1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege 3 adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek 3 730 543 Személyi juttatás 1 720 836 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 448 533 Helyi adók 954 722 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 2 161 213 Átengedett központi adók 804 483 Kamatkiadások 59 985 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 24 914 Beruházási kiadások 12 988 221 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 474 653 Normatív hozzájárulások 1 973 899 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 1 715 Támogatás értékű müködési célú kiadás 24 562 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 126 265 Működési célú pénzeszközátadás 494 408 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 351 602 Támogatásértékű működési célú bevételek 366 588 Beruházás célú tám.értékű kiadás 60 631 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 7 438 946 Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás 258 914 Működési célú pénzeszköz átvételek 111 218 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 819 475 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 821 651 Tartalékok 804 066 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 200 Tartós részesedések 1 200 Költségvetési bevételek összesen 19 177 619 Költségvetési kiadások összesen: 19 848 824 Forráshiány 689 445 Fejlesztési célú hitel törlesztése 18 240 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel-visszafizetési 0 felhalmozási célú hitelfelvétel 689 445 Bevétel összesen: 19 867 064 Kiadás összesen: 19 867 064 3 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (1) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (1) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (1) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (1). Hatályos: 2012. március 01-től

2. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási ai 4 Bevételek adatok ezer forintban Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2 441 914 Személyi juttatás 1 488 761 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 387 617 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 2 089 266 Helyi adók 954 722 Átengedett központi adók 804 483 Kamatkiadások 59 985 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 24 914 Beruházási kiadások 6 639 216 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 474 653 Normatív hozzájárulások 1 973 899 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 1 715 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 126 265 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek 309 400 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 3 267 750 Működési célú pénzeszköz átvételek 111 218 Támogatás értékű müködési célú kiadás 16 676 Működési célú pénzeszközátadás 494 408 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 351 602 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 60 631 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 258 914 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 264 132 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 582 872 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 795 898 Tartalékok 800 922 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 200 Tartós részesedések 1 200 Költségvetési bevételek összesen 13 398 250 Költségvetési kiadások összesen: 13 387 983 Forráshiány 7 973 Fejlesztési célú hitel törlesztése 18 240 Működési célú hitelvisszafizetési ebből: működési célú hitelfelvétel 0 kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel 7 973 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Bevétel összesen: 13 406 223 Kiadás összesen: 13 406 223 4 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (2) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör 2. (2) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (2) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (2) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (2). Hatályos: 2012. március 01-től

3. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetési támogatásai Megnevezés 2011. eredeti összeg forintban A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 68 541 057 2. Körzeti igazgatás 2.aa. alap-hozzájárulás 3 000 000 2.2.ab okmányiroda 8 081 004 2.ac gyám feladatokhoz városoknak 9 380 800 2.2.ba építésügyi feladatokhoz városoknak 2 733 360 2.2.bb építésügyi feladatokhoz városoknak 5 889 498 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 467 548 6. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása 580 000 8. Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 Egyéb összesen 101 673 267 10. Pénzbeli szociális juttatások 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 70000 főig műk.engedéllyel 128 765 106 11.ab. Családsegítés 9 777 435 11.ab. Gyermekjóléti szolgálat 9 777 435 11.cb. A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják 11.cc. Szociális étkeztetést biztosítanak 12 732 800 11.cd. Házi segítségnyújtást biztosítanak 9 134 400 11.ce. Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 7 529 300 11.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 11.h. Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 2 885 400 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápoló-gondozó otthini ellátása 20 340 800 13.a. Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 10 303 700 14.a. Bölcsődei ellátás 28 657 800 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés 408 000 Szociális 242 308 726 8.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 451 200 Szociális összesen 242 759 926 15.a. Óvodai nevelés 15.a. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 96 036 667 15.a. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 47 705 000 15.b. Iskolai oktatás 15.b. 1-2. évfolyam 33 840 000 3. évfolyam 17 546 667 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 22 560 000 5-6. évfolyam 36 660 000 7. évfolyam 20 210 000 8. évfolyam 22 403 333 1-2. évfolyam 16 685 000 3. évfolyam 8 930 000 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 9 948 333 5-6. évfolyam 20 131 667 7. évfolyam 10 105 000 8. évfolyam 10 183 333 15.e. Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben 8 773 333 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző 3 760 000 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben 8 851 667 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző 4 230 000

Megnevezés 2011. eredeti összeg forintban 15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 460 000 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 566 667 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1 566 667 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 940 000 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 935 000 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 253 333 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 783 333 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 313 333 16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság 16.2.1.a. Általános iskola 298 666 16.2.1.a. Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért 16.2.1.b. Általános iskola 313 600 16.2.1.b. Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 16.2.1.d. Óvoda 955 733 16.2.1.d. Általános iskola 7 168 000 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 16.2.1.e. Óvoda 582 400 16.2.1.e. Általános iskola 10 692 267 16.5.2.a. Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 7 902 400 16.5.2.b. Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 3 496 533 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 16.6.2.b. Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 1-4.évfolyam 1 234 200 16.ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 2 609 250 17.1. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 11 832 000 Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 4 352 000 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 2 380 000 Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 25 500 000 Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 10 200 000 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4 488 000 17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.a. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 8 436 000 Közoktatás összesen 520 819 383 8.m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat 6 800 000 8.m 2.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 2 341 500 8.m 1.3 a Osztályfőnöki pótlék 1 586 000 8.m 1.3. b Gyógypedagógiai pótlék kieg. 325 000 A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 11 052 500 Szja helyben maradó 201 831 440 Jövedelemdiff. mérséklése 433 666 224 Tűzoltóság támogatása 261 445 725 Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen 1 773 248 465

4. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi a 5 Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel 2 251 136 1 Telephelyengedély 2 Igazgatási szolgáltatási díj 655 3 Közterület használati díj 6 000 4 Mezőőri járulék 11 000 5 Okmányiroda szolgáltatási díja 7 000 6 Bírság 400 7 Családi események, rendezvények 270 8 Helyiség bérleti díj 97 128 9 Korona inkubátorház átvétele 7 155 10 Eseti helyiség bérleti díj 729 11 Eseti helyiség bérleti díj Korona 1 792 12 Földterület bérleti díja 1 823 13 Továbbszámlázás 20 136 14 Kamat költségvetési számla után 5 328 15 Kamat gázrészvény után 16 Kamat kötvény után 125 129 17 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) 4 018 18 ÁFA visszatérülés 850 326 19 Kiszámlázott ÁFA 63 696 20 Fordított ÁFA 1 045 808 21 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) 2 743 Sajátos működési bevétel 1 784 119 Helyi adók 954 722 22 Építményadó 118 754 23 Telekadó 60 916 24 Magánszemélyek kommunális adója 76 161 25 Idegenforgalmi adó 2 031 26 Iparűzési adó 696 860 Átengedett központi adók 804 483 27 Bírság, pótlék 1 691 28 SZJA helyben maradó része 201 831 29 Jövedelemkülönbség mérséklése 433 666 30 Gépjárműadó 165 700 31 Talajterhelési díj 1 000 32 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 595 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 24 914 33 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 80 34 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 15 660 35 Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék, helyszíni és szab.sért. Bírság 9 174 7 Költségvetési támogatás 1 975 614 36 Normatív hozzájárulások 832 719 37 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 463 507 38 Központosított támogatás 455 696 39 Működésképtelen önk.egyéb támogatása 40 Vis maior támogatás 1 715 41 Egyéb központi támogatás 21 977 42 Szennyvízcsatornázási támogatás 200 000

Sorszá m M e g n e v e z é s Fejlesztési célú támogatás 0 43 TEKI 44 CÉDE Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 126 265 45 Víziközművagyon bérleti díja 68 651 46 Koncesszióból származó bevétel 47 Vagyoni értékű jog 4 500 48 Ingatlanértékesítés 51 324 49 Gépjárműértékesítés 1 790 Működési célú támogatás értékű bevétel 258 468 50 Támogatásértékű működési bevételek 171 189 51 Többcélú Kistérségi Társulástól 87 279 52 Előző évi közp. kv.-i kiegészítés Működési célú pénzeszköz átvétel 83 071 53 Működési célú pénzeszköz átvétel 83 071 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 3 267 750 54 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 3 267 750 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 582 872 55 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 819 56 Fürdő tagi kölcsön 582 053 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 200 57 Lakáscélú helyi támogatás 3 200 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 211 252 58 Polgármesteri Hivatal 211 252 Felhalmozási célú pénzmaradvány 2 564 817 59 Polgármesteri Hivatal 114 331 60 Kötvény 2 450 486 Költségvetési bevételek összesen 13 108 564 Finanszírozási bevételek 61 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek 7 973 62 Felhalmozási célú hitel 63 Panel Plusz 7 973 Bevétel összesen (21+22+23) 13 116 537 5 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (3) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2 (3) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (3) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (3) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (3). Hatályos: 2012. március 01-től

5. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok 6 adatok ezer forintban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás 411 886 Munkaadót terhelő járulék 109 833 Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 21 223 Munkaadót terhelő járulék 5 730 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 4 459 Munkaadót terhelő járulék 1 191 Városmarketing Személyi juttatás 122 Munkaadót terhelő járulék 33 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 50 880 Munkaadót terhelő járulék 8 321 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás 184 Munkaadót terhelő járulék 66 Kitüntetés Személyi juttatás 6 517 Munkaadót terhelő járulék 1 760 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 508 Munkaadót terhelő járulék 852 Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő járulék 0 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 18 Munkaadót terhelő járulék 5 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás 462 Munkaadót terhelő járulék 125 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Személyi juttatás 1 256 Munkaadót terhelő járulék 339 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás 449 Munkaadót terhelő járulék 121

Megnevezés Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás 3 012 Munkaadót terhelő járulék 813 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 851 Munkaadót terhelő járulék 230 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás 2 091 Munkaadót terhelő járulék 565 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejléesztése Személyi juttatás 1 228 Munkaadót terhelő járulék 332 Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás 1 354 Munkaadót terhelő járulék 339 Népszámlálás 2011. Személyi juttatás 11 113 Munkaadót terhelő járulék 2 701 Fogorvos Személyi juttatás 680 Munkaadót terhelő járulék 165 Start-munka program Személyi juttatás 9 508 Munkaadót terhelő járulék 2567 SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás 150 Munkaadót terhelő járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás 421 Munkaadót terhelő járulék 114 Roma foglalkoztatási pályázat Személyi juttatás 1567 Munkaadót terhelő járulék 424 Kisebbségi választás Személyi juttatás 15 Munkaadót terhelő járulék 4 Összesen Személyi juttatás 532 954 Munkadót terhető járulék 136 630 6 A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (4) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (4) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (4). Hatályos: 2012. március 01-től

6. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások 7 adatok ezer forintban Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal 169 333 2 Ügyfélváróba sorszámozó 6 3 Tűzoltóság eszközpályázat 145 4 Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 5 Felszámolási, végrehajtási díj 500 6 Hatósági feladatok 7 Építés hatósági ügyek 2 150 8 Szolgáltatás tervezési koncepció 500 9 Esélyegyenlőségi terv 500 10 Egészséges Makó Program 64 11 Idősek, gyermekek, családok éve 7 560 12 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 71 13 Anyakönyv 716 14 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 825 15 TIMA közfoglalkoztatása 2 750 16 Makó Kártya 10 000 17 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 4 678 18 HPV védőoltás (12 éves lányoknak) 6 000 19 Nyári gyermekétkeztetés 0 20 Népszámlálás 2011. 700 21 Családok átmeneti otthona 947 22 Közfoglalkoztatás 1 501 23 Fogorvosi körzetek 49 24 Start-munka program 6010 25 Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség 971 26 Bölcsőde működési engedély 21 27 Gyámhivatal 575 Polgármesteri Iroda 28 Városház Galéria 414 29 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 600 30 Makói Hírek megjelentetése 4 500 31 Nemzetközi kapcsolatok 1 000 32 Megemlékezések, évfordulók 5 510 33 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 9 000 34 "Európa Polgárokért Program" 100 Önkormányzati képviselők 35 Képviselői alap 2 676 Városüzemelési feladatok 36 Közutak üzemeltetése, fenntartása 8 877 37 Dűlőutak karbantartása 3 544 38 Intézményi karbantartás 15 436 39 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 25 041 40 Növényvédelem, permetezés 8 584 41 Ár-és belvízvédekezés 10 679 42 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 890 43 Köztisztaság 31 451 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 1 623 45 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) 17 460 46 Települési vízellátás 1 415 47 Közvilágítás 63 268 48 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 614

