KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét 20.253 ezer Ft 20.253 ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 17.405 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 18.700 ezer Ft. 3. Az önkormányzat módosított felhalmozási célú kiadási előirányzata 1.553 ezer Ft.
- 2-4. Az önkormányzat módosított felhalmozási célú tartaléka 341 ezer Ft. 5. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 6. A rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Böröcz Roland polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. december 31. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. december 31. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 20444 20104 171 1. Személyi juttatások 4708 5084 3 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1369 1212 9 3. Dologi kiadások 3925 4030 4 1 4. Egyéb működési célú kiadások 4897 5061 36 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 4852 5036 3 5 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 45 25 4.5 Tartalékok (működési célú) 1 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5545 4717 43 II. Felhalmozási kiadások 120 2294 16 2. Felújítások 1996 2. Beruházások 63 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 120 235 16 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 120 235 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.3 Felhalmozási célú céltartalék 16 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 20 564 22 398 18 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -42 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 522 22 402 18 7 20 I. Működési bevételek 20 934 912 15 8 1.Intézményi működési bevételek 25 35 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13892 13088 147 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 11669 11376 142 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 2223 1712 5 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 7017 7789 10 II. Felhalmozási bevételek 0 3030 1. Felhalmozási bevételek 0 931 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 931 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1996 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 1996
2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 103 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 103 23 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 20 934 942 15 8 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B -370-1 544 2 8 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 120 1340 28 1. Maradvány igénybevétele 120 1340 28 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 490 12 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 120 850 15 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 0 0 2. Hitelek felvétele 0 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 1. Értékpapírok bevételei 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 120 1340 28 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 054 25 282 18 7 VII. Költségvetési többlet felhasználása 0 0 1. Értékpapírok vásárlása 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 0 0 2. melléklet a 11/2013.( XII.31.) önkor Kissziget Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányza Mó Pótlék, bírság 44 Iparűzési adó 655
Gépjárműadó 262 Talajterhelési díj 62 Önk. működési támogatás 11632 Támogatásértékű bevétel 521 Munkaerőpiaci Alaptól 273 Kistérségtől 0 Fejezettől 248 0 ÖNHIKI támogatás 2625 Költségvetési működési bevételek összesen: 15801 Működési célú pénzmaradvány 1299 Működési hitel felvétele 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 17100 Fejlesztési célú /pályázathoz/ Vállalkozástól átvett fejlesztési célra Osztalék bevétele 50 50 Felhalmozási célú pénzmaradvány 1572 1586 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1636 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 18736 Összes kiadás Ebből személyi j Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módo Önk. vagyongazd. 140 140 140 Települési hull. begyűjtése, száll. 157 157 157 Útépítés, üzemeltetés 100 100 100 Vezetékes műsor elosztás 168 168 168 Állategészségügyi ellátás 0 0 0 Zöldterület kezelés 1026 1026 1026 Önkormányzati jogalkotás 4005 4005 4569 2664 2664 31 Közvilágítás 712 712 712 Város és községgazdálkodás 15 15 15 Háziorvos alapellátás 343 343 343 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 0
Ápolási díj méltányossági jogon 0 0 0 Fogorvosi alapellátás 273 273 273 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 321 321 321 283 283 2 Téli közfoglalkoztatás 0 86 86 76 Könyvtári szolgáltatás 0 0 0 Közművelődési tevék. tám. 1674 1734 1734 899 946 9 Köztemető fenntartás és műk. 100 100 100 ÖSSZESEN: 9034 9180 9744 3846 3969 44 SZOC. TÁMOGATÁSOK Időskorúak járadéka 0 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 2462 2462 2013 Lakásfennt. tám. norm. alapon 832 832 832 Helyi rendsz. lakásfennt. tám. 0 0 0 Ápolási díj alanyi jogon 43 43 43 Ápolási díj méltányos. alapon 566 566 566 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 244 302 302 Óvodáztatási támogatás 0 130 130 Átmeneti segély 30 30 30 Temetési segély 50 50 50 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 120 120 120 Közgyógyellátás 29 29 29 Köztemetés 0 ÖSSZESEN: 4376 4564 4115 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség 2834 3410 3500 Szociális étkeztetés Csdér 0 0 0 Óvodai ellátás Csdér 0 0 0 Védőnői szolgálat Csdér 120 120 120 Lenti Kistérség Többcélú Társulása 248 248 248 Önkormányzat Lenti / Iskola/ 288 288 288 Bursa 100 100 100 Zalaviz ZRT. 0 0 335 Iskola közműdijához/csdér/ 0 250 250 ÖSSZESEN: 3590 4416 4841 0 0 Működési tartalék 100 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 17100 18160 18700 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 17100 18009 17405 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0-151 -1295
FELHALM. KIADÁSOK Felhalm. célú pénzeszk.átad /Páka/ 1212 1212 Játszótér építés 0 0 0 Felhalmozási tartalék 1636 1485 341 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 1636 2697 1553 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 1636 2848 2848 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 151 1295 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 18736 20857 20253 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 18736 20857 20253 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0