A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően 14.276.688 ezer forint bevétellel, 13.354.209 ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja. 6 057 395 ezer forint személyi jellegű kiadással, 1 929 496 ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, 3 751 882 ezer forint dologi kiadással, 74 387 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 457 425 ezer forint speciális célú támogatással, 142 614 ezer forint felújítási kiadással, 791 821 ezer forint beruházási kiadással, 149 189 ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 142.614 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 791.821 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A Közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete 11.982 ezer forint, a normatívan átengedett megosztott személyi jövedelemadó elszámolási különbözete 2.335 ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján 1.995 ezer forint, a központosított támogatások elszámolási különbözete 400 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A Közgyűlés az önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján 14.942.831 ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2003. felülvizsgált pénzmaradványát 494.060 ezer forint összegben, a személyi juttatások maradványát figyelembe véve a

meglévő pénzügyi fedezetet 14.934 ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2003. évi pénzmaradványát 490.581 e- zer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt 209.982 ezer forint, és a 11/b. számú mellékletben felsorolt 41.025 ezer forint összegű kötelezettségek terhelik. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2., 5., és 8. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2003. december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya 321.292 ezer forint, melyből 15.443 ezer forint 2004. április 15-i, 37.212 ezer forint 2005. május 31-i, 100.000 ezer forint 2006. december 27-i, 168.637 ezer forint 2007. március 20-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat 2003. évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak 2004. június 30- ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 7. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

INDOKOLÁS 1. -hoz A 2003. évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítéséről rendelkezik e javaslat, továbbá a rendelet 14. számú és a 15. számú mellékletében részletezi a felújítási és beruházási kiadásokat. 2. -hoz A Közgyűlés megállapítja a normatív állami hozzájárulás jogcímenkénti, valamint a központosított támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget és ezek Magyar Államkincstár félé történő megfizetésének határidejét. 3. -hoz A javaslat a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerinti vagyonát. 4. -hoz A javaslat tartalmazza a hivatali és intézményi pénzmaradványokat, valamint az azokat terhelő kötelezettségeket. 5. -hoz Az önkormányzat 2003. december 31-i fejlesztési célú hitelállományát és annak lejáratok szerinti öszszegét tartalmazza e javaslat. 6-7. -hoz E szakasz rendelkezik a 2003. évi beszámoló Belügy- és Cégközlönyben történő közzétételi kötelezettségéről, valamint a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege 2003. évben ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 1. Induló tőke (411) 1 770 670 1 839 926 69 256 103,9 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 406 400-6 98,5 2. Tőkeváltozások (412) 6 919 611 9 515 469 2 595 858 137,5 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 24 150 20 617-3 533 85,4 3. Értékelési tartalék (417) 496 410 496 410 4. Szellemi termékek (1114,1124) 31 033 31 382 349 101,1 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 8 690 281 11 851 805 3 161 524 136,4 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) 695 310 854 626 159 316 122,9 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 696 907 853 603 156 696 122,5 I. Immateriális javak 55 589 52 399-3 190 94,3 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) - 1 597 1 023 2 620-64,1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) 5 811 737 6 435 303 623 566 110,7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) - 682-682 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) 629 885 688 714 58 829 109,3 3. Kiadási megtakarítás (425) 3. Járművek (1321,1322) 53 515 72 762 19 247 136, 4. Bevételi lemaradás (426) 4. Tenyészállatok (141,142) 230 133-97 57,8 5. Előirányzat-maradvány (424) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147,1591,1592) 42 519 55 818 13 299 131,3 I. Költségvetési tartalékok összesen 695 310 853 944 158 634 122,8 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 194 4 839 4 645 2494,3 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) 1 062 1 110 48 104,5 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 415 688 415 688 100,0 Ebből: II. Tárgyi eszközök összesen 6 538 080 7 673 257 1 135 177 117,4 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 1 062 1 110 48 104,5 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) 396 880 460 330 63 450 116,0 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 1 116 1 181 65 105,8 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) - 1 062-1 062 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 23 004 20 945-2 059 91,0 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982) II. Vállalkozási tartalékok összesen 1 062 48-1 014 4,5 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 696 372 853 992 157 620 122,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 421 000 482 456 61 456 114,6 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök (161-166) 757 079 2 840 183 2 083 104 375,2 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (4341) IV/a Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) 80 722 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) 52 655 321 292 268 637 610,2 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 771 748 11 129 017 3 357 269 143,2 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 2 844 6 870 4 026 241,6 1. Anyagok (21,241) 94 286 105 723 11 437 112,1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 55 499 328 162 272 663 591,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561-4571) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 3 149 3 780 631 120,0 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 230 000 230 000 4. Késztermékek (251,261) 590 639 49 108,3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (441-443) 361 094 459 618 98 524 127,3 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244) 24 666 48 700 24 034 197,4 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 180 699 174 486-6 213 96,6 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 180 395 285 132 104 737 158,1 I. Készletek összesen 122 691 158 842 36 151 129,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) 322 836 282 403-40 433 87,5 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) 251 392 55 146-196 246 21,9 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) 2. Adósok (281,2881) 1 173 477 1 654 644 481 167 141,0 - beruh., fejl. hitelek köv.évet terhelő törl. részletei (43-ból) 37 957-37 957 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) 3 746 2 078-1 668 55,5 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 13 721 58 019 44 298 422,8 - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 32 077 38 319 6 242 119,5 Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 683 930 972 021 288 091 142,1 éven belül esedékes részlet (191-194-ből,1981-ből) 5 977 4 000-1 977 66,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 514 043 705 736 191 693 137,3 II. Követelések összesen 1 442 336 1 769 887 327 551 122,7 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,486,487) 209 349 153 281-56 068 73,2 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 75 269 77 083 1 814 102,4 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 6 500 6 500 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) 231 382 751-230 631 0,3 III. Értékpapírok összesen 6 500 6 500 Ebből: 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 3 541 4 082 541 115,3 - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 864 780 1 055 676 190 896 122,1 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 3. Elszámolási számlák (35) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 030 043 936 851-93 192 91,0 4. Idegen pénzeszközök (36) 324 305 88 493-235 812 27,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 769 472 2 237 034 467 562 126,4 IV. Pénzeszközök összesen 1 192 626 1 148 251-44 375 96,3 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 196 755 259 223 62 468 131,7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) 370 532 312 414-58 118 84,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394) 59 425 158 697 99 272 267,1 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (398-399) 12-12 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 626 724 730 334 103 610 116,5 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 384 377 3 813 814 429 437 112,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 156 125 14 942 831 3 786 706 133,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 156 125 14 942 831 3 786 706 133,9

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,7% 74,5% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,5% 0,5% - Tárgyi eszközök 58,6% 68,9% - Befektetett pénzügyi eszközök 3,7% 4,3% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 6,9% 26,3% Immateriális javak eszközök összetétele: - Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0,7% 0,8% - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 43,4% 39,3% - Vagyoni értékű jogok 55,9% 59,9% - Szellemi termékek - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 88,9% 83,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 9,6% 9,0% - Járművek 0,8% 0,9% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,6% 0,7% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,1% - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5,4% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Egyéb tartós részesedés 94,3% 95,4% - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0,3% 0,2% - Tartósan adott kölcsön 5,5% 4,4% - Hosszú lejáratú bankbetétek - Egyéb hosszú lejáratú követelések - Bfektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,3% 25,5% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 3,6% 4,2% - Követelések 42,6% 46,4% - Értékpapírok 0,2% - Pénzeszközök 35,3% 30,1% - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18,5% 19,1% Készletek összetétele: - Anyagok 76,8% 66,6% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,6% 2,4% - Késztermékek 0,5% 0,4% - Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 20,1% 30,6% - Követelés fejében átvett eszközök, készletek Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 17,4% 3,1% - Adósok 81,4% 93,5% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,3% 0,1% - Egyéb követelések 1,0% 3,3% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 100,0% Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,3% 0,4% - Költségvetési bankszámlák 72,5% 91,9% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök 27,2% 7,7% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 31,4% 35,5% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 59,1% 42,8% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 9,4% 21,7% - Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0,0% 0,0%

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi vagyonkimutatása ezer forint Sor- Eszközök Saját tőke Tartalékok Intézmény neve szám összesen összesen összesen 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2 726 935 2 111 984 25 041 2. Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Pécs 385 171 278 915 28 128 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 373 310 308 468 11 589 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 4. Mecsekjánosi-puszta 23 206 20 545 411 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 5. Otthona Bóly 270 487 251 028 564 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. 249 120 214 838 23 039 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7. Szederkény 54 487 48 888 1 752 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 249 138 216 027 11 876 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 9. Otthona Mozsgó 90 905 72 563 9 614 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 10. 319 065 305 846 4 008 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 11. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 142 455 105 202 24 158 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 12. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 623 696 593 164 13 811 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 13. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 59 655 51 914 2 433 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. 65 257 58 515 1 974 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, 15. Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 96 048 45 254 45 918 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács 16. 150 397 57 194 85 920 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 76 462 37 983 19 931 17. Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 18. 318 469 251 638 30 526 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 234 233 216 196 13 519 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 80 932 68 846 6 694 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 232 268 223 829 4 989 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 394 065 377 817 15 463 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 259 247 249 429 1 098 24. Művészetek Háza Pécs 16 739 6 412 8 975 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1 291 044 1 276 112 5 040 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 14 268 11 578 1 922 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 6 145 772 4 391 620 455 599 ÖSSZESEN 14 942 831 11 851 805 853 992

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon 3/1. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ham2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u. 5. 17683 Múzeum 4536 M 50903/94 189 962 27 651 162 311 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 1118 Közterület 795 36142/92 231 0 231 Pécs, Széchenyi tér 9. 18372 Községháza 1820 55122/92 614 427 31 198 583 229 Siklós 1063 Közterület 134 36389/93 228 0 228 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark 1-3423 36448/98 27 349 87 27 262 Forgalomképtelen vagyon összesen: 832 197 58 936 773 261

MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Korlátozottan forgalomképes vagyon 3/2. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház 2-5762 M 49617/94 2 096 597 207 618 1 888 979 Pécs 4144 Beépítetlen terület 1601 32398/01 46 605 597 46 008 Pécs 24021 Szanatórium 5-4141 59765/92 191 528 34 659 156 869 Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 Kórház 2056 50902/94 88 398 25 355 63 043 Pécs, Papnövelde u. 4-1 17658 Lakóház,udvar 346 43000/94 5 171 1 671 3 500 Pécs, Rákóczi F. u. 2-1. 4128/1 Kórház 3540 M 51341/98 151 932 76 918 75 014 Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház 1-6493 31744/94 320 698 66 024 254 674 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház 1-3857 31373/93 132 608 48 386 84 222 Harkány 2462 Kórház 1-1718 31373/93 152 580 36 153 116 427 Harkány, Zalka M. u. 2. 812 Lakóház,udvar, gazd.ép. 1821 31373/93 4 176 289 3 887 Harkány, Zalka M. u. 4. 813 Nővérszálló 1408 31373/93 3 331 786 2 545 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd.ép. 3236 31564/93 23 080 2 374 20 706 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Bóly, Eötvös u. 8. 998/20 nevelőotthon 832 30604/99 7 884 805 7 079 Bóly, Hősök tere 6. 963 Gyermekotthon 2-9667 TM 30891/93 246 394 44 730 201 664 Bóly, István u. 2/a. 598/9 nevelőotthon 915 19 468 1 009 18 459

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó 5-2641 31469/97 1 000 0 1 000 Görcsöny 0113 Szántó 9-1171 31469/97 2 000 0 2 000 Görcsöny, Hársfa u. 4. 66/5 Szociális otthon 11-1805 T 50943/97 147 389 13 997 133 392 Görcsöny 67 Árok 1871 32398/01 20 20 Görcsöny 088/2 Szántó 10-9972 33535-4/94 2 000 0 2 000 Görcsöny 088/4 Szociális otthon 3-2242 33535-4/94 55 543 6 540 49 003 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Szederkény 048/1 Erdő, szántó 7-8309 34504/93 1 210 0 1 210 Szederkény, Pécsi u. 23. 465/11 Szociális otthon 1-0442 36854/01 43 668 6 527 37 141 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Helesfa 077/2 Szántó 8504 31060/93 85 0 85 Helesfa 083 Szociális otthon 4-8052 31060/93 39 699 3 573 36 126 Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/93 35 0 35 Helesfa 084/2 Saját használatú út 810 31060/93 41 0 41 Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/93 425 0 425 Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út 9377 31060/93 3 640 2 618 1 022 Helesfa 087/1 Szociális otthon 5542 31060/93 555 0 555 Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/93 1 491 319 1 172 Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/93 2 318 1 618 700 Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/93 37 0 37 Helesfa 089/2 Saját használatú út 4081 31060/93 204 0 204 Helesfa 090 Szociális otthon 1-1812 T 34392/94 55 381 13 126 42 255 Helesfa 091/2 Szántó 2-0109 T 34392/94 201 0 201 Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/93 44 125 3 406 40 719 Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/93 721 257 464 Helesfa 094/1 Szociális otthon 3-1052 31060/93 19 584 2 540 17 044 Királyegyháza 0168 Szociális otthon és műhelyek 4-6846 T 31060/93 26 359 13 814 12 545 Királyegyháza 0169/1 Szántó 9-2754 31060/93 1 200 0 1 200 Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/93 30 0 30

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös 4-3852 31060/93 660 0 660 Szentlőrinc 0208/24 Szántó 5-5591 30229/01 836 0 836 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Mozsgó 018 Szántó 9-1901 34047/92 1 114 0 1 114 Mozsgó 0227/1 Gyep 9297 34047/92 109 0 109 Mozsgó, Mátyás király u.1. 127/1 Szociális otthon 5-3234 T 30604/93 65 358 14 076 51 282 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő 4330 34047/92 1 240 0 1 240 Szigetvár 0277 Szántó 2006 34047/92 110 0 110 Szigetvár 0275/2 Szoc.otthon, gazd.ép 9-4269 40072/02 318 821 29 007 289 814 Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/25 Lakás 51 35847/94 1 250 250 1 000 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 3734 31511/93 99 340 12 888 86 452 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u. 4. 312 Lakóház, udvar,gaz. ép. 3932 556 935 7 054 549 881 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás 59 34611/99 5 000 500 4 500 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás 67 34606/99 6 000 600 5 400 Pécsvárad, November 29. u. 17. 409 lakóház, udvar 676 38174/01 13 883 552 13 331 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 kollégium, iskola, udvar 1-4456 30050/96 42 034 4 376 37 658 Old 60/3 lakóház, udvar 2018 6 265 191 6 074 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Komló, Tompa M. u. 14. 3105/8 Általános iskola 1-3335 30935/93 70 363 26 034 44 329

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar 1773 38166/00 6 500 138 6 362 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 35547/5 Garázs 268 55122/92 2 457 70 2 387 Pécs 23912/247/A/8 Garázs 19 44087/00 1 374 138 1 236 Pécs, Egyetem u. 2. 16614/1 általános iskola 2500 272 908 6 855 266 053 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Bogád, Rákóczi u. 25. 234/2 Lakóház, udvar 1199 48025/98 6 512 650 5 862 Komló 0172/11 Gyermekotthon 7054 31564/93 25 525 12 510 13 015 Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar 3-5093 31564/93 2 000 0 2 000 Komló, Damjanich u. 23. 3315/3 Lakóház, udvar 588 30243/99 7 507 938 6 569 Komló, Damjanich u. 25. 3302/7 Lakóház, udvar, keresk.egys. 671 40962/00 7 002 583 6 419 Komló, Damjanich u. 25. 3302/9 Söröző 156 40961/00 23 904 1 613 22 291 Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép. 625 37120/97 8 013 967 7 046 Komló, Majális tér 3. 954 Lakóház, udvar 1187 41445/01 8 235 209 8 026 Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép. 613 30245/99 8 233 917 7 316 Komló, Munkácsy u. 88. 1875 Lakóház, udvar 697 30242/99 8 980 1 035 7 945 Komló, Nagyszántó u. 7. III/12. 1521/41/A/12 Lakás 74 31120/99 1 875 188 1 687 Majs, Ady E. u. 67. 90 Nevelőotthon 3140 40237/98 7 157 763 6 394 Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7. 35984/4/A/7 Lakás 73 32496/99 3 348 335 3 013 Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás 68 46718/2/99 3 506 419 3 087 Pécs, Frankel L. u. 14. manzard 1. 36285/3/A/15 Lakás 68 47534/98 2 923 349 2 574 Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/5. 22159/13/A/5 Lakás 72 32495/99 3 125 312 2 813 Pécs, Mohácsi u. 55. 41447 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1025 50505/97 8 044 1 043 7 001 Pécs, Szathmáry Gy. u. 15. 48543 Lakóház, udvar 961 48218/97 6 201 763 5 438 Pécs, Szikla u. 5. 17054 lakóház, udvar, gazd.ép. 498 42052/01 27 378 1 307 26 071

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Sellye, Korongi u. 11. 551 Nevelőotthon 840 38155/97 5 161 663 4 498 Szentlőrinc, József A. u. 11. 1026/11 Lakóház, udvar 765 36407/97 6 627 696 5 931 Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. 96 Lakóház, udvar, gazd.ép. 2229 36406/97 4 563 618 3 945 Szigetvár, Batthyány u. 111. 1806/1 Lakóház, udvar, gazd.ép. 442 39847/96 3 642 489 3 153 Szigetvár, Gábor Áron u. 16. 1925/62 Lakóház, udvar, gazd.ép. 559 39850/96 7 079 782 6 297 Szigetvár, Kolozsvári u. 10. 1029/2 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1244 39849/96 6 412 728 5 684 Szigetvár, Miklós u. 1. 655 Lakóház, udvar, gazd.ép. 293 39848/96 6 161 831 5 330 Szigetvár, Miklós u. 3. 654 Lakóház, udvar, gazd.ép. 389 39851/96 5 481 715 4 766 Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/11. 1787/22/A/11 lakás 68 33367/00 2 300 184 2 116 Szigetvár, Vörösmarty u. 17. 606 Lakóház, udvar, gazd.ép. 612 39846/96 6 770 868 5 902 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 3. 18380 Lakóház,udvar 650 M 50903/94 25 309 6 287 19 022 Pécs, Apáca u. 8. 18382 Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/94 34 445 5 739 28 706 Pécs, Vörösmarty u. 5. 18379 Lakóház,udvar 353 55122/92 9 657 2 124 7 533 Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar 1376 35034/94 15 482 1 205 14 277 Pécs, Király u. 11. 17536/A/ Telek 96 541 0 96 541 Pécs, Király u. 11. 17536/A/1 üzlet és raktár 86 M 31909/01 762 461 301 Pécs, Király u. 11. 17536/A/2 üzlet 26 M 31909/01 233 141 92 Pécs, Király u. 11. 17536/A/3 üzlet 35 M 31909/01 308 186 122 Pécs, Király u. 11. 17536/A/5 raktár 61 M 31909/01 544 330 214 Pécs, Király u. 11. 17536/A/6 gépkocsitároló 45 M 31909/01 404 244 160 Pécs, Király u. 11. 17536/A/7 lakás 53 M 31909/01 476 288 188 Pécs, Király u. 11. 17536/A/8 raktár 31 M 31909/01 277 168 109

