ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési díj, sikerdíj % + KÖVITE engedély) 3 28 3 28 2 157 65,76% 561111 Áfa 82 82 375 45,73% Dologi kiadás összesen: 4 1 4 1 2 532 61,76% 42111 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 1 52 1 2 532 4,86% 68211- LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 55214 Gázenergia 32 32 22 68,75% 55215 Villamos energia 37 37 44 118,92% 55217 Víz és csatornadíj 48 48 64 133,33% 555121 Továbbszámlázott szolgáltatás ("Glonczi-féle rezsi ktg") 513 513 35 6,82% Szolgáltatások 63 63 165 26,19% 561111 Áfa 159 159 4 25,16% Dologi kiadás összesen: 789 789 25 25,98% 68211 - LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN 789 789 25 25,98% 1. oldal
ezer 68221 - NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4 4 24 6,% 55214 Gázenergia 256 256 652 254,69% 55215 Villamos energia 71 71 131 184,51% 55217 Víz és csatornadíj 98 98 172 175,51% 55228 Karbantartási, kisjavítási szolg. 5,% 555221 Továbbszámlázott kiadás 12,% 561111 Áfa 116 116 265 228,45% Dologi kiadás összesen: 581 581 1 369 235,63% 68221 - NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN 581 581 1 369 235,63% 8131 - ZÖLDTERÜLET KEZELÉS 511112 Közalkalmazott alapilletmánye 1 153 1 153 543 47,9% 5111212 Illetménykiegészítés (garantált bérminimum) 23 23,% Rendszeres személyi juttatás összesen: 1 176 1 176 543 46,17% 51217 Keresetkiegíszítés 15 15 98 93,33% Nem rendszeres személyi juttatás összesen: 15 15 98 93,33% Személyi juttatás összesen: 1 281 1 281 641 5,4% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 38 38 154 5,% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 2 2 1 5,% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 6 6 3 5,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 13 13 6 46,15% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% 2. oldal
ezer Munkaadókat terhelő járulék összesen: 349 349 175 5,14% 5461 Hajtó- és kenőanyag 12 12 167 139,17% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% Készletek összesen: 136 136 167 122,79% 561111 Áfa 34 34 42 123,53% Dologi kiadás összesen: 17 17 29 122,94% 8131 - ZÖLDTERÜLET KEZELÉS ÖSSZESEN: 1 8 1 8 1 25 56,94% 8411121 - ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (polgármester) 3 24 3 24 1 59 49,9% 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (képviselők) 2 736 2 736 1 366 49,93% 52216 Helyi képviselők juttatásai (polgármester költségtérítése) 9 9 452 5,22% Külső személyi juttatások összesen: 6 66 6 66 3 327 49,95% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 1 383 1 383 762 55,1% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 86 86 51 59,3% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 29 29 16 55,17% 5321 Munkaadói járulék (1%) 27,% 5331 EHO (29 év dec havi) 8 8 8 1,% Munkaadókat terhelő járulék összesen: 1 56 1 56 864 57,37% 55111 Nem adatátvileli célú távközlési díjak 192 192 98 51,4% 561111 Áfa 48 48 25 52,8% Dologi kiadás összesen: 24 24 123 51,25% 8411121 - ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS ÖSSZESEN: 8 46 8 46 4 314 51,32% 3. oldal
ezer 8411141 - ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 8411141 - ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: 628 722 114,97% 8411451 - ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 8411151 - ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN: 44 28 63,64% 8411261 - ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 511111 Köztisztviselők alapilletménye 11 648 11 648 5 531 47,48% 511115 Egyéb bérrrendszer alapilletménye 1 19 1 19 56 5,5% Alapilletmény 12 757 12 757 6 91 47,75% 511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése 333 333 169 5,75% 511131 Köztisztviselők nyelvpótléka 384 384 174 45,31% 511151 Köztisztviselő egyéb kötelető pótléka 32 32 145 45,31% Egyéb kötelező pótlék 1 37 1 37 488 47,6% Rendszeres személyi juttatás összesen: 13 794 13 794 6 579 47,69% 51217 Köztisztviselők keresetkiegészíítése 612 612 294 48,4% 51217 Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése 15 15 49 46,67% Keresetkiegészítés 717 717 343 47,84% 513191 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai 112 112 13 91,96% 4. oldal
ezer 514121 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 12,% 514131 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 563 563 222 39,43% 514141 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 696 696 214 3,75% 514191 Köztisztviselők egyéb költségtérítése, hozzájárulása 232 232 153 65,95% Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 1 491 1 491 79 47,55% Nem rendszeres személyi juttatások összesen. 2 32 2 32 1 155 49,78% Személyi juttatás összesen: 16 114 16 114 7 734 48,% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 3 484 3 484 1 69 48,51% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 219 219 128 58,45% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 74 74 4 54,5% 5321 Munkaadói járulék (1%) 146 146 86 58,9% 5331 EHO (29 év dec havi) 14 14 14 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen 3 937 3 937 1 958 49,73% 5411 Élelmiszer-beszerzés 156 156 88 56,41% 5431 Irodaszer nyomtatvány 599 599 389 64,94% 54411 Könyvbeszerzés 37 37 41 11,81% 54412 Folyóirat beszerzés 1 1 2 2,% 54413 Egyéb információ hordozó beszerzés 167 167 126 75,45% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% 54911 Egyéb anyag beszerzés 235 235 17 45,53% Készletbeszerzések 1 31 1 31 771 58,85% 55111 Nem adatátviteli távközlési díjak 384 384 195 5,78% 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 281 281 138 49,11% 55221 Vásárolt élelmezés 457,% 55213 Szállítási szolgáltatások 2 2 7 35,% 55214 Gázdíj 61 61 767 125,74% 55215 Villamos energia 468 468 162 34,62% 5. oldal
ezer 55217 Víz- és csatornadíj 75 75 41 54,67% 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 13 13 37 28,46% 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 1 166 1 166 1 215 14,2% 554221 Továbbszámlázott szolgáltatás 21,% Szolgáltatások 3 134 3 134 3 4 97,% 561111 Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 1 114 1 114 718 64,45% 56211 Belföldi kiküldetés 5 5 16 32,% 56213 Reprezentáció 15 15 148 98,67% Különféle dologi kiadások 1 314 1 314 882 67,12% Dologi kiadás 5 758 5 758 4 693 81,5% 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 232 232 125 53,88% 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 2 2 254 127,% Egyéb folyó kiadás 432 432 379 87,73% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen 6 19 6 19 5 72 81,94% 8411261 - ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: 26 241 26 241 14 764 56,26% 8411331 - ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS 8411331 - ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS ÖSSZESEN:,% 841411 - ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 4 4 444 111,% 6. oldal
ezer 561111 Áfa 1 1 18 18,% Dologi kiadás összesen: 5 5 552 11,4% 841411 - ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: 5 5 552 11,4% 841421 - KÖZVILÁGÍTÁS 55215 Villamos energia 5 825 5 825 2 633 45,2% 561111 Áfa 1 455 1 455 655 45,2% Dologi kiadás összesen: 7 28 7 28 3 288 45,16% 841421 - KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: 7 28 7 28 3 288 45,16% 841431 - VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK 37325 Egyéb gépek, berendezések vásárlása 97,% 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 365 365 185,% 37316 Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásoknak 49 49 327,% 38113 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 5 5,% 38115 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 392 392 196,% Támogatásértékű kiadás összesen: 1 747 1 747 78 4,53% 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 2 54 2 54 1 146 45,77% 511122 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 77 77,% Rendszeres személyi juttatás: 2 581 2 581 1 146 44,4% 7. oldal
ezer 51217 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 219 219 98 44,75% Nem rendszeres személyi juttatás: 219 219 98 44,75% Személyi juttatások összesen: 2 8 2 8 1 244 44,43% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 672 672 41 61,1% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 42 42 18 42,86% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 14 14 9 64,29% 5321 Munkaadói járulék (1%) 28 28 13 46,43% 5331 EHO (29 év dec havi) 4 4 4 1,% 5342 Táppénz hozzájárulás 8,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 76 76 462 6,79% 54212 Vegyszer beszerzés 16 16 9 56,25% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 12 12 167 139,17% 5481 Munkaruha, védőruha 32 32,% 54911 Egyéb anyag beszerzés 1 1 741 741,% Készletbeszerzések 268 268 917 342,16% 55215 Villamos energia 161 161 138 85,71% 55217 Víz- és csatornadíj 279 279 137 49,1% 55228 Karbantartás, kisjavítás 22,% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 75 75 384 51,2% Szolgáltatások 1 19 1 19 681 57,23% 561111 Áfa 352 352 374 16,25% Dologi kiadás összesen: 1 81 1 81 1 972 18,95% 841431 - VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. ZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: 7 117 7 117 4 483 62,99% 8. oldal
ezer 841919 - ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI 841919 - ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI ÖSSZESEN: 6,% 841969 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 43141 Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak 2 62 2 62 1 31 5,% 43142 Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak 812 812 147 18,1% 45141 Rövid lejáratú hitel törlesztése (munkabérhitel) 5,% Hosszú lejáratú kötelezettség 2 874 2 874 6 178 214,96% 5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 458 458 219 47,82% Szolgáltatások 458 458 219 47,82% Dologi kiadás 458 458 219 47,82% 57311 Államháztartáson kívülre fizetendő kamatok 4 763 4 763 1 173 24,63% Egyéb folyó kiadás 4 763 4 763 1 173 24,63% Dologi és egyéb folyó kiadás összesen: 5 221 5 221 1 392 26,66% 841969 - FINANDZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: 8 95 8 95 7 57 93,51% 862111 - HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 38113 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 12 12,% Áht-n kívűlre véglegesen átadott pénzeszköz 12 12,% 9. oldal
ezer 516112 Közalkalmazott alapilletménye 818 818 413 5,49% Rendszeres személyi juttatás 818 818 413 5,49% 516122 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 79 79 36 45,57% Nem rendszeres személyi juttatás 79 79 36 45,57% Személyi juttatás összesen: 897 897 449 5,6% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 215 215 18 5,23% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 13 13 7 53,85% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 2 5,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 9 9 4 44,44% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 243 243 123 5,62% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 16 16,% 5491 Egyéb anyag beszerzés 24 24,% Készletek: 4 4,% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 6 6 27 45,% 55214 Gázenergia 152 152 139 91,45% 55215 Villamos energia 2 2 31 155,% 55217 Víz és csatornadíj 22 22 13 59,9% 55218 Karbantartás, kisjavítás 2 2 8 4,% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 2 2,% 5531 Vásárolt közszolgáltatás 1192 1 192 854 71,64% Szolgáltatások 1486 1486 172 72,14% 561111 Áfa 84 84 8 95,24% Dologi kiadás összesen: 161 161 1152 71,55% 862111 - HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN: 2 762 2 762 1 724 62,42% 1. oldal
ezer 869411 - CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 93 93 466 5,11% Támogatásértékű kiadás 93 93 466 5,11% 54211 Gyógyszerbeszerzés 2 2 1 5,% 5431 Irodaszer nyomtatvány 2 2 16 8,% 5481 Munkaruha védőruha 16 16,% 54911 Egyéb anyagbeszerzés 1 1 44 44,% 54711 Szakmai anyagbeszerzés 25 25,% Készletbeszerzések 181 181 61 33,7% 55111 Nem adatátviteli távközlési díjak 62 62 25 4,32% 55214 Gázenergia 152 152 139 91,45% 55215 Villamos energia 2 2 3 15,% 55217 Víz és csatornadíj 22 22 1 45,45% 55218 Karbantartás, kasjavítás 2 2 3 15,% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 36 36 4 11,11% 5531 Vásárolt közszolgáltatás 12 12 1 83,33% Szolgáltatási kiadások 432 432 311 71,99% 56111 Áfa 123 123 37 3,8% Dologi kiadás összesen: 736 736 49 55,57% Díjak, egyéb folyó kiadások 2 1,% 869411 - CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÖSSZESEN: 1 666 1 666 895 53,72% 8829 - ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA 8829 -ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:,% 11. oldal
ezer 8821111 - RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 5831111 Nem foglalkoztatottak RSZS 6 156 6 156 2 629 42,71% 5831112 67 %-os RSZS 822 822 413 5,24% 5831113 Kereső tevékenység melletti RSZS 85 85 8 94,12% 5831114 RÁT 12 398 12 398 7 95 64,12% Önkormányzat által folyósított ellátások 19 461 19 461 11 72 56,89% 8821111 - RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY ÖSSZESEN: 19 461 19 461 11 72 56,89% 8821131 - LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON 5831141 Lakásfenntartási támogatás 9 736 9 736 4 829 49,6% 5831149 Helyi lakásfenntartási támogatás 37 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások 9 736 9 736 4 866 49,98% 8821131 - LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON ÖSSZESEN: 9 736 9 736 4 866 49,98% 8821151 - ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON 583116 Ápolási díj 2 52 2 52 1 194 58,19% Önkormányzat által folyósított ellátások 2 52 2 52 1 194 58,19% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 492 492 236 47,97% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 492 492 236 47,97% 8821151 - ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON ÖSSZESEN: 2 544 2 544 1 43 56,21% 12. oldal
ezer 8821171 - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS 5831131 Normatív GYV 2 193 2 193,% 5831182 Kiegészítő GYV támogatás 6 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások 2 193 2 193 6,27% 8821171 - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 2 193 2 193 6,27% 8821191 - ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS Óvodáztatási támogatás 3 3,% Önkormányzat által folyósított ellátások 3 3,% 8821191 - ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 3 3,% 8821221 - ÁTMENETI SEGÉLY 5831171 Átmeneti segély 1 1 71 71,% Önkormányzat által folyósított ellátások 1 1 71 71,% 8821221 - ÁTMENETI SEGÉLY ÖSSZESEN: 1 1 71 71,% 8821231 - TEMETÉSI SEGÉLY 5831172 Temetési segély 2 2 6 3,% 13. oldal
ezer Önkormányzat által folyósított ellátások 2 2 6 3,% 8821231 - TEMETÉSI SEGÉLY ÖSSZESEN: 2 2 6 3,% 8821241 - RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 1 1 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások 1 1 1 1,% 8821241 - RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 1 1 1 1,% 8821251 -MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA 5841 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 347 347 1,% Önkormányzat által folyósított ellátások 347 347 1,% 8821251 - MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 347 347 1,% 8821291 - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 8821291 - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:,% 882221 - KÖZGYÓGYELLÁTÁS 583123 Közgyógyellátás 149 149 88 59,6% 14. oldal
ezer Önkormányzat által folyósított ellátások 149 149 88 59,6% 882221 - KÖZGYÓGYELLÁTÁS ÖSSZESEN: 149 149 88 59,6% 882231 - KÖZTEMETÉS 5831225 Köztemetés 2 2 39 154,5% Önkormányzat által folyósított ellátások 2 2 39 154,5% 882231 - KÖZTEMETÉS ÖSSZESEN: 2 2 39 154,5% 889211 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 732 732 3 4,98% Támogatásértékű kiadás 732 732 3 4,98% 511112 Közalkalmazott alapilletménye 732 732 326 44,54% Rendszeres személyi juttatás 732 732 326 44,54% 51217 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 49 49 25 51,2% Nem rendszeres személyi juttatás 49 49 25 51,2% Személyi juttatás összesen 781 781 351 44,94% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 187 187 84 44,92% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 12 12 4 33,33% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 2 5,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 8 8 4 5,% 15. oldal
ezer Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 211 211 94 44,55% 5431 Irogaszer, nyomtatvány 25 25 18 72,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 144 144 71 49,31% 54911 Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés 24 24 89 43,63% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 35 35 16 45,71% 55214 Gázenergia 56 56,% 55215 Villamos energia 1 1,% 55217 Víz- és csatornadíj 8 8,% 55218 Karbantartás, kisjavítás 8 8,% 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 8 8 6 75,% Szolgáltatások 125 125 22 17,6% 561111 Áfa 81 81 8 9,88% Dologi kiadások 41 41 119 29,2% 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: 445 445 119 26,74% 889211 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 2 169 2 169 864 39,83% 8899231 - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 8899231 - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN:,% 8899241 - CSALÁDSEGÍTÉS 511112 Közalkalmazott alapilletménye 732 732 425 58,6% 16. oldal
ezer Rendszeres személyi juttatás 732 732 425 58,6% 51217 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 49 49 24 48,98% Nem rendszeres személyi juttatás 49 49 24 48,98% Személyi juttatás összesen 781 781 449 57,49% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 187 187 18 57,75% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 12 12 7 58,33% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 2 5,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 8 8 5 62,5% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 211 211 122 57,82% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 25 25 18 72,% 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 144 144 71 49,31% 54911 Egyéb anyag beszerzés 35 35,% Készletbeszerzés 24 24 89 43,63% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 35 35 25 71,43% 55214 Gázenergia 56 56,% 55215 Villamos energia 1 1,% 55217 Víz- és csatornadíj 8 8,% 55218 Karbantartás, kisjavítás 8 8,% 55229 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 8 8 6 75,% Szolgáltatások 125 125 31 24,8% 561111 Áfa 81 81 44 54,32% Dologi kiadások 41 41 164 4,% 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 35 35,% Dologi és egyéb folyó kiadások: 445 445 164 36,85% 8899241 - CSALÁDSEGÍTÉS ÖSSZESEN: 1 437 1 437 735 51,15% 17. oldal
ezer 8899281 - FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS 1323 Járművek vásárlása, létesítése (falugondnoki busz) 1 149 1 149,% 1821 Beruházások áfája 2 537 2 537,% Felhalmozási kiadás 12 686 12 686,% 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 278 1 278 671 52,5% Rendszeres szenélyi juttatás 1 278 1 278 671 52,5% 51217 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 16 16 49 46,23% Nem rendszeres személyi juttatás 16 16 49 46,23% Személyi juttatás összesen: 1 384 1 384 72 52,2% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 332 332 173 52,11% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 21 21 11 52,38% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 7 7 4 57,14% 5321 Munkaadói járulék (1%) 14 14 7 5,% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 376 376 197 52,39% 5481 Munkaruha, védőruha 16 16,% 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 336 336 34 9,48% Készletek 352 352 34 86,36% 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 8 8 22 2525,% Szolgáltatások 8 8 22 2525,% 561111 Áfa 9 9 84 93,33% Dologi kiadás 45 45 59 131,11% 18. oldal
ezer 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 69 69,% Dologi és egéb folyó kiadás 519 519 59 113,68% 8899281 - FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 14 965 14 965 1 57 1,7% 8899421 - ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS Első lakáshoz jutás 2 2,% 8899421 - ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 2 2,% 894411 - KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS 511115 Teljes munkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye 11 25 11 25 2 83 25,42% 516115 Részmunkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye 2 672 2 672 5 375 26,% Rendszeres személyi juttatás 31 697 31 697 8 178 25,8% Személyi juttatás összesen: 31 697 31 697 8 178 25,8% 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 3 84 3 84 978 25,71% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 238 238 46 19,33% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 8 8 15 18,75% 5321 Munkaadói járulék (1%) 158 158 71 44,94% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 4 28 4 28 1 11 25,93% 54911 Egyéb anyag beszerzés 3 812 3 812,% Készletek 3 812 3 812,% 19. oldal
ezer 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 224 224 35 136,16% Szolgáltatások 224 224 35 136,16% Áfa (16 + 954) 1 6 1 6,% Dologi kiadás összesen: 5 96 5 96 35 5,99% 894411 - KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: 41 73 41 73 9 593 23,36% 894421 - KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 894421 - KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:,% 894431 - KÖZMUNKA 894431 - KÖZMUNKA ÖSSZESEN:,% 911231 - KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 516112 Közalkalmazott alapilletménye 86 86 44 54,59% Rendszeres személyi juttatás 86 86 44 54,59% Keresetkiegészítés 8 8 37 46,25% Nem rendszeres személyi juttatás 8 8 37 46,25% Személyi juttatás összesen: 886 886 477 53,84% 2. oldal
ezer 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 213 213 115 53,99% 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 13 13 6 46,15% 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 4 4 2 5,% 5321 Munkaadói járulék (1%) 9 9 4 44,44% 5331 EHO (29 év dec havi) 2 2 2 1,% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 241 241 129 53,53% 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5 5,% 54412 Folyóirat beszerzés 32 32 13 4,63% 54911 Egyéb anyag beszerzés 3 3,% Készletek 112 112 13 11,61% 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 38 38 25 65,79% 55214 Gázenergia 48 48 171 35,63% 55215 Villamos energia 146 146 62 42,47% 55217 Víz- és csatornadíjak 34 34 16 47,6% 55219 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 2,% Szolgáltatások 718 718 274 38,16% 561111 Áfa 24 24 68 33,33% Dologi kiadás összesen: 1 34 1 34 355 34,33% 911231 - KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 161 2 161 961 44,47% 91521 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE 55214 Gázenergia 535 535 788 147,29% 55215 Villamos energia 72 72 15 28,33% 55217 Víz- és csatornadíjak 96 96 39 4,63% 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 138 138 91 65,94% 555121 Továbbszámlázott kiadások 198 198,% 21. oldal
ezer 55228 Karbantartás kisjavítás 5 1,% Szolgáltatások 1 39 1 39 1 73 13,27% Áfa 224 224 257 114,73% Dologi kiadás összesen: 1 263 1 263 1 33 15,3% 91521 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE ÖSSZESEN: 1 263 1 263 1 33 15,3% 96321 - KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 55215 Villamos energia 16 16 5 31,25% Szolgáltatás 16 16 5 31,25% Áfa 4 4 2 5,% Dologi kiadás összesen: 2 2 7 35,% 96321 - KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN: 2 2 7 35,% 5629125 - ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS 5531 Vásárolt élelmezés 3 28 4 13 1 42 35,38% Szolgáltatás 3 28 4 13 1 42 35,38% 561111 Áfa 757 757 355 46,9% Dologi kiadás összesen: 3 785 4 77 1 775 37,21% 5629125 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN: 3 785 4 77 1 775 37,21% 22. oldal
ezer 851115 - ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 3 12 3 12 3 241 13,88% Támogatásértékű kiadás 3 12 3 12 3 241 13,88% 554121 Továbbszámlázott kiadás 1 28 1 28 518 4,47% 56112 Áfa 32 32 117 36,56% Dologi kiadás összesen: 16 16 635 39,69% 551115 - ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 4 72 4 72 3 876 82,12% Finanszírozás kiadási (technikai) 9 235,% Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás 1 361,% ÖSSZESEN: 224 113 232 117 92 974 4,5% 23. oldal