Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Orbán László, képviselık /9 fı/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes fıjegyzı Gavlik Melinda aljegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Simon Lukács adóügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Molnár Tibor Gazdasági Bizottság külsı tagja Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár Morvainé Szigeti Zsanett részlegvezetı Napsugár Gondozási Kp. Kuminka István okl.építészmérnök 1. napirendi pont elıadója Fıdi István Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetı Belágyi Mihály: Köszönti Kuminka István okleveles építészmérnököt az 1. napirendi pont elıadóját, Fıdi Istvánt a Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetıjét. Köszönti továbbá a Képviselı-testület tagjait, munkatársait. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 9 képviselı jelen van. Jakus Tünde, Szalai László és Véh Zsolt képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitja. NAPIREND ELİTT: Belágyi Mihály: A képviselı-testület az Ötv. 12. /4/ bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tartott. Ismerteti, hogy a képviselı-testület zárt ülésén egy határozatot hozott átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Belágyi Mihály: A képviselı-testület április 8-i rendkívüli ülésén interpelláció keretében egy képviselı több kérdést fogalmazott meg a Halas-Pajzs Kft. mőködésével kapcsolatban, ezért a mai ülésre meghívták Fıdi Istvánt a Kft. ügyvezetıjét, hogy válaszoljon a képviselıi interpellációra. Miklósi Mihály: Úgy emlékszik rá, hogy az önkormányzat azért nyújt támogatást a Halas-Pajzs Kft. tompai szolgálatához, hogy munkahelyteremtı céllal alkalmazzanak helyi embereket. Igaz, hogy van helyi, de nyugdíjas rendırt alkalmaz, illetve egy fı Mélykútról jár ide, és ez így nem munkahelyteremtı. Ha ebben az ügyben nem lesz változás, akkor a támogatás megvonását fogja javasolni a képviselı-testületnek. További problémája, hogy több kocsma elıtt látja az autót parkolni, miért nem megy ki inkább a külterületre (pld. Külsıújsor) járırözni, illetve van a településnek olyan része, ahol érdemes lenne naponta több alkalommal megjelenni. Fıdi István: Köszönti az ülésen megjelenteket. A támogatást nem kérte. Azzal kezdıdött a dolog, hogy az önkormányzat felkérte, adjon árajánlatot a település járırszolgálatának ellátására. Az ajánlatuk 140 ezer Ft + ÁFA/hó összegrıl szólt, hogy ennyi lenne az önkormányzat költségvetését terhelendı összeg, plusz a riasztó rendszerek telepítése, fenntartása. Ekkor született egy döntés, hogy a 140 ezer Ftból 50 ezer Ft + ÁFA lesz. Igaz ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megpróbál elsısorban tompai lakosokat alkalmazni. A munkájuk során az elsı az emberi tényezı megbízhatóság szempontjából, a második tényezı pedig a szakmai elvárhatóságnak való megfelelés. Jelentkezett nála tompai munkanélküli (vagyonıri képesítéssel rendelkezk), illetve olyan személy, aki nem rendelkezik jogosítvánnyal (kizáró ok, mivel a gépkocsit vezetni kell). Mindketten megírták a szakmai tesztlapot. A maximum elérhetıség 100 pont, ebbıl az egyikük 20, a másikuk 21 pontot ért el. Tehát szakmailag nem feleltek meg. A jelenlegi személyek tekintetében mindhárom helyi lakos volt. Az egyikük két hónapja költözött el Tompáról, a nyugdíjas vonatkozásában pedig azt tudja elmondani, hogy egyelıre más megfelelı személyt nem talált. A kül- és belterületi járırözéssel kapcsolatban elmondja, ami a szerzıdésben is szerepel, hogy napi 30 km a futásteljesítés, plusz a riasztás, ami bárhol elıfordulhat. Döntı többségében nemcsak a kocsmák körül van a járırszolgálat, hanem az önkormányzat és intézményeinél, piactér, Bem és Kolozsvári utca. Ezeket a településrészeket naponta visszatérıen több alkalommal ellenıriznek. Belágyi Mihály: Egy hónapos mőködés kevés ahhoz, hogy érdemben lehessen látni a járırszolgálattal járó közbiztonsági fejlıdést. Az a kérése, ha személyi változás lesz, akkor vegyék figyelembe a képviselı-testület azon elvárását, hogy lehetıleg tompai legyen. Személyes tapasztalata, hogy folyamatosan lehet látni a jelenlétüket a település több pontján. Orbán László: A személyi kérdést (tompai alkalmazása) ı is támogatja. Vasárnap kapott riasztást. Nagyon jól mőködik a rendszerük, mert azonnal otthon három telefon csörgött, illetve percek alatt a helyszínen volt az autó. 2
Miklósi Mihály: A magánvéleménye, hogy szakmai tesztet képzés nélkül nem lehet eredményesen kitölteni. Dusnoki Tibor: Hogyan állnak az új bekötésekkel? Van-e arra esély, hogy valamikor önállóan tudna majd dolgozni önkormányzati támogatás nélkül? Fıdi István: A két említett tompai személy elvégezte a vagyonvédelmi tanfolyamot. 2005 óta van érvényben az új vagyonvédelmi törvény, ık 2006-ban vizsgáztak, és ennek ellenére az 1998. évi IV. törvényt ismerték. Tehát, aki a hatályban lévı vagyonvédelmi törvényt nem ismeri, azt nem foglalkoztathatja. Megköszöni a pozitív észrevételt. Kéri a jelenlévıket, hogy akinek van olyan tompai ismerıse, aki elvégezte már a tanfolyamot, szívesen várja. A bekötések száma a jelentıs kedvezmények ellenére gyenge, összesen 12-13 új bekötés van. Ha a szerzıdés lejárta után a képviselı-testület úgy dönt, hogy nem ad tovább támogatást a mőködéshez, akkor megpróbálják anélkül megoldani. Belágyi Mihály: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, megköszöni Fıdi István ügyvezetınek a válaszokat, további jó munkát kívánt. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl: - Belágyi Mihály: Március 25-én Budapesten voltam a szennyvíz beruházás pályázat I. ütem útvonal tervét egyeztettük le a Környezetvédelmi Minisztérium által kijelölt közremőködı Szervezetnél. ( Pénteken arról tájékoztattak, hogy a támogatási szerzıdést április 30-án írjuk alá Budapesten. ) - Március 26-án a Családsegítı Szolgálat tartott egy tájékoztatót az általuk végzett munkáról. - Április 8-án rendkívüli képviselı-testületi ülést tartottunk, a jegyzıkönyv elkészült, hamarosan felkerül az önkormányzati honlapra. - Április 9-én Tiszaugon Katasztrófavédelmi továbbképzésen vettem részt, ahol árés belvízvédelemrıl kaptunk tájékoztatást. - Április 8-i testületi ülésen arról adtam tájékoztatást, hogy a Szociális Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk nyert, 100 %-os támogatással fel tudjuk újítani a szociális otthont. Idıközben kiderült, hogy nem a bentlakásos intézményre, hanem a nappali ellátást nyújtó intézményre kaptunk támogatást. Mivel mindkét intézményre hasonló mőszaki tartalmú pályázatot adtunk be, csak a támogatási szerzıdés alapos áttanulmányozása után derült ki, hogy melyik a kedvezményezett intézmény. Ez április 16-án volt, aznap elkezdtük elıkészíteni és a kistérséggel közösen április 17-én kiírásra került az ÖNO felújítására a meghívásos közbeszerzési felhívás. 4 ajánlatkérést postáztunk. Április 21-én lettek felbontva a beérkezett ajánlatok, a KEREX 94 Kft és a TÉSZ Kft élt a pályázati lehetıséggel, a TÉSZ Kft 13.856 ezer forintos ajánlatot adott, a KEREX 94 Kft 14.832.937.- Ft-ról adott ajánlatot. A TÉSZ kft-vel a szerzıdés április 22-én meg lett kötve, a felújítási, átalakítási munkákat a kivitelezı megkezdte. - Április 22-én ülésezett a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa. 3
- Településközpont felújítás közbeszerzési eljárása befejezıdött. A nyílt ajánlati felhívásra egy ajánlat érkezett, a bruttó vállalási ár 71.136.822.- Ft. Az ajánlat érvényes volt. - Elkészült a Rákóczi utca útburkolat felújítás kivitelezése, kivitelezı a munkát készre jelentette. - Április 22-én a Föld Napja alkalmából az óvodások és az iskolások szemétgyőjtést tartottak. Ebbıl az alkalomból készítettek egy petíciót, amit átadtak: Tisztelt Polgármester Úr! A Föld Napja alkalmából az iskola tanulói nevében szeretnénk átnyújtani ezt a petíciót, melyben arra kérjük, hogy ha az önkormányzat évi költségvetése lehetıvé teszi, akkor javaslatunk szerint az alábbi helyekre lehetne utcai szeméttárolókat kihelyezni: központi buszmegálló, Bokréta Önkormányzati Óvoda, Kapisztrán Szent János templom, Rubin Patika, Játszótér, Rendırség, Győjtemények Háza, Trinát festékbolt, Dolce Vita Pizzéria, Gyermekorvosi rendelı, Gyógynövény és Drogéria, Posta Hivatal, Csenger Csemege, Vásártér, Temetı, Szent Anna templom, Mővelıdési Ház és Könyvtár, SUNSET Lakberendezési és Ajándék üzlet, a Jókai utca és az Attila utca keresztezıdése, Szabó Dénes Általános Iskola udvarán több helyre, a forgalmasabb útkeresztezıdésekhez. Köszönjük a Szabó Dénes Általános Iskola tanulói nevében. - Ezt a petíciót megjelentetjük a Tompai Élet címő újságban kettıs céllal. Egyrészt szeretném, ha az érintett vállalkozások saját vállalkozásaik elé tennének ki hulladékgyőjtıket, másrészt azt szeretném megmutatni, hogy a fiatalok számára mennyire fontos a közterületek tisztasága. Ez azért is nagy érték, mert néhány éve, amikor a szilárd hulladék elszállítás bevezetésérıl vitatkoztunk, még nagyon sokan azt az álláspontot képviselték, hogy Tompán nem is keletkezik szemét. Ez évi költségvetésünkben nincs fedezet közterületi hulladékgyőjtık beszerzésére, de javaslom, hogy a jövı évi költségvetésben biztosítsunk erre a célra forrást. Egy közterületi hulladékgyőjtı beszerzési ára 10-30.000.- Ft. Természetesen a megjelölt, illetve a településen mőködı kereskedelmi vállalkozókat megkeresem egy felkéréssel, hogy vállalkozásaik elé a közterületre tegyenek ki hulladékgyőjtıt. - Április 24-én átvettük a tanyagondnoki jármővet. - Képviselıi interpellációra megkerestük a Posta Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságát egy levéllel, melyben kértük a tompai Postahivatal ügyfélforgalmának áttekintését, illetve a várakozási idı lerövidítését. Kiss Anikó: Támogatja az iskolások petícióját. 2006 óta már több alkalommal kérte a szemétgyőjtı edények elhelyezését. Reméli, hogy a petíció kapcsán valóban lesz elırelépés az ügyben. Molnár Tibor: A Rákóczi utca felújításakor célszerő lett volna az Áruház elıtti részt is leaszfaltozni. Orbán László. A Sportpálya elıtt is kellett volna egy kis parkolót kialakítani. Belágyi Mihály: Megnézik, hogy esetleg fából a karbantartó mőhely dolgozóival is tudnának-e készíttetni szeméttároló edényeket olcsóbban, mivel az idei évi költségvetés nagyon szoros. 4
Az Áruház elıtti rész valóban kicsit furcsán néz ki, azonban a vízelvezetés azon a részen nem megoldott, ezért az aszfaltozást sem tudták megcsinálni. Ott árkolni kellene, amit lefednének, de az nagyon sokba kerülne. A Sportpálya parkoló kialakításra pedig az a véleménye, hogy a Polgármesteri Hivatalnál meglévı gyeptéglás parkolót lehetne tovább folytatni a futballpálya oldalánál az utca végéig. Erre tervet kell készíttetni, amelyet pályázati támogatással meg lehetne valósítani. Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el azt a képviselık tudomásul vették. Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet a következı napirendi pontokkal javasol kiegészíteni és módosítani: 1. Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Elıadó: Kuminka István okleveles építészmérnök 12. Megállapodás Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása címő pályázat finanszírozásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 13. Okmányiroda önálló mőködése Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a napirendi pontok módosítását, kiegészítését elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok módosítását és kiegészítését elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el 5
NAPIRENDI PONTOK 1. Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Elıadó: Kuminka István okleveles építészmérnök 2../2009.(.) rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 3..../2009.(.) rendelettervezet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 4. Független könnyvizsgálói vélemény Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetérıl Elıadó: Szalontai Mária könyvvizsgáló 5. Tompa Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 6. Tompa Város Önkormányzat 2008. évi egyszerősített éves beszámolójának jóváhagyása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 7. Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elıadó: Szalontai Mária könyvvizsgáló 8. Éves összefoglaló ellenırzési jelentés 2008. évrıl Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 9. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 10. Tájékoztató a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi költségvetésének teljesítésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. Tompa város vízi közmő 2009. évi felújítási tervének elfogadása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 12. Megállapodás Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása címő pályázat finanszírozásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 6
