PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/55-8 Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. december 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelete áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

2 Tisztelt Képviselőtestület! Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelete ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Pápai Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az -2. sz. melléklet szerint, b) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell módosítani összesen 74 E Ft összegben: - bérkompenzáció 24.évre 28 E Ft, - szociális ágazati pótlék 6229 E Ft, - közösségi közlekedés támogatása 567 E Ft, - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 7 E Ft, - e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 237 E Ft, - Itthon vagy Magyarország szeretlek program 975 E Ft, - gyermekétkeztetés támogatása E Ft, - normatíva 24. októberi felmérés -68 E Ft, - szociális segélyek állami támogatása E Ft, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 77/24.(XI.2.) határozata alapján a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön ának biztosításához a Gazdasági program céltartalék át 6 E Ft-tal csökkenteni szükséges, az általános tartalék át 233 E Ft-tal szükséges megemelni, a polgármesteri keret a 254 E Ft-tal csökken a felhasználásoknak megfelelően. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzati rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Pápa, 24. december 5. Dr. Áldozó Tamás polgármester

3 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ -2-2 Egyszeres jellegű: -2-2 Kötelező feladatok: -2-2 tervezési korrekció -2-2 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: közfoglalkoztatás bérkompenzáció újságkiadás továbbszámlázott szolgáltatás pályázat tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: gáz tűzjelző Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum - - Egyszeres jellegű: - - Kötelező feladatok: - - tervezési korrekció - - Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. oldal, összesen: 4

4 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: átvett ök átvett ök SZJA % nagyrendezvények átcsoportosítás ok között Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: HEMO 2hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió - Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bérkompenzáció 5- hó átvett csonka délibáb Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: - Kötelező feladatok: - létszámkorrekció fő 6-.hó - Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Bérkompenzáció központi irányítás házkezelőség karbantartó műhely házkezelőség gépjármű üzemeltetés zöldterület gondozás parkolók üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése települési hulladék begyűjtése piac üzemeltetés kommunális részleg történelmi helyek üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Várkestély fűtés közutak üzemeltetése jelzőlámpa karbantartás átcsoportosítás előir.között települési hulladék begyűjtése szemétdíj kommunális hulladék után zöldterület gondozás átcsoportosítás Fogadj örökbe zöldterületet átcsoportosítás köztéri berendezések állategészségügyi feladatok gyepmesteri telep költségei Önként vállalt feladatok: önkormányzati rendezvények rendezvény sátrak oldalfalak beszerzése átcsoportosítás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. oldal, összesen: 4

5 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Hajléktalanok Átmeneti Otthona Elmaradt jubileumi jut.,5 hó feletti része étkeztetés: Barát u.7. kapu Családsegítés Városi karácsony segélyek Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása jubileumi jutalom áramváltók cseréje Barát u.3. mosogató szekrény készítés tervezési korrekció - - jelzős házisegítségnyújtás frekvenciahasználat Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció (alapei.) tervezési korrekció (2.5. többletei.) tervezési korrekció (7.3. ei.) Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati pótlék tervezési korrekció Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás Vajda ltp-i rendelő tetőszerkezet javítás fűtéskorszerűsítés védőnők Vízmű u. rendelő beázás utáni helyreállítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet MEP finanszírozás miatti változás háziorvosi ellátás MEP finanszírozás miatti változás iskola eü MEP finanszírozás miatti változás védőnők MEP finanszírozás miatti változás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás jubileumi jutalom bérkompenzáció játékok kötelező felülvizsgálata továbbképzés tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. oldal, összesen: 4

6 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás áramváltó csere továbbképzés bevételi többlet bérkompenzáció tervezési korrekció bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati pótlék munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás: bérkompenzáció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 3.3 igazgatási tev.: MKKSZ támogatás 3.6 Közterületfelügyelet Államigazgatási feladatok: Igazgatás PH átcsoportosítás önkormányzathoz Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások Pápa Önkormányzat Egyszeres jellegű Kötelező feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat feladat átcsoportosítás PH-tól, finanszírozási többlet Vagyonkezelő, privatizációs feladatok: 77/24.(XI.2.) határozat Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat polgármesteri keret felhasználás átcsoportosítás városi nagyrendezvények Pápai Hús 93 Kft üzletrész vásárlás Államigazgatási felaatok MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal, összesen: 4

7 24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: közfoglalkoztatás 2 2 továbbszámlázott szolgáltatás 9 9 Önként vállalt feladatok:.oldal, összesen:6.

8 24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai átvett SZJA % 6 6 átvett 4 3 Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2.oldal, összesen:6.

9 24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3.oldal, összesen:6.

10 24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bevételi többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4.oldal, összesen:6.

11 24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: intézményi működési bevétel többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatás PH: többlet 3.4 Közfoglakoztatás 3.9 Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások oldal, összesen:6.

12 24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 4. Önkormányzat Kötelező feladatok: szabad pénzmaradvány igénybevétel kamat pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések Önként vállalt feladatok Tagi kölcsön bevétel Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal, összesen:6.

13 Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok -a 24. évben 3.melléklet EFt 2 4 Kiemelt megnevezése Cím száma csoport száma, megnevezése. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat Áthúzódó kötelezettségvállalás: 4... Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Panel pályázatok önkormányzati támogatás Pápa Fő u.2. és Fő u.. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Balla Róbert tér 2. tetőszigetelés Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - állagmegóvás Bocsor István utca kvízelvezetés, járdaépítés I. ütem Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés Buszmegállók építése Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Csutorás, Hóvirág, Ibolya, Jácint, Kankalin, Park és Szegfű utcák, Huszár ltp.) Erkel Ferenc utca - Munkás utca, Győri út gyalogátkelő kialakítása, Járdaépítések - Hantai utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út,bozótrét utca, Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) Kóter turistaszálló nyílászáró csere Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Pálháza-puszta ivóvíz ellátás Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás Spartacus pálya kerítésépítés Szent István utca támfal építés Színház gázkazánok cseréje, fűtésrendszer felújítás Városi közvilágítás bővítése Vízmű utca burkolatfelújítás, forgalomcsillapító beépítése Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) Deák Ferenc utca tervezése Járdaépítés: Dózsa György utca Döbrönte sífelvonó elbontása Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás Vajda, Fáy, Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla Járdaépítés Bozótrét utca Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között Járdaépítés Fiumei utca Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle Járdaépítés Tapolcafő Járdaépítés Wesselényi u. 8. (társasház és út között) Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (6/22. (IX.27) határozat) Esterházy-kastélyba kép restaurálása (9/23. (VII.4.) határozat) GEKM pályázat (3/24. III.6.) határozat) JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/24. (III.6.) határozat) Első világháborús emlékmű felújítása (33/24. (III.6.) határozat) Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(4/24. (III.6.) határozat) Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/24. (V.9.) határozat) Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/24. (V.9.) határozat) Lelátó beszerzés ( /24. (V.29.) határozat) Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése Törzsökhegyi út aszfaltozása Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Pápa Fő u.. számú épület fűtésrendszerének korszerűsítése Összesen: oldal

14 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelete áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. () és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: () A Képviselőtestület az önkormányzat 24. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. (2) Az () bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. 2. A Rendelet -4. melléklete helyébe az -4. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 24. december 5. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző *A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt okat, a vastagon szedett szövegrészek más jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.

15 .melléklet a./24.(...) önkormányzati rendelethez 24. évi bevételi ok (E Ft-ban) ". melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi összesen 3.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 5.. Működési célú 5.2. Felhalmo-zási célú államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzesz-köz Egyéb pénzesz-köz OEP-től átvett pénzesz-köz Egyéb pénzesz-köz 5 6. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3 2.Városi Óvodák Kötelező feladatok: évi pénzmaradvány felhasználás átvett ök közfoglalkoztatás óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 9 Államigazgatási feladatok: 2 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány átvett ök Önként vállalt feladatok: 34 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: 44 Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 5 gépjármű üzemeltetés 5 kommunális részleg 52 Házkezelőség 53 központi irányítás víztermelés, kezelés 55 települési hulladék begyűjtés 56 közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok 6 zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 64 piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 67 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények 7 Államigazgatási feladatok: 7 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat 78 családsegítés 79 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 83 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye 87 Időskorúak járadéka 88 ápolási 89 ápolási méltányossági

16 9 átmeneti segély 9 közgyógy ellátás 92 temetési segély 93 köztemetés 94 politikai rehabilitáció 95 temetési kölcsön 96 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 2 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 6 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 7 Államigazgatási feladatok: 8. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése 22 munkahelyi vendéglátás 23 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 25 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 3 Államigazgatási feladatok: 3 3. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 33 működési 34 Önként vállalt feladatok: 35 működési 36 Államigazgatási feladatok: működési pénzmaradvány igénybevétel országgyűlési választások EP képviselői választások helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " 2

17 2.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 2. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 24. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi összesen 3.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 5.. Működési célú államház-tartáson kívülről 5.2. Felhalmo-zási célú államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett Egyéb OEP-től átvett Egyéb 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és 4 nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet 7 Kötelező feladatok: 8 Összesen: "

18 Pápa Város Önkormányzatának 24. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 3. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi Működési Közhatalmi 5.2. Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett Egyéb Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb Véglegesen átvett ök Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

19 A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi 2 4.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 4. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 24. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) Előirányz at Működési Közhatalmi Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett Egyéb Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb Véglegesen átvett ök Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

20 5.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ , 88,,, 5 Kötelező feladatok: , 88,,, 6 Óvodai Konyha , 23,,, 7 Nátus Konyha , 56,,, 8 GAESZ , 9,,, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,, 2. Városi Óvodák , 58, 9, 9, 2 Kötelező feladatok: , 58, 9, 9, 3 óvodai nevelési feladatok , 58, 9, 9, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6 3. Jókai Mór Városi Könyvtár , 2, 5, 5, 7 Kötelező feladatok: , 7, 5, 5, 8 könyvtári feladatok , 7, 5, 5, 9 Önként vállalt feladatok: , 3,,, 2 nyomdai tevékenység , 3,,, 2 Államigazgatási feladatok:,,,, Gróf Esterházy Károly Múzeum , 9, 2, 2, 23 Kötelező feladatok: , 9, 2, 2, 24 múzeumi tevékenység feladatai , 9, 2, 2, 25 Önként vállalt feladatok:,,,, 26 Államigazgatási feladatok:,,,, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ , 4, 2, 2, 28 Kötelező feladatok: , 4, 2, 2, 29 művelődési központ feladatai ,, 34, 2, 2, 3 sportcsarnok , 8,,, 3 Önként vállalt feladatok: ,,,, 32 uszoda ,,,, 33 Államigazgatási feladatok:,,,, Városi Televízió , -,,,, 35 Kötelező feladatok:,,,, 36 Önként vállalt feladatok: , -,,,, 37 városi televízió feladatai , -,,,, 38 Államigazgatási feladatok:,,,, Városgondnokság , 3, 262, 262, 4 Kötelező feladatok: , 7, 262, 262, 4 Házkezelőség karbantartó műhely , 7,,, 42 gépjármű üzemeltetés , 3,,, 43 kommunális részleg , 2,,, 44 Házkezelőség , 7,,, 45 központi irányítás , 5,,, 46 víztermelés, kezelés , 2,,, 47 települési hulladék begyűjtés ,,,, 48 közutak üzemeltetése ,,,, 49 parkolók üzemeltetése , 5,,, 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,,,, 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,,,, 52 állategészségügyi feladatok , 2,,, 53 zöldterület gondozás , 37,,, 54 közfoglalkoztatás ,, 262, 262, 55 közvílágítási feladatok ,,,, 56 piac üzemeltetés , 3,,, 57 WC-k üzemeltetése , 2,,, 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye, Várkastély) ,,,, 59 Önként vállalt feladatok: , 6,,, 6 sportpálya üzemeltetése , 6,,, 6 Állami és önkormányzati rendezvények ,,,, 62 Államigazgatási feladatok:,,,, Egyesített Szociális Intézmény ,, 42, 5, 5, 64 Kötelező feladatok: ,2, 67,2 5, 5, 65 Idősek Gondozóháza ,3 9,3,, 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 4,53,, 67 étkeztetés (szociális) ,4 8,4,, 68 házi segítségnyújtás ,6 2,6,, 69 gyermekjóléti szolgálat ,8 8,8,, 7 családsegítés ,55 5,55,, 7 Idősek Klubja ,57 4,57,, 72 Idősek Klubja demens ,9 4,9,, 73 Fogyatékosok Nappali ellátása , 4,,, 74 munkahelyi vendéglátás,,,, 75 egyéb vendéglátás ,,,, 76 közcélú foglalkoztatás ,, 5, 5, 77 nem lakóingatlan bérbeadás ,,,, 78 aktív korúak segélye ,3 3,3,, 79 Időskorúak járadéka ,,,, 8 rendszeres szociális segély ,99,99,, 8 ápolási méltányossági ,,,, 82 átmeneti segély ,22,22,, 83 közgyógy ellátás ,,,, 84 temetési segély ,22,22,, 85 köztemetés ,,,, 86 politikai rehabilitáció ,,,, 87 temetési kölcsön ,,,, 88 Önként vállalt feladatok: ,88, 74,88,, 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,65 68,65,, 9 támogató szolgáltatás ,39 4,39,, 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23,23,, 92 étkeztetés ,,,, 93 szociális foglalkoztatás ,6,6,, 94 Államigazgatási feladatok:,,,, Egészségügyi Alapellátási Intézet , 3,,, 96 Kötelező feladatok: , 3,,, 97 felnőtt és gyermek ügyelet ,3,3,, 98 háziorvosi ellátás ,2,2,, 99 4-es gyermekorvosi ellátás ,,,, védőnők ,5 7,5,, iskola eü , 2,,, 2 4-es fogorvosi ellátás ,,,, 3 közfoglalkoztatás ,,,, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6. Bóbita Bölcsőde , 9, 2, 2, 7 Kötelező feladatok: , 9, 2, 2, 8 bölcsődei ellátás , 9, 2, 2, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,,. Fenyveserdő Bölcsőde , 28, 5, 5, 2 Kötelező feladatok: , 28, 5, 5, 3 bölcsődei ellátás , 23,,, 4 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,,,, 5 munkahelyi vendéglátás 4, 4,,, 6 közfoglalkoztatás ,, 5, 5, 7 Önként vállalt feladatok:,,,, 8 Államigazgatási feladatok:,,,, 9 2. Napsugár Bölcsőde , 22,,, 2 Kötelező feladatok: , 22,,, 2 bölcsődei ellátás , 22,,, 22 Önként vállalt feladatok:,,,, 23 Államigazgatási feladatok:,,,, Polgármesteri Hivatal , 78, 5, 5, 25 Kötelező feladatok:,,,, 26 működési kiadások,,,, 27 Önként vállalt feladatok: , 6,,, 28 működési kiadások , 6,,, 29 Államigazgatási feladatok: , 72, 5, 5, 3 működési kiadások , 72, 5, 5, 3 MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " " 5. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 24.évi kiadási és létszámkeret (E Ft-ban). Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/