Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet). (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 981 468 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 977 017 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 995 549 E Ft-ban állapítja meg.. A Rendelet 1-14. melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 015. június 6. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

1. melléklet a 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 304 884 0 304 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 11 45 5 38 8 000 13 38 310 1 1 54 331 754 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 304 884 0 304 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 11 45 5 38 8 000 13 38 310 1 1 54 331 754 8 Óvodai Konyha 0 0 88 85 88 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 5 38 94 180 0 94 180 9 Nátus Konyha 0 0 16 03 16 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 03 0 16 03 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 11 45 0 8 000 8 000 0 1 54 1 54 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 1 189 16 189 7 400 0 7 400 6 345 1 189 7 534 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 1 189 16 189 7 400 0 7 400 6 345 1 189 7 534 15 óvodai nevelési feladatok 0 0 691 691 0 0 0 0 0 0 3 54 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 1 189 16 189 7 400 7 400 6 345 1 189 7 534 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 3 479 0 3 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 1 74 4 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 078 3 078 0 0 0 6 37 4 80 31 174 19 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 1 74 4 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 078 3 078 0 0 0 11 37 4 80 16 174 0 könyvtári feladatok 0 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 893 1 74 4 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 078 3 078 0 0 11 37 4 80 16 174 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 nyomdai tevékenység 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 3 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 4 370 6 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 13 10 640 0 0 0 7 187 14 583 1 770 5 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 4 370 6 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 13 10 640 0 0 0 7 187 14 583 1 770 6 múzeumi tevékenység feladatai 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 1 680 4 370 6 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 13 10 640 0 0 7 187 14 583 1 770 7 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 55 688 10 000 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 319 0 3 630 3 630 55 688 37 789 93 477 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 995 10 995 0 3 630 3 630 40 688 16 465 57 153 31 művelődési központ feladatai 0 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 995 10 995 0 300 300 30 338 15 135 45 473 3 sportcsarnok 0 0 10 350 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 1 330 10 350 1 330 11 680 33 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 11 34 0 0 0 15 000 1 34 36 34 34 uszoda 0 0 15 000 10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 11 34 0 0 15 000 1 34 36 34 35 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6. Városi Televízió 0 0 0 17 044 0 17 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 939 0 0 0 6 044 939 64 983 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 17 044 0 17 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 939 0 0 0 6 044 939 64 983 39 városi televízió feladatai 0 0 17 044 17 044 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 939 0 0 6 044 939 64 983 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 7. Városgondnokság 0 0 0 74 938 0 74 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 680 53 680 0 0 37 0 37 30 564 73 917 376 481 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 519 0 68 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 486 5 486 0 0 37 0 37 96 145 7 73 368 868 43 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165 0 385 385 45 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 708 9 708 0 0 0 9 708 9 708 48 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 799 0 0 0 799 799 49 települési hulladék begyűjtés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 594 0 47 47 0 1 066 1 066 50 közutak üzemeltetése 0 0 311 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 698 6 698 0 450 450 311 7 148 9 459 51 parkolók üzemeltetése 0 0 7 68 7 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 05 7 68 05 7 473 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 64 101 64 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 15 418 15 418 64 101 15 533 79 634 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 14 648 14 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 384 0 3 118 3 118 14 648 5 50 148 150 54 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 0 0 0 107 107 55 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 1 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 916 1 916 0 409 409 1 059 35 14 384 56 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567 15 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 693 9 693 0 0 15 567 9 693 5 60 57 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 piac üzemeltetés 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 59 WC-k üzemeltetése 0 0 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 191 60 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 61 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 419 0 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194 941 0 0 0 6 419 1 194 7 360 6 állami és önkormányzati rendezvények 53 0 53 0 63 sportpálya üzemeltetése 0 0 6 419 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 941 0 0 6 419 941 7 360 64 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 173 119 0 173 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 499 0 7 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 7 148-345 6 803 0 0 0 10 466-345 10 11 66 Kötelező feladatok: 0 0 0 48 950 0 48 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 099 0 6 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 136 0 0 0 55 185 0 55 185 67 Idősek Gondozóháza 0 0 1 360 1 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 0 1 360 68 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 0 0 65 0 65 69 étkeztetés (szociális) 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 70 házi segítségnyújtás 0 0 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 656 0 5 656 71 gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Idősek Klubja 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 74 Idősek Klubja demens 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 75 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 0 1 784 1 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 784 0 1 784 76 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 egyéb vendéglátás 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 78 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 79 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 80 aktív korúak segélye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ápolási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 ápolási méltányossági 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 átmeneti segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 közgyógy ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 temetési segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 14 169 0 14 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 7 01-345 6 667 0 0 0 155 81-345 154 936 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 0 1 107 1 107 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 7 01-345 6 667 0 0 153 19-345 15 874 9 támogató szolgáltatás 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 06 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 szociális foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 0 0 0 114 694 7 089 11 783 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1-76 360 0 0 0 140 043 6 37 146 370 97 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 0 0 0 114 694 7 089 11 783 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1-76 360 0 0 0 140 043 6 37 146 370 98 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 30 816 30 816 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1-76 360 0 0 55 496-76 54 734 99 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 381 7 089 7 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 7 089 7 470 100 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800 101 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 6 11 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 587 0 6 587 10 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 13 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 103 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600 104 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 105 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 0 5 81 108 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 0 5 81 109 bölcsődei ellátás 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 0 0 5 81 0 5 81 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 18 965 0 18 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 80 5 788 0 0 0 6 810 80 6 890 113 Kötelező feladatok: 0 0 0 18 965 0 18 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 80 5 788 0 0 0 6 810 80 6 890 114 bölcsődei ellátás 0 0 3 574 3 574 0 0 0 0 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 708 80 5 788 0 0 11 419 80 11 499 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 0 10 456 10 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 0 10 456 116 munkahelyi vendéglátás 0 0 4 935 4 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 935 0 4 935 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 1. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 60 1 447 450 0 450 3 10 60 3 16 10 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 60 1 447 450 0 450 3 10 60 3 16 11 bölcsődei ellátás 0 0 68 68 0 0 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 60 1 447 450 450 3 10 60 3 16 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 31 530 86 530 0 0 0 6 9 31 530 93 759 15 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 31 530 86 530 0 0 0 6 9 31 530 93 759 130 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 31 530 86 530 0 0 6 9 31 530 93 759 131 MINDÖSSZESEN 0 0 0 875 781 10 000 885 781 0 0 0 0 0 0 114 694 7 089 11 783 99 619 9 804 109 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 13 371 135 433 67 804 13 178 31 867 45 045 1 38 343 194 413 1 43 756 13 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 698 149 0 698 149 0 0 0 0 0 0 114 694 7 089 11 783 45 990 9 804 55 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 359 88 791 139 150 13 178 31 867 45 045 9 370 137 771 1 060 141 133 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 177 63 10 000 187 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 400 0 46 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 7 01 15 11 4 14 0 0 0 53 744 5 11 78 856 134 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 31 530 86 530 0 0 0 6 9 31 530 93 759 015.évi bevételi ok (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

. melléklet a 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Polgármesteri Hivatal bevételi ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 31530 86530 0 0 0 69 31530 93759 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 31530 86530 0 0 55000 31530 86530 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 10 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13. 6. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 31530 86530 0 0 0 69 31530 93759

3. melléklet a 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 371 48 0 371 48 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.. Intézményi működési bevételek 380 48 380 48 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 0 1 991 180 6 14. 1.3..Helyi adók 1 836 080 0 1 836 080 7 14. 1.3..1.Építményadó 516 000 516 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 300 000 1 300 000 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 0 55 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 0 000 0 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 5 000 18 14..Támogatások 1 330 144 7 507 1 337 651 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 0 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86 0 494 86 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786 43 786 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 500 5 14...4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 0 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 553 878 0 553 878 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 166 013 166 013 30 14..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116 874 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 04 584 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 0 53 135 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35 706 34 14..4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 1 617 7507 0 14 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 0 85 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 85 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 536 775 47 044 1 583 819 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 57 51 0 57 51 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 57 51 57 51 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 479 54 47 044 1 56 98 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 479 54 47044 1 56 98 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 19 850 19 850 Tárgyévi bevételek összesen 50 5 654 155 54 551 5 708 706 51 14. 7.Hitelek 0 0 5 14. 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 850 000-14 445 835 555 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 850 000-14445 835 555 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 850 000-14 445 835 555 58 Bevételek mindösszesen 6 504 155 40 106 6 544 61

4. melléklet a 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 3 47 09 10 000 3 57 09 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.. Intézményi működési bevételek 1 56 09 10 000 1 66 09 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 180 0 1 991 180 6 14. 1.3..Helyi adók 1 836 080 0 1 836 080 7 14. 1.3..1.Építményadó 516 000 516 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 300 000 1 300 000 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 000 0 55 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 0 000 0 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 5 000 18 14..Támogatások 1 330 144 7 507 1 337 651 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 0 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86 0 494 86 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786 43 786 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500 7 500..4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 5 14. 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 553 878 0 553 878 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 166 013 166 013.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 116 874 30 14. 31.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 04 584 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 0 53 135 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 35 706 34.4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 1 617 7 507 0 14 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 0 85 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 85 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 751 088 63 937 1 815 05 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 71 834 16 893 88 77 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 114 694 7 089 11 783 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 157 140 9 804 166 944 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 479 54 47 044 1 56 98 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 479 54 47 044 1 56 98 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 700 0 90 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700 700 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 19 850 19 850 50 Tárgyévi bevételek összesen 6 746 949 81 664 6 88 613 51 14. 7.Hitelek 0 5 14. 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 0 0 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 995 549 15 855 1 148 404 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 98 371 10 988 1 103 359 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 13 178 31 867 45 045 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 995 549 15 855 1 148 404 58 Bevételek mindösszesen 7 74 498 34 519 7 977 017

5.melléklet a 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez " A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 138 865 5 685 144 550 37 601 1 164 38 765 439 33 0 439 33 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 6 88 5 000 11 88 0 0 0 6 617 14 849 637 466 31 405-6 693 305 71 85,00 0 85,00 0,00 0 0,00 5 Kötelező feladatok: 138 865 5 685 144 550 37 601 1 164 38 765 439 33 0 439 33 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 6 88 5 000 11 88 0 0 0 6 617 14 849 637 466 31 405-6 693 305 71 85,00 0 85,00 0,00 0 0,00 6 Óvodai Konyha 36 5 1 480 37 705 9 779 39 10 108 11 51 1 000 133 51 0 0 0 0 0 1 500 1 500 5 38 000 7 38 0 0 17 844 17 309 190 153 79 339 9 699 89 038 3,00 3,00 0,00 0,00 7 Nátus Konyha 78 915 604 79 519 1 308 163 1 471 76 46 19 000 95 46 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 000 3 500 0 0 377 969 3 67 401 36 178 6 14 361 19 63 53,00 53,00 0,00 0,00 8 GAESZ 3 75 3 601 7 36 6 514 67 7 186 41 565-31 000 10 565 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 71 804-5 77 46 077 54 804-30 753 4 051 9,00 9,00 0,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Városi Óvodák 408 583 1 10 409 685 117 330 99 117 69 51 048 139 51 187 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 3 000 1 000 4 000 0 0 0 584 461 540 587 001 558 116 1 351 559 467 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 1 Kötelező feladatok: 408 583 1 10 409 685 117 330 99 117 69 51 048 139 51 187 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 3 000 1 000 4 000 0 0 0 584 461 540 587 001 558 116 1 351 559 467 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 13 óvodai nevelési feladatok 408 583 1 10 409 685 117 330 99 117 69 51 048 139 51 187 0 0 0 0 4 500 4 500 3 000 1 000 4 000 0 0 584 461 540 587 001 558 116 1 351 559 467 15,00 15,00 0,00 0,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 44 788 3 58 48 370 11 004 931 11 935 691 910 5 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 79 883 7 43 87 306 53 511 61 56 13 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 17 Kötelező feladatok: 39 63 3 58 4 845 9 591 931 10 5 14 559 910 17 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 64 813 7 43 7 36 53 441 61 56 06 17,00 0 17,00 0,00 0 0,00 18 könyvtári feladatok 39 63 3 58 4 845 9 591 931 10 5 14 559 910 17 469 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 64 813 7 43 7 36 53 441 61 56 06 17,00 17,00 0,00 0,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 55 0 5 55 1 413 0 1 413 8 13 0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 070 0 15 070 70 0 70 3,00 0 3,00 0,00 0 0,00 0 nyomdai tevékenység 5 55 5 55 1 413 1 413 8 13 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 070 0 15 070 70 70 3,00 3,00 0,00 0,00 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 98 90 5 7 6 9 78 6 307 7 79 11 048 18 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340 0 0 0 37 343 13 416 50 759 30 156-1 167 8 989 9,00 0 9,00,00 0,00 3 Kötelező feladatok: 98 90 5 7 6 9 78 6 307 7 79 11 048 18 