13. Okmányiroda önálló mőködése Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı A napirendi pontok tárgyalása. 1. Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Elıadó: Kuminka István okleveles építészmérnök Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Az elızı ülésen a képviselı-testület elfogadta, hogy a sportpálya büfé mellé egy WC csoport tervezésére és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére, kazánház építésére vonatkozó tervezési munkára Kuminka István építészmérnököt kérjék fel. A tervezési program elkészült. Megkérdezi Kuminka Istvánt, hogy a tervezési programot kívánja-e kiegészíteni? Kuminka István: Egy dolog kapcsán van kiegészíteni valója. Megkereste Dr. Laki Tamás szakmérnököt, aki ajánlatot tett a Polgármesteri Hivatal teljes akadálymentesítésének szakértıi közremőködésére. Erre azért van szükség, mert neki nincs jogosítványa ilyen jellegő munka megtervezésére önállóan, tehát mindenképpen szükség van egy akadálymentesítési szakértıre. Dr. Laki Tamásról azt kell tudni, hogy az ország egyetlen olyan szakértıje, aki ezeknek az akadálymentesítési pályázatoknak az elbírálásánál elsı számú szaktekintély. Az ajánlata két részbıl áll, az egyik a tervezési munka az engedélyes tervig, a másik része pedig, ha nyernek a pályázaton, akkor merül fel a szakértıi tevékenysége. A tavaly életbelépett új tőzvédelmi törvény értelmében már nincs arra lehetısége, hogy saját maga készítsen tőzvédelmi dokumentációt, ezért ezeknek az iratoknak a beszerzése sokkal többe kerül, mint elıtte (jelenleg kb. 60-100 ezer Ft). Belágyi Mihály: Megjelentek a TEKI, CÉDA, LEKI, TEUT pályázati kiírások, a pályázatok benyújtási határideje 2009. június 1. A településrendezési tervre, WC csoport bıvítésre, óvoda elıtti parkoló és kijelölt gyalogátkelıhely létesítésére tudnak pályázni. Az akadálymentesítési pályázat benyújtási határideje 2009. július 1-tıl folyamatosan. Kucsó István: A tervezési programban szereplı audiovizuális rész tervezése mit jelent? 7
Kuminka István: Dr. Laki Tamás tervezi meg, amely a következı jelenti, hogy a halláskárosultat hangjelzés irányítja, a látáskorlátozott különleges falitáblák és jelek segítségével tud majd tájékozódni, azon kívül, hogy a padlóban lesznek olyan sávok, amelyeket ı a botjával érzékelni tud. A teljes akadálymentesítés ezt jelenti, és pályázni is csak teljes akadálymentesítésre lehet. Belágyi Mihály: Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a tervezési megállapodást és tervezési programot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 48/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi tervezési megállapodást és tervezési programot fogadja el: Tervezési megállapodás Megbízó: Tompa Város Polgármesteri Hivatala (6422 Tompa, Szabadság tér 3. (továbbiakban építtetı) Vállalkozó: PILON kft(kiskunhalas Hunyadi u. I.) Kuminka István okleveles építészmérnök, (tervezı) A vállalkozás tárgya: 1/ A sportpálya lelátó-ıltözı-büfé, meglevı épületéhez kapcsolódóan, a sport és egyéb városi rendezvények kiszolgálására nyilvános WC létesítése 2/A Polgármesteri hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése Építmények engedélyezési terveinek elkészítene 1/. A tervezési munka ellenértéke-tervezési díj: 1/ feladat: 95.000Ft. a 21 feladat 185.00011. összesen 280.000 Kt. azaz, kettıszáznyolcvanezer forint, plusz 20% ÁFA A tervezési díj tartalmazza; az építési engedélyhez szükséges tervek és iratok elkészítését, beszerzését, /pl. Közmőnyilatkozatok, földhivatal. Szakhatósági egyeztetéseket/, a társtervezık coordinálását, De nem tartalmazza: - az építtetı helyett beszerzett iratokkal kapcsolatosan kifizetett illetékek, díjak költségét, (ezeket tervezı, az Építtetıre kiállított számlákkal jogosult elszámolni) - az engedélyezési tervek alapján költségbecslések készítését 8
- a hivatalnál, társtervezık (tőzvédelmi szakértı, az akadálymentesítés audiovizuális részét tervezı szakmérnök tervezık) tervezési díját, İk ezt közvetlenül számlázzák. 2/ Építtetı adatszolgáltatása, elengedhetetlen együttmőködési kötelezettsége: - Tervezési program - Építtetı rendelkezésre bocsátja, a hivatal állapottervét, a kazánház bıvítésének vázlattervét. 3/ A tervezési munka tartalma, határai: - Tervezı, csak az általa végzett tervezési munka, a tervezési program szerint elvégzett szakszerőségéért felel. Jelen megállapodásnak nem tárgya: az elektromos és gépész tervek, kiviteli vagy részlettervek, anyagjegyzék készítése, valamint az épület kitőzése, helyszíni ellenırzése, felelıs mőszaki vezetése. 4/ Tervezési határidı: 1/2009.05.15, 2/2009.06.15 (ennél, a társtervezık vallása függvényében) 5/ A tervezési díj fizetése, kettı részletben történik: 50% a ceruzás tervek aláírásakor, 50% az engedélyes tervek átadásakor. Tervezı, a terveket, a hatóságnak szükségesen túl három példányban szolgáltatja. 6/ A jelen tervezési megállapodásnak elválaszthatatlan részét képezik: a tervezési program, a Képviselı Testületi határozat Tompa 2009.04.27.... Bélágyi Mihály Polgármester... PILON Kft. Kuminka István TERVEZÉSI PROGRAM: Felvéve: 2009.04.27. Megrendelı: Tompa Város Önkormányzata A munka megnevezése: 1/ a sportpálya meglévı létesítményéhez kapcsolódóan: fıbejárat és nyilvános WC 2/ a Polgármesteri Hivatal teljes körő akadálymentesítése, bıvítése Részletes program: Nyilvános WC: - a büfé elıtti 3,5x6,0m térbeton fölé, gyalult fa szerkezető, a bejáratnak építészeti hangsúlyt adó tetı építése - az új bejárathoz kapcsolódjon a WC - a WC-t az OTÉK elıírásai szerint, 200fı maximális egyidejő létszám, (megoszlása 75 fı nı, 125 fı férfi) figyelembe vételével kell megtervezni - az épületben el kell még helyezni, akadálymentes WC-t, takarítószer helységet, és egy 3-3,5m2-es jegyirodát - 10-11m3-es zári szennyvíztárolót kell tervezni 9
- a létesítmény idıszakos üzemeléső, főtést tervezni nem kell, de a nyári meleg ellen hıszigetelés szükséges Szerkezetek: sávalap, B30-as vagy ITONG fal, vb. koszorú, ezen fa szerkezető tetı, cserép fedéssel, a födémet maga a tetı képezi. A helységeket elválasztó falak 10-cs válaszfal tégla, ezen belül szerelt válaszfalak. A nyílászárók fából készülnek. Polgármesteri Hivatal: A DK. szárny végén történı bıvítésben: - akadálymentes WC, l-l db nıi- férfi WC az ügyfelek részére, a hivatal dolgozói részére (25fı: 20 nı, 5 férfi) nıi- férfi WC - takarítószer kamra - lépcsı, a bıvítés tetıterében irattár, vagy irodák - az ÖKOMORV Kit. vázlatait átdolgozva kazánház Az épület fıbejárata: és az irodák megközelítését biztosító közlekedı folyosó teljes akadálymentesítése. Az elıtéri lépcsık áthidalására lépcsılift tervezendı. A közlekedı folyosó teljes burkolatfelbontása után, az audiovizuális akadálymentességet is biztosító új burkolat tervezése. Szerkezetek: Beton sávalap, a falak 38-as Porotherm tégla, (irodáknál 8cm hıszigeteléssel), egy, vb. födém, a meglévı épülethez igazodó fa tetıszerkezet, cserép fedés. A helységeket elválasztó falak 10-es válaszfalak, a belsık szereltek. Nyílászárók: fa, a kazánházon acél A főtés: a meglévı rendszer bıvítésével, a melegvíz biztosítása, elektromos vízmelegítıvel. Szennyvíz elhelyezés: a meglévı tárolóba. A közremőködı szakhatóságok: ÁNTSZ, Tőzoltóság, Milyen szakági közremőködıket kell bevonni: Akkreditált tőzvédelmi szakértıt, az audiovizuális rész tervezéséhez szakmérnököt. (Amennyiben a kazánház fesztávja nem csökkenthetı? Talajmechanikus, statikus tervezıt) Tompa 2009.04.27... MEGRENDELİ.. TERVEZİ A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - PILON Kft. Kiskunhalas, Hunyadi u. 1. - Pénzügyi csoport 10
2../2009.(.) rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. A módosításra azért van szükség, mert a képviselı-testület döntése alapján eladásra került a Jósika u. 25. számú önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan, így kivezetésre került az önkormányzati vagyonból. Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a módosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 12/2009.(.) rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról. Tompa Város Önkormányzat 12/2009.( ) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló a 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 3.sz. melléklete helyébe az alábbi 3.sz. melléklet kerül. FORGALOMKÉPES EGYÉB VAGYON 3.sz. melléklet sszám. Megnevezés Hrsz. Ter.m 2 254. Tanya, Külsıújsor 29. (64 %) 0136/18 1482 255. Tanyás ingatlan Külsıújsor 13. 0136/38 2100 256. Termıföld szántó 017/0414 4046 257. Szántó 017/16 6877 258. Termıföld szántó (17/663 tul.lap) 017/663 3827 259. Termıföld Damjanich u. 02/128 1162 260. Tanyás ingatlan Damjanich u. 45. 02/129 1439 11
261. Termıföld szántó 02/186 2248 262. Termıföld szántó 02/190 1000 263. Termıföld szántó 02/191 1104 264. Házas ingatlan Hunyadi u. 101. 02/292 1870 265. Beépítetlen terület termıföld 02/9 1827 266. Szántó 021/7 1 ha 6658 267. Erdı 021/6 1 ha 3932 268. Erdı,dögkút 0213/14 2 ha 8720 269. Termıföld szántó 0264 1 ha 3000 270. Szántó Pedagógus földek 0301/8 23 ha 3926 271. Termıföld szántó 0330/18 2 ha 3340 272. Termıföld szántó 0346/19 3125 273. Termıföld szántó 0358/38 2235 ½-e 274. Termıföld szántó 0367/26 1 ha 9392 275. Tanyás ingatlan Attila u. 152. 0423/12 1500 276. Termıföld szántó Hunyadi u. 40. 078/5 4143 277. Termıföld szántó 095/7 2859 278. Beépítetlen terület termıföld Mátyás u. 1001 949 279. Beépítetlen terület termıföld Mátyás u. 1002 848 280. Beépítetlen terület termıföld Mátyás u. 1005 694 281. Beépítetlen terület termıföld Árpád u. 1008 2573 282. Beépítetlen terület termıföld Árpád u. 1016 1677 283. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/13 3044 284. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/14 2212 285. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/15 1412 286. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/16 1146 287. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/17 1176 288. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/18 1206 289. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/19 1238 290. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/21 1298 291. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/28 894 292. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/29 828 293. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/30 795 294. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/31 795 295. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/32 795 296. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/33 795 297. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/34 1963 298. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/35 1529 299. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/36 1487 300. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/37 1445 301. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/38 1403 302. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/39 1361 303. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/40 1319 304. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/41 1278 305. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/42 1236 306. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/43 1194 307. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/44 1714 308. Lakóház udvar Attila u. 78. 1510 2579 309. Állatvásártér Attila u. 1522/2 1 ha 1137 310. Beépítetlen telek termıföld Attila u. 1544/9 3322 311. Telek Kkhalasi Önk-al köz.tul.részarány (128) 1795 1 ha 2899 312. Telek Kkhalasi Önk-al köz.tul.részarány (9) 1800 939 313. Termıföld (Rákóczi Tsz. Kelebia) 21/320 1 ha 1268 314. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 254/12 4105 315. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 254/15 9911 316. Lakóház udvar Széchenyi u. (6/14-ed rész) 46/2 915 317. Lakás és garázsok Szabadság tér 8/2 521/14 1018 318. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/22 53 319. Beépítetlen terület - Szabadság tér 521/40 550 320. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/52 62 321. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/53 87 322. Mővelıdési Ház Sz abadság tér 5. 525 3996 323. Étterem,konyha 527 502 324. Szabadság tér 2.sz 4 lakás,garázs,irattár 528/12 325. Lakóház udvar Kossuth u 15-3 536/3 611 326. Lakóház udvar Rákóczi u 9. 65 780 327. Lakóház udvar Árpád u 8. 729/2 1036 328. Lakóház udvar Jósika u. 23. 816 1791 329. Lakóház udvar Mátyás u. 51. 937 2599 330. Beépítetlen terület Mátyás u. 955 159 331. Beépítetlen terület,, 958 176 332. Beépítetlen terület 975 194 333. Telek Mátyás u. 46. 1/5 része 983 2100 1/5-e 12
334. Beépítetlen terület Mátyás u. 989 849 335. Beépítetlen terület Mátyás u. 990 955 336. Beépítetlen terület termıföld Mátyás u. 999 793 337. Pálya-park 523 23950 338. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/19 684 339. Szociális otthon,napközi,mosoda Szabadság tér 4. 527 7648 340. Müszaki telep Ady E. u. 9. 528/9 629 341. Tőzoltószertár Ady u. 9. 528/10 579 342. Családsegítı,Okmányiroda Szabadság tér2. 529 1038 343. Öregek Napközi Otthona Szabadság tér 1. 530 982 344. Telek (uszoda) Bem u. 541/2 723 345. Kamionparkoló 0213/4 1460 347 Házas ingatlan Május 1.u. 19. 326 1475 348 Mérlegház elıtti terület /út/ 0233 6 349. Beépítetlen terület Malom u. 218/3 3865 2.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport 3..../2009.(.) rendelettervezet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. A Pénzügyi Bizottság külön tartott ülést a mai napon tárgyalt napirendi pontok vonatkozásában. Így olyan szakmai jellegő kérdésekre is választ kaptak, amire esetleg egy összevont ülésen nincs idı arra, hogy aprólékosan kitárgyaljanak. Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa 38.832 ezer Ft volt. Az intézményeket zavartalanul tudták mőködtetni, illetve a betervezett minimális fejlesztéseket is meg tudták valósítani. Kucsó István: Az iskolánál a HEFOP pályázat év végi alacsony teljesülése azóta már realizálódott. Belágyi Mihály: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 13/2009.(.) rendeletét a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról. 13
Tompa Város Képviselı-testület 13/2009.(..)rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2/2008. (II.15.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2008. évi költségvetését. A rendeletet 10 alkalommal módosítottuk, melynél figyelembe vettük az év során felmerült új kiadásokat, bevételeket, képviselı-testületi döntéseket. Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 18.. és 82..-a alapján Tompa Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. I. 1.. Tompa Város Önkormányzat a 2008 évi költségvetésének teljesítését 743.480 E Ft bevétellel 699.875 E Ft kiadással hagyja jóvá. 2.. /1/. A bevételeket, mőködési, és felhalmozási kiadásokat a polgármesteri hivatalnál és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél az 1.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2.sz.melléklet szerint építi be a rendeletbe. 3.. Az önkormányzat 2008.évi költségvetésébıl a 3.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat hagyja jóvá. 4.. Az önkormányzati Képviselı-testület a 2008. évi költségvetésbıl a 4.sz.melléklet szerinti segélyezéseket és támogatásokat hagyja jóvá. 5.. /1/. A képviselı-testület a létszámkeretet 134 fıben állapította meg. /2/. Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét intézményenként és szakfeladatonkénti bontásban a statisztikai létszámmal együtt a 6. sz. melléklet mutatja be. 6.. 14
Az önkormányzati Képviselı-testület a 2008 évi költségvetési rendeletben 100 E Ft módosított általános mőködési tartalékot és 1.208 ezer Ft módosított felhalmozási célú tartalékot hagyott jóvá. 7.. /1/. Az önkormányzatot megilletı közvetlenül és kötöttség nélkül felhasználható- normatív állami hozzájárulás jogcímeit, összegét és mutatóit a 2008 évi költségvetési törvény 3.sz.melléklete alapján a 7.sz. melléklet mutatja be. /2/. Normatív kötött felhasználású támogatások összegét a 2008 évi költségvetési törvény 8.sz.melléklete alapján önkormányzati szintén a 7.sz.melléklet mutatja be. 8.. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzmaradványa beépült bevételként és kiadásként a 2009. évi költségvetésbe. Ezer Ft.-ban Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvány 2.167 Kötelezettség vállalással nem terhelt, szabad pénzmaradvány 36.665 Összesen: 38.832 9.. /1/. Az önkormányzati vagyon 900.831 ezer Ft, amit részleteiben a Vagyonkimutatás tartalmaz a 9.sz.mellékletben. /2/. A vagyon 43.257 ezer Ft-al csökkent, melynek részletezését az indokolás tartalmazza. 10.. Pénzeszközök alakulása: Ezer Ft-ban Megnevezés Pénzeszközök 2007.12.31. Változás 2008 /+-/ Pénzeszközök 2008.12.31. Pénztárak és betétkönyvek 3.949 218 4.167 Költségvetési bankszámla 61.970-25.854 36.116 Idegen pénzeszközök 21 35 56 Összesen: 65.940-25.601 40.339 15
11. Mellékletek 1.számú melléklet: Bevételek, mőködési és felhalmozási kiadások a polgármesteri hivatalnál és a részben önálló szerveknél 2008. 1/A számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat finanszírozási mérlege 2008.év 2.számú melléklet: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2008. 3.számú melléklet: Tompa Város felhalmozási kiadásai 2008. 4.számú melléklet: Tompa Város szociálpolitikai juttatásai és támogatásai 2008. 5.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei részletesen. 6.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként. 7.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2008 évi normatív hozzájárulása és a normatív kötött felhasználású támogatása. 8.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai. 9.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2008 évi vagyonkimutatása. 10.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2008 évi pénzforgalmi mérlege. 11.számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi pénzforgalmi mérlege. 12számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat Pénzmaradvány kimutatása. 13.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 14.számú melléklete: Tompa Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak saját forrás szükséglete 15 számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat követelés állománya. 16.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat adott kölcsönök állománya 17.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve. 18.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2008.december 31.-én 19.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 20.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 12.. 16
