Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 9/006. (V..) rendelete a 005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 99. évi XXXVIII. tv. 8. -a alapján a 005. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:. Az önkormányzat kiadásainak fõösszege 3.84.33, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a tartalmazza.. Az. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 5.06.789, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelő melléklet tartalmazza. 3. Az. -hoz rendelt ben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet, A./Mőködtetési célú kiadások címen belül a 7./ Fejezeti szintő kiadások alcím alatt a tervszerő karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelő melléklet tartalmazza. 4. E rendelet 006. május 3. napján lép hatályba. Budapest, 006. május 8. Dr. Nagy István jegyzı Dr. Hoffmann Attila polgármester A rendelet kihirdetésre került: 006. május. napján Dr. Nagy István jegyzı /
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 A B C D A./ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 50 50 64 kamat 0 000 3 58 3 68 ebbıl: részvényértékesítés bevétele után kapott kamatok 9 66 9 66 pályázati tervdokumentáció értékesítése 000 5 500 5 004 úteljárási díj 4 400 4 400 5 90 igazgatási szolgáltatási díj 85 bérleti díj 7 000 7 000 0 56 okmányiroda bevétel 7 500 7 500 8 40 továbbszámlázott közüzemi díjak 9 000 9 000 8 067 telepengedélyezési díj 00 00 65 közterület-használati díj 600 600 9 69 biztosításból származó kártérítés 930 közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka 38 000 38 000 egyéb bevételek, megtérülések 6 43 reklám bevétel 00 00 6 850 98 3 8 645 Piac 40 000 40 000 39 959 Sportfeladatok 500 500 96 Közhasznú munkavégzés 9 Egyesített Szolgáltató Központ 58 736 6 08 59 675 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 5 687 5 7 5 85 - Diadal u. (Micimackó) 5 4 5 90 4 04 - Heltai tér (Bóbita) 4 98 4 3 4 056 - VI.u. (Gesztenyés) 3 079 800 75 - Kaszáló u. (Csicsergı) 3 386 3 44 3 503 - Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) 4 685 4 785 5 66 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 56 8 5 7 938 - Lázár deák u. (Összefogás) 3 506 3 506 3 406-55. tér. (Hófehérke) 5 036 4 934 5 6 - Földmőves u. /b. (Napsugár) 5 693 5 396 5 9 - Pesti u. 368. (Piroska) 4 3 3 930 3 936 - Óvónı u. 3. (Kuckó) 3 344 3 40 3 436 - Rezgı u. (Százszorszép) 4 804 4 587 4 4 - Robogó u. (Robogó) 3 998 3 846 3 530 - Tanár u. (Mézeskalács) 3 98 4 496 4 87 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 8 383 7 99 6 90 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 7 97 6 9 7 50 Óvodák összesen 85 7 8 30 8 43 /8
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 7 70 9 38 8 59 - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) 4 7 5 880 4 569 - Diadal u. 0 00 0 590 0 65 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 7 48 37 79 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 6 7 7 599 7 470 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 568 3 965 3 35 - Hısök tere 0 46 0 976 03 - Kép u. (Czimra Gyula) 3 85 568 984 - Szabadság sugárút 6 550 7 837 7 469 - Újlak u. 0. 4 889 8 873 8 338 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 8 833 9 45 9 03 - Naplás u. (Móra Ferenc) 8 34 406 - Tanuszoda 00 00 37 - Nyári napközis tábor 097 807 76 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen 07 980 37 8 53 Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 3 00 3 00 3 373 Újlak u. Uszoda 30 780 30 780 37 49 Tájékoztatás, lapkiadás 8 000 8 000 7 400./ : 399 73 548 3 567 038./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság 5 500 5 500 9 955 - építésügyi bírság 3 500 3 500 6 367 - építés-végrehajtási bírság 3 000 3 000 339 - környezetvédelmi bírság 500 500 88 : 4 500 4 500 8 749 80 8 8 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 06 000 06 000 0 974 - nem lakás célú helyiségek bevétele 65 00 65 00 83 84 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 3 400 3 400 40 569 0 500 0 500 6 384./ 7 000 7 000 45 33 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 437 53 46 43 46 43 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 8 6 8 6 8 6 - kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez 047 047 047 * rendszeres szociális segély 3 950 5 4 5 4 /8
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 93 94 95 96 97 98 99 00 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés * rendszeres gyermekvédelmi támogatás 03 500 98 635 98 635 * egyszeri, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 6 878 6 878 * idıskorúak járadéka 3 870 3 888 3 888 * ápolási díj 9 33 50 5 50 5 * lakásfenntartási támogatás 9 450 6 36 6 36 * adósságcsökkentési támogatás 8 000 0 63 0 63 * szociális célú gyermekétkeztetési támogatás 005 005 Központosított támogatások: 0 0 03 04 05 - kiegészítı támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásához - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közmőfejlesztési támogatás - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - középiskolák utolsó éves tanulói nyelvvizsgadíjának és ECDL 4 43 5 7 4 43 5 7 4 00 30 730 4 43 5 7 4 00 30 73 06 számítógépkezelıi vizsgadíjának visszatérítése 55 55 - könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 76 76 - Közalkalmazottak szeptember -i béremelésének ellentételezése 8 0 8 0 - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás többletköltségeinek támogatása 7 345 7 345 - gáz-ár emelés ellentételezése 3 007 3 007 3./ 87 653 83 396 83 397 4./ Adók, átengedett központi adók SZJA 478 854 478 854 69 6 gépjármőadó 380 000 480 000 46 350 iparőzési adó 4 748 649 4 43 745 4 374 77 talajterhelési díj 530 530 iparőzési adóhoz kapcsolódó pótlékok 30 56 iparőzési adóhoz kapcsolódó bírságok 345 4./ összesen 6 607 503 6 384 9 6 49 530 5./ Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 6 000 6 000 4 533 Fıvárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 8 000 8 000 357 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 76 680 76 680 89 758 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 8 600 8 600 9 585 Egészségügyi Szolgálattól többlet finanszírozás miatti pénzátvétel 39 39 004. évi kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolási különbözete 935 935 Fıvárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a 004.évi népszavazás lebonyolítására 4 3/8
