Táblázatok tartalomjegyzéke a 0.évi költségvetési rendelet módosításához 0 A B C Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 0.évi bevételei és kiadásai /mérleg/.melléklet Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.melléklet A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai.melléklet Felhalmozási jellegű kiadások és céltartalék.melléklet Tájékoztató az önkormányzati intézmények 0.évi költségvetéséről és támogatásáról.melléklet Jövedelempótló, társadalom- és szociálpolitikai kiadások 0.évi előirányzata.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 0.évi előirányzata 0.melléklet 0-0 évekre vonatkozó gördülő tervezés.melléklet 0.évi felhalmozási mérleg.melléklet A 0.évi CCIV.tv.,.és.melléklete szerinti támogatások.melléklet Előirányzatfelhasználási terv
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg).melléklet a../0.(iv..)önk.rendelethez 0 0 0 0 0 0 A B C D Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek 0 0 II. Helyi adók. - építményadó 000 000. - idegenforgalmi adó 00 00. - iparűzési adó 0 000 0 000. - pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek 00 0 II. Helyi adók összesen /--ig/ össz.: 0 0 III. Átengedett központi adók. Gépjárműadó 0 000 0 000 III. Átengedett központi adók összesen: 0 000 0 000 IV. Egyéb sajátos bevételek. Önk.lakások lakbérbevétele 00 0. Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev. 000 0. Viziközműtől származó bevétel 00 0 IV. Egyéb sajátos bevételek /--ig/ összesen: 000 0 Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen: 0 V. Felhalmozási bevételek. Földterület értékesítése 0 0. Ingatlan (telek) értékesítése 00. ÁFA visszatérülés 0. Önk.lakások értékesítése 0 0 V. Felhalmozási bevételek /--ig/ összesen: 00 VI. Önkormányzat költségvetési támogatása. Az önk.működésének általános támogatása. Köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Bölcsődei ellátás. Kultúrális feladatok támogatása 0 0 0 0. Központos. támog. (.mell.) - üd.helyi fel. tám.; nyári gy.étk. 0. Központosított támog. (.mell.) - lakott külter.kapcs. tám.. Egyéb támogatások (bérkomp., létszámcsökk., szerk.átal.tám.) 0 0. Kistérségi feladatellátás normatívája 0 VI. Önkormányzat költségv. tám./-0-ig/ össz.: 0 VII. Működési célú,támogatásértékű bevételek. Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől 0 0. Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól. Műk.c.támog.értékű bev.tb alapoktól 0 Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól. Műk.c.támog.értékű bev.helyi önkormányzattól 0 0. Műk.c.támog.értékű bev.többcélú társulástól 0 VII. Működési célú, tám.értékű bev.-ek /--ig/ össz.: 0 VIII. Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek. Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől 0 0. Beruh.célú tám.ért.bev.eu-tól / önkormányzattól. Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból VIII. Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /--ig/ össz.: 0 0 IX. Működési célú pénzeszköz átvétel. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 IX. Működési célú pénzeszköz átvétel össz.: 0 X. Műk.célra nyújtott visszatérülések. Háztartásoknak nyújtott éven belüli kölcs.visszatérülés 0 X. Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen: 0 XI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól 00. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól 0 XI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /-./ össz.: 00 0 XII. Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen: 00 /.oldal
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg).melléklet a../0.(iv..)önk.rendelethez 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A B C D Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Pénzforgalmi bevételek összesen: 0 0 XIII. Előző évi pénzmaradvány. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 XIII. Előző évi pénzmaradvány /-./összesen: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIII.-ig) 0 BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA Felhasználás szerint:. Működési előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli) 0 00. Felhalmozási előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli) 0 Felhasználás szerint összesen /--ig/: 0 Forrás szerint. Saját bevétel. Állami forrás 0 0. Tám. értékű bevételek,átvett pénzeszközök, visszatérülések 0. Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel) 0 Forrás szerint összesen /--ig/: 0 Ssz. Megnevezés Előirányzat Előirányzat K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési kiadások. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0. Dologi és egyéb folyó kiadások. Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása 0. Működési célú pénzeszköz átadás, műk.c.tám.értékű kiadás,kölcsön I. Működési kiadások /--ig/ összesen: 0 II. Felhalmozási kiadások. Felújítási kiadások 0 0. Beruházási kiadások 0. Felhalmozási célú pénze.átadás, felh.célú tám.ért.kiadás 0 0. Adott kölcsönök 000 000 II. Felhalmozási kiadások /--ig/ összesen: 0 III. Tartalékok. Általános tartalék 000. Felhalmozási céltartalék 0 III. Tartalékok /--ig/ összesen: 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-III-ig/ 0 KIADÁSOK MEGOSZLÁSA Felhasználás szerint:. Működési előirányzat-csoport 0. Felhalmozási előirányzat-csoport 0. Tartalékok 0 Felhasználás szerint /--ig/ öszesen: 0 /.oldal
Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a../0.(vi...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L Ssz Intézmény Működési + helyi adóbev.+közhatalmi bev. Átengedett bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Költségveté-si támogatás Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev. Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev. Kölcsön visszatérülés Előző évi műk.c.pénzma radvány Előző évi felh.c.pénzma radvány Összesen 0 I. Önkormányzat 0 000 0 000 0 0 feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I.. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 feladatokhoz feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.. I.. Intézményműködtető Központ feladatokhoz feladatokhoz Műv.- Sport és Szab.idő Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /.oldal
Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a../0.(vi...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L 0 Ssz I.. Intézmény feladatokhoz feladatokhoz Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde feladatokhoz feladatokhoz Nagy Miklós VK és I.. SKMGY feladatokhoz feladatokhoz ÖNKORM. ÖSSZESEN Működési + helyi adóbev.+közhatalmi bev. Átengedett bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Költségveté-si támogatás Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev. Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev. Kölcsön visszatérülés Előző évi műk.c.pénzma radvány Előző évi felh.c.pénzma radvány Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 /.oldal
Az önkormányzat és intézményei kiadásai.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A B C D E F G H I J K L M Ssz. I. Önkormányzat 0 0 0 000 0 00 Intézmény feladatokhoz feladatokhoz Személyi juttatások M.adói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.c.tám.ért.k iadás és műk.célra átadott p.e., kölcsön Szoc.kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e. 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Felhalm.célú kölcsön nyújtás Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen 0 I.. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 000 0 0 feladatokhoz feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 000 0 0 I.. Intézményműködtető Központ feladatokhoz feladatokhoz I.. Műv.- Sport és Szab.idő Központ feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /.oldal
Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint 0.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Ssz. Intézmény Műk.c.tám.ért.k Szoc.kiadások, Felh.c.tám.ért.ki Dologi és Felhalm.célú Személyi M.adói iadás és ellátottak Felhalmozási kiadás felh.célra tartalék céltartalék adás és Általános Felhalmozási egyéb folyó kölcsön juttatások járulékok műk.célra pénzbeli kiadások átadott p.e., nyújtás juttatása átadott p.e. kölcsön Összesen feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I.. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.. Nagy Miklós VK és SKMGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 00 feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖNKORM. ÖSSZESEN 0 0 0 000 0 0 /.oldal
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 A B C D E F G BEVÉTELEK KIADÁSOK. Intézményi működési és helyi adóbevételek. Személyi juttatások. Átengedett központi adó 0 000. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0. Költségvetési kapcsolatokból szárm.támogatás. Dologi és egyéb folyó kiadások. Tám.értékű bev.,pe.átvétel. Pénzeszköz átadás, tám.értékű kiadás. Előző évi műk.célú pénzmaradv.igénybevétele. Ellátottak pénzbeli juttatása 0. Visszatérülések. Adott kölcsönök. Általános tartalék ÖSSZESEN: 00 ÖSSZESEN: 0 BEVÉTELEK M Ű K Ö D É S I C É L Ú F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú KIADÁSOK. Felhalm.és tőkejellegű bevételek. Beruházások. Támogatásértékű bevételek 0. Felújítások 0. Pénzeszköz átvétel 0. Pénzeszköz átadás, tám.ért.kiadás. Kölcsön visszatérülés. Adott kölcsönök 000. Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevétele 0. Felhalmozási céltartalék 0 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 0 MINDÖSSZESEN: 0 MINDÖSSZESEN: 0 /.oldal
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 H I - -0 /.oldal
A Városi Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai.melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez 0 A B C D E F G H I Ellátottak Működési célú Felhalmozási Megnevezés pénzbeli pénzeszközök kiadások, Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen juttatása átadása kölcsönnyújtás Önkormányzati jogalkotás 0 -- Építésügyi igazgatás -- Anyakönyvi igazgatás - Adott támogat. ÁHT-n belül Igazgatási tevékenység 0 0 0 Adóügyi igazgatás Aktív korúak ellátása 0 Időskorúak járadéka 0 0 Normatív lakásfenntart.tám. 0 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 Rendszeres gyv.támogatás 0 0 Óvodáztatási támogatás 0 0 Egyéb önkorm.eseti p.b.ell. 00 00 0 Közgyógyellátás 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 /.oldal
.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 0 0 A B C D E F G 0-ra tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Céltart. Önkormányzat Erdőfelújítás Önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-víztorony 00 Önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 000 Önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 000 Önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. 0 0 Önkormányzat Bérlakások felújítása Önkormányzat Járdaépítés 0 Önkormányzat Parkolók tervezése, építése Önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. Önkormányzat Kisajátítás-Érmellék 00 Önkormányzat Érmellék II.zug Önkormányzat Nem lakáscélú ingatlanok felújítása Önkormányzat Sétakert - utcabútorok létesítése 0 Önkormányzat Műv.Központ fűtéskorszerűsítés-terv Önkormányzat Kulturális központ kialakítása 0 Önkormányzat KEOP-PAG enegrgiahat.bőv. 0 Önkormányzat Buszperon - tervezés Önkormányzat Ár és belvízvédelem Önkormányzat Bölcsőde-óvoda fűtéskorsz.,megúj.en. Önkormányzat Óvodaépületek fűtéskorszerűsítése Önkormányzat Start-közmunkaprg. 0 0 Önkormányzat Várhely - felújítás Önkormányzat Fogorvosi szolgálat eszközbesz. Önkormányzat Védőnői szolgálat eszközbesz. 0 Önkormányzat Közművek áthelyezéseinek tervei-érm. 0 Önkormányzat Diplomások letelepedési tám.,egyéb 00 Önkormányzat Közműfejlesztési hj.(lakosságnak) Önkormányzat Konyha felújítás - tervezés Önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. 0 0 Óvoda Vegyes felhalmozási kiadások Művelődési, Sport- és Szab.idő Kp. Saját hatáskörben végrehajtott beruh. Intézményműködtető Központ Saját hatáskörben végrehajtott beruh. 0 Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 000 Önkormányzat Felhalmozási céltartalék 0 Önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Önkormányzat Útépítés Összesen: 0 000 0 Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 0 * Bruttó értékben /.oldal
.melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J Az önkormányzat fenntartott intézményeinek 0.évi költségvetése és támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Összes kiadás Bevételek, központi támogatás nélkül % Támogatási igény Támogatási igény megoszlása Központi támogatás * % Önkorm. Kiegészítés. Polgármesteri Hivatal, 0 0, 0,. Intézményműködtető Központ, 0, 0,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 0,0 0,,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 0,, 0,0. NMVK és SKMGY,0, 0, ÖSSZESEN:, 0,0 0 0, % /.oldal
.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez Jövedelempótló, társadalom- és szociálpolitikai kiadások 0. évi előirányzata Nyugdíjminimum 0.0.0-től:.00 Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (hónap) (számított adat) (számított adat). Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Egészségkárosodott 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft. évét betöltött személy 000 Ft 0 0 Ft 0 Ft Ft Önk.-i egyéb 000 Ft 0 0 Ft 0 Ft Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 00 00 Ft 0 Ft Ft Ft. Ápolási díj 00%-os 00 Ft 00 Ft 0 Ft 0 Ft 0%-os 0 0 Ft 000 Ft 0 Ft 0 Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) 0 00 Ft 00 Ft 0 Ft 00 Ft. Időskorúak járadéka - egyedülálló 0 Ft Ft Ft 0 Ft - családban élő 00 Ft 00 Ft 0 Ft 0 0 Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Temetési segély 000 000 Ft 000 000 Ft 0 Ft. Köztemetés 000 Ft 000 Ft 000 Ft 0 Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) 0 000 Ft 0 000 Ft 0 000 Ft 0 Ft. Lakásfenntartási támogatás 0. évi fajl. összeggel 00 000 Ft 0 00 Ft 00 Ft 0 0 Ft 0. Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J. 000 000 Ft 000 000 Ft 0 Ft. Átmeneti segély 000 000 Ft 000 000 Ft 0 Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám. 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Nyugdíjas és tanuló bérlet 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Idősek támogatása (karácsonyi segély) 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Óvodáztatási támogatás 0 000 Ft 0 000 Ft 0 Ft 0 000 Ft Összesen: 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft. Újszülöttek támogatása* 0 000 Ft 00 000 Ft 00 000 Ft 0. HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** 00 000 Ft 00 000 Ft 0 * átadott pénzeszközök között szerepel
** dologi kiadások között szerepel.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez
Támogatások, átadott pénzeszközök 0.évi előirányzata.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 A B C D E Megnevezés Mód.ei. Ebből : központi forrás I.. Kulturális és sporttámogatás 00. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás, egyéb. Többcélú Társulásnak, DAREH-nek. Újszülöttek támogatása 00. Polgárőrség támogatása 00. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 000. Kisv. önk.érdekszöv., Dr.Jánkyné, Rendőrs. 0 I. Működési célú p.e.átadás és támogatás II.. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ 0 0. Dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás 00. Közműfejlesztési támogatás II. Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás III.. Helyi támogatás 000. Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 000. Műk.célú kölcsönnyújtás (éven belüli) III. Kölcsönnyújtás MINDÖSSZESEN : /.oldal
0.melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 0 0 0 A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 0-0. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés adatok ezer Ft-ban ÉVEK 0 0 0 0 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 0 0 000 000 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 00 000 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 000 0 000 0 000 Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel 000 00 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 0 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 00 0 000 000 Működési célú bevételek összesen (0+ +0) 00 0 000 00 000 Személyi juttatások 0 000 0 000 0 000 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 000 0 00 0 00 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 000 000 0 000 Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás 000 000 000 Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása 0 000 000 000 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 0 0 0 Tartalékok 000 00 00 Működési célú kiadások összesen (0+ +) 0 0 0 000 00 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 000 0 000 0 000 Fejlesztési célú támogatások 0 000 0 000 0 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 00 00 00 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 000 000 000 Hosszú lejáratú hitel 0 0 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 00 00 Felhalmozási célú bevételek összesen (+ +) 0 0 0 00 0 00 Beruházási kiadások (áfával együtt) 0 000 000 000 Felújítási kiadások (áfával együtt) 0 000 000 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 000 000 000 000 Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 Tartalékok 0 000 00 00 Felhalmozási célú kiadások összesen (+ +) 0 0 0 0 00 0 00 Önkormányzat bevételei összesen (0+0) 0 0 000 00 Önkormányzat kiadásai összesen (0+0) 0 0 000 00 Ssz. /.oldal
.melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 0 A B C D E F 0. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK. Ingatlanértékesítés. Közműáthelyezés-Érmellék 0. Beuházási célú támogatásértékű bevételek. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.. Felújítási célú támogatásértékű bevételek. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0. Erdőfelújítás. Kölcsönök visszatérülése. Ingatlanok kisajátítása, tervezés - Érmellék. Ivóvízrendszer rekonstrukciója 00. Konyha felújítás - tervkészítés. Szennyvízrendszer rekonstrukció 0. Járdaépítés/felújítás 0. Parkoló tervkészítés, építés. Felhalmozási céltartalék 0. Útépítés. Sétakert- utcabútorok létesítése 0. Óvoda, bölcsőde fűtéskorszerűsítés, tervezés 0. Buszperon - tervkészítés. Művelődési Központ fűtéskorszerűsítés - tervezés. Szivattyútelepek felújítása 0. KEOP pályázatok 0. Önkormányzati lakások felújítása 0. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E. Várhely felújítás. Nem lakáscélú ingatlanok felújítása. Start közmunkaprg-eszközbeszerzés. Eszközbeszerzés (fogorvosi, védőnői szolg.) 0. Óvoda - saját hatáskörű felhalmozási kiadások 0. IMK - saját hatáskörű felhalmozási kiadások 0. MKP - saját hatáskörű felhalmozási kiadások. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás - helyi támogatás 000 - munkáltatói támogatás (PMH) 000. Pénzeszköz átadás - dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás 00 - közműfejlesztési hozzájárulás - Ivóvízminőség javító program 0 0 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 0 /.oldal
.melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 0 A B C D JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Támogatás, Ft. I..a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 0 0 00. I..b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása. I..c) Beszámítás összege*** - 0. I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 00. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. II. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 0 00. II.. Óvodaműködtetési támogatás 000. II..a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 000. II..b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása***** 000 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 00 0. II.. III.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése. - rendszeres szociális segély. - lakásfenntartási támogatás 0. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0. - időskorúak járadéka (csak a 0.XII.hónapra járó után). - ápolási díj (csak a 0.XII.hónapra járó után) 0. - óvodáztatási támogatás 0 000. III.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde) 00 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS 0. III. GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 0 0 00 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 0 0 00. IV...mell.. Lakossági közműfejlesztés támogatása..mell.. Gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés biztosítása 00..mell.. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 000..mell.. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA 00 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK..mell.. TÁMOGATÁSA..mell.. Önkormányzati fejezeti tartalék - kiegészítő gyermetétkeztetés. 0/0.( XII..) Korm.rend. A 0.évi CCIV.tv.és.melléklete szerinti támogatások Bérkompenzáció (önk.és intézményei + kistérségi társulás) 0 0..mell.. Helyi szervezési intézkedésekhez többletkiadások támogatása (önkormányzat és kistérségi társulás) 0 0. III.. és III.. Kistérségi feladatellátás támogatása (székhely települési önk.)..mell.. Szerkezetátlakaítási tartalék (kistérség, bölcsőde, önkormányzat) /0. (VIII. 0.) Korm.. rendelet Erzsébet utalvány juttatása (RGYV.kedvezmény) 000 00 00 000..melléklet Itthon vagy - Magyarország szeretlek TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA. ÖSSESEN (+0+0++ +.sorok) 0 /.oldal
Előirányzatfelhasználási terv, 0..melléklet a.../0.(iv...)önkrományzati rendelethez 0 0 A B C D E F G H I J K L M N O Ssz. MEGNEVEZÉS Mód.ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Intézményi működési bevételek 0 0 00 0 00 00 0 000 II. Helyi adók 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 III. Átengedett központi adók 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 000 0 0 0 IV. Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 Önkormányzat VI. költségvetési támogatása 0 00 00 0 0 0 0 0 0 VII. Műk.célú tám.ért.bevételek 0 00 000 00 VIII. Felh.célú tám.ért.bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX. Műk.c.pe.átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Műk.c.visszatérülések 0 0 0 XI. Felh.c.pe.átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 XII. Felh.c.visszatérülések Előző évi XIII. pézm.igénybevétele 0 BEVÉTELEK MINDÖ.: 0 0 0 0 0 0 0 I.. Személyi kiadások 0 00 00 0 I.. Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.. Dologi és egyéb folyó kiadások 00 00 00 00 0 0 I.. Szoc.kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.. Műk.c.pe.átadás,t ám.ért.kiadás 0 0 0 0 0 0 II.. Felújítási kiadások 0 0 0 00 00 00 0 00 00 00 II.. Beruházási kiadások 0 0 0 000 II.. Felh.c.pe.átadás,t ám.ért.kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Tartalékok 0 0 0 0 000 0 000 000 000 000 IV. Adott kölcsönök 0 0 00 00 00 00 00 00 0 00 KIADÁSOK MINDÖ.: 0 0 00 0 0 0 0 0 0 /.oldal