PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 2. Tel: 89/55-8 Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. szeptember 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

2 Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat 24. évi költségvetéséről szóló rendeletének ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az -2. sz. melléklet szerint, b) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell módosítani összesen E Ft összegben: - bérkompenzáció 24.évre 788 E Ft, - szociális ágazati pótlék 66 E Ft, - szociális intézmények üzemeltetési támogatása E Ft, - normatíva 24.júniusi felmérés E Ft, az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek felülvizsgált összege miatt az Egyéb pénzeszközátvétel ot 32 E Ft-tal csökkenteni kell, a céltartalék ain belül az alábbi ok átvezetése szükséges: Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 3 E Ft, Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 2 E Ft, Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 9 E Ft, Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Pápa, 24. szeptember 2. Dr. Áldozó Tamás polgármester

3 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Bérkompenzáció 5- hó Belső ellenőr bére Nátus konyha felmentés miatti bértöbblete tervezési korrekció óvodai konyha érintésvédelmi hibák javítása átcsoportosítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Nátus Konyha tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Bérkompenzáció 5- hó béremelés miatti többlet jub. Jutakom átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás átvett pénzeszköz német nemz. Önk átvett pénzeszköz TÁMOP Migráns tervezési korrekció ÁNTSZ előírás: Fertőtlenítés Játszótéri eszközök újbóli ellenőrzése Játszótéri eszközök jav. (anyagköltség) Kapálógép játszótéri eszközökhöz kazán javítás eszközbeszerzés Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Pedagógus béremelés 9- hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bérkompenzáció 5- hó újság áfa közfoglalkoztatott kerítés Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: gáz tűzjelző Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: TÁMOP NKA Bútorbérlés Indigó kiáll. vissza kézműves kiállítás Kiáll. Tárló kastély iroda berendezés oldal, összesen: 5

4 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ vezetőképzés bérjellegű átvett közf bérkompenzáció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: átvett pénzeszköz felhasználása Közfogl- 5% Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök közbeszerzési és jogi tanácsadás K. kieg. Bérkompenzáció nagy rendezvények rendezvények még várható rendezvények éves pályázat Városrészi Önk városrészi rendezvények érdekeltség növ. Pály színpadelemek pótlása számítógép HEMO számítógép operációs rendszer PhotoShop szoftver sportcsarnok eredményjelző szoftver festés sportcsarnok Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: HEMO Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bérkompenzáció 5- hó átvett pénzeszköz csonka délibáb Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Többletbevétel felhasználása érték. önk. lakások törl. részletei tov. út. önk. részére munkáltatói lakáshitel bevétele Bérkompenzáció központi irányítás házkezelőség karbantartó műhely házkezelőség gépjármű üzemeltetés zöldterület gondozás parkolók üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése települési hulladék begyűjtése oldal, összesen: 5

5 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ piac üzemeltetés kommunális részleg történelmi helyek üzemeltetése közutak üzemeltetése kátyúzás Fő téri vízfogyasztás szökőkút meghibásodása miatt Fő téri faburkolatok kezelése murvázott utak karbantartása zöldterület gondozás eszközbeszerzés közvilágítás éves elszámoló számla gépjármű üzemeltetés darus autó hidraulika szivattyú csere hóeke, sószóró javítás Önként vállalt feladatok: városi rendezvény tárolás + rendezvény Többletbevétel felhasználása sportpálya üzemeltetése: Pelc pálya költségei Eredeti költségvetés korrekciója Pelc stadion érintésvédelmi felülvizsgálata Pelc őrzés-védés Pelc üzemeltetési költségek Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Fő tér közüzemi költségei közutak üzemeltetése: szökőkút üzemeltetése közvilágítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Hajléktalanok Átmeneti Otthona Elmaradt jubileumi jut.,5 hó feletti része Testvérvárostól kapott támogatás házi segítségnyújtás gázkazán vásárlása gyermekjóléti szolgálat Oltóanyag vásárlása hepatitisz A megelőzésére nem lakóingatlan bérbeadása tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása gázkazán vásárlása testvérvárostól kapott támogatás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció (alapei.) ,36 tervezési korrekció (2.5. többletei.) tervezési korrekció (7.3. ei.) Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása tervezési korrekció (alapei.) ,36 tervezési korrekció (2.5. többletei.) Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet MEP finanszírozás miatti változás iskola eü MEP finanszírozás miatti változás védőnők MEP finanszírozás miatti változás Önként vállalt feladatok: 3. oldal, összesen: 5

6 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet MEP finanszírozás miatti változás háziorvosi ellátás MEP finanszírozás miatti változás iskola eü MEP finanszírozás miatti változás védőnők MEP finanszírozás miatti változás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: közfoglalkoztatás hosszútávú közfoglalkoztatás bérkompenzáció 24. Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Intézményi működési bevétel többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás tervezési korrekció bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás tervezési korrekció intézményi és egyéb működési bevétel többlet munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Intézményi működési bevétel többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: igazgatási tev.: MKKSZ támogatás 3.6 Közterületfelügyelet Államigazgatási feladatok: Igazgatás PH: bérkompenzáció 6-2 hó Igazgatás PH többletbevételek oldal, összesen: 5

7 24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3.3 többletfeladat Önkormányzati segély Közfoglakoztatás HPV megelőző program Pápa Önkormányzat Egyszeres jellegű Kötelező feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat átcsop Vagyonkezelő, privatizációs feladatok Önként vállalt feladatok MKKSZ támogatása Közművelődési és oktatási feladatok átcsop Sportigazgatás, sportszervezési feladatok átcsop.ű Pápai Hús 93. Kft üzletrész vásárlás átütemezés Pápai rendőrkapitányság támogatása Civil szervezetek támogatása Borsosgyőri Városrészi Önk Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrészi Önk átcsoportosítás városi nagyrendezvények Államigazgatási felaatok MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal, összesen: 5

8 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési bevételek.. Közhatalmi bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4... OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 23. évi pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Nátus Konyha tervezési korrekció GAESZ tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: átvett pénzeszköz közfoglakoztatás átvett pénzeszköz német kis. Önk. 3 3 átvett pénzeszköz TÁMOP Migráns Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 2 ó telj. miatt ( hó) kötelező átsorolás ( hó) pedagógus bérpótlékok ( hó) minimálbér, garantált bérmin. ( hó) pedagógus bérem. minimálbér miatt (hó) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

9 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: közfoglalkoztatott TÁMOP Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: NKA pályázat TÁMOP Bérjellegű átvett közfog közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai átvett pénzeszköz NKA 6 6 átvett pénzeszköz vállak. átvett pénzeszköz közfogl Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: 2. melléklet

10 2. melléklet 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: átvett pénzeszköz TV áll Csonka délibáb Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás értékesített önk. Lakások törlesztő részletei munkáltatói lakáshitel bevétele 3 3 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Pelc pálya költségeinek továbbszámlázása Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona 5 6 Testvérvárostól kapott támogatás 5 6 nem lakóingatlan bérbeadás 5 5 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása testvérvárostól kapott támogatás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció Önként vállalt feladatok:

11 időskorúak tartós bentlakásos ellátása tervezési korrekció Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet 3 3 MEP finanszírozás miatti változás 3 3 védőnők MEP finanszírozás miatti változás iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás MEP finanszírozás miatti változás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet MEP finanszírozás miatti változás háziorvosi ellátás MEP finanszírozás miatti változás védőnők MEP finanszírozás miatti változás iskola eü MEP finanszírozás miatti változás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: hosszú távú közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás intézményi működési bevétel többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. melléklet

12 2. melléklet. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás tervezési korrekció intézményi és egyébb működési bevétel többlet bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde 3 3 Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 3 3 Kötelező feladatok: 3 3 intézményi működési bevétel többlet 3 3 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatás PH: többletbevételek Közfoglakoztatás pénzmaradvány igénybevétel 4. Önkormányzat Kötelező feladatok: szabad pénzmaradvány igénybevétel kamatbevételek pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések

13 2. melléklet Önként vállalt feladatok Tagi kölcsön bevétel Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

14 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. () és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: () A Képviselőtestület az önkormányzat 24. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. (2) Az () bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. 2. A rendelet -4. melléklete helyébe jelen rendelet -4. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 24. szeptember 2. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző (*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt okat tartalmazza.)

