2008. szeptember szám. Tartalomjegyzék

Átírás

1 2008. szeptember szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2008. (IX. 18.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 102/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző 4 szervezetekben RENDELET 11/2008. (IX. 25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 13/2008. (IX. 25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása 6 70 HATÁROZATOK 29/2008. (VII. 17.) JÜB A Pécs, Papnövelde u. 5. sz. épület tervezése közbeszerzési eljárásának megindítása 30/2008. (VII. 17.) JÜB Egészségügyi szakellátási kötelezettség módosítása, a feldatátadási szerződés jóváhagyása 31/2008. (VII. 17.) JÜB Feladatátadási szerződés jóváhagyása a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht., valamint a Baranya Megyei Kórház között 33/2008. (VII. 24.) JÜB Az Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektje, a Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt megvalósításához kapcsolódó döntések 35/2008. (VII. 31.) JÜB A Baranya Megyei Önkormányzat CHF össznévértékben kibocsátott kötvényéhez kapcsolódó pénzpiaci műveletekkel összefüggő döntések

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37/2008. (VIII. 19.) JÜB A Baranya Megyei Önkormányzat CHF össznévértékben kibocsátott kötvényéhez kapcsolódó pénzpiaci műveletekkel összefüggő döntések 38/2008. (VIII. 19.) JÜB A Pécs, Papnövelde u. 5. számú épület tervezése közbeszerzési eljárásának megindítása 96/2008. (IX. 18.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 97/2008. (IX. 18.) Kgy. Az ifjúság helyzete Baranyában, az önkormányzatok ifjúsági feladatai és a feladatellátás Baranya megyében 98/2008. (IX. 18.) Kgy. Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósításához kapcsolódó döntések 99/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 100/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 103/2008. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről 104/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához 105/2008. (IX. 18.) Kgy. Támogató nyilatkozat A sürgősségi ellátás fejlesztése a Szigetvári Városi Kórházban és Rendelőintézetben című pályázathoz 106/2008. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektek előkészítésének és végrehajtásának aktuális helyzetéről 107/2008. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a DREKEF Munkacsoportjainak tevékenységéről 108/2008. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről 109/2008. (IX. 18.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 110/2008. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedésekről 111/2008. (IX. 18.) Kgy. A nemzetközi Europe Direct Információs Hálózat Baranya Megyei Európai Információs Pontjának közötti tevékenysége 112/2008. (IX. 18.) Kgy. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény MELLÉKLETEK 30/2008. (VII. 17.) JÜB határozat melléklete Egészségügyi feladatátadási szerződés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Betegápóló Irgalmasrend Pécsi Háza között 87

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 31/2008. (VII. 17.) JÜB határozat melléklete 33/2008. (VII. 24.) JÜB határozat melléklete Egészségügyi feladatátadási szerződés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. között Konzorciumi Együttműködési Megállapodás az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 program, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházásának megvalósításáról 96/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Alapító Okiratának módosítása 96/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat 2. számú melléklete A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 98/2008. (IX: 18.) Kgy. határozat melléklete Megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem között 99/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Alapító Okirata 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 104/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához 104/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat 2. számú melléklete Az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közötti Megállapodás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi lebonyolításáról 110/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Baranya Megyei Kórház Alapító Okirata 110/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat 2. számú melléklete Egészségügyi feladatátadási szerződés a Baranya Megyei Önkormányzat és a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza között TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben július 1. és szeptember 25. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 128 HELYESBÍTÉS 129

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 101/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat Bizottsági tagok választása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Oktatási és Kulturális Bizottságba a már meglévő tagok mellé Szubotics Miklóst, - a Költségvetési Bizottságba a már meglévő tagok mellé Prettl Jánost, külső tagjává a már meglévő tagok mellé Hohn Krisztinát és Roll Miklóst, - a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság külső tagjává a már meglévő tagok mellé Kutas László Krisztiánt, - a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság külső tagjává a már meglévő tagok mellé Volcsányi Gábort választja meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kárpáti Árpád, az Oktatási és Kulturális Bizottság külső tagja megbízatásáról való lemondását tudomásul veszi. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az érintetteket a személyi változásokról a határozat-kivonat megküldésével értesítse. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 102/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Alpok-Adria Munkaközösség Turizmus Munkacsoportjába Popovics Gábor helyett Kárpáti Árpádot delegálja, - az Alpok-Adria Munkaközösség Területfejlesztési Szakértői Csoportjába Apró Antal Zoltán mellé Szarka Elemért delegálja, - az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése Borszakmai Tanácsába Tiffán Zsolt és Sarkadi Eszter mellé Czigler Jánost delegálja, - a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjává dr. Hargitai János helyett dr. Csörnyei Lászlót választja meg, - a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács tagjává Horváth Zoltán helyett Nyúlné Zátonyi Zitát választja meg, - a Regionális Egészségügyi Tanács Felügyelő Bizottsága tagjai sorába dr. Ternák Gábor lemondás folytán megüresedett helyére dr. Feledi Évát delegálja, - a Pécsi Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum tagjává dr. Feledi Évát választja meg, - a Dél-dunántúli Regionális Sportfejlesztési Bizottság tagjává Rács Zoltán helyett Maretics Józsefet választja meg, - a PANNON Szakképzési Szervezési Társulásnak állandó meghívottként Bokor Bélát javasolja, - a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumi tagjává dr. Hargitai János lemondás folytán megüresedett helyére Horváth Sándornét választja meg, - a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumi tagjai sorába Bokor Bélát választja, - a Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma tagjai sorába Weisz Pétert választja, - a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány Kuratóriuma tagjai sorába dr. Ternák Gábor lemondás folytán megüresedett helyére dr. Feledi Évát választja meg, - a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjai sorába dr. Feledi Éva lemondás folytán megüresedett helyére Nyúlné Zátonyi Zitát választja meg, - a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai sorába október 1. napjától dr. Tusnádi Tamást delegálja,

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 - a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Felügyelő Bizottsága tagjai sorába dr. Ternák Gábor lemondás folytán megüresedett helyére dr. Gulyás Emilt delegálja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 8. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A Közalapítvány kezelő szerve a 14 tagú Kuratórium, mely általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerv. - a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 8. pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Kuratórium lét: 12 fő. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az érintetteket a személyi változásokról értesítse, valamint, hogy a változások bírósági nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Tizenhétmilliárd-négyszáznyolcvannyolcmillió-egyszáztizenhat ezer forintban, b) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-nyolcszázhetvenmillió-tíz ezer forintban, c) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhat ezer forintban, d) összes hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-egyszázhatvannyolc ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban,

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 c) a működési célú hiteltörlesztést ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, f) a fejlesztési célú hiteltörlesztést ezer forintban, továbbá g) a működési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 2. A R 9. (2) bekezdés a) pontjának 4) alpontja az alábbiak szerint változik, egyidejűleg új 5) alponttal egészül ki: (9. (2) továbbá célként fenntartói támogatást biztosít a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében) 4) nevelőszülők továbbképzésére, szupervízióra ezer forint összegben, 5) szakmai rendezvények és képzések szervezésére ezer forint összegben. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 5. A R 23. (5),(11) és (12) bekezdése az alábbiak szerint változik: 23. (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, non-profit korlátolt felelősségű társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített intézményi pályázat keret felhasználására benyújtott igényekről ezer forintig átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével a feladatkör szerinti bizottság dönt ezer forint felett szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke dönt.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (11) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat fejlesztéseinek, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak pályázataival kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend szerinti pályázatok első fordulójában a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint az illetékes szakbizottság véleményének kikérésével a pályázati koncepciók benyújtására. (12) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzati koordinációs tanácsnok véleményének kikérésével az önkormányzatnak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvényeinek értékesítéséből és a kötvénykibocsátásból származott, céltartalékba helyezett, még fel nem használt, átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként való elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve az önkormányzat likviditási szükségleteinek fedezetére történő átmeneti felhasználásáról, azok célszerinti felhasználásáig döntsön. 6. A R 31. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 31. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges. 7. A R 36. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 36. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére. 8. A R 37. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 37. (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével évben ingó vagyon selejtezést 300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken) ingó vagyon értékesítést ezer forint (piaci értéken) ingó vagyon beszerzést ezer forint felett a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. Átmeneti és záró rendelkezések 9. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet az Élelmezést nyújtó intézmények évi élelmezési nyersanyagnormái a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 10. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, szeptember 18. Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) részére nevelőszülők képzésére, szupervízióra biztosított ezer forint céljellegű ból ezer forintot szakmai rendezvények és képzések szervezésére szükséges biztosítani, szintén célként hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok hoz A szakaszok tartalmazzák a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatához igazodva a bizottsági és tanácsnoki hatáskörökhöz kapcsolódó harmonizációt. 9. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Cím Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím megnevezése 1. számú melléklet létszám (fő) Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 79 ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 fő 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs MINDÖSSZESEN * Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 4 fő ügykezelő és 2 fő munkaviszonyban álló

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés 10/2008. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen:

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám Megnevezés 10/2008. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 5. számú melléklet Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított