Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 10.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 10.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. -a alapján az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány számú rendeletre (a továbbiakban: Vhr.) is figyelemmel - a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 1. A költségvetés címrendje 2. (1) A Képviselı-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdése alapján állapítja meg. (2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetése 3. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

2 A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: e Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata 1761 e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 307 e Ft - dologi jellegő kiadások elıirányzata 6539 e Ft - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5129 e Ft - egyéb folyó kiadások elıirányzata 177 e Ft - pénzforgalom nélküli kiadás 2000 e Ft (2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási elıirányzatokat szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 6.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási elıirányzata összesen: 1500 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - felújítások elıirányzata 1500 e Ft (2) Az önkormányzat felújítási elıirányzatait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Általános tartalék 7. A Képviselı-testület az Önkormányzat általános tartalékát ezer forintban állapítja meg. Költségvetési létszámkeret (1) A Képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét. 2 fıben állapítja meg. (2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza. 8. Európai Uniós projektek 9. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza

3 Közvetett támogatások 10. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtása 11. A hitelfelvétel jogát a Képviselı-testület fenntartja. 12. Az önkormányzat a évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza. 13. A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait a Törvény 71.. (3) bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza. 14. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően a Vhr (1) bekezdés h./ pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza. 15. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. Az elıirányzatok módosítása 16. (1) A Képviselı-testület a kiemelt elıirányzatok való hozzájárulás, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának. (2) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelıirányzattal a Képviselı-testület a költségvetési rendeletet a Vhr (2) bekezdése szerint módosítja. Záró rendelkezések 17. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg.

4 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. Lócs, február 10. Horváth István polgármester Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı Záradék: A rendelet február 10-én kihirdetésre került. Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı

5 3. számú melléklet évi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban Ezer forintban Sz. CÍM Bevételi forrás megnevezése Terv Módosítás Teljesítés I. Önkormányzat int. mőködési bevétel 841 Sajátos mőködési bevétel 8553 Támogatások 3765 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5 Átvett pénzeszközök Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 2749 Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1500 Ö s s z e s e n : 17413

6 14. számú melléklet Elıirányzat felhasználási ütemterv Ezer forintban Ssz Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatás értékő bevétel 6. Áh. kívülrıl átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Értékpapír értékesítés Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (1-9) Kiadások 12. Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Pe átadások, egyéb támogatások Felújítás Felhalmozási kiadások 18. Finanszírozási kiadások 19. Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-17)

7 6. számú melléklet Az önkormányzat évi tervezett felújítási elıirányzatai célonként Sorszám Kiadás megnevezése A tábla adatot nem tartalmaz. Kapcsolódó szakfeladat Szakfeladat Terv Módosítás Tény Ezer forintban

8 Sorszám Kiadás megnevezése 7. számú melléklet Az önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Ezer forintban Kapcsolódó szakfeladat Szakfeladat Terv Módosítás Tény 1. Szennyvízelvezetés Postaépület átalakítása könyvtárrá Ö s s z e s e n 1500

9 Sorszám 5. számú melléklet Az önkormányzat évi költségvetése feladatonkénti bontásban Szakfeladat Bevétel Ezer forintban Kiadás 1. Önk. igazgatási tevékenysége Nem lakóing. bérbeadása üzemelt Út autópálya építése 4. Szociális étkeztetés Közvilágítási feladatok Város és községgazdálk. feladatok Foglalkozás egészségügyi alapell Közcélú foglalkoztatás Átmeneti segély Közmővelıdési tevékenységek és 431 támogatásuk 11. Könyvtári szolgáltatások Temetési segély Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Szennyvíz győjt. tiszt. elhelyezése Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás Közgyógyellátás Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás Finanszírozás bevételei Ápolási díj alanyi jogon 20. Pénzügyi mőveletek elszámol 21. Lakásfenntart. tám. normatív jogon 22. Pénzügyi mőveletek elszámol 23. Mozgáskorlátozottak közl. tám. Ö s s z e s e n:

10 11. számú melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S.sz. A többéves kihatással járó feladat megnevezése Összesen 1. Szennyvíztervek Összesen:

11 9. számú melléklet Az önkormányzat évi Európai Uniós projektjei A tábla adatot nem tartalmaz.

12 10. számú melléklet Tájékoztató a évi kölcsönökrıl, hiteltörlesztésrıl és közvetett támogatásokról A tábla adatot nem tartalmaz.

