E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselőtestület június 26.-i ülésére

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 215. június 26.-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /215. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

2 Tisztelt Képviselőtestület! 2 Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló rendeletének ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok -ait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell megemelni összesen 757 E Ft összegben: - bérkompenzáció 215.évre 7 44 E Ft, - könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 463 E Ft, az önkormányzat fejlesztési feladataihoz pályázaton 4744 E Ft támogatást kapott, mely összegből E Ft-tal a támogatás értékű felhalmozási célú bevételek át szükséges megemelni, az általános tartalék át a E Ft fejlesztési pályázati összeg fennmaradó részével 27 4 E Ft-tal növelni, míg a polgármesteri keret át a felhasználásoknak megfelelően 26 E Ft-tal kell csökkenteni szükséges, a céltartalék ain belül az alábbi ok átvezetése szükséges: Humán Erőforrás Bizottság a E Ft, Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 4 E Ft, Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 4 E Ft, Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 5 E Ft, Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt osztályvezető Molnár István osztályvezető Pápa, 215. június 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester

3 215. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése 1. melléklet Létszámkeret 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha: Bérkomp hó Pénzmaradvány felh Zárolás rezsicsökkentés miatt Nátus Konyha: Bérkomp hó Pénzmaradvány felh Zárolás rezsicsökkentés miatt GAESZ: Bérkomp hó Pénzmaradvány felh Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Tervezési korrekció GAESZ Tervezési korrekció köt. Átsorolás 11 hó Nátus konyha Tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Bérkompenzáció 5-9. hó évi pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Soros helyesbítés bérkompenzáció 5-9. hó érdekeltségnövelő támogatás pénzmaradvány segédkönyvtáros képzés Nyitok iroda Nemz. Fejl. Miniszt közfoglalkoztatás TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű:

4 Kötelező feladatok: Kékfestő adomány Bútorbérlet pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: munkabér Konf. Mebíz. Díj. Szoc. Hoz. megbízási díj átvett pénzeszköz felhasználása Közfogl- 15% Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszköz felhasználás K. kieg. Bérkompenzáció rendezvények városrészi önkorm játékfesztivál digitális keverő civilek pályázata sportcsarnok pénzmaradvány felhasználás Önként vállalt feladatok: uszoda pénzmaradvány felhasználás uszoda Áfa bevétel Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai Tervezési korrekció Kópé-Vár 9 hó sportcsarnok Tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bérkompenzáció pénzmaradvány felhasználás építészeti felújítás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bér Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány igénybevétele közvilágítási feladatok központi irányítás lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése gépjármű üzemeltetés zöldterület gondozás közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése állategészségügyi feladatok nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése települési hulladék begyűjtése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) víztermelés, kezelés Pénzmaradvány elvonás lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése gépjármű üzemeltetés központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtése parkolók üzemeltetése

5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése zöldterület gondozás közutak üzemeltetése PELC dolgozók bére 215.II.félév (4 fő) sportpálya fenntartás Bérkompenzáció központi irányítás történelmi helyek üzemeltetése Vagyonkezelő átcsoportosítása Önk. Költségvetéséből nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Befizetendő ÁFA átcsoportosítása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése központi irányítás gépjármű üzemeltetés Tervezési korrekció miatt házkezelőség karbantartó műhely piac üzemeltetés HK felújítások lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kommunális részleg igényei közutak üzemeltetése kátyúzás forgalomtechnikai berendezések - murvázott utak karbantartása zöldterület gondozás örökzöldágyások beültetése, gyomirtás, őszi faültatés, játszóterek, védőruha " fogadj örökbe zöldterület" - köztéri berendezés - védőeszközök víztermelés, kezelés zártrendszerű csapadékcsatorna karbantartás gépjármű üzemeltetés Darus autó maradványérték nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Várkastély fűtés Önként vállalt feladatok: pénzmaradvány igénybevétele állami és önkormányzati ünnepségek sportpálya üzemeltetése pénzmaradvány elvonás állami és önkormányzati ünnepségek sportpálya üzemeltetése PELC dolgozók bére 215.II.félév (4 fő) sportpálya fenntartás Kommunális részleg igényei jégpálya téli beüzemelése Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Fő tér közüzemi költségei közutak üzemeltetése közvilágítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: átmeneti segély Idősek Gondozóháza Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) érintésvédelmi mérések családsegítés Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) érintésvédelmi mérések Idősek Klubja Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Idősek Klubja demens Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Fogyatékosok Nappali Intézménye Bérkompenzáció 214. (496/213.(XII.29.) Önként vállalt feladatok: mini olimpia étkeztetés időskorúak tartós bentlakásos ellátása ételfőző üst vásárlás, beszerelés

6 Barát u ablakpárkány készítése, szerelése 75.,- - villamos földkábel cseréje, teljesítmény növekedés igénylése 3., Teveli u. otthonház - melegítő konyhánál munkaasztal készítés 15.,- - ebédlő székek áthúzása 18.,- - fűtési rendszer szabályozhatóságának megoldása 26., időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány jelzőrendszeres házisegítség nyújtás frekvencia használati tervek és további működtetés tervezési korrekció korrekció Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Hajléktalanok Átmeneti Otthona Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. étkeztetés (szociális) Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. házi segítségnyújtás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. gyermekjóléti szolgálat Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. családsegítés Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja demens Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Fogyatékosok Nappali ellátása Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása 1 fő könyvelő Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. támogató szolgáltatás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. szociális foglalkoztatás Szociális pótlék (19/214. (II.3.) Korm. Rend. Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet Központi és a gyermekorvosi ügyyelet minimumlista szerinti eszköz vásárlása Központi ügyelet orvosi rendelőbe klíma vásárlás, szerelés pénzmaradvány háziorvosi ellátás Huszár ltp-i orvosi rendelő fűtés felújítás es felnőttorvosi ellátás védőnők minimumlista szerinti eszköz vásárlás Huszár ltp-i védőnői tanácsadó, babakocsi tároló tisztasági meszelése Vajda ltp.-i rendelő tetőszerkezetének javítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás tűzvédelmi szabályzat Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

7 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat gyógytornász DSGM szolg. tevékenység pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetése diétás étkeztetés szállítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati pótlék bölcsődei ellátottak étkeztetése szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közlekedési költségtérítés intézmény üzemeltetési feladatok (gázkazán ellenőrzése, csatorna tisztítás) Szakmai anyagok vásárlása, cseréje (mozgásfejlesztő játékok, intézeti textília vásárlása, csővázas pihenő ágyak cseréje ) pénzmaradvány Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 13.3 igazgatási átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: PH gondnokság Fő u. 12. költözés Fő u. 5. kapubejáró Fő u. 5. csengő kihangosító Fő u. 5. nagykapu burkolat csere Fő u. 5. nagykapu elektromos beléptető Klima berendezés tűzvédelmi előirás miatti áthelyezése Fő u. 5. aula tető ablak fóliázás Közterület felügyelet Közművelődési és oktatási feladatok ( városi nagyrendezvények) Államigazgatási feladatok: Bérkompenzáció hó 13.2 önkormányzati segély pénzmaradvány igénybevétel (műszak szakfeladat) Fő u. 12. költözés Fő u. 5. kapubejáró Fő u. 5. csengő kihangosító felújítás átcsoportosítása 13.3 igazgatási átcsoportosítás MKKSZ támogatás pénzmaradvány igénybevétel 14. Pápa ÖNKORMÁNYZAT Egyszeres jellegű Kötelező feladatok: igazgatási tevékenység pénzmaradvány igénybevétel külkapcsolati ügyintéző START közmunkaprogram külső bizottsági tagok kamatbevétel reprezentáció átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok ( városi nagyrendezvények) Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret egyházak támogatása Alapítványi támogatások: Kópé-vár

8 Sportegyesületek támogatása Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrész önk MKK Szakszervezet támogatása Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű Kötelezőfeladatok Fő tér üzemeltetése MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

9 2. melléklet 215. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány felhasználása átvett pénzeszköz (GAESZ) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: évi pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 12 ó telj. miatt (11 hó) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár

10 Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány Közfoglalkoztatás Nemzeti Fejl. Iroda TÁMOP Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány felhasználás Kékfestő adomány Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány átvett pénzeszköz sportcsarnok Önként vállalt feladatok: PM uszoda közüzemi díj. Szolgált Uszoda ÁFA visszaig. 1 1 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok:

11 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: kötelező átsorolás11 hó garantált bérminimum 11 hó Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés pénzmaradvány igénybevétel kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás pénzmaradvány igénybevétel víztermelés, kezelés pénzmaradvány igénybevétel települési hulladék begyűjtés pénzmaradvány igénybevétel közutak üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel parkolók üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybevétel állategészségügyi feladatok pénzmaradvány igénybevétel zöldterület gondozás pénzmaradvány igénybevétel közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás WC-k üzemeltetése munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: Állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok:

12 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely kötelező átsorolás 11 hóra gépjármű üzemeltetés kötelező átsorolás 11 hóra kommunális részleg Házkezelőség kötelező átsorolás 11 hóra központi irányítás kötelező átsorolás 11 hóra víztermelés, kezelés garantált bérminimum 11 hóra települési hulladék begyűjtés kötelező átsorolás 11 hóra közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése minimálbér emelés 11 hóra állategészségügyi feladatok minimálbér emelés 11 hóra zöldterület gondozás kötelező átsorolás 11 hóra közvílágítási feladatok piac üzemeltetés minimálbér emelés 11 hóra WC-k üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 213. december hó étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 213. december hó házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 213. december hó gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 213. december hó családsegítés Bérkompenzáció 213. december hó Idősek Klubja jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Idősek Klubja demens jubileumi jutalom 1,5 hó feletti

13 Fogyatékosok Nappali ellátása Bérkompenzáció 213. december hó Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás téli közfoglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye segélyek postaktg-e Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány támogató szolgáltatás Bérkompenzáció 213. december hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Bérkompenzáció 213. december hó szociális foglalkoztatás Bérkompenzáció 213. december hó Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza kötelező átsorolás 11 hó Hajléktalanok Átmeneti Otthona kötelező átsorolás 11 hó étkeztetés (szociális) kötelező átsorolás 11 hó házi segítségnyújtás kötelező átsorolás 11 hó gyermekjóléti szolgálat kötelező átsorolás 11 hó családsegítés kötelező átsorolás 11 hó Idősek Klubja kötelező átsorolás 11 hó Idősek Klubja demens kötelező átsorolás 11 hó Fogyatékosok Nappali ellátása kötelező átsorolás 11 hó Munkahelyi vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó egyéb vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó közcélú foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó

14 nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye kötelező átsorolás 11 hó Időskorúak járadéka ápolási kötelező átsorolás 11 hó ápolási méltányossági átmeneti segély kötelező átsorolás 11 hó közgyógy ellátás kötelező átsorolás 11 hó temetési segély kötelező átsorolás 11 hó köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása kötelező átsorolás 11 hó támogató szolgáltatás kötelező átsorolás 11 hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás kötelező átsorolás 11 hó szociális foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet pénzmaradvány háziorvosi ellátás es felnőttorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 4%-kal csökkentett díjak korrekciója védőnők védőnők minimum lista szerinti eszkö vásárlása iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás) közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó

15 számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók háziorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es gyermekorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók védőnők kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók iskola eü. kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es fogorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde 8 8 Egyszeres jellegű: 8 8 Kötelező feladatok: 8 8 bölcsődei ellátás 8 8 pénzmaradvány 8 8 bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás

16 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde 6 6 Egyszeres jellegű: 6 6 Kötelező feladatok: 6 6 bölcsődei ellátás pénzmaradvány 6 6 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Országgyűlési választások EP képviselői választások pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzat Kötelező feladatok: szabad pénzmaradvány igénybevétel kamatbevételek pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések Önként vállalt feladatok Tagi kölcsön bevétel

17 Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

18 215. évi fejlesztési feladatok Cím száma Kiemelt megnevezése áthúzódó Támogatás Saját forrás csoport száma, megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási támogatások Kiadások összesen kötelezettség Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat előírányzat Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP) Panel pályázatok önkormányzati támogatás Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP) 9. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP) Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP) Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP) Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út, Vízmű utca, Dózsa György utca, (VFRP) Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvízelvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP) Deák Ferenc utca tervezése (VFRP) Tapolcafő járdaépítés (VFRP) Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP) Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat Első világháborús emlékművek felújítása Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Lelátó beszerzés Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROPpályázat Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat GEKM pályázat (31/214. III.6.) határozat) Béke téri pénzautomata kialakítása Rendőrségi épület felújításának támogatása Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Kórház támogatás Spartakus, Mező spotpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése Pálos tér járda felújítás Szent Istvén út 12 fütésí rendszer felújítása Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása Járdaépítések a 39/215 (III.2.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, 4. felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsöde felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, 41. felújítására kiírt pályázat saját forrása Hetedik utca járda felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, 42. Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz és elektromos áram mérésének kialakítása Közlekedési létesítmények karbantartása Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés Gyalogátkelők tervezése Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés Március 15 tér forgalom felülvizsgálat közvilágítási lámpa bővítés Határ utca tervezés Összesen: melléklet

19 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /215. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 215. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 215. június 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző (*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt okat, a vastag betűvel szedett szövegrész a jogszabály szövegét tartalmazza.)

20 1. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: 12 Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 17 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: 28 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: 38 Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 44 gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 46 Házkezelőség 47 központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 58 piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat 72 családsegítés 73 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 77 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye 81 Időskorúak járadéka 82 ápolási 83 ápolási méltányossági 84 átmeneti segély 85 közgyógy ellátás 86 temetési segély 87 köztemetés 88 politikai rehabilitáció 89 temetési kölcsön 9 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 94 szociális foglalkoztatás 95 Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 16 Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 111 Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: 118 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 123 Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 126 működési bevételek 127 Önként vállalt feladatok: 128 működési bevételek 129 Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen évi bevételi ok (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra