Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének ( továbbiakban: Rendelet) 1.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét 328.357 ezer forintban b) kiadási főösszegét 373.377 ezer forintban c) hiányát 45.2 ezer forintban állapítja meg, (2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (5) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi önkormányzat a) bevételi főösszegét 327.72 ezer forintban b) kiadási főösszegét 372.74 ezer forintban c) hiányát 45.2 ezer forintban állapítja meg, (3) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét 637 ezer forintban b) kiadási főösszegét 637 ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület céltartalékot nem tervez. (2) A rendelet 8.. (3) bekezdése hatályát veszti. 3.
(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 3. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Szabó Gergely Kántor János polgármester jegyző 4. melléklet a 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 5/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi felhalmozási kiadásai Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal forintban Feladat megnevezés Vízhálózat felújítás Ezer Előirányzat (ÁFÁ-val) 25 786 Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal Összesen: 25 786 polgármesteri hivatal akadálymentesítése 13 711 Eszköz beszerzés 2 Közpark létesítése 19 346 Házi és közösségi komposztáló létesítése 526 iskola akadálymentesítése 36 88
2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda eszköz beszerzés Összesen 7 271 Egyéb felhalmozási kiadás 1 Polgármesteri Hivatal 4 Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány részére önerő biztosítása az energiaudvar létesítéshez 1 843 Összesen 1 843 MINDÖSSZESEN: 97 9 5. melléklet a 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege forintban ezer
Bevételek Kiadások 211.évi Megnevezés 211.évi Megnevezés terv előirányz at terv előirányza t 1. Intézményi működési bevételek 18 2411.Személyi juttatások 122 15 2 Önkormányzatok sajátos 93 2362.Munkaadókat terhelő műk.bevk járulék. 28 213 2.1. Helyi adók 15 653.Dologi kiadás. 94 52 2.2 Átengedett központi adók 76 5864. egyéb működési kiadás 3 594 2.3 Bírságok, pótlékok és 1 4.1 Támogatás értékű egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások (költségvetési támogatás) 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatás értékű működési bevételek 41.263 működési kiadás 955 99 3714.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 4 39 4.3. társadalom és szociálpolitika juttatás 25 6 36 6275.Kölcsönök nyújtása, törlesztése, 4.2 Működési célú pénzeszköz 4 6366.Működési hitel kamata átvétel államháztartáson kívül 4.3 Előző évi kiegészítések 4.4. Árfolyam nyereség 5. Működési kölcsön visszatérülése Költségvetési bevétel összesen 252 111 6. Előző évi működési célú 7 511 pénzmaradvány igénybevétele 7. Működési célú hitel 15 855 Bevételek összesen 275 477 Kiadások összesen 275 477 Hiány Többlet
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Megnevezés Bevételek 1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. 2 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 211.évi előirányz at Megnevezés Beruházási kiadások 7 613 Felújítások kiadásai 1 7 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről 6. Támogatás értékű felhalmozási bevétel 7. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 8. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen 76 246 Kiadások Ezer forintban 211.évi előirányza t 7 271 25 786 államháztartáson kiv. 1 843 526 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 57 47 Felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási hitel kamata Tartalékok Előző évi felhalmozási 21 654 pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú lejáratú hitel felvétele Bevételek összesen 97 9 Kiadások összesen 97 9 Hiány Működési és felhalmozási bevételek összesen Többlet 373 377 Működési és felhalmozási kiadások összesen 373 377
1. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 5./211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez bevételi jogcím I. Működési bevételek 261 323 275 113 252 111 1. Intézményi működési bevételek 23 24 23 544 18 241 1.1. Közhatalmi bevételek 45 1 1.2.Egyéb saját működési bevétel 15 916 16 714 15 331 1.3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 7 37 6 355 2 51 1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek 242 475 3 2.Önkorm. sajátos működési bevétele 94 456 11 53 93 236 2.1. Illetékek Harsány Község Önkormányzat 211. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2.2.Helyi adók 12 62 19 843 15 65 a.) épitményadó 416 617 55 b.) iparűzési adó 11 646 19 226 15 c.) idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 2.3.Átengedett központi adók 81 34 8 575 76 586 a.) szja helyben maradó része 15 711 16 261 16 597 b.) jövedelemkülönbségmérséklése 57 53 56 97 51 689 c.) gépjárműadó 8 54 8 217 8 3 d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 1 9 1 85 1 a.) birságok, pótlékok 23 12 b.) egyéb sajátos bevételek 521 751 54 c.) talajterhelési dij 366 334 34 3. Működési támogatások 134 24 123 44 99 371 3.1 normatív hozzájárulások 77 573 64 725 64 567 a.) lakosság számhoz kötött 6 763 4 213 5 951 b.) feladatmutatóhoz kötöt 7 81 6 512 58 616 3.2 központosított előirányzatok működési célú 12 13 1 877 2 548 3.3 önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. Tám,egyéb ki 2 7 923 3.4. normatív kötött felhasználású támogatások 42 618 47 442 22 964 3.5. egyéb központi támogatás 1 369 4. Egyéb működési bevételek 9 423 27 22 41 263 4.1.Támogatás értékű működési bevételek 9 423 1 587 36 627 4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívül 16 435 4 636 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi kiegészítések visszatérülések 29 évi tény 21 évi várható teljesítés 4.5 Árfolyamnyereség II. Felhalmozási bevételek 58 186 12 73 76 246 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 34 32 8 622 18 313 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é 1 192 181 211. évi terv 1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6 864 7 159 7 613
a.) Lakótelek értékesítése b.) egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel 6 864 7 159 7 613 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 26 264 1 282 1 7 a.) osztalék és hozambevételek 92 81 7 b.) tartós részesedés értékesítése 23 71 1 c.) felhalmozási kamat bevétel és árfolyamnyereség 1 652 481 2. Felhalmozási támogatások 14 481 2 693 2.1. központosított előirányzatból felhalmozási célú 451 7 2.2. fejlesztési támogatások 14 3 1 993 3. Egyéb felhalmozási bevételek 9 385 758 57 933 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 241 6 57 47 3.2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kív 144 158 526 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel igénybevétele 6 177 1. Működési kölcsön visszatérülése 132 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése 6 45 3. Működési kölcsön igénybevétele 4. Felhalmozási kölcsön igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elsz. V. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek -934-8 91 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V 318 635 278 462 328 357 Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI) 12 176 23 352 29 165 VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele 12 176 23 352 29 165 1. Működési célra 7 1 13 419 7 511 2. Felhalmozási célra 5 175 9 933 21 654 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII 33 68 15 855 VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 33 68 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 33 68 VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 15 855 1. Működési célú hitel felvétele 15 855 2.Felhalmozási célú hitel hitel felvétele 3. Kötvénykibocsátás működési célra 4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+V 12 176 57 32 45 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 811 335 494 373 377
1 29. évi tény 21. évi várható teljesítés 211. évi terv I. Működési kiadások 252 91 284 711 275 477 1. Személyi juttatások 116 28 127 912 122 15 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 248 29 611 28 213 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 968 93 635 94 52 4. Egyéb működési kiadások 41 666 33 553 3 594 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 73 821 955 4.2.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kí 4 628 4 434 4 39 4.3. Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám 36 38 28 298 25 6 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási célú kiadások 23 543 33 361 97 9 1.Beruházási kiadások 19 583 33 173 7 271 2.Felújítási kiadások 3 96 188 25 786 3.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1 843 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv 1 843 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 125 1. Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése 4 125 2. Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és válalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Tartalékok 2.1 Céltartalék a.) működési céltartalék b.)felhalmozási céltartalék tartalék V. Egyéb kiadások -1 153 14 682 1. Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 52 2. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások -1 153 14 63 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 275 34 332 879 373 377 Finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 319 1.működési célú 2. felhalmozási célú 319 KIADÁSOK ÖSSZESEN 37 24 332 879 373 377
2. a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 5./ 211.( II. 17.) önkormányzati rendelethez Kieme 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1 2 3 4 lt előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Költségvetési Polgármesteri nyzat Igazgatási Községgazdálko Egészségügyi Szociális Müv. És szirozással Kisebbségi megnevezése témogatás, sajátos Közmunka Hivatal összesen Iskola Könyvtár tevékenység feladatok gondoskodás megvalósuló Önkormányzat működési bev dási feladatok sport fel (4+5+6+7+8+9+1) önkormányzat száma projektek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 15 Előirán yzatcsoport Az Önkormányzat 211.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban B E V É T E L E K I Működési bevételek 4 192 67 5 545 3 17 3 526 18 66 15 45 239 358 12 116 251 474 637 252 111 Intézményi működési 1 bevételek 4 5 545 2 384 8 329 9 912 18 241 18 241 Önkormányzatok sajátos 2 működési bevétele 93 236 93 236 93 236 93 236 Önkormányzatok költségvetési 3 támogatása 99 371 99 371 99 371 99 371 Előirányzat összesen (14+15) II III 4 1 2 3 Egyéb működési támogatások 3 17 1 142 18 66 15 45 38 422 2 24 4 626 637 41 263 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű 1 7 7 613 526 57 47 76 246 76 246 76 246 bevételek 1 7 7 613 18 313 18 313 18 313 Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 526 57 47 57 933 57 933 57 933 támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 2 Müködési célú Felhalmozási célú IV Pénzforgalom nélküli bevételek V függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VI 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 1 2 22 6 71 3 17 3 526 18 66 72 857 315 64 12 116 327 72 637 328 357 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 284 22 624 28 41 18 3 511 26 92 2 171 74 29 165 29 165 igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány 284 4 451 28 41 18 3 5 266 5 266 5 266 igénybevétele felhalmozási 18 173 3 481 21 654 2 171 74 23 899 23 899 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 15 855 15 855 15 855 15 855 VII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 2 Működési célú Felhalmozási célú VIII Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 15 855 15 855 15 855 15 855 Működési célú hitel 1 igénybevétele 15 855 15 855 15 855 15 855 2 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 3 Kötvénykibocsátás működési célra Kötvénykibocsátás 4 felhalmozási célra BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27 239 2 22 28 695 3 45 3 567 18 18 66 76 368 358 379 14 287 74 372 74 637 373 377
2. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5. /211.( II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Elő Kie Előirányzat-csoport, 1/1 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1 2 3 4 irán mel Községgaz Egészségü Szociális Művelődési önkor- Polgármesteri Hivatal Kisebbségi yza t Kiemelt előirányzat Igazgatási Közmunk EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport összesen Iskola Könyvtár mányzat önkormány megnevezése tevékeny. a Projekt (4+5+6+7+8+9+1) száma feladatok feladatok dás feladatok összesen zat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 IX Működési kiadások 4 856 28 389 7 165 32 693 2 349 25 658 16 253 153 363 119 95 1 572 274 84 637 275 477 1 Személyi juttatások 26 367 4 864 2 48 1 621 22 47 57 379 64 258 493 122 13 2 122 15 Munkaadókat terhelő 2 járulékok 6 243 1 214 64 1 61 3 23 12 181 15 871 161 28 213 28 213 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 8 246 22 111 1 86 3 656 749 588 16 253 53 49 39 776 918 94 13 417 94 52 4 Egyéb működési támogatások 2 2 239 26 355 1 6 3 394 3 394 2 3 594 X Felhalmozási célú kiadások 2 26 312 7 988 97 5 4 97 9 97 9 XI 1 2 4 Beruházási kiadások 2 526 69 145 69 871 4 7 271 Felújítások kiadásai 25 786 25 786 25 786 egyéb felhalmozási kiadások 1 843 1 843 1 843 Támogatási kölcsönök nyújtása, K I A D Á S O K törlesztése 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Előirányzat összesen (14+15) XII Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék XIII Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: 41 56 54 71 7 165 32 693 2 349 25 658 87 241 25 863 12 35 1 572 372 74 637 373 377 7 271 25 786 1 843
