MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 20. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 20. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 3. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. módosítása 4. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról 5. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója 6. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapítói megállapodásának felülvizsgálata 7. Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2015. évi ellenőrzési terve 8. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése 9. Háztól történő szelektív hulladék gyűjtés bevezetése Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, 2014. november 14. Petneházi Bálintné polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 20. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata Készítette: Megyeri László Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Jelenleg Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2001. (II. 15.) önkormányzati rendelete szabályozza a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíj juttatását. Ezt a rendelet önkormányzatunk a már hatálytalan 1990. évi LXV. és 1994. évi LXIV. törvények alapján alkotta meg. Az alakuló ülésen a Képviselő-testület határozott arról, hogy egy új rendelet tervezetben kerüljön szabályozásra a képviselői tiszteletdíj mértéke úgy, hogy a bizottsági bizottsági elnöki címmel járó tiszteletdíj mértéke a betöltött tisztséghez kapcsolódóan differenciáltan kerüljön meghatározásra. Csatoltan beterjesztem az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet. Döntési javaslat "Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt../2014. ( ) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya Csárdaszállás Község települési önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) terjed ki. 2. (1) A képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból áll és pótdíjjal egészíthető ki. (2) A képviselő havi alapdíja bruttó 18.000 forint. (3) Ha a képviselő bizottsági elnöki tisztet tölt be, akkor az alapdíjon felül havi bruttó 6.000 forint pótdíj illeti meg. (4) A képviselő alapdíja a képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a képviselői pótdíj a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2001. (II. 15.) önkormányzati rendelete. Határidők, felelősök: 2

Határidő: azonnal 3

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Készítette: Megyeri László Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az alakuló ülésen kapott felhatalmazás alapján beterjesztem a felülvizsgálat eredményeként elkészitett módositó rendelet-tervezetet. A módositások indokai: 1. Pontositja a legutóbbi általános választáson létrejött képviselő-testületi eredeti összlétszámot, amelyet a minősitett többségnél kell figyelembe venni. 2. Az Mötv. teljes hatályosulását követően beemeli azt az új esetet, aminek elmulasztása esetén a képviselői tiszteletdij megvonható. 3. A polgármester főállására tekintettel újraszabályozza a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseket. 4. Az alpolgármesteri fogadónap változását vezeti át. 5. A módositott Áht. és Ámr. rendelkezéseire figyelemmel módositja az alcimet. 6. Szabályozza a készpénzben teljesíthető kiadási eseteket. 7. Hatályba léptetés és hatályon kívül helyezések. Tájékoztatásul beterjesztjük a jegyző által vezetett függelékeket is. Kérem a beterjesztés alapján az SZMSZ módositó rendeletének megalkotását. Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. /2014. (...) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 1. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (6) A Képviselő-testületet a 2014. október 12-diki önkormányzati választásokat követően 4 fő egyéni listán megválasztott képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 5. 2. Az Ör. 28. (1) bekezdése kiegészül a következő g) pont rendelkezéseivel: 4

g) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett képzésen; 3. Az Ör. 30. helyébe a következő rendelkezés lép 30. (1) A polgármester feladatát főállásban látja el. (2) A polgármester fő feladata: a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát, b) a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, c) a képviselők és bizottság munkájának segítése, d) együttműködés a helyi pártszervekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel. (3) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja. (4) A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a szabadságolási ütemtervben esedékes, ki nem vett szabadságról az esedékességet követő soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást, ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett szabadág ismételt esedékességének időpontját. Egyéb esetekben a polgármester szabadság engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. A polgármester szabadságolásával kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül hozza meg. (5) A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben ki nem adott szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a következő évre átvitt szabadság mértékét. Az önkormányzati ciklus utolsó rendes soros ülésén a jegyzőnek előterjesztésében tájékoztatást kell adni a polgármester részére kiadott és a ki nem adott szabadságról, a megváltással járó költségvetési kihatásáról. (6) A tisztségviselők hivatalos tárgyalásaihoz, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű előirányzatot használhatnak fel. (7) Az előirányzat felhasználását a polgármester engedélyezi. 4. Az Ör. 32. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 32. (3) Az alpolgármester a polgármester tartós távollétében minden munkanap 10 és 12 óra között az önkormányzati hivatalban intézi az operatív ügyeket, illetve minden hét pénteki napján 8 és 9 óra között ügyfélfogadást tart. 5. Az Ör. 24. Gazdálkodás, ellenőrzés alcime helyébe a következő rendelkezések lépnek 24. Gazdálkodás, ellenőrzés 39. (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, átszervezése során dönt a költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének létrehozásáról, vagy ennek hiányában a gazdasági feladatoknak más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kijelöléséről. (3) A költségvetési szervek szakágazati és alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit a 7. melléklet tartalmazza. 40. (1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat: a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét, b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módjára figyelemmel a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját, c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését, d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját. (2) A polgármester minden év január 31-éig benyújtja a Képviselő-testületnek döntésre az éves költségvetési beszámolónak a költségvetési szervek beszámolásához kapcsolódó szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai követelményeit. (3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület felé az éves beszámolóikat március 31-éig nyújtják be. (4) A jegyző a költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a április 10-éig szakmailag felülvizsgálja és értékelő megállapitásait csatolja a beszámolókhoz. (5) A Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt a költségvetési szervei éves beszámolójáról. A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti. 41. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás útján látja el. (3) Az önkormányzat egészére vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület októberi rendes ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra. (4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 5

szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti. 42. A 2007. évi CLII. tv. 3. alapján Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, illetve egyetértésével kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza. 43. (1) A 42. -ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 33. (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia. (2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. -ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait is. 6. (1) Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) Az Ör. 7. mellékletként kiegészül a rendelet 2. mellékletével. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a: a) 10. (2) b) pontja, 1. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat közfeladatai kormányzati funkció szerinti besorolása A B Kormányzati funkció Megnevezése 1 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 011220 Adó-,vám- és jövedéki igazolás 3 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 4 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 5 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 6 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 7 022010 Polgári védelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése 8 031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőri szolgálat) 9 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 10 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 11 041232 Start közmunkaprogram- Téli közfoglalkoztatás 12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 041236 Országos közfoglalkoztatási program 14 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 15 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 16 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok 17 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 18 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 19 064010 Közvilágítás 20 066010 Zöldterületek kezelése 21 066020 Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 22 076062 Település-egészségügyi feladatok 23 082044 Könyvtári szolgáltatások 24 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 25 091220 Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamos tanulók köznevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladat 26 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 2. melléklet a../2014. ( ) önkormányzati rendelethez A kiadások készpénzben történő teljesitésének esetei 1) folyószámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bérkifizetése 2) folyószámlával nem rendelkezők FHT, LFT, RSZS és egyéb segélyezések 3) kiküldetés 6

4) munkábajárás költség 5) munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítés 6) készpénzben vásárolt dologi kiadások 1. függelék a 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai Petneházi Bálintné Polgármester Független Bodó Ferencné egyéni listás képviselő Független Kovalcsikné Bakucz Mária egyéni listás képviselő Független Makai Zsigmond egyéni listás képviselő FIDESZ-KDNP Nagy Zsolt Sándorné egyéni listás képviselő Független 2. függelék a 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző bizottság névsora Elnök: Makai Zsigmond (képviselő) Tagok: Bodó Ferencné (képviselő) Kovalcsikné Bakucz Mária (képviselő) Dr. Farkas János Gulyásné Kádár Anna Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. módosítása Készítette: Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendeletével, melyet 2014. I. félévében ismertté vált változások alapján 9/2014. (VI. 20.)önkormányzati rendeletével módosított. A mellékelt rendelet-tervezet 2014. II. félévére vonatkozó eddig ismertté vált változásokat a következőkben módosítja. A költségvetés módosítását szükségessé tette: önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 2014. II. félévében júliustól novemberig 1.542 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja. Az Önkormányzat működési központosított támogatásként 546 ezer Ft-ot kapott nyári gyermekétkeztetési jogcímen kapott, az önkormányzat a szociális ágazatban 2014. II. félévben 53 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a falugondnok részére személyi juttatásként és azt terhelő járulékként kerül kifizetésre. Az E-út díj jogcímen 63 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A központi költségvetésből átvett támogatásként lett előirányzatosítva 20 ezer Ft Óvodáztatási támogatás, melynek igénylése 2013. december hónapban történt meg és a támogatás kiutalása áthúzódott 2014. évre. Szintén központi költségvetési szervtől átvett támogatásként lett előirányzatosítva 63 ezer Ft ágazati pótlék, melynek összege a rendeletben átcsoportosításra kerül a központosított támogatások körébe. Erzsébet utalvány formájában 603 ezer Ft összegben tudott az önkormányzat támogatást nyújtani. Az állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz körében az önkormányzat 2 fő diákot alkalmazott, melyre 145 ezer Ft támogatásba részesült. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 3 program keretében 2.302 ezer Ft támogatásban, a kistérségi startmunka mintaprogram 2 program (közút és belvíz) keretében 3.811 ezer Ft támogatásban részesült z önkormányzat a Munkaügyi Központon keresztül. A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási programokhoz főként 100 %-os, 85 %-os és 70 %-os támogatást biztosít, a sajáterőt az önkormányzat általános tartalékából biztosítja. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program keretében az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 2.313 ezer Ft saját erő elkülönítésre került, melyre a BM EU Önerő alapból a program támogatásban részesül, mellyel a saját erő kiváltásra kerül. A költségvetési főösszeg 8.626 ezer Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza: Indoklás Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2014. (II. 24. ) Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról. Bevételek Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + 1.542 ezer Ft Foglalkoztatást helyettesítő tám. 537 ezer Ft Lakásfennt. támogatás 734 ezer Ft Rendsz. szoc segély 231 ezer Ft óvodáztatási támogatás 40 ezer Ft Központosított támogatás működési célú + 725 ezer Ft Nyári gyermekétkeztetés 546 ezer Ft 8

Ágazati pótlék 53 ezer Ft+ 63 ezer Ft E-út díj 63 ezer Ft Központi szervtől, célú pénze. átvét. + 560 ezer Ft Ágazati pótlék - 63 ezer Ft Óvodáztatási támogatás 2013.évről áthúzódó 20 ezer Ft Erzsébet utalvány támogatás 603 ezer Ft Állami pénzalapokból átvett pénzeszköz 4.551 ezer Ft Diákmunka támogatása +145 ezer Ft Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása 4.406 ezer Ft 70407/30/00027 Közút start közmunka 70407/30/00026 Belvíz start közmunka Belvíz kisért tárgyie Mg start közmunka járulék kedv. 70407/26/00198 közfogl. program 70407/26/00204 köfogl. program 70407/26/00203 közfoglalk. program 70407/2600222 közfogl. program 1.577 ezer Ft 2.015 ezer Ft 219 ezer Ft 2.410 ezer Ft 1.180 ezer Ft 276 ezer Ft 702 ezer Ft 847 ezer Ft Saját működési bevétel intézményi étkeztetési díj Felhalmozási célú saját bevétel Falugondnoki gépkocsi értékesítése Bevétel változás összesen: 48 ezer Ft + 1.200 ezer Ft + 8.626 ezer Ft Kiadások Működési kiadás Önkormányzat 011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált ig tev. Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő 72/2014.(X. 21. )hat Polgármester tiszteletdíj, illetmény változása 72/2014.(X. 21. ) hat polgármester ktgtér. 74/2014.(X. 21. ) hat Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen járulék -44-12 -56-20 -6-26 50 14 64 Alpolgármester tiszteletdíja 74/2014.(X.21.)hat. 5 1 6 Alpolgármester ktgtér. Összesen -9-3 -12 107055 Falugondnoki szolgálat Megnevezés Személyi juttatás 46/2014.(VI.19.)hat jutalom tartalékból Ágazati pótlék támogatás felhasználása MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék 9 Összesen 126 34 160 42 11 53

Összesen 168 45 213 066020 Város és Községgazdálkodás Megnevezés Személyi juttatás MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék 10 Összesen Diákmunka munkaügyi 145 145 központ támogatásával Műk. tám. Gye Közös 1.542 1542 Hivatal egyéb szoc támogatásra Összesen 145 1542 1687 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Megnevezés Személyi juttatás MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Összesen 70407/30/00027 1160 157 260 1577 Közút start közm. 70407/30/00026 1546 209 260 2015 Belvíz start közm. Egyéb Start -2410-2410 Mg. jár csökkentés Összesen 2706-2044 520 1182 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen 70407/26/00198 1223 165 1388 Közfogl. program 70407/26/00204 348 47 395 Közfogl. program 70407/26/00203 520 182 702 70407/26/00222 746 101 847 Összesen 2837 495 3332 041232 Srart közmunka program- téli közfoglalkoztatás Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. Összesen juttatás terhelő járulék értékű kiadás Munkaruha költség átcsop -30 30 0 Összesen -30 30 0 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Költségtér. átcsop 50-50 0 Költségtér. tartalékból 106 106 Összesen 156-50 106 104051 Gyermekvéd. pénzbeli. és természetbeni ellátás Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési támellátottak Összesen juttatás terhelő járulék. értékű kiadás pénzbeli ellátása Ingyenes tankönyv 46 46 beszerzés Nyári gyermek étkeztetés 546 546 Erzsébet utalvány 603 603 Beiskolázási segély 168 168 Összesen 592 771 1363 107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni támogatás Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési támellátottak Összesen

juttatás terhelő járulék. értékű kiadás pénzbeli ellátása Baba támogatás -150 150 0 Összesen -150 150 0 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Intézményi étkeztetés 1872 1872 Összesen 1872 1872 092120 Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nev. okt. műk. Megnevezés Személyi MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. Összesen juttatás terhelő járulék értékű kiadás Munkaruha költség átcsop -1532-1532 Összesen -1532-1532 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Működési támogatás -1058-1058 étkeztetés tartalékba Összesen -1058-1058 051040 Nem veszélyes hulladék kezelés Megnevezés Személyi juttatás Összesen MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Hulladékkezelés 336 336 tartalékból Összesen 336 336 Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi kiadás PénzeszközEllátottak Összesen juttatás terhelő jár. átadás pénzbeli ellátása Összesen 6003-1537 1768 334 921 7489 Felhalmozási kiadás 70407/30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz +226 ezer Ft 65/2014.(IX.24.) hat. Térfigyelő kamera elhelyezése a Rózsa ligetben +827 ezer Ft Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program Satát erő tartalékba - 2.313 ezer Ft Felhalmozási kiadás változás -1260 ezer Ft Költségvetési tartalék Polgármester, alpolgármester tiszteletdíj, költségtérítés + 12 ezer Ft 46/2014.(VI.19.)hat Falugondnok jutalom - 160 ezer Ft Falugondnoki gépkocsi ért. + 1.200 ezer Ft Belvíz start közmunka - 7 ezer Ft kisértékű tárgyieszköz 65/2014.(IX.24.) hat. 11

Térfigyelő kamera elhelyezése a Rózsa ligetben -827 ezer Ft 70407/26/00198 közfogl. program -208ezer Ft 70407/26/00204 közfogl. program -119 ezer Ft Mezőőr költségtér -106 ezer Ft Beiskolázási segély - 168 ezer Ft Iskolai intézményi étkeztetés 1.058 ezer Ft Iskolai Intézményi étkeztrtésre -292 ezer Ft E-út díj 63 ezer Ft 2013. évi Óvodáztatási tám. 20 ezer Ft Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program Saját erő 2.313 ezer Ft Hulladék kezelés, szállítás -336 ezer Ft Ingyenes tankönyv vásárlás - 46 ezer Ft Költségvetési tartalék változás 2.397 ezer Ft Kiadás változás összesen 8.626 ezer Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: Döntési javaslat "Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 134.579 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 134.579 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) Az Ör. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata 91.318 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.800 ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.461 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 4. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 107.117 ezer forint. 12

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 38.413 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 7.211 ezer forint, c) dologi kiadás 27.544 ezer forint, d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.165 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint, f) a működési célú tartalék 19.953 ezer forint, g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép 5. Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 6. (1) Az ÖR. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.462 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint, b) beruházási kiadás 13.753 ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint. (2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. II. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 3 582 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 145 3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 29 769 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 822 6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 91 318 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1 200 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 600 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 1 465 500 500 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500 11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 800 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 461 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 134 579 15 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 413 16 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 211 17 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 544 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 165 19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800 20 Működési célú tartalék 23 884 1 653 19 953 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031 22 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 107 117 23 Felújítás 0 0 13 309 24 Beruházás 0 5 013 13 753 25 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400 26 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 27 462 27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 134 579 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 13

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben Adatok ezer Ft-ban A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 3 582 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 145 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 29 769 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 822 6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 91 318 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 600 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1 465 500 500 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500 11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 800 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 461 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 134 579 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D 2014. II. megnevezés 2013. terv 2014. terv mód.ei. 1 Bérleti díj 1 000 1 000 1 000 2 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 3 836 2 534 2 582 3 Saját bevétel összesen: 4 836 3 534 3 582 4 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 5 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 6 Mezőőri jár. átvett pénz 600 600 1 110 7 Közcélú munkavégzők támogatása 0 36 419 40 382 8 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 1 352 9 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 145 10 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 11 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0 12 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 13 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0 14 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0 15 Közhatalmi bevételek 16 Iparűzési adó 18 000 18 000 21309 17 Építményadó 2 600 2 600 2600 18 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 660 660 19 Pótlékok, bírságok bevétele 512 100 100 20 Gépjármű adó 2 000 1 300 1300 21 Különféle bírságok 0 0 0 22 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 800 1 800 1800 23 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2000 24 Közhatalmi bevételek összesen 29 412 26 460 29 769 25 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 26 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5954 0 0 27 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1569 1 572 1572 28 Közvilágítás támogatása 1757 2 181 2181 29 Köztemető fenntartás támogatása 607 100 100 14

30 Közutak fenntartásának támogatása 357 1 234 1234 31 Beszámítás összege -5281-5 177-5177 32 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000 3 000 3000 33 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 396 984 34 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 4097 35 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 2455 3 018 3018 36 Falugondnoki szolgáltatás 1997 2 500 2500 37 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 554 521 521 38 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 67 792 39 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 40 Egyéb központi támogatás 0 0 0 41 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 13 053 9 412 14 822 42 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 91 318 43 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200 44 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 45 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0 46 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 47 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 48 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0 49 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7600 17 600 50 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0 51 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 7 600 18 800 52 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 300 0 0 53 Lakáskölcsön visszafizetés 1 165 500 500 54 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1465 500 500 55 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 56 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 6 500 57 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 58 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 6 500 59 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 800 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II. mód. Ei. 1 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 413 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 211 3 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 544 4 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 165 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800 6 Működési célú tartalék 23 884 1 653 19 953 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031 8 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 107 117 9 Felújítás 0 0 13 309 10 Beruházás 0 5 013 13 753 11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400 12 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 28 722 13 Finanszírozási kiadások 0 0 0 14 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 134 579 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2014. évben 15 Adatok ezer Ft-ban

A B C D E Kormányzati 2014. II. mód. funkció megnevezés 2013. terv 2014. terv Ei. 1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás 0 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 4 Dologi kiadás 4 064 2 089 2 425 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 9 Működési kiadás összesen 4 064 2 089 2 425 10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 11 Személyi juttatás 0 0 0 12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 13 Dologi kiadás 0 1 234 1234 14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 16 Működési célú tartalék 0 0 0 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 18 Működési kiadás összesen 0 1 234 1 234 19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás 20 Személyi juttatás 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 22 Dologi kiadás 0 1 572 1572 23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 25 Működési célú tartalék 0 0 0 26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 27 Működési kiadás összesen 0 1 572 1 572 28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. 29 Személyi juttatás 2 879 2 880 3 291 30 Munkaadókat terhelő járulék 807 807 917 31 Dologi kiadás 0 0 0 32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 34 Működési célú tartalék 0 0 0 35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 36 Működési kiadás összesen 3 686 3 687 4 208 37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 38 Személyi juttatás 1 359 3 698 3698 39 Munkaadókat terhelő járulék 183 998 968 40 Dologi kiadás 0 0 30 41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 43 Működési célú tartalék 0 0 0 44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 45 Működési kiadás összesen 1 542 4 696 4 696 46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 47 Személyi juttatás 0 21 795 24 501 48 Munkaadókat terhelő járulék 0 5 884 3 840 49 Dologi kiadás 0 7 208 8 758 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 16

51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 54 Működési kiadás összesen 0 34 887 37 099 55 064010 Közvilágítás 56 Személyi juttatás 0 0 0 57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 58 Dologi kiadás 2 032 2 181 2181 59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás 0 0 60 államháztartáson kívülre 0 61 Működési célú tartalék 0 0 0 62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 63 Működési kiadás összesen 2 032 2 181 2 181 64 066020 Községgazdálkodás 65 Személyi juttatás 150 0 145 66 Munkaadókat terhelő járulék 41 0 0 67 Dologi kiadás 6 062 6 856 7338 68 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 7 186 11.375 69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 70 Működési célú tartalék 0 0 0 71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 72 Működési kiadás összesen 19 743 14 042 18 858 73 011130 Finanszírozási műveletek 74 Személyi juttatás 0 0 0 75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 76 Dologi kiadás 0 0 0 77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 79 Működési célú tartalék 0 0 0 80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 81 Működési kiadás összesen 0 0 0 82 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 83 Személyi juttatás 0 0 2 837 84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 495 85 Dologi kiadás 0 0 0 86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Működési célú tartalék 0 0 0 89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 90 Működési kiadás összesen 0 0 3 332 91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 92 Személyi juttatás 1495 1983 2.151 93 Munkaadókat terhelő járulék 381 484 506 94 Dologi kiadás 193 150 150 95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 97 Működési célú tartalék 0 0 0 98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 99 Működési kiadás összesen 2 069 2 617 2 807 100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 101 Személyi juttatás 0 0 0 102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 17

103 Dologi kiadás 0 0 0 104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 848 790 105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 106 Működési célú tartalék 0 0 0 107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 108 Működési kiadás összesen 0 1 848 790 109 092120 Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 110 Személyi juttatás 0 0 0 111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 112 Dologi kiadás 0 1 532 0 113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 115 Működési célú tartalék 0 0 0 116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 117 Működési kiadás összesen 0 1 532 0 118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 119 Személyi juttatás 0 0 0 120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 121 Dologi kiadás 0 0 0 122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 150 0 123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 124 Működési célú tartalék 0 0 0 125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 50 200 126 Működési kiadás összesen 0 200 200 127 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 128 Személyi juttatás 0 0 0 129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 130 Dologi kiadás 0 0 0 131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 133 Működési célú tartalék 0 0 0 134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 60 60 135 Működési kiadás összesen 0 60 60 136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása 137 Személyi juttatás 0 0 0 138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 139 Dologi kiadás 0 0 592 140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 142 Működési célú tartalék 0 0 0 143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 771 144 Működési kiadás összesen 0 0 1 363 145 096020 Iskolai Intézményi étkeztetés 146 Személyi juttatás 0 0 0 147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 148 Dologi kiadás 0 0 1.872 149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 151 Működési célú tartalék 0 0 0 152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 153 Működési kiadás összesen 0 0 1872 154 107055 Falugondnoki szolgáltatás 18

155 Személyi juttatás 1 475 1 525 1 790 156 Munkaadókat terhelő járulék 381 410 485 157 Dologi kiadás 786 771 771 158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 160 Működési célú tartalék 0 0 0 161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 162 Működési kiadás összesen 2 642 2 706 3 046 163 084031 Civil szervezetek működési támogatása 164 Személyi juttatás 0 0 0 165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 166 Dologi kiadás 0 0 0 167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800 169 Működési célú tartalék 0 0 0 170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 171 Működési kiadás összesen 760 800 800 172 Közfoglalkoztatás 173 Személyi juttatás 0 0 0 174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 175 Dologi kiadás 0 0 0 176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 178 Működési célú tartalék 0 0 0 179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 180 Működési kiadás összesen 0 0 0 181 082044 Könyvtári szolgáltatások 182 Személyi juttatás 0 0 0 183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 184 Dologi kiadás 191 521 521 185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 187 Működési célú tartalék 0 0 0 188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 189 Működési kiadás összesen 191 521 521 190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 191 Személyi juttatás 0 0 0 192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 193 Dologi kiadás 0 100 100 194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 196 Működési célú tartalék 0 0 0 197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 198 Működési kiadás összesen 0 100 100 199 Összesen: 200 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 413 201 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 211 202 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 544 203 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 165 204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800 205 Működési célú tartalék 0 0 0 206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 110 1 031 19

207 Működési kiadás összesen 36 729 74 772 87 164 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D 2014. II. mód. megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Ei. 1 Felújítások 2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás 0 0 13.309 3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 13 309 4 Beruházások 5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz 0 2 700 12700 6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőségjavító Program" 0 2313 0 7 70407/30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 0 226 8 65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben 0 0 827 9 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 0 5 013 13 753 10 Egyéb felhalmozási kiadások 11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 12 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 13 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 600 400 400 14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 15 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0 0 16 Felhalmozási célú tartalék 0 2687 0 17 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 600 3 087 400 18 Finanszírozási kiadások 0 0 0 19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 20

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról Készítette: Enyedi László, Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, melyet a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével határozta meg. A rendelet módosítására a 2014. I félévben ismertté vált változások alapján került sor, mely változás a 2013. évi költségvetési maradványt, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat tartalmazza, melyet a képviselő-testület 9/2014.(VI. 20. ) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2014. háromnegyed év alapján az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés 2014. terv 2014.I. mód Ei Teljesítés Teljesítés % I-IX. hó Bevételek Intézményi működési bevétel 3534 3534 4223 119,5 Önkormányzati lakások lakbér bevétele 1800 1800 1585 88,0 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson 37019 38034 28.943 76,1 belülről Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson 0 0 10 0 kívülről Iparűzési adó 18000 21309 28000 131,4 Építmény adó 2600 2600 2524 97,1 Magánszemélyek kommunális adója 660 660 861 130,4 Pótlékok, birságok bevétele 100 100 259 259,0 Gépjármű adó 1300 1300 1228 94,4 Szabálysértési bírság 30 Mezőőri járulék bevétele 2000 2000 1529 76,4 Igazgatás szolg. díj 19 0 Közhatalmi bevételek összesen 24660 27969 34450 123,2 Önkormányzatok működési költségvetési 9412 12555 11.709 93,2 támogatása Működési bevételek összesen 76425 83892 80.920 96,4 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb. 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön 7600 17600 7604 43,2 államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 500 500 154 30,8 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 0 6500 6500 100,0 támogatása Felhalmozási bevételek összesen 8100 24600 14258 57,9 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 17461 747 4,2 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 845250 125953 95925 76,1 Kiadások Személyi juttatás 31881 32410 27040 83,4 Munkaadókat terhelő járulék 8583 8748 4306 49,2 21

Dologi kiadás 24214 25776 15008 58,2 Működési célú támogatásértékű kiadás 9184 11831 5637 47,6 Működési célú pénze. átadás államháztartáson 800 800 600 75,0 kívülre Működési célú tartalék 1653 17556 0 0 Ellátottak pénzbeli ellátása 110 110 570 518,2 Működési kiadás összesen 76425 97231 53161 54,6 Felújítás 0 13309 13308 100 Beruházás 5013 15013 12664 84,3 Egyéb felhalmozási kiadás 3087 400 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 8100 28722 25.972 90,4 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Tárgyévi kiadások összesen 84525 125953 79133 62,8 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2014. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2014. háromnegyed éves időszakában 76,1 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 1,1 %-kal magasabb, kiadásait 62,8%-ban, az időarányostól 12,2 %-kal alacsonyabb szinten teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 96,4 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 76,1%-os szinten teljesült. A Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz biztosított állami támogatás, önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatások, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás illetve a központosított előirányzatként biztosított lakott külterület támogatása időarányos szinten került átutalásra az önkormányzat számlájára. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és rendszeres szociális segély kifizetéséhez az I- XI. hónapra ténylegesen igényelt támogatást tartalmazza, melyre a módosított előirányzat a 2014. I félévére leigényelt támogatás összegét tartalmazza. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 123,2 %-ban teljesültek. Adóbevételek teljesülése: Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adónem Éves módosított terv, eft 1-9. hó bevétele, eft Teljesülés %-a Eltérés a tervtől, eft Építményadó 2.600 2.524 97,1-76 Kommun. adó 660 861 130,4 201 Iparűzési adó 21.309 28.000 131,4 6.691 Gépjárműadó 1.300 1.228 94,4-72 Pótlék és bírság 100 259 259,0 159 Összesen: 25.969 32.872 126,6 6.903 Az adóbevételek a tervezetthez képest 126,6 %-ban teljesültek. Ez 6.903 ezer Ft-al több, mint a tervezett éves bevétel. Gépjárműadóban az adószámlán lévő egyenleg szeptember 30-án 1.240 ezer Ft, melynek 40 %-a szintén önkormányzatunkat illeti. Így gépjárműadónál a tényleges teljesülés 1.724 ezer Ft, ami 132,6 %-os teljesülést jelent. Ezt is figyelembe véve, szeptember végéig az összes adóbevétel 7.399 ezer Ft-al teljesült túl az éves tervezetthez képest. A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Adónem Nyitó hátralék 2014.01.01. Nyitó hátralékból még fennáll 2014.09.30. 22 Folyó évi hátralék keletkezése 2014.09.30. Összes hátralék 2014.09.30. Építményadó 4.644 4.175 2.510 6.685 Kommun. adó 1.424 1.019 178 1.197 Iparűzési adó 29.739 27.035 4.456 31.491 Gépjárműadó 4.593 3.919 1.104 5.023 Pótlék 30.977 30.729 1.688 32.417 Bírság 6.470 6.470 0 6.470 eft