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 3 A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés 3 004. évi érettségi pótló vizsgák miatti visszatérülések 70 33 Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele 0 306 0 306 34 35 36 Oktatási Minisztériumtól átvett pénzeszköz SZAK 004. pályázati támogatásra 600 Fıvárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízotti irodák mőködtetésére 000 000 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatása a kábítószer elleni harc egyeztetı fórumai létrehozására és mőködtetésére 070 070 5./ 9 80 45 90 44 87 37 38 6./ Befolyó általános forgalmi adó 39 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 56 967 55 808 64 49 40 4 4 43 44 6./ 68 05 66 946 75 375 45 46 7./ Pénzmaradvány igénybevétele 764 8 764 8 47 48 8./ Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése 49 50 Gózon Gyula Kamaraszínház visszatérítendı támogatása 000 000 000 5 8./ : 5 500 5 500 5 500 5 53 I. fejezet összesen 0 334 34 064 383 883 44 54 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - Lakás 7.Kft 6 75 6 75 3 03 - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 94 863 94 863 44 976 - ÁFA visszatérülés 40 47 - ÁFA visszatérülés - Lakás 7. Kft 78 Rákosmente Rádió Kft 004. évi mőködési célú támogatásából 005. évben esedékes részletek visszatérülése 4 500 4 500 4 500 55 II. Dózsa Mővelıdési Ház és intézményei 56./ Intézmények saját folyó bevétele 57 58 59 60 Dózsa Mővelıdési Ház Rákoskerti Mővelıdési Klub Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház 395 4 64 7 350 5 37 9 44 8 364 7 350 5 745 3 8 493 7 940 5 746 6./ 6./ Pénzmaradvány igénybevétele 63 3./ Átvett pénzeszközök 64 II. fejezet összesen 39 758 39 758 50 883 0 99 3 7 9 354 53 90 0 99 3 098 94 687 65 66 III. Egészségügyi Szolgálat 4/8
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés 67./ Intézmény saját folyó bevétele 9 600 9 600 658 68 69 70 7 7 73 A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN 0 579 97 40 409 33 845 74 75 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 76 77 I. Polgármesteri Hivatal 78 79 80 8 8./ OEP-tıl átvett pénzeszköz 80 700 88 35 88 36 3./ Egyéb mőködési célú pénzátvétel 5 600 46 83 46 69 4./ Pénzmaradvány igénybevétele 0 9 564 9 564 III. fejezet összesen 05 900 53 67 55 77./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Telek eladásából származó bevétel 379 450 379 450 69 9 Osztalék és hozambevétel 0 000 670 670 Önkormányzati lakások elidegenítésbıl származó bevételek 30 000 30 000 96 848 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.) 76 76 Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel 75 000 75 000 MOL Rt., MATÁV Rt., OTP Rt. részvények értékesítése 659 459 659 459 Jármővek értékesítése 64 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - UPA Kereskedelmi Kft 600 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - FOTEX- OFOTÉRT 5 000 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - Raiffeinsen Bank Rt 5 000./ 606 76 58 305 938 93./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történı ellátása 358 786 446 43 446 43 Lırinci út - Jósika u. - Kisfaludy u. - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 004. és 005. évi állami céltámogatása 30 446 54 34 54 34 95 Sülysápi u. - Zsák utca - Ásvány utca által határolt csatornaépítés állami céltámogatásának 004. és 005. évi üteme 49 00 49 0 49 0 96 97 98 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 004. és 005. évi decentralizált támogatása 64 354 64 354 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 004. és 005. évi decentralizált támogatása 58 596 58 596 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérı u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés decentralizált támogatásának 005. évi üteme 33 44 5/8
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés Czeglédi Mihály u. átemelıhöz tartozó területen (Lajosház utca - Battonya utca) csatornaépítésének 004. és 005. évi állami céltámogatása 88 74 88 74 88 74 Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatásának 005.évi üteme 7 8 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út szennyvízcsatorna-építés állami céltámogatása 748 748 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés 005.évi állami céltámogatás 9 95 Czimra Gyula Általános Iskola bıvítéséhez címzett támogatás 005. évi üteme 40 000 33 539 Regionális fejlesztési támogatás a Dózsa Mővelıdési Ház informatikai fejlesztésére 46 Útburkolat felújítások regionális fejlesztési támogatása: - Ároktı utca és Liget sor 6 637 - Anna utca és Gömbvirág utca 6 977 - Lırinci út (Bélatelepi út és Bocskai utca között) 9 366-56.sor 9 393 - Naplás utca (Ananász utca és belterületi határ között) 085./ : 960 457 60 646 839 680 3./ Átvett pénzeszközök Fıvárosi Önkormányzat támogatása a 004. évi csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-ára 84 33 84 33 Lırinci út - Jósika u. - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása 83 503 655 655 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása 60 00 60 00 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása 57 00 57 00 Czeglédi Mihály u. átemelıhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) csatornaépítésének 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása 8 793 66 670 66 670 9 0 Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. által határolt terület csatornaépítés fıvárosi céltámogatása 004. és 005. évi üteme 47 6 38 67 38 67 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés 005.évi fıvárosi céltámogatás 8 648 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérı u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés fıvárosi céltámogatásának 005. évi üteme 3 793 Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés fıvárosi céltámogatás 005. évi üteme 5 559 6/8
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út szennyvízcsatorna-építés fıvárosi céltámogatása 7 7 7 7 Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna-építés fıvárosi céltámogatása 8 8 Fıvárosi Önkormányzat támogatása a 004. évi áthúzódó csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-nak visszapótlására 3 048 3 048 Folyamatban lévı csatornaépítések önkormányzati forrásrészének visszapótlása 63 998 63 998 Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Szabad Május tér felújításához 8 000 8 000 Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Kaszáló téri játszótér felújításához 900 900 Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatása az Aranykút utcai játszótér felújításához 3 400 3 400 Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Hunyadi u. 50. szám alatti Bartók Ház felújítására 0 000 0 000 Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Közösségiellátások fejlesztése céljából az Egyesített Szolgáltató Központon keresztül 8 000 8 000 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása a Hófehérke Óvoda külsı homlokzati faliképének elkészítéséhez 400 400 Stratégiai Alap maradványának igénybevétele 549 549 Útépítésekre lakossági befizetések 30 000 30 000 55 077 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 40 000 0 000 9 53 Gázépítésre lakossági befizetések 7 Járdaépítéshez lakossági hozzájárulás 970 480 Készfizetıi kezesség vállalás távfőtési szolgáltatásra 546 3./ Átvett pénzeszközök összesen 784 845 993 58 65 03 4./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 75 000 75 000 88 65 telekadó 5 000 5 000 58 7 kommunális adó 06 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok 9 88 helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 5 344 4./ : 00 000 00 000 6 689 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 6 6 6 36 Elsı lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 764 764 003 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése 5 06 5./ : 96 96 3 470 7/8
BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 56 57 58 A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés 59 60 B./I. Fejezet összesen: 464 404 3 565 555 664 944 6 6 63 64 65 66 6./ Közérdekő kötelezettségvállalás Budapest Airport Rt. 40 50 40 50 6./ Közérdekő kötelezettségvállalás összesen 40 50 40 50 C./ Hitelfelvétel és visszatérítendı támogatások - Likviditási célú hitelfelvétel 85 698 3 588 - Fıvárosi Önkormányzat visszatérítendı támogatása 50 000 50 000 - Fıvárosi Önkormányzat visszatérítendı támogatása a Bartók Ház felújításához 3 000 3 000 C./ Fejezet összesen: 85 698 484 588 63 000 67 68 Bevételek mindösszesen (A+B+C) 4 330 074 7 460 55 5 06 789 8/8
F.T. jelő melléklet ÖSSZESÍTİ Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év A./ Intézmények tervszerő karbantartása: 350.000 39.47 05.73 B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai: 30.000 90.78 9.30 C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai: 50.000 50.000 33.53 /9
A./ Intézmények tervszerő karbantartása 005. év Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év Iskolák 3.500 3.500 97.543 Óvodák 56.700 56.700 34.00 E.SZ.K. épületei 36.000 36.000 3.076 Mővelıdési intézmények 4.900.880 5.693 Orvosi Rendelık 5.000 5.000.3 Egyéb intézmények 0.400 0.400.6 Uszodák: 0.800 0.800 9.87 Polgármesteri Hivatal: 9.700 5.9.0 Tartalék keret: 35.000.738 - : 350.000 39.47 05.73 /9
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év I. Általános Iskolák:.) Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49..800.800.773.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 8.600 8.600 8.386 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56..400.400.779 4.) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 5. Akácvirág u. 36. 8.000 8.000 6.834 5.) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 9.600 9.600 9.600 6.) Hısök tere Általános Iskola Hısök tere 9-0. VIII. u.. 0.000 0.000 4.600 Ligetsor 45. XV. u. 5. Sportpálya 7.) Czimra Gyula Általános Iskola Kép u.. Kép u.. Kép u. 4. Kép u. 5. 5.000 5.000 8.683 Kép u. 3. Kép u. 4. Ady E. u. 58. 8.) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 3. Szabadság sgt. 34-36..500.500 9.769 Anna u. 6. 9.) Újlak u-i Általános Iskola Újlak utca 0..000.000 6.956 0.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3. 0.000 0.000 8.48.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 8.600 8.600 7.89.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út 80. 4.000 4.000 5.474 3.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 7. 0.000 0.000 7.6 ÖSSZESEN: 3.500 3.500 97.543 3/9
Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év II. Óvodák:.) Bulyovszky u. 0. (Eszterlánc) Gyökér u.. (Eszterlánc) 5.000 5.000 53.) Diadal u. 86. (Micimackó).800.800.800 3.) Heltai tér. (Bóbita) 6.000 6.000 5.44 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés) 3.000 3.000-5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergı).00.00.00 6.) Kép u.. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 9. (Kép-Szilárd) 3.000 3.000 44 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 5.000 5.000.736 8.) 55. tér. (Hófehérke) 4.00 4.00 4.076 9.) Földmőves utca /b. (Napsugár) 3.000 3.000.877 0.) Pesti út 368. (Piroska).500.500 -.) Óvónı u. 3. (Kuckó) 3.800 3.800 3.455.) Rezgı u. 5. (Százszorszép) 4.800 4.800 3.666 3.) Robogó u. 3. (Robogó).500.500.70 4.) Tanár u. 7. (Mézeskalács).000.000 435 5.) Újlak u. 08. (Mákvirág) 3.600 3.600.460 6.) Újlak u. 4. (Csillagszem).800.800.636 7.) Lázár Deák u. 3-5. (Összefogás).500.500 39 ÖSSZESEN: 56.700 56.700 34.00 III. Egyesített Szolgáltató Központ - Újlak u.. XVII/. sz. bölcsıde - Kaszáló u. 50. XVII/. sz. bölcsıde - Sági u. 5. XVII/3. sz. bölcsıde - Dormánd u.. XVII/4. sz. bölcsıde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edzı u. 4. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 0. CSTRH - Újlak u. 06. ENO - Diadal u. 40. Idısek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idısek Klubja 36.000 36.000 3.076 - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülı Gerbera u. 9-. - Leányfalui üdülı Móricz Zs. u. 65. - Káptalanfüredi üdülı Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülı ÖSSZESEN: 36.000 36.000 3.076 4/9