15 .melléklet a./24.(...) önkormányzati rendelethez 24. évi bevételi ok (E Ft-ban) ". melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel 5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzesz-köz Egyéb pénzesz-köz átvétel OEP-től átvett pénzesz-köz Egyéb pénzesz-köz átvétel 5 6. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3 2.Városi Óvodák Kötelező feladatok: évi pénzmaradvány felhasználás átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 9 Államigazgatási feladatok: 2 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: 34 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: 44 Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 5 gépjármű üzemeltetés 5 kommunális részleg 52 Házkezelőség 53 központi irányítás víztermelés, kezelés 55 települési hulladék begyűjtés 56 közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok 6 zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 64 piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 67 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények 7 Államigazgatási feladatok: 7 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat 78 családsegítés 79 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye 87 Időskorúak járadéka 88 ápolási 89 ápolási méltányossági

16 9 átmeneti segély 9 közgyógy ellátás 92 temetési segély 93 köztemetés 94 politikai rehabilitáció 95 temetési kölcsön 96 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 2 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 7 Államigazgatási feladatok: 8. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 25 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 3 Államigazgatási feladatok: 3 3. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 33 működési bevételek 34 Önként vállalt feladatok: 35 működési bevételek 36 Államigazgatási feladatok: működési bevételek pénzmaradvány igénybevétel országgyűlési választások EP képviselői választások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " 2

17 2.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 2. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 24. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet 6 Kötelező feladatok: 7 Összesen: "

18 Pápa Város Önkormányzatának 24. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 3. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek 5.2. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

19 A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi 2 4.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 4. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 24. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) Előirányz at Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