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, Király u. 11. 17536/A/9 lakás 119 M 31909/01 1 064 644 420 Pécs, Király u. 11. 17536/A/10 lakás 91 M 31909/01 809 490 319 Pécs, Király u. 11. 17536/A/11 iroda 1098 M 31909/01 11 682 5 928 5 754 Pécs, Király u. 11. 17536/A/12 iroda, raktár 162 M 31909/01 1 447 876 571 Pécs, Király u. 11. 17536/A/13 raktár 235 M 31909/01 2 093 1 267 826 Pécs, Király u. 11. 17536/A/14 raktár 268 M 31909/01 2 384 1 443 941 Pécs, Király u. 11. 17536/A/15 pince 153 M 31909/01 1 366 827 539 Pécs, Király u. 11. 17536/A/16 pince 82 M 31909/01 729 441 288 Pécs, Rét u. 9. 18697 Levéltár, udvar, gazd.ép. 2928 55122/92 91 389 10 917 80 472 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület 234 31511/93 2 304 1 273 1 031 Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar 694 32110/94 4 403 493 3 910 Mohács, Szerb u. 2. 1356 Múzeum 357 31511/93 933 390 543 Mohács, Városház u. 1-2. 2287/3 Múzeum 335 31511/93 4 220 3 360 860 Pécs, Felsőmalom u. 9. 16634/2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/94 32 649 8 064 24 585 Pécs, Káptalan u. 2. 18339 Múzeum 3121 M 15 341 5 785 9 556 Pécs, Káptalan u. 3. 18356 Múzeum 1340 M 17 513 5 489 12 024 Pécs, Káptalan u. 4. 18340 Múzeum 3556 M 6 249 2 944 3 305 Pécs, Káptalan u. 4. 18307 Múzeum 542 M 6 408 2 945 3 463 Pécs, Káptalan u. 5. 18358 Múzeum 1983 M 18 680 3 955 14 725 Pécs, Rákóczi u. 15. 18569 Áruház 904 M 50903/94 7 612 7 007 605 Pécs, Széchenyi tér 12. 18349 Múzeum 1540 M 50903/94 11 055 10 538 517 Pécs 18706/1 Képtár 1018 55122/92 29 674 1 811 27 863 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10. 4116/1/A/1 Iroda (bíróság) 3448 261 315 24 723 236 592 Pécs, József A. u. 10. udvari 8. 4116/1/A/8 Garázs 15 900 108 792 Pécs, József A. u. 10. udvari 9. 4116/1/A/9 Garázs 17 900 108 792 Pécs, József A. u. 10. udvari 10. 4116/1/A/10 Garázs 17 900 108 792

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, József A. u. 10. udvari 12. 4116/1/A/12 Raktár 44 500 60 440 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Bükkösd, Kossuth L. u. 36. 105 Általános iskola 4506 9 135 6 956 2 179 Komló 0129 Tűzoltóság 1-6055 36424/93 33 521 7 336 26 185 Komló, Berek u. 12. 3566 Tűzoltóság 5134 36424/93 29 095 10 291 18 804 Mohács 3399 Nevelőintézet 5204 36639/92 5 080 1 519 3 561 Pécs 35317/1 Tűzoltóság 1-8883 52611/93 119 514 40 672 78 842 Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház 5035 52611/93 71 411 3 177 68 234 Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület 449 52611/93 995 94 901 Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház 44 52611/93 797 262 535 Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar 398 55122/92 17 671 2 884 14 787 Pécs, Megye u. 21. 17663 Lakóház,udvar 497 55122/92 47 808 9 016 38 792 Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület 1324 55122/92 35 258 5 382 29 876 Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar 405 55122/92 38 345 14 809 23 536 Siklós 2107/215 Tűzoltóság 2-2424 36389/93 58 765 14 977 43 788 Szigetvár 970/6 Tűzoltóság 2-1542 35254/93 32 615 11 982 20 633 Siklós 1103/3 alkotóház 965 M 35179/96 43 059 14 372 28 687 Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/96 17 327 2 152 15 175 Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/96 5 533 1 091 4 442 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon 4-5132 M 30935/93 86 856 82 344 4 512 Pécs, Szendrey J. u. 6. 4134 Lakóház, udvar, gazd.ép. 342 38013/99 23 075 2 224 20 851 Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület 3400 38835/00 8 633 498 8 135 Szigetvár, Vár u. 1. 230/1 Szálloda 363 M 30976/93 6 047 482 5 565 Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 7 045 129 1 101 600 5 943 529

MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképes vagyon 3/3. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/2. 4075/C/50 Üdülőegység 33 36349/93 400 138 262 Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/1. 3193/B/15 Üdülőegység 20 36349/93 260 90 170 Balatonlelle, Zengő u. B III/34. 5157/B/34 Üdülőegység 24 36349/93 130 45 85 Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar 612 36142/92 2 340 110 2 230 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület 1187 31469/97 600 0 600 Regenye 100/2 Beépítetlen terület 1850 41001/97 100 0 100 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület 952 34504/93 140 0 140 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép. 8520 34047/92 12 197 6 007 6 190 Molvány, Fő u. 87. 340 Lakóház,udvar, gazd.ép. 2989 34047/92 1 659 646 1 013 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Berkesd, Petőfi u. 12. 160 Lakóház, udvar, gazd.ép. 2999 48217/97 5 381 659 4 722