Megnevezés IV. Mővelıdési intézmények: Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év.) Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Hısök tere 9. 800 800.550.) Dózsa Mővelıdési Ház Pesti út 5. Podmaniczky Zs. u. 3. 0.000.500 0.000.500 6.90 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u.. 3.00 80-4.) Rákoskerti Mővelıdési Klub Rákoskert sgt. 66..800.800.547 5.) Edrıs Renée Ház Báthory u. 3. 3.600 3.600 3.695 : 4.900.880 5.693 V. Orvosi rendelık:.) Ferihegyi út 8. Gy+F.) Kép u. /b. 3.) 55. tér 4.) Baross u. 8. F. 5.) Újlak u. -3. F. + Gy. 6.) IX. utca 4. 7.) Csongrád u.. 5.000 5.000.3 8.) Péceli út 90. 9.) Zrínyi u. 4. 0.)Egészségház u. 40..)Naplás u. 58. Gy. + F..) Egészségház utca 3. 3.) Hısök tere 3. : 5.000 5.000.3 - VI. Egyéb intézmények.) Német Kisebbség Pesti út 80. 300 300 -.) Szlovák Kisebbség Pesti út 80. 300 300-3.) Cigány Kisebbség Gyökér u. 00 00-4.) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5..500.500-5.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 500 500 7 6.) Piac felügylet Ferihegyi út 83..000.000.3 7.) Családsegítı Központ Újlak u. 06..000.000-8.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 8. 500 500-5/9
Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év 9.) Sportcsoport Bakancsos u. 5..900.900.63 0.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 80..500.500 -.) Pedagógia Központ Ferihegyi út 36. 800 800 - : 0.400 0.400.6 Uszodák: Uszoda u.. Újlak uszoda 8.000 8.000 7.7 Ferihegyi út 5. Tanuszoda.800.800.545 : 0.800 0.800 9.87 Polgármesteri Hivatal és épületei 9.700 5.9.0 Intézmények karbantartása mindösszesen: 35.000 307.509 05.73 Tartalék keret: 35.000.738 - MINDÖSSZESEN: 350.000 39.47 05.73 6/9
B./ A 005. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartási elıirányzatainak bontása Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005.év.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 5.000 5.000 -.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelızése, kártérítés, 95.000 73.97 59.70 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása 56.900 56.900 4.798 4.) Csapadékvíz elvezetı rendszerek, szikkasztó kutak és csatlakozó utcák árok tisztítása 0.000.643 0.040 5.) Aszfalt utak javítása (Lırinci út, Robogó u., 56. sor, Tápióbicske u., Szabadság sugárút) 35.000 35.000 34.57 6.) Elöntés veszély elhárítás (Dallamos u., Hencida u.) 8.00 7.67 - : 30.000 90.78 9.30 3. pont szerinti út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása választókerületenként elıirányzat bontása: Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év. számú választókerület.900.900.0. számú választókerület.700.700 9 3. számú választókerület.700.700.95 4. számú választókerület.700.700 57 5. számú választókerület.700.700 75 6. számú választókerület.700.700-7. számú választókerület.900.900-8. számú választókerület 3.000 3.000-9. számú választókerület 4.000 4.000.07 7/9
0. számú választókerület 4.700 4.700 4.5. számú választókerület 4.800 4.800 -. számú választókerület 5.300 5.300.409 3. számú választókerület 4.600 4.600 3.909 4. számú választókerület 4.000 4.000.08 5. számú választókerület 4.000 4.000 3.06 6. számú választókerület 3.600 3.600 999 7. számú választókerület 4.600 4.600.37 : 56.900 56.900 4.798 8/9
C./ A 005. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai: Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év.) Parkfenntartás I., II., III. kategória 94.000 94.000 80.409.) Fasorfenntartás a) általános fasorfenntartás, növényvédelem, vaspondró elleni védekezés 30.000 30.000 3.465 b) fiatal fák öntözése 3.500 3.500 3.) Muskátli kihelyezése a lámpaoszlopokra 5.000 5.000 4.305 4.) Öntözırendszer karbantartása + vízdíj 4.500 4.500.909 5.) Közterületi játszóterek fenntartása 3.000 3.000.777 (homokcsere, játszóeszközök, padok, stb. felújítása) 6.) Parktakarítás 4.000 4.000 5.585 7.) Illegális szemét elszállítása 6.000 6.000 6.073 ÖSSZESEN: 50.000 50.000 33.53 9/9
KIADÁS 005.év 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 I. Polgármesteri Hivatal A./ Mőködtetési célú kiadások./képviselô-testület kiadásai 99 500 9 56 9 06 99 500 9 56 9 06 97 75 9 0 6 95./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 49 7 359 04 380 000 888 4 67 95 369 75 397 7 934 80 3 73 344 66 338 609 5 806 650 3./Piac 6 8 5 67 884 34 784 6 435 5 78 708 34 94 6 5 50 00 33 93 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 30 793 4 330 7 353 4 854 4 88 7 463 853 547 3 745 6 45 5./Állategészségügyi feladatok 3 653 49 486 7 388 3 653 49 5 7 43 3 606 09 579 6 94 6./ Sportfeladatok 3 700 84 6 600 484 3 7 96 6 704 6 3 84 834 6 43 55 0 605 7./ Közhasznú munkavégzés 4 57 5 778 3 7 7 467 39 57 4 88 3 38 67 58 7 539 6 090 6 453 30 08 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 95 440 99 500 5 483 546 43 96 86 99 784 6 30 557 90 93 40 96 58 5 033 54 06 9./ Családsegítô Központ 35 43 096 7 467 000 55 994 36 088 33 7 777 000 57 96 35 730 95 6 74 803 55 99 0./ Óvodák 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 56 9 8 549 0 35 94 983 56 575 8 863 006 96 444 56 08 8 480 9 367 94 055 - Diadal u. (Micimackó) 38 54 66 5 40 65 90 38 66 66 4 45 65 80 37 466 3 3 953 63 74 - Heltai tér (Bóbita) 33 864 98 33 57 394 33 767 99 569 57 535 33 483 00 077 56 570 - VI.u. (Gesztenyés) 6 348 8 76 8 53 43 596 6 34 8 73 8 589 43 635 5 64 8 5 8 064 4 09 - Kaszáló u. (Csicsergı) 3 3 0 35 354 5 99 30 953 0 9 98 5 44 30 845 0 539 0 4 5 598 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 43 84 4 33 960 70 457 44 696 4 85 4 5 74 058 44 68 4 578 5 74 307 - Egészségház u. (Aprófalva) 75 344 4 984 8 49 8 89 75 065 4 90 4 89 4 74 74 66 4 764 0 775 0 65 - Lázár deák u. (Összefogás) 34 983 598 760 58 34 34 464 455 87 58 736 34 58 80 94 59 7-55. tér. (Hófehérke) 39 39 3 03 4 09 66 443 40 546 3 503 5 390 69 439 39 93 3 7 5 9 68 350 - Földmőves u. /b. (Napsugár) 44 893 4 880 9 370 79 43 44 573 4 80 8 989 78 363 44 075 4 6 8 484 77 70 - Pesti u. 368. (Piroska) 40 7 3 466 3 34 67 49 40 74 3 499 96 67 66 40 30 3 087 507 65 904 - Óvonı u. 3. (Kuckó) 40 84 3 58 564 66 906 40 45 3 43 3 67 085 39 603 3 877 65 69 - Rezgı u. (Százszorszép) 38 55 73 4 7 65 454 38 766 833 4 53 66 38 553 770 4 00 65 35 - Robogó u. (Robogó) 30 898 0 09 337 5 444 30 636 0 5 337 5 4 30 099 0 37 0 645 50 98 - Tanár u. (Mézeskalács) 39 59 3 96 805 65 69 40 68 3 339 4 06 67 569 40 49 3 67 3 490 66 806 - Újlak u. 08. (Mákvirág) 53 407 7 676 4 098 95 8 53 37 7 65 4 387 95 49 5 679 7 003 4 359 94 04 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 56 93 8 844 4 736 00 503 56 956 8 879 4 9 00 746 56 59 8 903 4 79 00 3 0./ Óvodák összesen 74 336 39 980 67 370 3 686 75 974 4 06 69 067 36 067 79 37 38 33 58 848 0 6 398 /7
KIADÁS 005.év 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66 67 68 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 75 736 59 506 36 545 7 787 80 368 6 4 43 500 85 00 75 69 60 359 39 760 75 88 - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) 39 344 80 883 6 350 38 577 39 306 8 069 64 73 385 07 36 48 78 49 59 399 374 38 - Diadal u. 73 53 58 643 39 383 7 79 73 60 58 759 44 656 76 575 70 403 56 70 4 763 68 886 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 8 78 43 45 8 65 00 38 30 043 44 39 6 3 55 8 667 4 057 37 3 07 837 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 3 50 38 584 8 999 8 03 479 38 368 33 87 84 664 30 38 40 33 78 84 59 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 95 546 3 340 6 55 44 4 96 536 33 89 7 603 47 48 95 485 3 08 6 478 44 7 - Hısök tere 5 878 5 847 34 878 39 603 54 599 5 59 37 683 44 80 50 389 50 4 36 035 36 538 - Kép u.(czimra Gyula) 90 077 64 350 43 43 97 670 9 56 65 6 44 94 30 666 87 868 6 3 43 77 93 58 - Szabadság sugárút 98 784 33 404 5 53 43 97 88 33 54 6 366 57 50 93 35 3 8 5 369 49 885 - Újlak u. 0. 56 636 87 088 78 00 4 94 57 478 87 50 85 608 430 606 56 08 84 759 86 439 47 306 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 58 749 53 75 4 54 54 755 59 53 997 4 730 55 838 57 906 5 8 4 635 5 669 - Naplás u. (Móra Ferenc) 0 90 34 5 9 60 45 58 0 67 34 53 404 48 606 98 06 3 573 097 4 73 - Tanuszoda 6 63 39 9 779 8 64 6 63 39 9 777 8 639 6 49 034 8 04 6 494 - Nyári napközistábor 3 744 5 985 7 844 3 744 5 3 95 8 054 3 59 936 3 0 7 665./ Általános Iskolák összesen 895 078 64 74 453 907 990 699 905 56 647 9 505 56 3 058 0 87 959 63 93 484 334 0 980 06./ Zeneiskola (Bartók Béla) 37 669 46 668 9 037 93 374 38 057 46 886 0 480 95 43 38 0 45 477 9 69 93 98 3./ Nevelési Tanácsadó 8 06 7 4 8 59 6 47 8 835 7 66 9 970 9 43 78 94 5 969 9 04 3 953 4./ Újlak u. Uszoda 35 39 443 49 030 96 865 35 39 443 48 694 96 59 34 95 846 50 3 97 030 5./ Pedagógiai Központ 7 89 5 985 06 35 083 7 97 6 040 77 35 783 7 769 5 45 8 834 3 08 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 37 09 687 6 899 56 65 37 09 687 9 5 58 93 35 67 437 6 598 53 706 7./ Fejezeti szintő kiadások - Folyószámla hitelkamat 0 000 0 000 0 000 0 000 0 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 38 500 38 500 37 000 37 000 - Óvadék visszafizetése 565 565 0-956-os emlékplakett készítés 6 6 6 00 6 45 00 45 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 700 77 097 874 700 77 597 500 874 700 77 573 500 850 - Kerület részekért díj adományozás kiadásai 90 633 4 764 90 84 675 4 648 600 94 696 675 4 65 - Közmővelôdési feladatok 38 43 936 38 944 300 748 45 06 300 37 -Tájékoztatás, lapkiadás 0 44 0 44 3 395 3 395 0 5 75 300 - Rákosmente Rádió KFT mősorkészítési díja 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 /7
KIADÁS 005.év 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 87 88 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 500 7 500 7 37 7 37 50 4 44 505 - Társadalmi események ünneplése 4 85 4 85 85 54 673 950 4 86 9 49 88 950 4 00 - Közvélemény kutatás az Önkormányzat tevékenységérıl 3 500 3 500 3 500 3 500 0 -"Keresztúr nevet viselı települések találkozója" rendezvény költségei 800 800 576 4 800 369 4 593 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 000 000 60 60 780 60 60 - Rákoshegy és a kerületet alkotó falvak felszabadításának 60. évfordulója megemlékezés költsége 336 336 97 97 - Podmaniczky-Vigyázó Mauzóleum ásatási munkálatainak költsége 3 93 3 93 570 570 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 830 830 830 830 0 - Ingatlankataszter karbantartása 000 30 4 80 5 500 000 30 4 80 5 500 5 5 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitőzések, önkormányzati telkek eladásának elıkészítése 5 85 5 85 8 885 8 885 00 00 - Védelmi Bizottság mőködtetése 400 400 400 400 0 - Végrehajtási költségek 58 58 58 58 83 83 - Polgármesteri Hivatal ISO 900 minıségbiztosítási rendszerének mőködtetése 3 000 3 000 3 000 3 000 38 38 - Köztisztviselık Napja rendezvény költsége 000 000 377 63 000 377 63 000 - Környezetvédelmi bírság visszafizetése a TARA Kft. részére 000 000 000 000 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 700 700 700 700 699 699 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 500 500 500 500 500 500 - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 700 700 700 700 700 700 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvoszenekarának támogatása 000 000 000 000 000 000 3/7
KIADÁS 005.év 89 90 9 9 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 - Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése 900 900 900 900 0 - Galgóczy Árpád győjteményes mőfordítás kötetének megjelentetési költségeinek támogatása 000 000 000 000 - Ballonyi László festı-, grafikusmővész életmő katalogusának megjelentetési költségeinek támogatása 040 040 940 940 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 - Hódos Mária mővészettörténész győjteményes dokumentum kötetének megjelentetéséhez támogatás 600 600 600 600 - Laborcz Flóra Mobil szobrának restaurálása 000 000 000 000 000 000 - Laborcz Ferenc: Szabadság emlékmő c. alkotásának áthelyezési költsége 500 500 5 5 60 60 - Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázati támogatás Dózsa Mővelıdési Ház és intézményei részére 300 300 530 530 530 530 - Regionális fejlesztési támogatás a a Dózsa Mővelıdési Ház részére informatikai fejlesztési célra 46 46 0 - Közkifolyók éves vízdíja 00 00 00 00 47 47 - Kerület központ karácsonyi díszvilágítása 500 500 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai 50 000 50 000 50 000 50 000 33 53 33 53-004.évrıl áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai 33 570 33 570 8 04 8 04 - Kerületbe bevezetı utakra üdvözlı táblák kihelyezése 49 49 675 675 4/7
KIADÁS 005.év 04 05 06 07 08 09 0 3 4 5 6 7 8 9 0 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Lakossági kerti hulladék elszállítására 5 000 5 000 5 306 5 306 938 938 - "Szép virágos" kerületért akció 000 000 000 000 000 000 - Kisállat hullák elszállítása közterületekrıl 006 006 73 73 006 006 - Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai 30 000 30 000 87 36 3 465 90 78 5 665 3 465 9 30-004.évrıl áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai 0 45 856 78 46 637 34 73 78 35 054 - Földutak permetezett zőzottkıvel történı terítése 00 000 00 000 068 068 06 98 06 98 - Közutak és vízelvezetı árkok esızések utáni helyreállítása 50 000 50 000 4 00 4 00 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 000 5 000 5 000 5 000 4 368 4 368 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 6 978 6 978 6 978 6 978 705 705 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 35 000 35 000 36 97 36 97 898 898 - Tervszerő karbantartás 350 000 350 000 39 47 39 47 05 73 05 73-004.évrıl áthúzódó tervszerő karbantartási kiadások 0 95 64 95 64 63 458 63 458 - Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tőzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 545 3 545 3 545 3 545 09 09 - Közmőnyilvántartás vezetése 3 056 3 056 3 056 3 056 3 049 3 049 - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 4 000 4 000 7 75 7 75 3 388 3 388 - Oktatási intézmények munka- és tőzvédelmi feladatainak ellátása 3 450 3 450 3 450 3 450 3 55 3 55 - Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tőzvédelmifeladatainak ellátása 505 505 505 505 509 509 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 6 358 6 358 6 358 6 358 6 358 6 358 5/7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minıségbiztosítási rendszerének auditálása és kialakítása 00 00 00 00 0 0 - Intézményvezetık jutalmazása 6 753 5 36 4 769 8 56 30 85 6 358 4 753 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minıségirányítási programok kidolgozása 05 05 05 05 650 58 78 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 460 460 460 460 99 99 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 3 60 3 60 3 770 437 7 4 34 745 49 7 63 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 8 43 638 0 88 4 539 383 5 9 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 3 834 3 834 0 - Minıségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 54 068 7 30 7 370 54 068 7 30 7 370 5 98 6 654 68 58 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 3 64 3 64 3 64 3 64 3 4 3 4 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 3 500 3 500 3 500 3 500 536 536 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztı programja 66 373 33 87 967 309 595 87 966 309 596 87 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi pályázatoknak értékelése 00 00 00 00 40 0 57 07 - "Makk Marci" Egészség és sportnap 00 00 00 00 00 00 - Oktatási intézmények hiányzó kötelezı eszköz és felszerelés beszerzése 4 9 4 9 9 84 9 84 5 88 5 88 - "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 500 55 67 8 500 55 67 8 500 55 600 55 - Óvodák, iskolák dolgozóinak informatikai képzése 90 90 90 90-55.téri Hófehérke Napköziotthonos Óvoda külsı homlokzatán falikép elkészítési költsége 05 05 05 05 6/7
KIADÁS 005.év 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Gyermekrajz vándorkiállítás rendezési költsége 43 43 43 43 - Oktatási szakértıi díjak költsége 000 000 000 000 - Oktatási intézmények Európai Uniós kapcsolatépítı és pályázat elıkészítı továbbképzése 7 600 7 600 8 000 8 000 - Parlagfő elleni küzdelemhez ismeretterjesztı kiadvány beszerzése 00 00 00 00 - ECDL számítógépkezelıi és nyelvvizsgadíjának visszatérítése 3 55 765 3 55 765 - Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat felkészítı pedagógusok jutalmazása 3 500 3 500 3 500 3 500 3 460 6 3 466 - Diákönkormányzatok támogatása 07 07 685 685 656 656 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 600 6 600 7 800 7 800 7 40 7 40 - Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 6 6 6 6 6 6 - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 486 486 648 648 648 648 - Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége tagdíja 0 0 0 0 0 - "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja 350 350 350 350 350 350 - Szigetcsép u. 0. Szám alatti ingatlan kártérítési ügye 350 3 55 3 505 350 3 55 3 505 Pályázatok Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása 8 000 8 000 3 75 6 370 9 645 0 687 6 370 7 057 Kulturális tevékenységek támogatása 85 85 607 35 93 50 35 845 Önszervezôdô közösségek támogatása 000 000 750 750 750 750 Sportegyesületek támogatása 7 05 7 05 0 05 0 05 9 965 9 965 Tanulmányi ösztöndíj 000 000 779 779 590 590 7/7
KIADÁS 005.év 6 6 63 64 65 66 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 83 84 85 86 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés Épített és természeti értékek védelme támogatása 665 665 75 790 865 75 590 665 Környezetvédelmi feladatok támogatása 4 684 095 4 480 89 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 000 000 80 64 7 499 75 9 79 80 64 8 506 75 0 86 Népmővelıi szakmai ösztöndíj 00 00 00 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 3 500 3 500 035 503 3 538 937 503 3 440 Mővészeti tevékenység támogatása 600 600 675 95 600 675 785 460 Egyházi rendezvények támogatása 000 000 75 95 000 75 95 000 00 38 35 50 50 97 680 75 34 65 6 00 63 509 49 75 886 5 408 49 960 - Diáksport feladatok 44 36 560 0 48 39 560 7 384 5 557 993 - Kihívás napja 844 844 844 844 835 835 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása 300 33 500 833 300 33 500 833 300 33 333 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 6 400 6 400 6 95 6 95 5 83 5 83 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 4 835 480 5 35 5 394 64 80 6 098 4 6 64 80 4 866 - Közcélú foglalkoztatás költségei 5 47 08 58 7 7 8 47 3 04 58 67 6 608 44 9 0 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 30 000 30 000 935 09 964 09 09 - Szociális Munka Napjának megünneplése 500 55 76 8 500 55 76 8 535 55 677 67 - Szolgáltatási koncepció kialakítása 57 8 350 45 57 7 350 44 - Egészségügyi Szolgálat 004.évi pályázataihoz önrész biztosítására 370 370 370 370 - RTK-kiemelt sportlétesítmény mőködési célú támogatása 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - Köztisztviselık Sportegyesületének támogatása 750 750 750 750 750 750 Segélyek Rendszeres szociális segély 0 5 500 5 70 0 6 97 7 9 43 7 937 8 80 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 300 5 000 7 300 300 0 35 435 36 09 456 77 8/7
KIADÁS 005.év 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 00 0 0 03 04 05 06 07 08 09 0 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés Egyszeri, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 6 878 6 878 6 878 6 878 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 500 33 000 33 500 500 33 000 33 500 49 33 794 34 3 Idıskorúak járadéka 50 4 300 4 350 50 4 38 4 368 55 4 4 66 Ápolási díj 5 480 00 86 000 0 580 5 480 00 86 000 0 580 6 50 99 936 7 307 Lakásfenntartás támogatása 300 34 000 35 300 300 40 866 4 66 556 35 30 36 686 Temetési segély 00 0 000 0 00 00 0 000 0 00 63 9 370 9 433 Köztemetés 4 000 4 000 4 000 4 000 3 744 3 744 Közgyógyellátás 9 000 9 000 9 000 9 000 5 3 5 3 Kiegészítı gyermeknevelési támogatás 80 5 000 5 080 80 5 000 5 080 47 3 98 3 975 Átmeneti segély 300 7 500 7 800 300 7 500 7 800 46 7 0 7 67 Étkezési támogatás 4 000 4 000 4 000 4 000 5 875 5 875 Adósságkezelési támogatás 0 000 0 000 63 63 9 459 9 47 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 00 6 000 6 00 00 6 000 6 00 94 4 550 4 644 Gyógyszer támogatás 00 00 00 00 4 5 Szociális tanulmányi ösztöndíj 350 3 500 3 850 350 3 500 3 850 79 000 79 5 480 6 500 406 900 48 880 5 480 6 500 409 53 43 5 6 50 6 63 397 85 40 697 - Szociális célú gyermekétkeztetés 005 005 4 994 998 - Szociálisan hátrányos helyzető általános iskolások étkeztetéséhez kiegészítı támogatás 0 000 0 000 0 000 0 000 3 563 3 563 - Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 00 00 536 536 86 86 - Karácsonyi ajándékozás 900 900 900 900 900 900 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 533 533 533 533 75 75 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 559 3 559 3 655 3 655 3 368 3 368 - Fészek Egyesület támogatása helyettes szülıi feladatok ellátására 347 347 64 64 08 08 - Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása 000 000 050 050 050 050 9/7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 - Remény Közalapítvány támogatása 600 600 050 050 050 050 - Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása 450 450 450 450 450 450 -Szociális célú alapítványok támogatása 800 800 0 -Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Asher Oszkár Mővészeti Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Kaszap István Alapítvány támogatása 580 580 580 580 -Zeneház Közalapítvány alapítása 000 000 475 475 475 475 -Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása 300 300 300 300 -Arany János Múzeum Nemzeti Emlékhely Alapítvány támogatása 50 50 50 50 -Fehér Karácsony Alapítvány támogatása 46 46 46 46 -Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány támogatása 47 47 47 47 -Peter Cerny alapítvány támogatása 50 50 50 50 -RÉS Szociális Kulturális Alapítvány támogatása 40 40 40 40 -Csel-leng Alapítvány támogatása 400 400 400 400 -Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Liget Mőhely Alapítvány támogatása 00 00 00 00 -Székelykeresztúr község támogatása árvízkárok helyreállítására 000 000 000 000 -Tizenkét Karátos Magániskola támogatása 74 36 400 74 74 -Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 300 300 590 590 380 380 0/7
KIADÁS 005.év 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés -KIVI Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítvány támogatása 45 45 45 45 -Betlehem Óvoda támogatása 3 500 3 500 6 96 6 96 6 944 6 944 -Szivárvány Magántanoda támogatása 6 600 6 600 7 8 7 8 5 74 5 74 -Kıbányai Önkormányzat Keresztury Dezsı Általános Iskolájának mőködési támogatása 7 50 7 50 7 50 7 50 945 945 -Magyar Vöröskereszt útján támogatás a délkelet - ázsiai természeti katasztrófa okozta károk enyhitésére 500 500 500 500 500 500 -Pásztó Város Önkormányzatának támogatása 500 500 500 500 -Mád Község Önkormányzatának támogatása 500 500 500 500 -Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának támogatása 500 500 500 500 -Lakás-7 Vagyonkezelı Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 5 000 5 000 5 000 5 000 6 469 6 469 -Országos, ügydöntı népszavazás lebonyolítási költsége 67 48 5 69 37 06 -Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése pályázat elıkészítési költsége 000 000 0 -Kopolya u. szabályozási költsége 75 75 0-004.évi állami támogatások elszámolási különbözete 3 667 3 667 3 667 3 667-004.évi általános gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben 00 90 0 3 4 00 53 0 854-004.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben 7 393 45 555 7 44 45 306-004.évi választókerületi mőködési céltartalék felhasználása 4 577 00 4 677 095 00 95 /7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 60 6 6 63 64 65 66-004. évi választókerületi fejlesztési tartalék felhasználása mőködési célra 463 463 463 463-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben 549 43 4 780 4 303 9 675 549 43 4 780 4 303 9 675-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben 55 053 545 3 753 55 053 545 3 753-005.évi választókerületi mőködési céltartalék felhasználása 709 9 69 3 40 709 9 69 3 40-005.évi választókerületi fejlsztési tartalék felhasználása mőködési célra 63 63 63 63-005.évi szociális célú tartalék felhasználása 37 3 3 3 68 37 3 3 3 68 -Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, mőködtetése 43 500 43 500 43 500 43 500 9 6 9 6 -Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési szolgáltatásra 5 000 5 000 5 000 5 000 4 095 4 095 -Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 00 00 00 00 59 59 -ÁFA befizetési kötelezettség 5 830 5 830 50 67 50 67 07 893 07 893 -Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége 6 75 6 75 6 75 6 75 5 760 5 760 -Volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos kiadások 6 593 6 593 Közbiztonsági feladatok biztosítása: BRFK XVII.kerületi Rendırkapítányság mőködési támogatása 4 000 4 000 5 500 5 500 4 000 4 000 Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének mőködési támogatása 700 700 700 700 0 Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 300 300 860 860 560 560 Járırözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 500 500 3 58 3 58 9 458 9 458 /7
KIADÁS 005.év 67 68 69 70 7 7 73 74 75 76 77 78 79 80 8 8 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidıs rendırök foglalkoztatásának céljára 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok kiadásai: * Meglévı körzeti megbízotti irodák mőködtetési költsége 3 000 3 000 3 000 3 000 65 65 * Polgárırség támogatása 500 500 500 500 500 500 * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja 00 00 00 00 445 445 * Térfigyelı rendszer megvalósíthatósági terve 488 488 * Közbiztonság védelmében és a bőnmegelızésben kiemelkedık tevékenységének elismerése 40 30 638 908 440 5 46 908 400 44 36 480 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány cseréje keretbıl mőködési kiadás 063 063 063 063 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózata bıvítése keretébıl mőködési kiadás 794 794 794 794 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai szerverhálózata bıvítése keretbıl mőködési kiadás 445 445 445 445 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés keretbıl mőködési kiadás 33 33 33 33 - Gyermekjóléti Szolgálat nagyértékő tárgyi eszköz beszerzésének keretébıl mőködési kiadás 40 40 - Hısök Terei Általános Iskola bıvítéséhez felvett hiteltörlesztés utáni kamatfizetés 74 74 74 74 - Hısök Terei Általános Iskola bıvítésének lízingdíjából kamatkiadás 55 55 55 55 A./Mőködtetés összesen 4 695 78 553 73 3 085 9 505 363 9 839 593 4 746 377 580 4 3 389 063 60 59 0 336 55 4 60 53 503 87 800 59 58 53 9 496 0 3/7
KIADÁS 005.év 83 84 85 86 87 88 89 90 9 9 93 94 95 96 97 98 99 300 30 30 303 304 305 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés B./ Felhalmozási célú kiadások./ Felújítás - Bartok Ház felújítása 5 000 6 000 - Víztorony állagmegóvása 3 500 3 488 3 488 - Népkert park felújításához pályázati önrész 0 000 0 000 - Aranykút u. park felújítás I. üteméhez önrész 0 440 3 840 3 793 - Park felújítási pályázatok önrésze 30 000 30 000 - Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz pályázati önrész 37 04 7 67 - Szilárd burkolatú utak felújítása: * Ároktı u. és Liget sor 39 89 * Anna u. és Gömbvirág u. 57 043 * Lırinci út (Bélatelepi út és Bocskai u. között) 88 50 * 56. sor 906 * Naplás u. (Ananász u. - belterületi határ között) 5 50 - Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz kapcsolódó vízelvezetési munkák 66 003 - Fuchs Kastély emeleti részének felújítása 500 58 - Pesti út 7-9. sz. alatt Garzon-ház homlokzati hıszigetelésének önrésze 37 96 - Kossuth Lajos Általános Iskola lambériázásának költsége 98 98 - Szabad Május tér felújításához pályázati önrész 844 844 - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész 6 000 - XV. utca sportpálya felújítása 4 000 3 937 - Kaszáló téri játszótér felújításához önrész 39 34 37 0 - Heltai téri játszótér felújításához önrész 0 60 4/7
KIADÁS 005.év 306 307 308 309 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 30 3 3 33 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés - Tanár u. - Kıhúr u. játszótér felújítása I. ütem 4 4 - Akácvirág utca 49. Játszótér felújítása 5 56 5 56 - Gyökér utca 5. szám alatti épület szociális célú hasznosításának megvalósíthatósági tanulmánya 75 75 - Szabadság sgt. felújítása 48 48 - Újlak Utcai Uszoda gépészeti felújítása 950 8 - Összefogás Óvoda hiányzó helyiségének kialakítása 3 500 337 - Kerületi I. világháborús emlékmő márványtáblájának felújítása 430 430 - Diadal u. Általános Iskola alap megerısítési munkái 3 6 955 - Diadal u. Általános Iskola tornaterem felújítása 4 400 - Rákoscsabai Közösségi Ház homlokzat felújítási munkái 7 934 7 934 - Polgármesteri Hivatal III.emeleti légkondiciónálása 4 47 4 75 - Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola felújításához engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 578./ Felújítás összesen: 58 940 889 865 6 49./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 005. évi üteme 640 60 640 60 593 330 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 004. évi üteme 47 855 47 587-004.évben benyújtásra kerülı csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerősítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 5 840 5 540 5/7
KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat (006.0.0.) 005. évi teljesítés 34 35 36 37 38 39 330 33 33 333 334-005. évben benyújtásra kerülı csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerősítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége 000 000 9 750 Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése 07 356 07 356 957 - Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés 73 73 0 989 - Sülysáp utca - Zsák utca - Ásvány utca által határolt területen csatornaépítés 43 333 6 466 6 466 - Czeglédy M. utcai átemelıhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) szennyvízcsatorna építése 53 859 9 953 9 953 - Lırinci út - Jósika utca - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt területen csatornaépítése 868 45 699 65 699 65 - Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplı kert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építése 6 99 6 99 - Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérı u. - Rákoskert sugárút által határolt terület szennyvízcsatorna-építése 97 460 36 96 - Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út szennyvízcsatorna építés 59 039 59 039 - Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellék utcái csatornaépítés 005.évi üteme 56 590 6/7