1.sz.melléklet Bevételek, mőködési és felhalmozási kiadások a Polgármesteri hivatalnál és a részben önálló szerveknél 2008.év Ezer Ft-ban Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Bevétel 723616 763000 743480 97,4 b.) Kiadás 720790 759292 697475 91,9 c.) Finanszírozási célú kiadások 2400 2400 2400 100,0 d.) Általános mőködési célú tartalék 426 100 0 0,0 e.) Felhalmozási célú tartalék 0 1208 0 0,0 /1/ Az önkormányzat 2008.évi bevétele: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a) Mőködési bevétel 314058 327418 312411 95,4 b) Támogatások 281140 280611 269831 96,2 c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 7229 7229 7010 97,0 d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) 500 600 207 34,5 e) Támogatás értékő bevételek (ÁH-n belül) 48335 76958 80668 104,8 f) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2360 2360 920 39,0 g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány 69994 67824 72433 106,8 723616 763000 743480 97,4 /2/ Az önkormányzat 2008.évi kiadása: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (134 fı) 300215 303096 291882 96,3 munkaadókat terhelı járulékok 92060 92897 88829 95,6 dologi kiadás 166350 189952 177396 93,4 szociálpolitikai ellátások,juttatások 59480 78538 68144 86,8 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 7609 8629 7987 92,6 Támogatás értékő kiadás (ÁH-belül) 80653 59754 48972 82,0 kölcsönök nyújtása 1500 3652 2675 73,2 b.) Felhalmozási kiadás beruházás 6923 8487 6914 81,5 felújítás 6000 14237 4626 32,5 c. Részesedések 0 50 50 100,0 720790 759292 697475 91,9 d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB) 2400 2400 2400 100,0 e.) Általános mőködési célú tartalék 426 100 0 0,0 f.) Felhalmozási célú tartalék 0 1208 0 0,0 3.) Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Bevétel Mőködési bevétel 306791 320051 307387 96,0 Támogatások 280585 279755 268975 96,1 Felhalmozási és tıkejell.bevétel 7229 7229 7010 97,0 Véglegesen átvett pénzeszközök 500 500 7 1,4 Támogatás értékő bevételek 40803 65540 75281 114,9 Támogatási kölcsönök visszatérülése 2360 2360 920 39,0 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 69994 67824 72433 106,8 708262 743259 732013 98,5 b.) Mőködési kiadás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a 17
Személyi jellegő kiadások (68,5) 147672 147024 142499 96,9 Munkaadókat terhelı járulékok 45033 44957 43341 96,4 Dologi kiadás 125338 144089 137618 95,5 ebbıl ÁROP 1.A.2.pályázat önerı 1.200 ezer Ft 0 1.200 0 0,0 Szociálpolitikai ellátások, juttatások 59480 77982 67638 86,7 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 7609 8629 7987 92,6 Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) 80200 59301 48519 81,8 Kölcsönök nyújtása 1500 3652 2675 73,2 c.) Felhalmozási kiadás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a beruházás 5890 7689 6398 83,2 felújítás 6000 9787 4080 41,7 d. Részesedések 0 50 50 100,0 478722 503160 460805 91,6 e.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB) 2400 2400 2400 100,0 f.) Általános mőködési célú tartalék 386 100 0 0,0 g.) Felhalmozási célú tartalék 0 1208 0 0,0 3.1.) Igazgatási tevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Bevétel Mőködési bevétel 254330 267290 260920 97,6 Támogatások 280585 279755 268975 96,1 Felhalmozási és tıkejell.bevétel 7229 7229 7010 97,0 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0,0 Támogatás értékő bevételek 18851 43588 53679 123,2 Támogatási kölcsönök visszatérülése 2360 2360 920 39,0 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 69994 67824 72433 106,8 633349 668046 663937 99,4 b.) Mőködési kiadás 0,0 Személyi jellegő kiadások (24) 82180 81389 80550 99,0 Munkaadókat terhelı járulékok 24045 23956 23568 98,4 Dologi kiadás 28771 35499 29217 82,3 ebbıl: ÁROP 1.A.2. 0 1200 0 0,0 Szociálpolitikai ellátások, juttatások 100 1502 456 30,4 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 7609 8629 7987 92,6 Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) 1255 3102 2066 66,6 Kölcsönök nyújtása 1500 3652 2675 73,2 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 130 310 265 85,5 felújítás 0 0 0 0,0 d. Részesedések 0 50 50 100,0 145590 158089 146834 92,9 d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) 2400 2400 2400 100,0 d.) Általános mőködési célú tartalék 386 100 0 0,0 e.) Felhalmozási célú tartalék 0 1208 0 0,0 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Mőködési bevétel 51432 51732 45528 88,0 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 7075 7075 6958 98,3 Véglegesen átvett pénzeszközök 500 500 7 1,4 59007 59307 52493 88,5 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (36,5 fı) 44761 45440 44033 96,9 18
munkaadókat terhelı járulékok 14592 14809 14228 96,1 dologi kiadás 83720 94387 94259 99,9 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 0 0 0 0,0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 5640 6943 5695 82,0 felújítás 6000 9787 4080 41,7 154713 171366 162295 94,7 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel 139 139 0 0,0 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 14877 14877 14644 98,4 15016 15016 14644 97,5 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (2,5 fı) 8336 7464 7462 100,0 munkaadókat terhelı járulékok 2494 2262 2260 99,9 dologi kiadás 8700 9896 9842 99,5 pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 0 0 0,0 c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 120 144 143 99,3 19650 19766 19707 99,7 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Mőködési kiadások szociálpolitikai ellátások és juttatások 59380 76480 67182 87,8 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel 890 890 939 105,5 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (5,7 fı) 12395 12731 10454 82,1 munkaadókat terhelı járulékok 3902 3930 3285 83,6 dologi kiadás 4147 4307 4300 99,8 támogatás értékő kiadás 78945 56199 46453 82,7 c.) Felhalmozási kiadás- Beruházás 0 292 295 101,0 99389 77459 64787 83,6 /4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Bevétel - Mőködési bevétel 444 444 444 100 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (23,5 