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340 0 0 0 37 343 13 416 50 759 30 156-1 167 8 989 9,00 0 9,00,00 0,00 4 múzeumi tevékenység feladatai 98 90 5 7 6 9 78 6 307 7 79 11 048 18 840 0 0 0 0 0 0 340 340 0 0 37 343 13 416 50 759 30 156-1 167 8 989 9,00 9,00,00,00 5 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 77 001 9 96 86 963 0 070 639 709 35 409 4 157 77 566 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 860 1 900 760 0 0 0 333 340 58 37 391 667 77 65 0 538 98 190 39,00 0 39,00 0,00 0 0,00 8 Kötelező feladatok: 77 001 9 96 86 963 0 070 639 709 115 409 0 833 136 4 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 860 1 900 760 0 0 0 13 340 37 003 50 343 17 65 0 538 193 190 39,00 0 39,00 0,00 0 0,00 9 művelődési központ feladatai 64 438 8 510 7 948 16 708 47 18 955 100 18 0 833 11 051 0 0 0 0 0 339 339 860 1 900 760 0 0 18 4 33 89 16 053 151 886 18 694 170 580 31,00 31,00 0,00 0,00 30 sportcsarnok 1 563 1 45 14 015 3 36 39 3 754 15 191 15 191 0 0 0 0 0 1 330 1 330 0 0 0 0 31 116 3 174 34 90 0 766 1 844 610 8,00 8,00 0,00 0,00 31 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 10 000 1 34 141 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1 34 141 34 105 000 0 105 000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 uszoda 0 0 0 0 10 000 1 34 141 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1 34 141 34 105 000 0 105 000 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 34 6. Városi Televízió 1 814 1 374 3 188 5 89 101 5 993 75 405 1 939 77 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 111 3 414 106 55 41 067 475 41 54 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 35 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 1 814 1 374 3 188 5 89 101 5 993 75 405 1 939 77 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 111 3 414 106 55 41 067 475 41 54 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 37 városi televízió feladatai 1 814 1 374 3 188 5 89 101 5 993 75 405 1 939 77 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 111 3 414 106 55 41 067 475 41 54 11,00 11,00 0,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 7. Városgondnokság 198 671 1 446 0 117 55 046 8 784 63 830 393 001 7 143 40 144 0 0 0 5 60 0 5 60 1 03 5 464 17 496 18 114 8 007 6 11 1 300 0 1 300 683 784 70 844 754 68 381 0-3 073 378 147 10,00 0 10,00 5,00 0 5,00 40 Kötelező feladatok: 191 687 18 518 10 05 53 160 7 993 61 153 363 337 3 011 386 348 0 0 0 5 60 0 5 60 1 03 5 464 17 496 14 914 8 007 91 1 300 0 1 300 64 050 6 993 705 043 345 905-9 730 336 175 96,00 0 96,00 5,00 0 5,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 1 563 1 563 3 391 3 391 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 0 16 030 16 030 16 030 7,00 7,00 0,00 0,00 4 gépjármű üzemeltetés 3 34 3 34 6 80 6 80 49 94 138 50 06 0 0 0 0 0 0 9 874 6 757 16 631 0 0 89 31 6 895 96 07 89 31 6 510 95 8 13,00 13,00 0,00 0,00 43 kommunális részleg 4 645 4 645 1 63 1 63 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 309 0 6 309 6 309 6 309,00,00 0,00 0,00 44 Házkezelőség 11 466 11 466 3 144 3 144 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 0 14 858 14 858 14 858 7,00 7,00 0,00 0,00 45 központi irányítás 33 53 18 518 5 050 13 99 7 993 1 9 8 90 41 977 70 897 0 0 0 0 0 0 540 540 0 0 76 91 68 488 144 779 76 91 38 780 115 071 15,00 15,00 0,00 0,00 46 víztermelés, kezelés 985 985 806 806 6 739 0 8 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 530 0 1 750 10 530-79 10 451,00,00 0,00 0,00 47 települési hulladék begyűjtés 14 978 14 978 4 08 4 08 8 516 450 8 966 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 7 576 9 8 498 7 576 1 356 8 93 10,00 10,00 0,00 0,00 48 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 37 18-3 35 33 803 0 0 1 00 1 00 0 0 0 450 450 0 0 38 38-875 35 453 36 017-10 03 5 994 0,00 0,00 0,00 0,00 49 parkolók üzemeltetése 7 11 7 11 1 93 1 93 6 137 6 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 15 17-1 096-05 -1 301 5,00 5,00 0,00 0,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 6 546-41 468 1 078 0 0 000 000 10 000 346 1 346 0 0 600 600 75 146-39 1 36 04 11 045-54 655-43 610 0,00 0,00 0,00 0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 97 1 97 351 351 4 365 8 49 3 857 0 0 40 40 03 3 118 5 150 0 0 700 700 31 165 11 610 4 775-111 483 6 108-105 375 1,00 1,00 0,00 0,00 5 állategészségügyi feladatok 554 554 695 695 5 663 107 5 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 91 107 9 019 8 91 0 8 91,00,00 0,00 0,00 53 zöldterület gondozás 41 0 41 0 11 349 11 349 9 34 4 475 33 799 0 0 0 0 0 0 4 500 38 4 88 0 0 86 393 4 803 91 196 86 393 478 88 871 6,00 6,00 0,00 0,00 54 közfoglalkoztatás 4 340 4 340 3 86 3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 55 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 87 74 9 693 97 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 74 9 693 97 417 87 74 0 87 74 0,00 0,00 0,00 0,00 56 piac üzemeltetés 5 797 5 797 1 647 1 647 010 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 454 0 9 454-546 - 546 3,00 3,00 0,00 0,00 57 WC-k üzemeltetése 657 657 718 718 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 466 0 4 466 4 75 4 75,00,00 0,00 0,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 307 3 307 96 96 1 55 5 1 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 758 5 17 010 16 758 0 16 758 1,00 1,00 0,00 0,00 59 Önként vállalt feladatok: 6 984 98 9 91 1 886 791 677 9 664 4 13 33 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00 0 3 00 0 0 0 41 734 7 851 49 585 35 315 6 657 41 97 6,00 0 6,00 0 0 0,00 60 sportpálya üzemeltetése 6 984 98 9 91 1 886 791 677 1 564 441 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 434 4 160 34 594 4 015 3 19 7 34 6,00 6,00 0,00 0,00 61 kommunális részleg 3 500 0 3 500 0 0 3 500 3 500 0,00 0,00 6 állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 8 100 191 8 91 0 0 0 0 0 0 3 00 3 00 0 0 11 300 191 11 491 11 300-6 11 38 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 64 8. Egyesített Szociális Intézmény 95 346 0 95 346 9 093 0 9 093 178 138-100 176 038 876 1 600 4 476 10 0 10 8 14 885 9 099 79 68 4 907 600 0 600 599 756 3 013 60 769 389 90 3 358 39 648 14,00 0 14,00 45,00 0 45,00 65 Kötelező feladatok: 16 454 0 16 454 40 68 0 40 68 7 39 0 7 39 876 1 600 4 476 10 0 10 64 0 64 69 0 69 0 0 0 63 453 1 600 65 053 08 68 1 600 09 868 67,1 0 67,1 45,00 0 45,00 66 Idősek Gondozóháza 0 594 0 594 6 061 6 061 6 367 6 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 0 0 66 0 66 9,13 9,13 0,00 0,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 58 11 58 3 636 3 636 873 873 0 0 0 0 64 64 69 69 0 0 16 984 0 16 984 14 719 14 719 4,53 4,53 0,00 0,00 68 étkeztetés (szociális) 11 76 11 76 4 577 4 577 36 711 36 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 050 0 53 050 8 050 8 050 8,41 8,41 0,00 0,00 69 házi segítségnyújtás 14 65 14 65 5 76 5 76 1 914 1 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 301 16 645 16 645 1,06 1,06 0,00 0,00 70 gyermekjóléti szolgálat 1 856 1 856 6 349 6 349 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 05 0 3 05 3 05 3 05 8,81 8,81 0,00 0,00 71 családsegítés 14 094 14 094 4 955 4 955 146 146 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 1 405 0 1 405 1 405 1 405 5,55 5,55 0,00 0,00 7 Idősek Klubja 5 449 5 449 1 71 1 71 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 510 0 9 510 8 010 8 010 4,57 4,57 0,00 0,00 73 Idősek Klubja demens 3 43 3 43 1 180 1 180 089 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 701 0 6 701 6 51 6 51 4,91 4,91 0,00 0,00 74 Fogyatékosok Nappali ellátása 9 334 9 334 780 780 3 780 3 780 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 15 944 0 15 944 14 160 14 160 4,10 4,10 0,00 0,00 75 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 76 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61 371 371 0,10 0,10 0,00 0,00 77 közcélú foglalkoztatás 4 307 4 307 1 163 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 0 0 0,11 0,11 45,00 45,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 79 aktív korúak segélye 6 384 6 384 1 63 1 63 7 800 7 800 11 195 11 195 0 0 0 0 0 0 0 0 7 00 0 7 00 7 00 7 00 3,30 3,30 0,00 0,00 80 Időskorúak járadéka 10 10 58 58 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 466 466 466 0,00 0,00 0,00 0,00 81 ápolási alanyi 1 085 1 085 78 78 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0 403 403 403 0,99 0,99 0,00 0,00 8 ápolási méltányossági 850 850 0 0 91 91 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 7 379 0 7 379 7 379 7 379 0,00 0,00 0,00 0,00 83 átmeneti segély 405 405 11 11 918 518 3 717 1 600 5 317 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 1 600 6 75 5 15 1 600 6 75 0, 0, 0,00 0,00 84 közgyógy ellátás 103 103 55 55 186 186 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0 643 643 643 0,11 0,11 0,00 0,00 85 temetési segély 15 15 58 58 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55 55 0, 0, 0,00 0,00 86 köztemetés 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 87 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 88 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Önként vállalt feladatok: 168 89 0 168 89 51 465 0 51 465 105 746-100 103 646 0 0 0 0 0 0 7 950 885 8 835 1 650 68 4 78 600 0 600 336 303 1 413 337 716 181 0 1 758 18 780 74,88 0 74,88 0,00 0 0,00 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 154 836 154 836 47 67 47 67 101 858-100 99 758 0 0 0 0 7 950 885 8 835 1 650 68 4 78 600 600 314 566 1 413 315 979 161 347 1 758 163 105 68,65 68,65 0,00 0,00 91 támogató szolgáltatás 7 696 7 696 077 077 597 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 0 1 370 10 308 10 308 4,39 4,39 0,00 0,00 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 468 468 666 666 861 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 995 0 3 995 3 995 3 995 1,3 1,3 0,00 0,00 93 szociális foglalkoztatás 3 89 3 89 1 050 1 050 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0 5 37 5 37 5 37 0,61 0,61 0,00 0,00 94 