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület 1153 49617/94 24 064 2 24 062 Pécs (Vasas) 46576 Raktár (filmszínház) 1041 55122/92 560 104 456 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 969 Üdülőépület, udvar 8079 36142/92 54 583 3 307 51 276 Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) 2-1955 36142/92 8 496 3 191 5 305 Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar 800 35034/94 10 693 1 563 9 130 Pécs (ÁNTSZ) 19072 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1720 55122/92 30 896 1 229 29 667 Pécs (ÁNTSZ) 19086 Garázs, udvar 648 55122/92 11 155 317 10 838 Pécs (ÁNTSZ) 20960 Irodaépület (bölcsőde) 3880 55122/92 27 344 4 822 22 522 Pécs, Király u. 33. fsz. 8. 17293/6/A/8 Iroda 381 41089/98 26 206 3 027 23 179 Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar 857 55122/92 9 762 3 435 6 327 Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs 99 55122/92 4 800 216 4 584 Pécs, Rákóczi u. 30. I/3. 18797/A/3 Iroda 385 55122/92 9 720 2 722 6 998 Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház 845 55122/92 41 183 11 027 30 156 Nagyharsány 2284 Művésztelep 1712 31373/93 3 782 2 012 1 770 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 186 Árok 363 36448/98 54 41 13 Abaliget 187 Táborhely 1-8975 36448/98 60 684 1 052 59 632 Abaliget 236 Épület 6235 36448/98 32 406 6 881 25 525 Abaliget 237 Saját használatú út 680 36448/98 106 106 0 Abaliget 240 Épület 427 36448/98 1 281 0 1 281 Abaliget 354 Halastó 3-6102 36448/98 309 0 309 Abaliget 185 Beépítetlen terület 7170 36448/98 2 151 0 2 151 Bakóca 42 Kert és épület 1-2681 31564/93 2 005 402 1 603 Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar 9910 33976/93 177 956 33 494 144 462 Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/93 5 691 0 5 691 Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/93 2 215 297 1 918 Harkány 2438 mocsár 2210 41584/99 100 0 100

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Komló 0174/3 Udvar 2029 31564/93 430 380 50 Komló 0303/4 Legelő 1047 31564/93 20 0 20 Orfű 797/8 Strandfürdő 7-3613 32630/95 224 054 57 534 166 520 Orfű 963 Halastó 53-3229 45767/94 1 369 332 0 1 369 332 Orfű 799 Halastó 22-3410 45767/94 573 717 0 573 717 Orfű 1309/2 Halastó 2-7076 45767/94 69 531 0 69 531 Orfű 1359 Beépítetlen terület 6605 45767/94 4 075 0 4 075 Orfű 1353/3 Beépítetlen terület 6405 45767/94 3 817 0 3 817 Orfű 788 Árok 696 45767/94 143 76 67 Orfű 1355 Árok 220 45767/94 47 16 31 Orfű 1356 Árok 558 45767/94 118 63 55 Orfű 1357 Árok 224 45767/94 47 15 32 Orfű 1358 Árok 4432 45767/94 895 295 600 Orfű 0246 Árok 1662 45767/94 352 187 165 Orfű 1310 Töltés 853 45767/94 4 094 941 3 153 Orfű 1364/1 Halastó 4970 45767/94 11 750 0 11 750 Orfű 1309/1 Halastó 1823 45767/94 7 660 0 7 660 Orfű 1353/1 Töltés 9136 45767/94 21 064 4 845 16 219 Orfű 1353/2 Beépítetlen terület 8999 45767/94 5 462 0 5 462 Orfű 795/2 Töltés 428 45767/94 4 608 1 059 3 549 Orfű 1364/2 Repülőtér 4-0982 36142/92 30 081 0 30 081 Orfű 1365 Beépítetlen terület 5755 36142/92 3 499 0 3 499 Pécs 0466 Turistaház 2794 55122/92 1 315 455 860 Pécs, Hunyadi u. 54. 15618/2 Lakóház, udvar 375 55122/92 15 448 447 15 001 Pécs, János u. 22. 17288 Lakóház, udvar 301 41089/98 22 198 1 754 20 444 Pécs, Líceum u. 5. 17322/A/2 Öröklakás 71 9 375 283 9 092 Pécs, Komlói u. 1. II/6. 36168/1/A/6 Öröklakás 46 42088/99 2 200 227 1 973 Pécs 41629/3 Épület 1-5849 52611/93 191 066 10 752 180 314 Pécs 38101 Kórház 8997 50902/94 54 181 18 490 35 691 Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1. 46888 Orvosi rendelő 744 32398/01 7 368 352 7 016 Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar 2681 31818/93 19 057 2 904 16 153

Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Forgalomképes vagyon összesen: 3 228 413 188 017 3 040 396 Forgalomképtelen vagyon összesen: 832 197 58 936 773 261 Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 7 045 129 1 101 600 5 943 529 Forgalomképes vagyon összesen: 3 228 413 188 017 3 040 396 Intézményi vagyon (Görcsöny) 500 0 500 Idegen tulajdonon lévő építmények (Szederkény) 1 333 274 1 059 Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) 761 5 756 Üzemeltetésre átadott eszközök (Nagy László) 750 432 318 Idegen tulajdonon felőújítás (Kulturlási Kp) 1 995 66 1 929 Idegen tulajdonon lévő ingatlanok (GESZ) 3 444 373 3 071 Üzemeltetésre átadott eszközök (Társulás) 20 783 16 596 4 187 Üzemeltetésre átadatott eszközök (GESZ) 3 452 3 452 0 Használati jog (Hivatal) 2 960 84 2 876 Mánfa, Görcsöny ingatlan (Hivatal) 14 0 14 11 141 731 1 369 835 9 771 896 Mérleg: 9 771 896 ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2003. december 31. nappal 3/4. számú melléklet Részesedések megnevezése Névérték ezer forint Részesedés aránya %-ban Baranyai Alkotótelepek Kht. 2 280 51,0 Déli Autópálya Rt.* 500 Drávaszabolcsi Kisáruház Kft. 4 000 19,4 Dunántúl Autópálya Kft.* 500 Harkányi Gyógyfürdő Rt. 442 000 50,0 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. 2 000 5,04 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. 500 11,0 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. 800 26,7 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2 550 41,0 EUNet Regionális Informatikai Kht. 3 000 10,7 Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht. 2 000 20,0 Összesen 460 130 *A részesedés aránya 1% alatti

Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlegének teljesítése 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 506 347 539 023 557 757 103,5 Egyéb különféle bevételek 304 633 424 529 417 522 98,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 4 234 418,4 Illetékek 1 452 216 1 554 024 1 747 162 112,4 Átengedett központi adók 1 822 859 1 823 922 1 823 922 100,0 Egyéb sajátos bevételek 43 700 45 002 28 529 63,4 2. Támogatások Normatív támogatások 2 040 451 2 041 199 2 041 199 100,0 Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 148 540 100,0 Címzett támogatás 214 953 274 953 207 560 75,5 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 89 052 100,0 Központosított támogatás 46 443 46 443 100,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 3 000 50,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0 0,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 225 863 104 731 46,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 635 416 5 406 206 5 410 817 100,1 4 599 359 4 924 720 4 894 500 99,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 269 954 239 728 88,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 6 312 252,5 6. Hitelek Működési célú hitel 566 850 433 736 230 000 53,0 Fejlesztési célú hitel 191 745 277 334 268 637 96,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 723 720 575 732 152 101,6 8. Kamat 7 834 15 834 31 952 201,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 137 439 Bevételek összesen (1-9): 12 651 436 14 346 649 14 276 688 99,5 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 954 898 11 490 337 11 058 867 96,2 - személyi juttatások 5 140 191 5 454 680 5 340 903 97,9 - munkaadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 775 311 1 725 564 97,2 - dologi kiadások 2 867 481 3 524 562 3 415 278 96,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai 63 394 77 273 74 387 96,3 - speciális célú támogatások 5 216 21 079 34 537 163,8 - felújítási kiadások 70 676 117 321 96 277 82,1 - beruházások 117 901 507 429 272 582 53,7 - egyéb kiadások 12 682 7 610 60,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 91 729 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 696 538 2 856 312 2 295 342 80,4 - személyi juttatások 723 029 741 138 716 492 96,7 - munkaadókat terhelő járulékok 205 805 210 214 203 932 97,0 - dologi kiadások 319 535 441 253 336 604 76,3 - speciális célú támogatások 348 084 423 808 422 888 99,8 - felújítási kiadások 64 019 73 079 46 337 63,4 - beruházások 492 569 645 914 519 239 80,4 - egyéb kiadás: - céltartalék 428 847 232 046 0 0,0 - általános tartalék 76 693 50 903 0 0,0 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 37 957 100,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 11 893 Kiadások összesen (1-2): 12 651 436 14 346 649 13 354 209 93,1

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 506 347 539 023 557 757 103,5 Egyéb különféle bevételek 304 633 424 529 417 522 98,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 4 234 418,4 Illetékek 1 452 216 1 554 024 1 747 162 112,4 Átengedett központi adók 1 632 588 1 633 651 1 633 651 100,0 Egyéb sajátos bevételek 1 818 0,0 2. Támogatások Normatív támogatások 2 040 451 2 041 199 2 041 199 100,0 Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 148 540 100,0 Központosított támogatás 46 443 46 443 100,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 635 416 5 406 206 5 410 817 100,1 4 599 359 4 924 720 4 894 500 99,4 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 6 312 252,5 5. Hitelek Működési célú hitel 566 850 433 736 230 000 53,0 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 878 456 484 463 745 101,6 7. Kamat 7 834 15 834 31 952 201,8 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 137 439 9. Felhalmozási hitellel fedezett hiány 2 267 Bevételek összesen (1-9): 11 506 317 12 704 999 12 876 773 101,4 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 766 321 10 865 587 10 677 128 98,3 - személyi juttatások 5 140 191 5 454 680 5 340 903 97,9 - munkaadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 775 311 1 725 564 97,2 - dologi kiadások 2 867 481 3 524 562 3 415 278 96,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai 63 394 77 273 74 387 96,3 - speciális célú támogatások 5 216 21 079 21 657 102,7 - egyéb kiadások 0 12 682 7 610 60,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 91 729 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 739 996 1 704 466 1 480 771 86,9 - személyi juttatások 723 029 741 138 716 492 96,7 - munkaadókat terhelő járulékok 205 805 210 214 203 932 97,0 - dologi kiadások 245 971 355 308 268 540 75,6 - speciális célú támogatások 338 084 275 443 279 914 101,6 - egyéb kiadás: - céltartalék 150 414 71 460 0,0 - általános tartalék 76 693 50 903 0,0 - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 11 893 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 134 946 0,0 Kiadások összesen (1-3): 11 506 317 12 704 999 12 157 899 95,7

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított 6. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 190 271 190 271 190 271 100,0 Egyéb sajátos bevételek 43 700 43 184 28 529 66,1 2. Támogatások Címzett támogatás 214 953 274 953 207 560 75,5 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 89 052 100,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 3 000 50,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0 0,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 225 863 104 731 46,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 269 954 239 728 88,8 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 191 745 277 334 268 637 96,9 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 131 845 264 091 268 407 101,6 7. Működési hitellel fedezett hiány 134 946 0,0 Bevételek összesen (1-7): 1 147 386 1 776 596 1 399 915 78,8 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 64 019 73 079 46 337 63,4 2. Intézmények felújítási kiadásai 70 676 117 321 96 277 82,1 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 492 569 645 914 519 239 80,4 4. Intézmények beruházási kiadásai 117 901 507 429 272 582 53,7 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata 7 757 7 757 7 757 100,0 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata 14 152 13 771 97,3 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 26 097 25 847 23 710 91,7 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa 39 710 38 189 22 826 59,8 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására 2 000 0,0 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása 5 000 5 000 5 000 100,0 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása 2 000 2 000 2 000 100,0 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése 3 000 3 000 3 000 100,0 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny 2 850 2 700 94,7 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat 3 100 2 000 64,5 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 840 840 100,0 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás 17 479 17 294 98,9 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogatása 100 000 100 000 100,0 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány 5 390 5 390 100,0 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása 500 500 100,0 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása 4 250 4 250 100,0 - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása 978 0,0 - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog. 978 0,0 - Intézményi költségvetésekben 12 880 7. Felhalmozási célú céltartalék 278 433 160 586 0,0 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 37 957 37 957 37 957 100,0 9. Működési hiányt finanszírozó többlet 2 267 Kiadások összesen (1-9): 1 147 386 1 776 596 1 196 310 67,3

Cím száma 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 29 000 32 000 31 629 98,8 Egyéb különféle bevételek 85 000 85 000 77 538 91,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 21 494 28 811 28 811 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 397 000 3 654 897 3 623 774 99,1 3 397 000 3 648 897 3 618 407 99,2 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 000 4 744 94,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 248 20 248 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 4 214 Bevételek összesen: 3 532 494 3 825 956 3 790 958 99,1 1. Személyi juttatások 1 499 000 1 617 000 1 606 314 99,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 523 000 555 000 543 011 97,8 3. Dologi kiadások 1 489 000 1 589 846 1 558 696 98,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 200 130 65,0 6. Felújítási kiadások 21 494 22 000 21 883 99,5 7. Beruházások 41 910 31 669 75,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 3 061 Kiadások összesen: 3 532 494 3 825 956 3 764 764 98,4 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 6 610 8 387 8 387 100,0 Egyéb különféle bevételek 2 390 8 347 8 667 103,8 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 12 831 11 076 11 076 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 280 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 662 359 700 724 700 763 100,0 662 359 693 283 693 283 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 674 774 114,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 313 47 313 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 684 Bevételek összesen: 684 190 776 521 779 944 100,4 1. Személyi juttatások 320 144 360 234 356 896 99,1 2. Munkadókat terhelő járulékok 129 801 130 258 121 469 93,3 3. Dologi kiadások 221 414 261 847 244 829 93,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 600 6 600 6 600 100,0 7. Beruházások 6 231 17 582 20 338 115,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -5 537 Kiadások összesen: 684 190 776 521 744 595 95,9

Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 94 000 112 213 107 204 95,5 Egyéb különféle bevételek 16 000 16 000 21 819 136,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 1 163 1 163 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 540 000 583 460 583 730 100,0 540 000 582 540 582 810 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 000 7 254 27,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56 674 56 674 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 360 Bevételek összesen: 650 000 795 510 779 204 98,0 1. Személyi juttatások 300 000 347 534 351 116 101,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 100 000 114 031 120 293 105,5 3. Dologi kiadások 250 000 268 624 260 146 96,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7 125 7 945 111,5 7. Beruházások 58 196 26 755 46,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -12 139 Kiadások összesen: 650 000 795 510 754 116 94,8 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 16 368 16 368 15 896 97,1 Egyéb különféle bevételek 430 430 100 23,3 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 35 996 35 514 35 514 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 455 1 455 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 542 1 542 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -298 Bevételek összesen: 52 794 55 309 54 209 98,0 1. Személyi juttatások 27 894 28 305 27 554 97,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 9 895 9 894 9 697 98,0 3. Dologi kiadások 15 005 16 827 16 562 98,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 205 205 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 78 78 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -1 238 Kiadások összesen: 52 794 55 309 52 858 95,6