ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: E Ft E Ft E Ft

Átírás

1 F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Teljesítés A./ Intézmények tervszerű karbantartása: E Ft E Ft E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai: E Ft E Ft E Ft C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: E Ft E Ft E Ft 1/9

2 A./ Intézmények tervszerű karbantartása év Teljesítés Iskolák E Ft E Ft E Ft Óvodák E Ft E Ft E Ft Bölcsődék E Ft E Ft E Ft E.SZ.K. egyéb épületei E Ft E Ft E Ft Művelődési intézmények E Ft E Ft E Ft Orvosi Rendelők E Ft E Ft E Ft Egyéb intézmények E Ft E Ft E Ft Uszodák: E Ft E Ft E Ft Polgármesteri Hivatal: E Ft E Ft E Ft Tartalék keret: E Ft E Ft E Ft Összesen: E Ft E Ft E Ft 2/9

3 Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés I. Általános Iskolák: 1.) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u E Ft E Ft E Ft 2.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u E Ft E Ft E Ft 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt ) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út E Ft E Ft E Ft Akácvirág u ) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u E Ft E Ft E Ft 6.) Hősök tere Általános Iskola Hősök tere VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya 7.) Kép u.-i Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u ) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt Anna u E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 9.) Újlak u-i Általános Iskola és Pedagógiai Kollégium Újlak utca E Ft E Ft E Ft 10.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Zrínyi u E Ft E Ft E Ft 11.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u E Ft E Ft E Ft 12.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út E Ft E Ft E Ft 13.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út E Ft E Ft E Ft ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 3/9

4 Megnevezés II. Óvodák: 1.) Bulyovszky u. 10. (Eszterlánc) Gyökér u. 1. (Eszterlánc) E Ft E Ft E Ft 2.) Diadal u. 86. (Micimackó) E Ft E Ft E Ft 3.) Heltai tér 1. (Bóbita) E Ft E Ft E Ft 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés) E Ft E Ft E Ft 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) E Ft E Ft E Ft 6.) Kép u. 21. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 29. (Kép-Szilárd) E Ft E Ft E Ft 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) E Ft E Ft E Ft 8.) 525. tér 1. (Hófehérke) E Ft E Ft E Ft 9.) Földműves utca 2/b. (Napsugár) E Ft E Ft E Ft 10.) Pesti út 368. (Piroska) E Ft E Ft 730 E Ft 11.) Óvónő u. 3. (Integrál) E Ft E Ft E Ft 12.) Rezgő u. 15. (Százszorszép) E Ft E Ft E Ft 13.) Robogó u. 3. (Robogó) E Ft E Ft E Ft 14.) Tanár u. 7. (Tanár u.-i) E Ft E Ft E Ft 15.) Újlak u (Mákvirág) E Ft E Ft E Ft 16.) Újlak u (Csillagszem) E Ft E Ft E Ft 17.) Lázár Deák u (Összefogás) E Ft E Ft E Ft ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft III. Egyesített Szolgáltató Központ 1.) Bölcsődék - Újlak u XVII/1. sz E Ft E Ft E Ft - Kaszáló u. 50. XVII/2. sz E Ft E Ft E Ft - Sági u. 5. XVII/3. sz E Ft E Ft - - Dormánd u. 21. XVII/4. sz E Ft E Ft E Ft ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 2.) Egyéb épületei: - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp E Ft E Ft E Ft - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp E Ft E Ft - - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp E Ft E Ft 308 E Ft - Csabai u. 20. CSTRH E Ft E Ft 560 E Ft - Újlak u ENO E Ft E Ft E Ft - Diadal u. 40. Idősek Klubja 500 E Ft 500 E Ft E Ft - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 400 E Ft 400 E Ft 6 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás 200 E Ft 200 E Ft - - Akácvirág u. 49. Szociális konyha 200 E Ft 200 E Ft - - Soltvadkerti üdülő Gerbera u E Ft 200 E Ft - - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u E Ft E Ft - - Képtalanfüredi üdülő Tábor u E Ft E Ft - - Balatonfenyvesi Üdülő E Ft E Ft - ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 4/9

5 Megnevezés IV. Művelődési intézmények: 1.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere E Ft E Ft E Ft 2.) Dózsa Művelődési Ház Pesti út E Ft E Ft E Ft 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u E Ft E Ft E Ft 4.) Rákoskerti Művelődési Klub Rákoskert sgt E Ft E Ft E Ft 5.) Edrős Renée Ház Báthory u E Ft E Ft E Ft Összesen: E Ft E Ft E Ft V. Orvosi rendelők: 1.) Ferihegyi út 81. Gy+F E Ft E Ft - 2.) Kép u. 1/b. 800 E Ft 800 E Ft 268 E Ft 3.) 525. tér 500 E Ft 500 E Ft - 4.) Baross u. 18. F. 200 E Ft 200 E Ft 12 E Ft 5.) Újlak u F. + Gy E Ft E Ft E Ft 6.) IX. utca E Ft 500 E Ft - 7.) Csongrád u E Ft 900 E Ft - 8.) Péceli út E Ft E Ft E Ft 9.) Zrínyi u E Ft 500 E Ft - 10.)Egészségház u E Ft E Ft - 11.)Naplás u. 58. Gy. + F E Ft E Ft - 12.) Egészségház utca E Ft 500 E Ft - 13.) Hősök tere E Ft 200 E Ft - Összesen: E Ft E Ft E Ft VI. Egyéb intézmények 1.) Német kisebbség Pesti út ) Szlovák Kisebbség Pesti út ) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u E Ft E Ft 189 E Ft 4.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u E Ft 300 E Ft - 5.) Piac felügylet Ferihegyi út E Ft E Ft E Ft 6.) Családsegítő Központ Újlak u E Ft 500 E Ft - 7.) Nevelési Tanácsadó Pesti út E Ft 800 E Ft 575 E Ft 8.) Sportcsoport Bakancsos u E Ft E Ft E Ft 9.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út E Ft E Ft 909 E Ft Összesen: E Ft E Ft E Ft 5/9

6 Megnevezés Uszodák: Uszoda u. 2. Újlak uszoda E Ft E Ft E Ft Ferihegyi út 115. Tanuszoda E Ft E Ft E Ft Összesen: E Ft E Ft E Ft Polgármesteri Hivatal és épületei E Ft E Ft E Ft Intézmények karbantartása mindösszesen: E Ft E Ft E Ft Tartalék keret: E Ft E Ft E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 6/9

7 B./ A évi út-, közterület-, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartási ainak bontása 1.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés E Ft E Ft - 2.) Balesetveszély elhárítás, elöntés veszély megelőzése, kártérítés, egyéb E Ft E Ft E Ft 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása E Ft E Ft E Ft Összesen: E Ft E Ft E Ft Az út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása választókerületenként bontása: 1. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 4. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 6. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 7. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 8. számú választókerület ,- Ft ,-.Ft ,- Ft 9. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 10. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 11. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 12. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 13. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 14. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 15. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 16. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft 17. számú választókerület ,- Ft ,- Ft ,- Ft Összesen: E Ft E Ft ,- Ft 7/9

8 C./ A évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: I. Zöldfelület fenntartás: 1.) Közparkok kertészeti munkái E Ft E Ft E Ft (parkfenntartás, ünnepi helyszínek előkészítése) 2.) Lakótelepi közparkok pázsit területének megújítása E Ft E Ft - 3.) Közterületi fák cserjék fenntartása, növényvédelem E Ft E Ft (védett fasorok kezelése, faifjítás, fakivágás, fapótlás, cserjék metszése, közlekedést gátló növénymetszés, veszélyes károsítók, állati kártevők, gesztenyemoly, monília elleni védekezés, közterületi fák által okozott kártérítések) 4.) Közterületi fák, fasorok E Ft rekonstrukciója, felújítása (közterületi fák elektromos korona alakító metszése, általános növényvédelem, fasor állagmegóvás) E Ft E Ft 5.) Közparkok takarítása E Ft E Ft E Ft 6.) Parki öntözőhálózat vízdíja, karbantartása E Ft E Ft E Ft 7.) Pályázatokhoz kertészeti tervek készíttetése E Ft ) Játszóterek fenntartása E Ft E Ft E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, kerítések javítása) I. ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft II. Környezetvédelem: 1.) Illegális szemét elszállítása E Ft E Ft E Ft 2.) Környezetvédelmi témájú hatósági vizsgálatok, mérések 300 E Ft 300 E Ft 120 E Ft 3.) Parlagfű elleni védekezés (kaszálás) E ft E Ft E Ft 4.) Vaspondró invázió elleni védekezés E Ft E Ft E Ft II. ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 8/9

9 III. Közterületi játszóeszközök szabvány szerinti cseréje E Ft E Ft E Ft Óvodák, bölcsődék játszóeszközeinek szabványszerinti cseréje E Ft E Ft E Ft III. ÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft E Ft 9/9