fı) 49349 50171 48695 97,1 munkaadókat terhelı járulékok 15101 15364 15185 98,8 dologi kiadás 5742 5892 4488 76,2 c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 0 0 0 0,0 70192 71427 68368 95,7 /5/ Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Mőködési bevétel 930 1030 939 91,2 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 6607 10743 4561 42,5 ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat 4208 4208 3528 83,8 ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat 0 4136 1033 25,0 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 75 75 0,0 7537 11848 5575 47,1 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (38 fı) 94086 96682 92728 95,9 ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat 1956 1956 1900 97,1 ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat 0 870 820 94,3 munkaadókat terhelı járulékok 29180 29794 28069 94,2 ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat 626 426 315 73,9 19
ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat 0 253 214 84,6 dologi kiadás 18620 23023 21122 91,7 ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat 1474 1674 1628 97,3 ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat 0 3013 3029 100,6 Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások 0 225 176 0,0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 125 125 0,0 felújítás 0 2422 546 22,5 141886 152271 142766 93,7578 /6/ Mővelıdési Ház és Könyvtár Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Bevétel Mőködési bevétel 5893 5893 3618 61,4 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 100 0,0 Támogatás értékő bevétel 0 0 150 0,0 5893 5893 3868 65,6 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (4 fı) 9003 9115 7857 86,2 munkaadókat terhelı járulékok 2746 2781 2233 80,3 dologi kiadás 15768 16281 13501 82,9 c.) Felhalmozási kiadás felújítás 0 2028 0 0,0 beruházás 1033 673 391 58,1 28550 30878 23982 77,7 20
1./A sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI MÉRLEGE 2008.ÉV MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK ELİIRÁNYZAT EREDETI MÓDOS. TELJES. MEGNEVEZÉS KIADÁSOK ELİIRÁNYZAT EREDETI MÓDOS. TELJES. Költségvetési bevételek 723.616 763.000 713.480 Költségvetési kiadások 721.216 760.600 697.475 I. Pénzforgalmi 653.622 695.176 671.047 I. Pénzforgalmi kiadások 720.790 759292 697.475 1.Mőködési bevételek 314.058 327.418 312.411 1. Személyi juttatások 300.215 303.096 291.882 2. Támogatások 281.140 280.611 269.831 2.Munkaadókat terhelı járul. 92.060 92.897 88.829 3. Felhalm.és tıkejell 7.229 7.229 7.010 3. Dologi kiadás 166.350 189.952 177.396 bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszk. 500 600 207 4. Pénzeszköz átadás 7.609 8.629 7.987 5. Támogatás értékő bevételek 48.335 76.958 80.668 5. Támogatás értékő kiadás. 80.653 59.754 48.972 6. Támogatási kölcsönök 2.360 2.360 920 6. Társ.és szociálpol.juttt. 59.480 78.538 68.144 visszat. 7. Felújítás 6.000 14.237 4.626 8.Szociális kölcsön 1.500 3.652 2.675 9. Beruházás 6.923 8.487 6.914 10. Részesedések 0 50 50 II. Pénzforgalom nélküli elızı 69.994 67.824 72.433 II. Pénzforgalom nélküli 426 1.308 0 évi pénzmaradvány - kiadások tartalékok - Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Finanszírozási célú kiadások 2.400 2.400 2.400 I. Hitelfelvétel(ek) 0 0 0 I. Hitelek tıketörlesztése 2.400 2.400 2.400 II. Kötvénykibocsátás 0 0 0 II. Kötvény visszafizetés 0 0 0 tıke - III. Értékpapír-értékesítés 0 0 0 III. Értékpapír-vásárlás 0 0 0 Bevételek mindösszesen 723.616 763.000 743.480 Kiadások mindösszesen 723.616 763.000 699.875
2.sz.melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2008.év A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetését az alábbiak szerint teljesítette. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai: Ezer Ft-ban Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a a.) Bevétel Mőködési bevétel 0 0 23 0,0 Állami támogatás 555 856 856 100,0 Támogatás értékő bevételek 925 675 676 100,1 ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B pályázat 925 675 676 100,1 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 25 25 100,0 1480 1556 1580 101,5 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások 105 104 103 99,0 munkaadókat terhelı járulékok 0 1 1 0,0 dologi kiadás 882 667 667 100,0 ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat 430 180 180 100,0 c) szociálpolitikai juttatások 0 331 330 99,7 c) támogatás értékő kiadás 453 453 453 100,0 d)általános tartalék 40 0 0 0,0 1480 1556 1554 99,9
3.sz.melléklet Tompa Város felhalmozási kiadásai 2008. Ezer Ft-ban a/. Beruházás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység digitális fényképezıgép 130 130 125 96,2 Csongrád megyei településtiszt.üzletrész 0 0 0 0,0 Óvoda számítógép (inf.támogatásból) 0 180 140 77,8 130 310 265 85,5 b.) Település üzemeltetés járdaépítés - Attila utca 2760 2760 2131 77,2 Konyha - húsos hőtı beszerzés 400 400 316 79,0 Konyha - HACCP kézikönyv 500 160 128 80,0 Szennyvíz megvalósíthatósági tanulmány 0 600 600 100,0 Játszótér kialakításához telek vásárlás 0 145 145 100,0 intézményi akadálymentesítési terv módosítás 0 200 200 100,0 Kézi főkasza beszerzés 0 210 185 88,1 Piactér lefedés tervezés 0 480 480 100,0 Halasvíz vízmő -vizhálózat bıvítés 0 360 360 0,0 Közvilágítás bıvítés Attila u. (önerı) 1980 1628 1150 70,6 5640 6943 5695 82,0 c.) Egészségügyi feladatok védınıi szolgálat - személymérleg beszerzés 120 144 143 99,3 120 144 143 99,3 d.) Szociális intézményi feladatok-kismotor (szoc.étkezt.) 0 292 295 101,0 Polgármesteri hivatal összesen: 5890 7689 6398 83,2 Szabó Dénes Általános Iskola számítógép 0 125 125 0,0 Mővelıdési Ház és könyvtár szellızı berendezés kiépítése -nagyterem 336 336 258 76,8 mikrofonszett beszerzés 360 0 0 0,0 könyvtár lépcsı feletti elıtetı 84 84 0 0,0 könyvtári programfejlesztés 253 0 0 0,0 projektor beszerzés 0 253 133 52,6 Mővelıdési Ház összesen: 1033 673 391 58,1 Beruházás összesen: 6923 8487 6914 81,5 b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Halasvíz felújítási terv 6000 4080 4080 100,0 Rákóczi u. útfelújítás (önerı) 0 4407 0 0,0 Ifjúsági iroda kialakítása (TRFC önerı) 0 1300 0 0,0 6000 9787 4080 41,7 Mővelıdési Ház felújítás és korszerősítés (önerı) 0 2028 0 0,0 Általános Iskola -iskola épület tetıfedés csere (önerı) 0 1782 0 0,0 -burkolat felújítás 0 640 546 85,3 0 2422 546 85,3125 Felújítás összesen: 6000 14237 4626 32,5 Részesedések 50 50 100,0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB-óvoda felújítás) 2400 2400 240 10,0 Mindösszesen: 15323 25174 11830 47,0 23
4.sz. melléklet Tompa Város szociálpolitikai juttatásai, támogatásai 2008. Ezer Ft-ban Szociálpolitikai juttatások, segélyek Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a Polg.Hiv Idıskorúak járadéka 8072 8072 5901 73,1 Ápolási díj- alanyi 13995 13995 10889 77,8 Ápolási díj méltányosság 10178 9898 7605 76,8 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 2155 2155 1136 52,7 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 21546 21546 20292 94,2 Lakásfenntartási támogatás-normatív 0 13890 13612 98,0 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 180 180 103 57,2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 250 385 381 99,0 kiegészítı gyermekvédelmi támog. 76 76 69 90,8 egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 3649 3646 99,9 Köztemetés 500 600 595 99,2 Közgyógyellátási igazolvány 1400 535 531 99,3 Átmeneti segély 450 750 735 98,0 Arany János tehetséggondozó támogatás 100 100 100 100,0 Mozgáskorlátozottak támogatása 578 578 473 81,8 Vizitdíj visszatérítés 0 18 18 100,0 Gyermekétkeztetés 0 895 895 100,0 Önkormányzati eltartottak étkeztetése 0 300 301 100,3 Nyugdíjasnap, 90 évesek, magány. Karács. 0 360 356 98,9 59480 77982 67638 86,7 Általános Iskola-Út a középiskolába ösztöndíj 0 225 176 78,2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat -tanulmányi támogat. 0 331 330 99,7 59480 78538 68144 86,8 Különbözı szervek, egyesületek támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás Polg.hiv Kiskunhalas kistérség alaptagdíj 500 620 620 100,0 Halasi kistérség - SZSZK-nak járó normatíva 52405 30570 30570 100,0 Halasi kistérség - SZSZK-nak pe.átadás 26540 25629 15349 59,9 Halasi kistérségnek- közmunkaprogram pály. 0 239 239 100,0 Halasi kistérség-pályázati feladatok költségei 0 55 54 98,2 Kiskunhalas Város-hatósági igazg.fel.tám. 0 262 262 100,0 Halasi kistérség- logopédiai feladatokhoz tám. 0 845 535 63,3 Felsıokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) 750 750 575 76,7 Szeged Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 5 70 54 77,1 Kisszállásnak mikrotérségi elsz.maradvány 0 53 53 100,0 Kelebiának mikrotérségi els.maradvány 0 58 58 100,0 Bács-Kiskun Megyei katasztrófa kárenyhítési biz. 0 100 100 100,0 80200 59251 48469 81,8 Cigány Kis. Önk. Hefop tám.mege.visszaadás 453 453 453 100,0 80653 59704 48922 81,9 Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kiskunhalasi Rendırfıkapitányság lézeres sebességmérı beszerzés támogatás 0 50 50 100,0 80653 59754 48972 82,0 Mőködési célú pénzeszk.átadás non-profit szervnek Bizottságok pályázati kerete 2008 évre 1000 474 0 0,0 Gyergyóújfalui Molnár Antal Fúvószenekar Egyesülete 200 400 400 100,0 Gyermekeinkért alapítvány 40 40 40 100,0 Nagycsaládosok Egyesülete 50 50 50 100,0 Községi Sportegyesület 5024 5024 5024 100,0 Rozmaring Nyugdíjas klub 80 165 165 100,0 Tompai Polgárır Egyesület 80 80 80 100,0 24
Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete 240 240 240 100,0 FEBÖSZ tagdíj 420 420 279 66,4 TÖOSZ tagdíj 110 110 95 86,4 Katasztrófa védelem támogatása 130 130 119 91,5 Falugondnok Egyesület Kecskemét 42 42 42 100,0 Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj 6 6 6 100,0 Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj 175 175 172 98,3 Moldvai Csángó Magyarok támogatása 0 40 40 100,0 Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj 0 1168 1170 100,2 Magyar Vöröskereszt- táborozés (jakity Norbi) 0 15 15 100,0 Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás 0 50 50 100,0 7597 8629 7987 92,6 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás nonprofit szervnek Szabadság tér 6-7-8 társasháznak 12 0 0 0,0 Pénzeszköz átadás összesen: 7609 8629 7987 92,6 25
5.sz. melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI RÉSZLETESEN 2008.év Ezer Ft.-ban Megnevezés Terv.ei. Mód.ei. Tény Telj.% Polgármesteri Hivatal I. Intézményi mőködési bevételek - kötbér, bírság 250 250 179 71,6 - igazgatási szolg.bevétel 250 250 144 57,6 - állatmérlegelés bevétele, főnyírás 100 100 41 41,0 - közterület használat, piac, vásár helypénz 320 320 341 106,6 - szennyvízszállítás bevétele 800 800 911 113,8 - kamatbevétel 3.600 3.600 2.746 76,3 - óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele 3.755 3.755 2.938 78,2 - napközis és menzás tanulók étkezési térítés bevétele 3.531 3.531 3.705 104,9 - szociális étkezési térítés bevétele 3.547 3.547 2.206 62,2 - munkahelyi vendéglátás, és alkalm.étkez.bevétele 7.916 7.916 6.868 86,8 - kívülállók és kiszámlázott élelmezés térítés 21.704 21.954 18.543 84,5 - gyermekorvos részére kisz.gáz és villamos energia 133 133 10 7,5 - kiszámlázott term.és szolg.áfája 8.570 8.620 7.819 90,7 - egyéb bevétel (tompa könyv ért, magántelefon stb.) 260 260 1.817 21,1 - ravatalozó és GTS-datanet bérleti díja 1.237 1.237 1.692 136,8 55.973 57.233 49.960 87,3 Szociális feladatok bevétele - ebédszállítás - - 49 - - Szociális otthoni ellátottak térítése 846 846 846 100,0 - mosás bevétele 6 6 6 100,0 - nappali szociális ellátás 38 38 38 100,0 szociális feladatok bevétele összesen: 890 890 939 105,5 Intézményi mőködési bevétel összesen: 56.863 58.123 50.899 87,5 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei: - idegenforgalmi adó - - 144 - - építményadó 4.500 4.500 4.932 109,6 - kommunális adó 19.300 19.300 19.068 98,8 - iparőzési adó 60.000 72.000 63.480 88,2 Helyi adók összesen: 83.800 95.800 87.624 91,5 - Személyi jövedelemadó 145.203 145.203 145.203 100,0 - Gépjármőadó 18.000 18.000 19.879 110,4 Összesen: 163.203 163.203 165.083 101,2 - környezetvédelmi és építésügyi bírság - 960 751 78,2 - Vodafon terület bérlet - - 299 - - helyi adókhoz kapcsolódó bírságok pótlékok 1.000 1.000 705 70,5 - önkormányzati lakások lakbérbevétele 1.286 1.286 1.374 106,8 - garázsbérlet 639 639 652 102,0 Összesen: 2.925 3.885 3.781 97,3 Sajátos mőködési bevétel összesen 249.928 261.928 256.488 97,9 26