Sorsz ám Megnevezés Közoktatás 49 Egészségnevelés,diáksport, 1 171 50 Művészeti iskola minősítése 700 51 Közművelődés, müv.vetélkedők 350 52 SPO-SE sport pályázat 50 53 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 200 54 Téli Kupa 330 55 Maros Kupa 100 56 Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny 200 57 Diákönkormányzat 870 58 Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" 0 59 Jó tanuló jó sportoló 1 300 60 Szalagavató bál 500 61 Pedagógus Nap 500 62 Mikulás futás 500 63 Helyi Védelmi Bizottság működése 150 64 Pedagógiai konferencia 761 65 Kitüntetések 700 Vagyongazdálkodás 66 Bérlemények üzemeltetése 66 347 67 Korona, inkubátorház üzemeltetése 26 872 68 Vagyon és felelősség biztosítás 3 173 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 204 70 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 329 71 Ipari Park fenntartása 7 141 86 163 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 72 Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével 325 73 Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése 127 74 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 3 398 75 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Fordított ÁFA 46 526 76 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 398 77 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 8 712 78 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 7 691 79 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Fordított ÁFA 13 724 80 Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés 21 81 Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés 18 82 Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem 90 83 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem 71 84 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem 76 85 A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása 45 86 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 4 258 87 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Fordított ÁFA 27 889 88 Tánc és zene határok nélkül 11 983 89 Határon átnyúló ökotura 12 072 90 Határmenti fürdőv együttműk 19 289 91 Belterületi csapadék és belvízelvezetés 836 92 Belterületi csapadék és belvízelvezetés fordított ÁFA 84 809 93 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 6 550 94 95 96 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 55 287 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fordított ÁFA 543 027 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 46 674

Sorsz ám 97 Megnevezés Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fordított ÁFA 151 127 98 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 86 99 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 100 100 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 9 101 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA 2 158 102 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 81 103 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz 2 104 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 40 105 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 3 106 DAOP Záportározó 4 107 Országos és területi kisebbségi választás 3 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 1 688 374 108 Kamat kiadások 7 985 109 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 52 000 Kamat kiadások összesen 59 985 7 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (5) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (5) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (5). Hatályos: 2012. március 01-től

7. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak a 8 Megnevezés adatok ezer forintban 1 Polgármesteri Hivatal 39 103 2 Ügyfélváró sorszámozó 354 3 Digitális alaptérkép elkészítése 6 539 4 Ipari Park fenntartása 75 5 DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 268 902 6 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 765 757 7 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 4 630 667 8 TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 48 303 9 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 140 979 10 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 73 043 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 117 167 12 LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 12 728 INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő 13 hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében 8 389 14 ÖM Belterületi csapadékvíz 2010. 435 541 15 Agenda 21 2 000 16 Határon átnyúló ökotúra 35 675 17 Tánc és zene határok nélkül 200 18 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 4 739 19 Makó Város Közbiztonsági helyzetének javítása 10 638 20 Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése 2 000 21 Hild díj koncepció 600 22 Telekvásárlás 0 23 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 7 940 24 KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén 488 25 DAOP Záportározó építése 6 266 26 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 4 190 27 Korona épület szálláshely fejlesztése 1 000 28 Maros parti üdülőterület szabályozási terve 1 250 29 Diákönkormányzat 305 30 Intézmény karbantartás 824 31 LEADER Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 114 32 TRFC Királyhegyesi utcai idősek klubjának részleges felújítása 1 000 33 Egészséges Makó program terve 2 938 34 START munkaprogram 2 227 35 Karácsonyi díszkivilágítás 900 36 Talajvíz megfigyelő kút 113 Összesen 6 632 954 31 Fejlesztési célú hitel törlesztés 18 240 8 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. (5) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (6) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. (4) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (6) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (6). Hatályos: 2012. március 01-től

8. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak a 9 sorszá m Megnevezés adatok ezer forintban 1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése 20 868 2 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 384 283 3 DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 0 4 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez 5 500 5 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz 298 6 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 60 354 7 Ipari park fenntartása 0 8 Bérlemények üzemeltetése 661 9 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 1 416 10 DAOP DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 80 Összesen 473 460 9 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (7) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (7) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (7) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (7) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (7) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (7). Hatályos: 2012. március 01-től

9. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása 10 adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. 118 840 2 Szabadtéri rendezvények pályázat 3 840 3 Közművelődési KFT. 70 939 4 Közművelődési KFT. TÁMOP-3.2.11/10-1 10 625 5 Szabadtéri rendezvények pályázat 1 750 6 Makó Városi Televizió KFT. 25 000 7 Makó Városi Televizió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlegezés 8 000 8 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 500 9 Makói Gyógyfürdő Kft 126 600 10 Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés 15 580 11 Makói Városfejlesztő Kft 100 12 3.1.5.Ped.tovképz elöleg B Ó 3 800 13 3.1.5.Ped.tovképz elöleg M I 7 100 14 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 321 15 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó 7 258 16 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I 2 052 17 1.2.3. TIOP M I 2 081 18 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám. megelőlegezés 3 337 19 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám. megelőlegezés 3 389 20 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 500 21 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 22 Sportszervek támogatása 31 980 23 Sportszervek támogatás kiegészítése 0 24 Polgárőrség 500 25 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 500 26 Egyházak támogatása 1 400 27 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 100 28 DAREH hull.gazd.rendszer. 3 344 29 Víziközmű Társulás 2 952 30 Volán támogatás 1 285 31 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 893 32 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 650 33 Iparűzési adó 6 % 25 000 34 Környezetvédelmi Alap 80 35 Makói Gazdakör áteresz építéshez támogatás 56 36 Forgatós Táncegyüttes 170 37 Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez 100 38 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1 030 39 OEP finanszírozás utalása 3 297 40 Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben 569 41 OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása 290 42 Hagymáért Alapítvány támogatása 400 43 Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 100 Összesen 494 408 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 264 132 Összesen: 264 132

Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 13 851 2 Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása 1 176 3 Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása 1 349 Összesen 16 376 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 József Attila Gimnázium tetőjavítás 1 025 2 Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek 0 3 Szent István Király Plébánia Templom felúj 0 4 Szent László Király Plébánia Templom felúj. 0 5 Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj 0 6 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 7 806 7 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 25 281 8 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 056 9 Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER 2000 10 Makói Természetbarát SE LEADER 1 965 11 Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítás 1 200 12 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítás 1 200 13 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása 1 200 14 Makói Oktatási Intézmény Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítás 1 200 15 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje 1 200 16 Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás 12 498 Összesen 60 631 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön 0 2 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 22 220 3 Körforgalmi csomópont 8 831 4 Otthonteremtési támogatás 8 484 5 Panel Plusz Csanád vezér tér 15. 7 973 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Tőketartalék képzés 22 900 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 34 8 Határon átnyúló ökotúra 677 9 Makó-Térségi Víziközmű Kft. 4 500 Összesen: 75 619 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön 183 295 183 295 Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés 1 200 1 200 10 A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (8) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (7) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11) Makó ör. 2. (6) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (7) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (7) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (8) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (8). Hatályos: 2012. március 01-től

sorszám 10. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásai 11 Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 36 647 2 Rendelkezésre állási támogatás 8 002 3 Időskorúak járadéka 10 801 4 Ápolási díj normatív 49 294 5 Lakásfenntartási támogatás 4 953 6 Normatív lakásfenntartási támogatás 26 273 7 Fűtéstámogatás 28 625 8 Közgyógyellátás 6 527 9 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 854 10 Gyermektartásdíj előleg 9 571 11 Óvodáztatási támogatás 1 010 12 Mozgáskorlátozottak támogatása 2 716 13 Pénzbeli kárpótlás 27 14 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 8 000 15 Gyógyszertámogatás 150 16 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 500 17 Átmeneti segély 1 000 18 Temetési segély 600 19 Köztemetés 1 400 20 Gyógyfürdő-kezelés tám. 11 500 21 Szennyvízcsatornázási támogatás 105 22 Bébi kötvény 8 800 23 Bérpótló támogatás 56 560 24 Nyári gyermekétkeztetés 2 966 25 Családok átmeneti otthona 0 26 Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás 13 021 Összesen 299 902 11 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (9) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. (7) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (9) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (9) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (9) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (9). Hatályos: 2012. március 01-től

11. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalékok a 12 adatok ezer forintban sorszám Megnevezés Óvadéki betét befektetésre 500 000 2012. évi fejlesztésekre áthúzódó 300 922 1 Céltartalék összesen 800 922 2 Általános vis maior tartalék 0 3 Pályázat Előkészítő Alap (PEA) 0 Tartalékok összesen 800 922 12 A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. (9) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (9) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (9) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (10) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (10) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (10) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (10). Hatályos: 2012. március 01-től

12. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei bevételi és kiadási ai 13 adatok ezer forintban Cí m alcím Bevételek 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda 1.1.2. 1.2. Kiadások Intézményi működési bevételek 21 597 Személyi juttatás 123 265 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 32 705 Működési célú pénzeszköz átvétel 9 454 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 52 290 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 7 467 Pénzmaradvány 8 731 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 175 945 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 87 526 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 88 419 Bevétel összesen: 215 727 Kiadás összesen: 215 727 Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 12 461 Személyi juttatás 98 901 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 27 118 Működési célú pénzeszköz átvétel 7 278 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 37 316 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 9 461 Pénzmaradvány 3 687 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 149 370 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 71 746 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 77 624 Bevétel összesen: 172 796 Kiadás összesen: 172 796 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek 69 297 Személyi juttatás 513 188 Támogatásértékű működési bevételek 0 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 132 469 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 905 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 198 897 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 34 087 Pénzmaradvány 4 756 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 800 430 Beruházási kiadások 5 554 ebből normatív állami támogatás 389 998 Felújítási kiadások 1 193 önkormányzati saját forrás 410 432 Bevétel összesen: 885 388 Kiadás összesen: 885 388

Cí m alcím Bevételek Kiadások 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 68 870 Személyi juttatás 483 072 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 124 094 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 905 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 186 239 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 31 243 Pénzmaradvány 3 667 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 747 797 Beruházási kiadások 5 486 ebből normatív állami támogatás 347 212 Felújítási kiadások 1 105 önkormányzati saját forrás 400 585 Bevétel összesen: 831 239 Kiadás összesen: 831 239 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 17 571 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 4 337 Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 268 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 25 332 Beruházási kiadások 68 ebből normatív állami támogatás 24 087 Felújítási kiadások 88 önkormányzati saját forrás 1 245 Bevétel összesen: 25 332 Kiadás összesen: 25 332 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 87 Személyi juttatás 5 343 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 2 089 Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6 392 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 984 Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 14 721 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 7 672 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 7 049 Bevétel összesen: 14 808 Kiadás összesen: 14 808 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 340 Személyi juttatás 7 202 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 1 949 Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 998 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 1 860 Pénzmaradvány 1 089 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 12 580 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 11 027 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 1 553 Bevétel összesen: 14 009 Kiadás összesen: 14 009

Cí m alcím 1.3. 1.4. 1.5. Bevételek Kiadások József Attila Könyvtár Intézményi működési bevételek 2 279 Személyi juttatás 29 854 Támogatásértékű működési bevételek 3 807 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 7 803 Működési célú pénzeszköz átvétel 208 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 20 607 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 1 118 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 50 852 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 7 640 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43 212 Bevétel összesen: 58 264 Kiadás összesen: 58 264 Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 50 144 Személyi juttatás 180 903 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel 44 600 Munkaadót terhelő járulékok 47 721 Működési célú pénzeszköz átvétel 302 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 84 584 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 685 Pénzmaradvány 1 061 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 218 494 Beruházási kiadások 708 ebből normatív állami támogatás 115 668 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 102 826 Bevétel összesen: 314 601 Kiadás összesen: 314 601 Városi Piac Intézményi működési bevételek 35 000 Személyi juttatás 9 209 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 2 610 Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5 656 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 111 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás -17 636 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 71 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás -17 707 Bevétel összesen: 17 475 Kiadás összesen: 17 475 Termál és Gyógyfürdő Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 0 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 0 Kiadás összesen: 0

Cí m alcím 1. Bevételek Kiadások Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek 190 778 Személyi juttatás 955 320 Támogatásértékű működési bevételek 3 807 0 Működési célú támogatás értékű bevétel 44 600 Munkaadót terhelő járulékok 250 426 Működési célú pénzeszköz átvétel 28 147 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 399 350 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 51 700 Pénzmaradvány 19 464 Támogatás értékű müküdési kiadás 0 Önkormányzati támogatás 1 377 455 Beruházási kiadások 6 262 ebből normatív állami támogatás 672 649 Felújítási kiadások 1 193 önkormányzati saját forrás 704 806 Bevétel összesen: 1 664 251 Kiadás összesen: 1 664 251 13 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (11) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (10) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. (8) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. (10) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (11) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (9) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (11) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (11) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (11). Hatályos: 2012. március 01-től

13. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye bevételi és kiadási ai 14 Cím alcím Bevételek 4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Kiadások adatok ezer forintban Intézményi működési bevételek 3 940 Személyi juttatás 220 075 Támogatásértékű működési bevételek 51 188 Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok 57 676 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 43 150 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 15 599 Támogatás értékű müküdési kiadás 1 886 Önkormányzati támogatás 264 132 Működési célú pénzeszköz átadás ebből normatív állami támogatás 262 092 Beruházási kiadások 12 072 önkormányzati saját forrás 2 040 Felújítási kiadások Bevétel összesen: 334 859 Kiadás összesen: 334 859 3. 2. Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek 27 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 037 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Céltartalék 0 Pénzmaradvány 1 010 Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Bevétel összesen: 1 037 Kiadás összesen: 1 037 Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási Intézményi működési bevételek 1 284 662 Személyi juttatás 12 000 Támogatásértékű működési bevételek 6 000 Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok 3 240 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 171 196 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 760 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 236 603 Céltartalék 3 144 Pénzmaradvány 9 144 Támogatás értékű müküdési kiadás 6 000 Felhalmozási célú hitel 681 472 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 6 336 933 Felújítási kiadások Bevétel összesen: 6 389 077 Kiadás összesen: 6 389 077 14 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (12) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. (11) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. (9) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. (12) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (10) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (12) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (12) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (12). Hatályos: 2012. március 01-től

14. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási ai 15 Cím alcí m Bevételek adatok ezer forintban Kiadások 5. 1. Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 486 Támogatásértékű működési bevételek 1 349 Munkaadót terhelő járulékok 302 Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso 655 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatás értékű müküdési kiadás Pénzmaradvány 94 Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Bevétel összesen: 1 443 Kiadás összesen: 1 443 2. Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 1 176 Munkaadót terhelő járulékok 260 Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso 887 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatás értékű müküdési kiadás 300 Pénzmaradvány 271 Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Bevétel összesen: 1 447 Kiadás összesen: 1 447 15 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2.. (13) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. (11) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. (13) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. (13) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.. (13). Hatályos: 2012. március 01-től.

15. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari EU-s projekt neve, azonosítója: Park komplex infrastruktúra fejlesztésével. DAOP-1.1.1/A-2008-0031 Ezer forintban! Források 2011 2012 2012. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 73 834 73 834 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 73 834 0 0 73 834 Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 600 600 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 600 0 0 600 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP-4.2.1/2F-2008-0119 Ezer forintban! Források 2011 2012 2012. után Összesen Saját erő 25 621 25 621 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 25 621 0 0 25 621 Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen Személyi jellegű 3 175 3 175 Beruházások, beszerzések 22 446 22 446 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 25 621 0 0 25 621

Források 2011 2012 2012. után Összesen Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés EU-s projekt neve, azonosítója: kiszolgálásának korszerűsítése DAOP-3.2.1-2008-0025 Ezer forintban! Források 2011 2012 2012 után Összesen Saját erő 100 100 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 100 0 0 100 Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 100 100 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 100 0 0 100 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való EU-s projekt neve, azonosítója: bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0001 Ezer forintban! Források 2011 2012 2012 után Összesen Saját erő 45 571 45 571 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 8 889 8 889 EU-s forrás 207 000 207 000 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 252 571 0 0 252 571 Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen Személyi jellegű 1 595 1 595 Beruházások, beszerzések 247 578 247 578 Szolgáltatások igénybe vétele 3 398 3 398 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 252 571 0 0 252 571

Források 2011 2012 2012. után Összesen A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2008- EU-s projekt neve, azonosítója: 0017 Ezer forintban! Források 2011 2012 2012 után Összesen Saját erő 232 509 232 509 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 55 042 55 042 EU-s forrás 888 291 888 291 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 1 120 800 0 0 1 120 800 Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen Személyi jellegű 0 0 Beruházások, beszerzések 1 074 126 1 074 126 Szolgáltatások igénybe vétele 46 674 46 674 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 1 120 800 0 0 1 120 800 TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP- EU-s projekt neve, azonosítója: 1.1.1-07/1-2008-0346 Ezer forintban! Források 2011 2012 2012 után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 53 655 53 655 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 53 655 0 0 53 655 Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen Személyi jellegű 2 682 2 682 Beruházások, beszerzések 48 303 48 303 Szolgáltatások igénybe vétele 398 398 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 51 383 0 0 51 383 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP-3.1./B-08- EU-s projekt neve, azonosítója: 2008-0050 Ezer forintban! Források 2011 2012 2012 után Összesen Saját erő 4 800 4 800 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 4 800 0 0 4 800 Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 4 800 4 800 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 4 800 0 0 4 800