3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 18/211 (X.19.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 211. év adatok ezer forintban 11. melléklet a 5./211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek 1 6 1 6 1 6 1 6 3 376 8 8 765 1 5 1 6 1 6 1 4 18 241 3. Önkormányzatok sajátos m. bev. 5 6 5 7 13 9 2 7 5 8 5 4 5 7 12 9 7 36 6 93 236 4. Önkormányzatok költségvetési tám. 12 976 8 228 7 647 8 877 7 814 7 924 14 85 8 222 6 894 5 33 5 33 5 324 99 371 5. Egyéb működési bevételek 1 11 2 14 8 3 53 6 318 2 76 3 345 3 79 3 21 2 451 4 31 7 634 41 263 6. Felhalmozási bevételek 37 16 38 15 881 2 675 37 37 1 179 33 398 1 9 5 27 37 76 246 8 Kölcsönök visszatérülése 9 Pénzmaradvány igénybevétele 7 272 421 3 299 18 173 29 165 1. Hitel 3 2 1 5 2 155 15 855 11. Bevételi előir. összesen: 28 586 34 91 38 928 25 882 25 45 2 21 27 428 54 994 23 64 3 781 23 294 4 723 373 377 12. Kiadások 13. Személyi juttatások 8 32 11 51 9 122 1 143 9 181 9 72 8 838 1 34 1 714 12 62 1 6 11 357 122 15 14. Munkaadót terhelő járulékok 2 46 2 216 2 216 2 5 2 5 2 498 2 38 2 646 2 28 2 594 2 94 2 315 28 213 15. Dologi kiadások 5 11 6 5 9 978 9 323 11 584 5 12 93 6 89 8 638 6 84 7 6 5 94 52 16. Egyéb működési kiadások 3 672 3 517 2 931 2 658 2 578 2 682 3 13 4 575 2 18 926 73 1 24 3 594 19. Felhalmozási kiadások 3 681 16 38 13 937 34 12 7 82 4 22 12 97 9 2. Kölcsönök nyújtása 21. tartalékok 22. 23. Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen: 22 73 39 772 38 184 24 624 25 843 19 9 26 324 57 356 23 668 3 764 2 824 43 388 373 377 egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) 5 856 175 919 2 177 1 379 1 5 2 64 242 178 195 2 665
7. melléklet a 18/211. (X. 19) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 5./211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai Projekt megnevezése: Bevétel tárgy év előirányzat Megnevezés előző évek tény Megnevezés előző Pályázati támogatás előző évek működési célú évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú 2 95 Pályázati támogatás 211 működési célú 27 364 211 működési célú 1 866 211 Iskola akadálymentesítése Kiadás: ezer forint előző évek tény tárgy év előirányzat Pályázati támogatás felhalmozási célú 1 68 211 felhalmozási célú 36 88 Összesen 29 44 Összesen 2 95 37 954
Projekt megnevezése: polgármesteri hivatal akadálymentesítése tárgy év előirányzat ezer forint Megnevezés előző évek tény Megnevezés előző Pályázati támogatás előző évek működési célú évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú 7 86 Pályázati támogatás 211 működési célú 1 8 211 működési célú 1 38 211 Bevétel Kiadás: előző évek tény tárgy év előirányzat Pályázati támogatás felhalmozási célú 1 697 211 felhalmozási célú 13 711 Összesen 11 75 Összesen 7 86 14 749
Projekt megnevezése: Pihenőpark, emlékpark, játszótér kialakítása ezer Ft Bevétel Kiadás: tárgy év előző tárgy év Megnevezés előző évek tény előirányzat Megnevezés évek tény előirányzat előző Pályázati támogatás előző évek működési célú 64 évek működési célú 787 előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú 6 évek felhalmozási célú 6 936 Pályázati támogatás 211 működési célú 54 211 működési célú 54 Pályázati támogatás 211 felhalmozási célú 19 346 211 felhalmozási célú 19 346 Összesen 1 24 19 85 Összesen 7 723 19 85
Projekt megnevezése: "Hálózat a Tisztább Európáért" ezer Ft Bevétel Kiadás: eft tárgy év előző tárgy év Megnevezés előző évek tény előirányzat 211 után megnevezés évek tény előirányzat 211 után előző Pályázati támogatás előző évek működési célú 16 435 évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú Pályázati támogatás 211 működési célú 4 636 211 működési célú 16 435 4 636 Pályázati támogatás 211 felhalmozási célú 211 felhalmozási célú 211 után Pályázati támogatás 21 71 működési célú 21 71 Összesen 16 435 4 636 21 71 Összesen 4 636 21 71
Projekt megnevezése: Kulturális rendezvény Harsány, Kisgyőr, Emőd tárgy év előirányzat ezer FT Megnevezés előző évek tény megnevezés előző Pályázati támogatás előző évek működési célú évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú Pályázati támogatás 211 működési célú 6 567 211 működési célú 8 29 211 Bevétel Kiadás: előző évek tény tárgy év előirányzat Társtelepülések önerő befizetése 1 55 211 felhalmozási célú Összesen 7 622 Összesen 8 29