DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011.(VI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 1.. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 14. (3) A Polgármesteri Hivatal GYES-en lévő 2 fő köztisztviselő zárolt személyi juttatásából 5 348 ezer forint valamint 1 444 ezer forint járulék zárolását feloldja és egyben elvonja és az általános tartalék előirányzatát megemeli 6 792 ezer forinttal. 2. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki. (3) A likvid hitel törlesztési előirányzatát csökkenti 7 771 ezer forinttal, és az általános tartalék előirányzatát megemeli 7 771 ezer forinttal. 1
3. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki. (4)Az általános tartalékot 11 612 ezer forinttal csökkenti és egyben a felsorolt feladatokra 11 612 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít. Ezer forintban Megnevezés Kiadás ebből személyi juttatás járulék dologi Esélyegyenlőségi pályázat: 4681 875 237 3569 DOC Óvoda Demecseri tagintézmény 742 116 31 595 Berkeszi tagintézmény 34 13 3 18 Székelyi tagintézmény 360 109 30 221 DOC Általános iskola Demecser tagintézmény 2691 455 123 2113 Berkesz tagintézmény 168 51 14 103 Székely tagintézmény 386 131 36 219 Visszafizetési kötelezettségre 300 300 Központosított támogatás terhére -Művészet oktatásho 1366 1366 -Könyvtári érdekeltség növelő tám. Erkel Ferenc Művelődési Ház 36 36 Normatív kötött támogatás terhére - Közoktatási informatika Ált. Isk. Demecser 4240 4240 Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser szociális továbbképzés 20 20 TIOP pályázat terhére - Erkel Ferenc Művelődési Ház 1030 1030 Cigány Ki. Önkormányzat PM. 239 239 Összesen 11612 875 237 10500 4. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki. (5) A központosított állami támogatás 2011 évi bevételi előirányzatát megemeli 17 024 ezer forinttal az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására és az alábbi feladatokra 17 024 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít. 2
Ezer forintban Megnevezés Kiadás ebből személyi juttatás járulék dologi Esélyegyenlőségi pályázat: DOC Óvoda Demecseri tagintézmény 2684 970 262 1452 Berkeszi tagintézmény 293 106 28 159 Székelyi tagintézmény 1883 776 210 897 DOC Általános iskola Demecser tagintézmény 9204 3510 948 4746 Berkesz tagintézmény 925 353 95 477 Székely tagintézmény 2035 964 260 811 Összesen 17024 6679 1803 8542 5. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki. (6) A 2011. évi vis maior támogatás bevételi előirányzatát megemeli 675 ezer forinttal és a Polgármesteri Hivatalnál a vis maior dologi kiadására 675 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít. 6. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki. (7) A 2010. évi áthúzódó vis maior kiadásokra és a saját erő fedezetére az általános tartalék keret terhére 1 372 ezer forintot biztosít a Polgármester Hivatal hivatalnál lévő vis maior dologi kiadásaira. 7.. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki. (8) A támogatás értékű bevételek előirányzatát megemeli 350 ezer forinttal és polgárvédelmi gyakorlat dologi kiadására engedélyez 350 ezer forint dologi kiadást. 3
8. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki. (9) Az általános tartalék terhére 375 ezer forint támogatást biztosít a Demecseri Városi Közhasznú Egyesületnek és 75 ezer forint támogatást biztosít az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. 9. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki. (10) A támogatásértékű működési bevétel bevételi előirányzatát az Útravaló Ösztöndíj programhoz kapott 2 584 ezer forinttal megemeli és a Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium és Szakközépiskola számára 2 584 ezer forint összegű kiadást engedélyez, melyből személyi juttatás 1 332 ezer forint és dologi kiadás 1 252 ezer forint. 10. (II.15.) önkormányzati rendelet -a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki. (11) A támogatásértékű működési bevétel bevételi előirányzatát az Útravaló Ösztöndíj programhoz kapott 1 641 ezer forinttal megemeli és a Demecseri Oktatási Centrum Demecseri és Berkeszi Általános Iskolához 1 641 ezer forint összegű kiadást engedélyez, melyből személyi juttatás 965 ezer forint és dologi kiadás 676 ezer forint. 11. (II.15.)önkormányzati rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép 1. A képviselő-testület Demecser város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 403 936 eft-ban állapítja meg: 4
A bevételi főösszegből Működési bevétel Melyből működési hiány Felhalmozási bevétel 1 282 069 eft 76 783 eft 121 867 eft Kiadások főösszegét 1 403 936eF-ban állapítja meg. Ebből: Működési kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb támogatás szociális juttatások likvid hitel törlesztés működési célú általános tartalék Összesen Felhalmozási kiadások: Beruházások Felhalmozási hitel ( kötvény) Felhalmozási kötvény kamata Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék Összesen 552 507 eft 135 703 eft 336 780 eft 20 902 eft 220 048 eft 10 000 eft 6 129 eft 1 282 069 eft 35 678 eft 48 718 eft 8 300 eft 500 eft 28 671 eft 121 867 eft 12. Ez a rendelet 2011. június 5 napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Kiss Gyula polgármester Barabás Jánosné dr. jegyző Kihirdetési záradék: E rendeletet 2011. június 1. napján kihirdettem: Barabás Jánosné dr. jegyző 5