C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/20102. (I.28.) ÖR. számú rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2010. szeptember 30. Hatálybalépés ideje: 2010. szeptember 30. Megalkotás napja: 2010. 2010. szeptember 29. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 5.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2010. szeptember 1. napján 116 főben állapítja meg. 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2010. szeptember 30. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 4. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2010. szeptember 29. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2010. szeptember 29. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
1. sz melléklet a 11/2010. (IX. 30.) ÖR. rendelethez 4. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel Kiadás Személyi Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 8 784 101 365 4 723 6 029 78 822 199 723 199 723 107 635 24 289 67 799 50,00 1 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda 3 164 4 225 10 844 18 233 18 233 - - 18 233 0,00 - Királyhegyesi tagóvoda 273 910 1 357 169 2 709 2 709 - - 2 709 0,00 2 Iskolai intézményi étkeztetés 4 342 7 390 11 516 23 248 23 248 - - 23 248 0,00 4 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda 22 274 1 330 13 431 37 035 37 035 26 984 6 950 3 101 14,30 - Királyhegyes tagóvoda 4 563 3 363 1 621 30 9 577 9 577 6 383 1 661 1 533 3,05 5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp 500 781 1 281 1 281 999 282-0,42 7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4 20 350 1 050 17 975 39 375 39 375 27 781 7 643 3 951 12,30 8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4 1 902-766 1 136 1 136 929 205 2 0,29 9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8 23 468 3 2 028 19 669 45 168 45 168 32 199 4 348 8 621 12,30 10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8 1 618-742 876 876 688 188 0,29 11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés 3 937 1 552 5 489 5 489 4 180 1 082 227 2,00 15 Bölcsődei ellátás 1 005 10 228 4 238 15 471 15 471 7 492 1 930 6 049 5,05 16 Iskoalai, diáksport-tevék. és tám 125 125 125 - - 125 0,00 II Kelemen László Művelődési Ház 1 590 389 - - 10 198 12 177 12 177 5 664 1 466 5 047 3,00 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 1 340 - - 1 986 3 326 3 326 - - 3 326 0,00 3 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. - - - - 488 488 488 - - 488 0,00 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. - - - 380 380 380 - - 380 0,00 5 Közművelődési tev. és tám. alapt. 100 389 - - 7 056 7 545 7 545 5 664 1 466 415 3,00 7 Közművelődési int., közösségi színt.műk 150 - - - 288 438 438 - - 438 0,00 III Városi Könyvtár 100 257 - - 7 577 7 934 7 934 4 698 1 197 2 039 2,00 1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. - - - - 442 442 442 - - 442 0,00 2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. - 257 - - 6 901 7 158 7 158 4 698 1 197 1 263 2,00 3 Könyvtári szolgáltatások alapt. 100 - - - 234 334 334 - - 334 0,00 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 24 395 48 471 27 785-22 314 122 965 122 965 60 985 15 731 46 249 35,00 9 Családsegítés - 3 028 2 412 1 974 7 414 7 414 4 047 1 050 2 317 2,00 6 Gyermekjólét - 3 130 4 479 3 691 11 300 11 300 6 982 1 768 2 550 3,00 8 Házi segítségnyújtás 1 649 8 588 2 880 - - 115 13 002 13 002 9 254 2 334 1 414 7,00 Csanádpalota 468 3 434 - - - 135 3 767 3 767 2 631 665 471 2,00 Ambrózfalva 377 1 975 1 198-20 3 570 3 570 2 703 679 188 2,00 Csanádalberti 502 963 741 - - 2 206 2 206 1 441 365 400 1,00 Pitvaros 86 962 782 - - 1 830 1 830 1 392 354 84 1,00 Királyhegyes 216 1 254 159 - - 1 629 1 629 1 087 271 271 1,00 7 Szociális étkeztetés 14 333 6 865-2 255-1 096 20 039 20 039 - - 20 039 0,00 Csanádpalota 4 212 2 547 - - 1 016 7 775 7 775 - - 7 775 0,00 Ambrózfalva 1 558 830 529 - - 2 917 2 917 - - 2 917 0,00 Csanádalberti 1 271 609-334 - - 1 546 1 546 - - 1 546 0,00 Nagyér 2 169 830-1 216 - - 1 783 1 783 - - 1 783 0,00 Pitvaros 4 078 1 606-518 - 5 166 5 166 - - 5 166 0,00 Királyhegyes 1 045 443-716 - 80 852 852 - - 852 0,00 5 Idősek nappali ellátása 713 15 240 14 394-2 804 33 151 33 151 20 503 5 391 7 257 12,00 Csanádpalota 216 4 210 - - 2 738 7 164 7 164 4 476 1 160 1 528 3,00 Dologi Létszám
Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel Kiadás Személyi Munkaadót terhelő Ambrózfalva 130 2 498 1 660-44 4 332 4 332 2 663 725 944 1,50 Csanádalberti 205 2 807 3 338 - - 6 350 6 350 4 011 1 023 1 316 2,50 Nagyér 162 2 948 4 503 - - 7 613 7 613 4 733 1 252 1 628 2,00 Pitvaros - 2 777 4 893-22 7 692 7 692 4 620 1 231 1 841 3,00 3 Védőnői szolgálat - 186 5 875-101 5 960 5 960 3 874 1 003 1 083 2,00 2 Fizikoterápia - 134 - - 2 741 2 875 2 875 1 841 475 559 1,00 4 Naplemente gondozóház 7 700 11 300 - - 10 191 29 191 29 191 14 484 3 710 10 997 8,00 1 Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék 33 33 33 33 Intézmények mind Dologi 34 869 150 482 32 508 6 029 118 911 342 799 342 799 178 982 42 683 121 134 90,00 Létszám
2. sz melléklet a 11/2010. (IX. 30.) ÖR. rendelethez 13. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. SZEPTEMBER 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény 1 igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 28 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör) 2 14 tagintézményvezető 1 óvónő 1 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény dajka 1 3 Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény részegység vezető 1 gondozónő 3 kisegítő dolgozó 1 5 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár vezető 1 segédkönyvtáros 1 Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 Polgármesteri Igazgatás Építményüzemeltetés közalkalmazott 3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3 busz sofőr 1 Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 4 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 50 3 2 19 7
Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 0 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 0,5 gondozónő 1 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 0,5 gondozónő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Nagyér gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 Védőnői szolgálat védőnő 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ Önkormányzat mind 116 35 Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata közhasznú 15 közcélú 120 Összesen közfoglalkoztatottak 135
Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. (01. 28.) ÖR. számú 2010. évi költségvetési rendelete módosításáról szóló 11/2010. (IX. 30.) ÖR. rendeletéhez I. Részletes indoklás Nagyér Község Önkormányzata a szociális alapfeladatok ellátását szolgáló Nappali ellátást biztosító idősek klubjában 1 fő gondozónői létszám leépítését határozta el 2010. szeptember 1. napjával. A Rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat létszám felosztását munkakörönkénti bontásban. Az Alapszolgáltatási Központ Nappali ellátás Nagyér feladat ellátási helyénél az 1 fő gondozó helyébe 0 fő gondozó került. A Rendelet 4. számú mellékletében ugyanezen feladat ellátási helynél a 3 fő létszám helyébe 2 fő kerül. Ezen módosítással az Alapszolgáltatási Központ létszáma 2010. szeptember 1. napjától 35 főre, az önkormányzat álláshelyeinek száma 116 főre módosul. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO