 95 659 7 579 7 579 2 249 9 962 91 329 113 191 51 888 113 943 5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 632 064 940 944 1 775 989 770 651 829 634 411 639 840 417 245 440 264 986 132 401 267 616 0 0 0 0 295 336 348 157 214 779 433 991 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 844 984 493 901 865 972 324 366 369 643 177 699 371 906 102 696 116 396 57 353 117 121 0 147 144 178 445 94 637 178 445 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 150 452 153 734 82 057 166 775 92 845 94 877 49 021 95 521 30 801 31 451 16 234 31 658 0 26 806 27 121 16 520 29 311 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 308 931 156 142 351 536 176 039 179 073 84 315 181 173 55 738 57 091 27 181 57 611 0 58 417 72 267 43 119 109 927 5.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 267 28 680 19 838 38 838 17 999 18 412 9 797 18 512 5 864 5 864 3 131 5 922 0 4 404 4 404 1 910 4 404 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 268 308 295 735 189 006 352 868 159 402 167 629 90 807 173 305 50 341 54 184 28 502 55 304 58 565 65 920 58 593 111 904 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 509 314 205 476 510 554 127 919 132 919 63 726 133 858 41 254 42 854 19 655 43 155 200 200 113 360 286 486 322 692 117 591 322 532 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 509 314 205 476 510 554 127 919 132 919 63 726 133 858 41 254 42 854 19 655 43 155 200 200 113 360 286 486 322 692 117 591 322 532 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 16 089 976 8 547 647 16 970 774 8 612 666 8 727 160 4 543 118 8 961 445 2 574 411 2 611 457 1 346 901 2 666 584 257 581 259 581 109 299 287 716 3 906 933 4 130 472 2 210 416 4 389 027 7. Kórházak 17 614 751 18 372 607 10 558 881 21 159 346 6 376 887 6 426 969 3 316 797 6 760 704 2 092 207 2 110 460 1 076 533 2 212 229 0 0 0 0 8 983 657 9 520 413 5 845 083 11 642 392 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 13 978 000 14 342 884 8 156 939 16 519 592 4 700 000 4 716 368 2 413 950 4 920 000 1 540 000 1 547 311 779 384 1 615 000 0 7 578 000 7 911 205 4 836 006 9 729 892 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 546 500 1 722 472 1 114 145 2 023 204 650 000 656 881 397 486 723 254 215 000 217 320 126 436 231 429 0 681 500 734 302 525 074 944 124 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 362 049 156 800 374 807 146 377 155 510 67 783 184 544 47 869 50 791 24 642 60 076 0 92 343 151 381 56 592 120 132 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 574 000 631 801 333 960 686 799 307 000 324 700 155 794 347 275 98 000 103 700 52 188 110 924 167 000 180 401 99 369 192 407 eft-ban 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 313 401 797 037 1 554 944 573 510 573 510 281 784 585 631 191 338 191 338 93 883 194 800 464 814 543 124 328 042 655 837 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 34 462 583 19 106 528 38 130 120 14 989 553 15 154 129 7 859 915 15 722 149 4 666 618 4 721 917 2 423 434 4 878 813 257 581 259 581 109 299 287 716 12 890 590 13 650 885 8 055 499 16 031 419 2. oldal, összesen: 4 18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2008. VI. 30-án Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fő) 2008. VI. 30- án 2008. VI. 30- án 0 0 1 136 1 136 0 7 000 13 154 15 388 2 041 2 041 4 612 11 541 1279,50 eft-ban 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 0 0 0 23,00 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 0 0 0 20,00 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 0 0 0 57,00 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 0 3 500 3 500 0 685 685 71,00 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 344 344 0 1 199 1 200 0 1 297 2 050 101,50 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 83 83 0 0 102,00 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 0 0 103,00 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 0 300 0 800 155,00 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 0 0 300 43,00 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 0 1 468 1 468 0 308 5 384 119,00 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 0 0 88,00 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 709 709 0 0 82,00 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 0 7 000 6 987 8 920 0 89,00 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs 0 0 0 279 279 77,00 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 0 76,00 1.16. Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 0 2 041 2 041 2 043 2 043 73,00 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 0 30 30 0 8 214 40 333 41 934 0 27 588 20 585 21 665 614,50 1 080 152,00 21 932 22 988 27 588 19 900 19 900 160,50 30 30 545 685 685 87,00 8 214 18 401 18 401 215,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 420 1 232 373,50 72,50 47,00 38,50 78,00 188 1 000 77,50 300 232 232 60,00 3. oldal, összesen: 4 19

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.13. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.13.1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális 4.13.2. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) eft-ban Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret 0 0 23 907 26 348 500 24 947 853 69 150 0 91 280 46 367 232 964 1 379,26 0 0 0 37,00 1 500 16 332 480 53 332 852 23 267 162,50 10 466 10 466 2 295 7 000 7 000 92,50 4 615 0 7 180 20 050 7 470 28 720 53,50 1 500 2 158 4 500 41,00 0 0 0 0 5 000 333 6 000 53,50 0 0 1 925 0 7 000 711 20 290 51,50 0 0 0 1 267 0 15 142 76,50 0 9 444 9 444 0 2 500 0 7 679 83,50 0 0 3 500 200 3 500 0 7 451 1 323 13 100 58,00 0 0 0 1 023 1 023 16 703 57,50 0 500 500 173 358 0 4 295 675 8 673 101,50 0 0 3 550 3 550 0 0 0 355 0 6 646 5 443 12 493 139,76 0 0 355 0 6 646 5 092 12 142 108,26 0 3 550 3 550 0 0 0 351 351 31,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 249 15 102 43 949 184 0 0 0 15 249 15 102 43 949 115,00 69,00 0 447 447 0 0 2 100 69,50 941 19 504 4 277 23 348 117,50 0 0 6 209 11 209 0 20 000 22 328 23 000 0 169 287 153 588 199 756 366,00 20 000 22 328 23 000 160 500 141 884 175 500 184,50 285 282 10 285 43,00 500 1 527 2 825 78,00 5 000 10 000 8,00 1 209 1 209 8 002 9 895 11 146 52,50 0 0 0 0 0 10 289 2 091 7 289 360 360 2 300 3 360 80,00 10 289 2 091 7 289 360 360 2 300 3 360 80,00 0 0 31 282 38 723 500 70 450 78 759 156 761 2 401 290 856 227 872 470 518 4092,76 0 0 26 936 49 390 10 000 13 277 31 860 75 079 152 000 301 488 261 672 419 552 3192,00 11 025 14 700 10 000 10 000 6 281 47 000 150 000 158 000 110 293 193 000 2237,00 146 3 127 3 277 4 078 5 578 110 692 60 925 115 692 370,00 0 0 2 735 2 735 4 367 5 048 7 320 75,00 596 1 193 0 679 679 2 000 23 000 25 334 34 321 176,00 15 169 30 370 18 087 19 087 5 429 60 072 69 219 334,00 0 0 58 218 88 113 10 500 83 727 110 619 231 840 154 401 592 344 489 544 890 070 7284,76 4. oldal, összesen: 4 20