20 5.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ , 88,,, 5 Kötelező feladatok: , 88,,, 6 Óvodai Konyha , 23,,, 7 Nátus Konyha , 56,,, 8 GAESZ , 9,,, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,, 2. Városi Óvodák , 58, 9, 9, 2 Kötelező feladatok: , 58, 9, 9, 3 óvodai nevelési feladatok , 58, 9, 9, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6 3. Jókai Mór Városi Könyvtár , 2, 5, 5, 7 Kötelező feladatok: , 7, 5, 5, 8 könyvtári feladatok , 7, 5, 5, 9 Önként vállalt feladatok: , 3,,, 2 nyomdai tevékenység , 3,,, 2 Államigazgatási feladatok:,,,, Gróf Esterházy Károly Múzeum , 9, 2, 2, 23 Kötelező feladatok: , 9, 2, 2, 24 múzeumi tevékenység feladatai , 9, 2, 2, 25 Önként vállalt feladatok:,,,, 26 Államigazgatási feladatok:,,,, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ , 4, 2, 2, 28 Kötelező feladatok: , 4, 2, 2, 29 művelődési központ feladatai , 33, 2, 2, 3 sportcsarnok , 8,,, 3 Önként vállalt feladatok: ,,,, 32 uszoda ,,,, 33 Államigazgatási feladatok:,,,, Városi Televízió ,, 2,,, 35 Kötelező feladatok:,,,, 36 Önként vállalt feladatok: ,, 2,,, 37 városi televízió feladatai , 2,,, 38 Államigazgatási feladatok:,,,, Városgondnokság , 3, 262, 262, 4 Kötelező feladatok: , 7, 262, 262, 4 Házkezelőség karbantartó műhely , 7,,, 42 gépjármű üzemeltetés , 3,,, 43 kommunális részleg , 2,,, 44 Házkezelőség , 7,,, 45 központi irányítás , 5,,, 46 víztermelés, kezelés , 2,,, 47 települési hulladék begyűjtés ,,,, 48 közutak üzemeltetése ,,,, 49 parkolók üzemeltetése , 5,,, 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,,,, 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,,,, 52 állategészségügyi feladatok , 2,,, 53 zöldterület gondozás , 37,,, 54 közfoglalkoztatás ,, 262, 262, 55 közvílágítási feladatok ,,,, 56 piac üzemeltetés , 3,,, 57 WC-k üzemeltetése , 2,,, 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,,,, 59 Önként vállalt feladatok: , 6,,, 6 sportpálya üzemeltetése , 6,,, 6 Állami és önkormányzati rendezvények ,,,, 62 Államigazgatási feladatok:,,,, Egyesített Szociális Intézmény ,, 42, 5, 5, 64 Kötelező feladatok: ,48 -,36 67,2 5, 5, 65 Idősek Gondozóháza ,3 9,3,, 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 4,53,, 67 étkeztetés (szociális) ,4 8,4,, 68 házi segítségnyújtás ,6 2,6,, 69 gyermekjóléti szolgálat ,8 8,8,, 7 családsegítés ,55 5,55,, 7 Idősek Klubja ,57 4,57,, 72 Idősek Klubja demens ,9 4,9,, 73 Fogyatékosok Nappali ellátása , 4,,, 74 munkahelyi vendéglátás ,36 -,36,,, 75 egyéb vendéglátás ,,,, 76 közcélú foglalkoztatás ,, 5, 5, 77 nem lakóingatlan bérbeadás ,,,, 78 aktív korúak segélye ,3 3,3,, 79 Időskorúak járadéka ,,,, 8 rendszeres szociális segély ,99,99,, 8 ápolási méltányossági ,,,, 82 átmeneti segély ,22,22,, 83 közgyógy ellátás ,,,, 84 temetési segély ,22,22,, 85 köztemetés ,,,, 86 politikai rehabilitáció ,,,, 87 temetési kölcsön ,,,, 88 Önként vállalt feladatok: ,52,36 74,88,, 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,29,36 68,65,, 9 támogató szolgáltatás ,39 4,39,, 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23,23,, 92 étkeztetés ,,,, 93 szociális foglalkoztatás ,6,6,, 94 Államigazgatási feladatok:,,,, Egészségügyi Alapellátási Intézet , 3,,, 96 Kötelező feladatok: , 3,,, 97 felnőtt és gyermek ügyelet ,3,3,, 98 háziorvosi ellátás ,2,2,, 99 4-es gyermekorvosi ellátás ,,,, védőnők ,5 7,5,, iskola eü , 2,,, 2 4-es fogorvosi ellátás ,,,, 3 közfoglalkoztatás ,,,, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6. Bóbita Bölcsőde , 9,, 2 2, 7 Kötelező feladatok: , 9,, 2 2, 8 bölcsődei ellátás , 9,, 2, 2, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,,. Fenyveserdő Bölcsőde , 28, 5, 5, 2 Kötelező feladatok: , 28, 5, 5, 3 bölcsődei ellátás , 23,,, 4 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,,,, 5 munkahelyi vendéglátás , 4,,, 6 közfoglalkoztatás ,, 5, 5, 7 Önként vállalt feladatok:,,,, 8 Államigazgatási feladatok:,,,, 9 2. Napsugár Bölcsőde , 22,,, 2 Kötelező feladatok: , 22,,, 2 bölcsődei ellátás , 22,,, 22 Önként vállalt feladatok:,,,, 23 Államigazgatási feladatok:,,,, Polgármesteri Hivatal , 78, 5, 5, 25 Kötelező feladatok:,,,, 26 működési kiadások,,,, 27 Önként vállalt feladatok: , 6,,, 28 működési kiadások , 6,,, 29 Államigazgatási feladatok: , 72, 5, 5, 3 működési kiadások , 72, 5, 5, 3 MINDÖSSZESEN , 76, 37, 2 39, 32 Kötelező feladatok összesen ,48-586,2 32, 2 34, 33 Önként vállalt feladatok összesen ,52,88, 34 Államigazgatási feladatok összesen , 72, 5, 5, " " 5. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 24.évi kiadási és létszámkeret (E Ft-ban). Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/