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 68 894 413 69 307 1 397 11 1 509 80 935 5 85 86 787 0 0 0 0 0 0 0 310 310 0 100 100 0 0 0 171 6 8 787 180 013 31 183 460 33 643 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 96 Kötelező feladatok: 68 894 413 69 307 1 397 11 1 509 80 935 5 85 86 787 0 0 0 0 0 0 0 310 310 0 100 100 0 0 0 171 6 8 787 180 013 31 183 460 33 643 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 17 888 17 888 5 460 5 460 58 7-79 57 435 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0 81 575 108 81 683 6 079 870 6 949 10,00 10,00 0,00 0,00 98 háziorvosi ellátás 300 413 713 81 11 193 1 43 6 564 7 996 0 0 0 0 0 310 310 0 0 0 0 1 813 7 399 9 1 1 43 310 1 74 0,00 0,00 0,00 0,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 400 400 108 108 4 64 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 5 13 1 33 1 33 0,00 0,00 0,00 0,00 100 védőnők 44 048 44 048 13 869 13 869 5 786 80 5 866 0 0 0 0 0 0 0 1 00 1 00 0 0 63 703 1 80 64 983 1 116 1 80 396 18,00 18,00 0,00 0,00 101 iskola eü. 6 098 6 098 1 836 1 836 6 04 6 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 0 0,00,00 0,00 0,00 10 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 4 84 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 84 0 4 84 1 4 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 103 közfoglalkoztatás 160 160 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 104 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 105 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 106 10. Bóbita Bölcsőde 34 38 0 34 38 10 368 0 10 368 4 033 57 4 090 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0 49 983 57 50 040 44 70 57 44 759 19,00 0 19,00,00 0,00 107 Kötelező feladatok: 34 38 0 34 38 10 368 0 10 368 4 033 57 4 090 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0 49 983 57 50 040 44 70 57 44 759 19 0 19,00 0,00 108 bölcsődei ellátás 33 88 33 88 10 31 10 31 4 033 57 4 090 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 49 346 57 49 403 44 70 57 44 759 19,00 19,00 0,00 0,00 109 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00,00,00 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 50 434 0 50 434 14 95 0 14 95 38 969 71 41 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0 104 960 71 107 681 78 150 641 80 791 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 113 Kötelező feladatok: 50 434 0 50 434 14 95 0 14 95 38 969 71 41 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0 104 960 71 107 681 78 150 641 80 791 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 114 bölcsődei ellátás 4 93 4 93 1 94 1 94 4 980 51 7 501 0 0 0 0 0 0 605 605 0 0 61 441 51 63 96 50 659 441 53 100 7,00 7,00 0,00 0,00 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 5 494 5 494 1 484 1 484 5 00 00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 998 00 3 198 1 54 00 1 74 0,00 0,00 0,00 0,00 116 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 117 munkahelyi vendéglátás 1 508 1 508 407 407 8 969 8 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 884 0 10 884 5 949 5 949 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1. Napsugár Bölcsőde 39 408 153 39 561 11 65 0 11 65 8 418 4 8 840 0 0 0 0 0 0 500 0 500 860 10 1 070 0 0 0 60 811 785 61 596 57 709 75 58 434,00 0,00 3,00 0 3,00 11 Kötelező feladatok: 39 408 153 39 561 11 65 0 11 65 8 418 4 8 840 0 0 0 0 0 0 500 0 500 860 10 1 070 0 0 0 60 811 785 61 596 57 709 75 58 434 0,00 3 0 3,00 1 bölcsődei ellátás 38 908 153 39 061 11 488 11 488 8 418 4 8 840 0 0 0 0 500 500 860 10 1 070 0 0 60 174 785 60 959 57 709 75 58 434,00,00 0,00 0,00 13 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 13. Polgármesteri Hivatal 74 048 1 56 75 304 68 359 339 68 698 149 964 11 938 161 90 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 6 000 6 000 0 0 0 51 371 19 533 531 904 450 14-11 997 438 145 78,00 6 84,00 14,00 0 14,00 17 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Önként vállalt feladatok: 16 998 1 56 18 54 4 160 339 4 499 1 140 4 600 5 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 98 1 195 34 493 98 1 195 34 493 6,00 6 1,00 0,00 0 0,00 19 működési kiadások 16 998 1 56 18 54 4 160 339 4 499 1 140 4 600 5 740 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 98 1 195 34 493 98 1 195 34 493 6,00 6 1,00 0,00 0,00 130 Államigazgatási feladatok: 57 050 0 57 050 64 199 0 64 199 148 84 7 338 156 16 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 490 073 7 338 497 411 47 844-4 19 403 65 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00 131 működési kiadások 57 050 57 050 64 199 64 199 148 84 7 338 156 16 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 490 073 7 338 497 411 47 844-4 19 403 65 7,00 7,00 14,00 14,00 13 MINDÖSSZESEN 1 675 16 47 63 1 7 479 471 966 14 447 486 413 1 685 16 104 6 1 789 35 876 1 600 4 476 5 830 0 5 830 45 846 11 38 57 174 34 886 6 845 61 731 1 900 0 1 900 3 943 646 05 709 4 149 355 705 303 11 96 716 599 736,00 6 74,00 97,00 0 97,00 133 Kötelező feladatok összesen 1 197 953 41 705 1 39 658 34 951 13 16 356 167 1 196 15 66 993 1 63 08 876 1 600 4 476 5 830 0 5 830 17 896 10 443 8 339 30 036 18 17 48 53 1 300 0 1 300 815 057 15 174 967 31 1 89 687 14 403 1 907 090 563,1 0 563,1 83,00 0 83,00 134 Önként vállalt feladatok összesen 0 13 5 558 5 771 64 816 1 31 66 047 340 087 9 895 369 98 0 0 0 0 0 0 7 950 885 8 835 4 850 8 68 13 478 600 0 600 638 516 46 197 684 713 384 77 1 085 405 857 100,88 6 106,88 0,00 0 0,00 135 Államigazgatási feladatok összesen 57 050 0 57 050 64 199 0 64 199 148 84 7 338 156 16 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 490 073 7 338 497 411 47 844-4 19 403 65 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00 015.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/

Cím, -csoport száma, megnevezés 1 3 6.melléklet a 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelethez " 6.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Polgármesteri Hivatal kiadási ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 4 Államigazgatási feladatok: 57 050 0 57 050 64 199 0 64 199 148 84 11 938 160 76 0 0 0 0 0 0 0 000 6 000 6 000 0 0 0 490 073 17 938 508 011 48 844-13 59 469 5 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 8 000 7 338 15 338 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 7 338 15 338 8 000 0 8 000 6 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 49 973 49 973 63 44 63 44 140 84 4 600 145 44 0 0 0 0 0 000 6 000 6 000 0 0 474 041 10 600 484 641 474 041-13 59 460 449 8 13. 4. Közfoglalkoztatás 7 077 7 077 955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 03 0 8 03 803 803 9 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 16 998 1 56 18 54 4 160 339 4 499 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 1 595 3 893 98 1 595 3 893 1 13. 6. Közterület Felügyelet 16 998 1 56 18 54 4 160 339 4 499 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 98 1 595 3 893 98 1 595 3 893 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 74 048 1 56 75 304 68 359 339 68 698 149 964 11 938 161 90 0 0 0 0 0 0 000 6 000 6 000 0 0 0 51 371 19 533 531 904 505 14-11 997 493 145 10.Költségvetési támogatás

7. melléklet a 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelethez " 7. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzati működési kiadási a 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Kötelező feladatok: 88 631-1 799 75 83 15 945-3 456 1 489 4 793 3 000 7 793 107 186 0 107 186 394 676 11 71 406 397 0 0 0 60 970 0 60 970 1 011 0 1 011 893 1-1 534 891 678 9 485 1 911 4 396 5 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 6 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 43 378-1 799 30 579 11 71-3 456 8 56 4 610 3 000 7 610 0 0 0 11 71 11 71 0 0 5 000 5 000 0 0 64 700-1 534 63 166 44 700 1911 57 611 7 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 39 676 39 676 0 0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 39 676 39 676 8 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 0 0 0 0 00 978 00 978 0 0 0 0 0 0 49 640 49 640 0 0 50 618 0 50 618-405 588-405 588 9 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 65 000 10 14. 15. Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 107 186 107 186 0 0 0 0 0 0 0 0 107 186 0 107 186-814 - 814 11 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500 17 500 17 500 1 14. 17. START közmunkaprogram 45 53 45 53 4 33 4 33 1 705 1 705 0 0 0 0 0 0 6 330 6 330 0 0 57 51 0 57 51 0 0 13 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 11 11 11 14 Önként vállalt feladatok: 8 000 0 8 000 0 0 0 65 400-10 000 55 400 0 0 0 15 850 3 800 176 650 0 0 0 8 500 0 8 500 0 500 500 454 750 16 300 471 050 384 900 16 300 401 00 15 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 8 000 8 000 0 0 59 900-10 000 49 900 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 77 900-10 000 67 900 77 900-10000 67 900 16 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 0 31 700 31 700 0 0 0 0 0 0 5 500 31 700 37 00 5 500 31700 37 00 17 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14. 10. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 000 000 0 14. 11. Alapítványi támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 14. 1. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 100 5 100 0 0 0 0 0 500 500 5 000 600 7 600 5 000 600 7 600 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 55 000 3 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000-8 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000-8 000 000 10 000-8000 000 4 14. 19. 64/015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 0 8 500 8 500 8 500 5 14. 0. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 69 850 69 850 0 0 0 0 0 0 69 850 0 69 850 0 0 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Összesen: 96 631-1 799 83 83 15 945-3 456 1 489 490 193-7 000 483 193 107 186 0 107 186 547 56 35 51 583 047 0 0 0 89 470 0 89 470 1 011 500 3 511 1 347 96 14 766 1 36 78 414 385 9 11 443 596