13 13. számú melléklet Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően BEVÉTELEK ezer forintban 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított elıirányzat 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Támogatásértékő bevételek 4.1 Mőködési célú 4.2 Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 6. Értékpapír értékesítés 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi mőködési célú pmar. igénybev Elızı évi felhalm. célú pmar. igénybev Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 4519 államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.Szociálpolitikai juttatás Pénzforgalom nélküli kiadás Felújítás 10. Fejlesztés 1500 Kiadások összesen: 17413

14 1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához Cím száma és neve Lócs Községi Önkormányzat Alcím száma és neve 1. Erdészeti és egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 4. Lakó és nem lakó épületek építése 5. Út, autópálya építése 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7. Óvodai intézményi étkeztetés 8. Iskolai intézményi étkeztetés 9. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 10. Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység 11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 14. Ingatlankezelés 15. Állat-egészségügyi ellátás 16. Építményüzemeltetés 17. Egyéb takarítás (közterület) 18. Zöldterület-kezelés 19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 20. Önkormányzati jogalkotás 21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenırzés 22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı feladatok 23. Országgyőlési képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 24. Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 25. Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 28. Nemzeti ünnepek programjai 29. Közvilágítás 30. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 31. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

15 elszámolásai 32. Központi költségvetési befizetések 33. Óvodai nevelés,ellátás 34. Sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása 35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 1-4 évfolyam) 36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam) 37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 39. Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon 40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 41. Általános iskolai tanulószobai nevelés 42. Háziorvosi alapellátás 43. Háziorvosi ügyeleti ellátás 44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 45. Fogorvosi alapellátás 46. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 47. Ifjúság-egészségügygondozás 48. Rendszeres szociális segély 49. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 50. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 51. Ápolási díj alanyi jogon 52. Ápolási díj méltányossági alapon 53. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 54. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 55. Óvodáztatási támogatás 56. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 57. Átmeneti segély 58. Temetési segély 59. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 60. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 61. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 62. Adósságkezelési szolgáltatás 63. Közgyógyellátás 64. Köztemetés 65. Bölcsıdei ellátás 66. Családsegítés

16 67. Szociális étkezés 68. Gyermektartásdíj megelılegezése 69. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 70. Hadigondozotti pénzellátások 71. Civil szervezetek mőködési támogatása 72. Civil szervezetek program és egyéb támogatása 73. Közcélú foglalkoztatás 74. Közmunka 75. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 76. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 77. Könyvtári szolgáltatások 78. Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 79. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 80. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 81. Szabadidısport- tevékenység és támogatása 82. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 83. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 84. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés

17 8. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete I. Lócs Községi Önkormányzat létszámkerete Közcélú foglalkoztatott: Részfoglalkozású Összesen: 1 fı 1 fı 2 fı

18 12. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg B e v é t e l e k Adatok ezer forintban Megnevezés évben évben évben Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Önk. ktsgv-i támogatása és áteng szja Támogatásértékő mőködési bevétel 1150 Rövid lejáratú értékpapír értékesítés Elızı évi mők. célú pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen: Önkormányzatok felhalmozási és tıke bevételei Elızı évi felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mők. célú. Pe. átad. áht-n kív., egyéb támogatás Mők. célú pénzeszköz.átadás áh-n belülre Tartalék Mőködési célú kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások 1550 Felhalmozási célú kiadások összesen: Kiadások összesen:

19 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi elıirányzat megnevezése Terv Módosítás Teljesítés I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek 28 intézmények egyéb sajátos bevételei 803 ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek 10 Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 3470 magánszemélyek kommunális adója 600 építményadó 1400 iparőzési adó telekadó 1400 pótlék Átengedett központi adók 8553 pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része 1317 Jövedelem-differenciálás mérs SZJA kiegészítés Gépjármőadó 850 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen 8553 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3765 Lakosságszámhoz kötött 2600 Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok 1.3 Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 3765

20 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 5 5 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebbıl OEP- tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi mők. célú pénzmar. igénybevétele Elızı évi felhalm. célú pmar. igénybevétele Kiegyenlítı / függı, átfutó / bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel összesen 4249 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 17413

21 4. számú melléklet Az Önkormányzat évi összes kiadása ezer forintban Ssz. Kiadási elıirányzat megnevezése Terv 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások 174 I. Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás 4. Táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 6. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások 177 III. Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések 2. Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás 2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 4519 belülre 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 610 V. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 2. Középfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 3. Felsıfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 4. Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 5. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai Módosítás Teljesítés

22 VII. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások VIII. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások IX. Munkaerı piaci pénzbeli ellátások X. Háztartások közvetett támogatása 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Jármővek felújítása 4. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója XI. Felújítás összesen 1. Intézményi beruházási kiadások Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások 2000 Kiadások összesen: 17413

23 -1- LÓCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulás Lakossághoz kötött - településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok Ft Feladat mutatóhoz kötött - pénzbeli szociális juttatás Ft - szociális ás gyerekjóléti alapszolg.(szoc.ebéd) Ft Ft Ft Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás mérséklésére Gépjármőadó Ft Ft Ft Ft Intézményi mőködési bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj Ft - Földbérlet Ft - Szociális étkeztetés Ft - Kamat Ft Ft Ft Ft Felhalmozási és tıke bevétel - Vagyon értékő jog (vadászterület) Ft Ft Ft

24 Helyi adók Építményadó Ft - Kommunális adó Ft - Telekadó Ft - Pótlékok Ft Ft Ft Értékpapírok Ft Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Ft Ft BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Ft

25 KIADÁSOK -3- Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1.) Személyi juttatások - polgármester tiszteletdíja Ft - költségtérítés Ft Ft 2.) Járulékok - TB Ft Ft Ft 3.) Dologi kiadások a.)készletek: - nyomtatvány, irodaszer Ft - könyv, folyóirat, egyéb Ft - kis értékő tárgyi eszköz Ft - egyéb készlet (felsz. tárgy, tisztítószer, virág, koszorú) Ft Ft b.)szolgáltatások: - gázdíj (orvosi rendelı is) Ft - áram Ft - víz Ft - karbantartás, kisjavítás, ingatlankat Ft - egyéb üzemeltetési szolg Ft tőzoltókész. ell Ft utalványdíj, postai szolg Ft földhivatali szolg. + egyéb Ft szemétszállítás Ft - internet Ft - telefon Ft -kábeltévé -pénzügyi szolgáltatás Ft Ft Ft Ft 4.) Dologi kiadás ÁFA Ft

26 -4-5.) Kiküldetés, reprezentáció - falunap, mikulás, nınap, nyugdíjas-nap Ft 6.) Adók, díjak, befizetések - Leader tagdíj Ft - kifizetıi adó Ft - vagyonbiztosítás Ft - TÖOSZ tagság Ft Ft 7.) Pénzeszköz átadás - polgárvédelem Ft - orvosi ügyelet Bük Ft - építésügyi igazgatás Ft - Körjegyzıség mőködése Ft - iskola mőködési támogatás Csepreg Ft - óvoda mőködési támogatás Csepreg Ft - védınıi feladatellátás Ft - kistérségi tagdíj Ft Ft Ft Ft 8.) Általános tartalék Ft ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: Ft Város és községgazdálkodási szolgáltatások 1.) Személyi juttatás - hivatalsegéd Ft - étkezési utalvány Ft - folyószámla költségtérítés Ft Ft Ft

27 -5-2.) Járulékok - TB Ft 3.) Dologi kiadás Ft a.) készletek: - üzemanyag Ft - kis értékő eszköz Ft - munkaruha Ft - egyéb készlet Ft Ft b.) szolgáltatások - vízdíj Ft - egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft a.) szemétszáll, elhelyezés Ft b.) egyéb Ft c.) érdekeltségi kivetés Ft - karbantartás, kisjavítás Ft Ft Ft 4.) Dologi kiadások ÁFA Ft VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN: Ft FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Ft Közcélú foglalkoztatás 1.) Személyi juttatás a.) alapbér b.) meleg étkezési utalvány c.) folyószámla költségtérítés Ft Ft Ft Ft Ft

28 -6-2.) Járulékok Tb járulék Ft Ft 3.) Dologi kiadás Készlet: munkaruha Ft 4.) Áfa Ft KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: Ft Köztemetı-fenntartási és mőködtetés 1.) Dologi kiadás a.) Készlet - egyéb anyag Ft b.) Szolgáltatás - áramdíj Ft - vízdíj Ft - egyéb javítás Ft Ft Ft 2.)Dologi kiadás ÁFA Ft KÖZTEMETİ-FENNTARTÁS ÉS MŐKÖDTETÉS Ft Közvilágítás 1.) Dologi kiadás a.)szolgáltatás - áramdíj Ft - karbantartás Ft Ft Ft

29 -7-2.) Dologi kiadás ÁFA Ft KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: Ft Szociális étkezés 1.) Dologi kiadás Szolgáltatás - szociális ebéd Ft - ebédszállítás Ft Ft Ft SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS ÖSSZESEN: Ft ÁTMENETI SEGÉLY Ft TEMETÉSI SEGÉLY Ft KÖZGYÓGYELLÁTÁS Ft EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Ft Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 1.) Személyi juttatás - kulturos Ft 2.) Járulékok - EHO Ft

30 -8-3.) Dologi kiadás Készletek: - irodaszer, nyomtatvány Ft - egyéb anyag Ft - kisértékő tárgyi eszköz (felszerelési tárgy) Ft Ft Szolgáltatások: - áramdíj Ft - gáz Ft - víz Ft - egyéb üzemeltetés (kéményseprés, egyéb) Ft Ft Ft 4.) Dologi kiadások ÁFA-ja Ft KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÁMOGATÁSUK ÖSSZESEN: Ft Könyvtári szolgáltatások 1.) Személyi juttatás Ft 2.) Járulék EHO Ft 3.)Dologi kiadás: Készlet: - kisértékő tárgyi eszköz (berendezési tárgy) Ft - egyéb anyag, készlet (pl. kazetta) Ft Ft Szolgáltatás: - gáz Ft - áram Ft Ft Ft 4.) Dologi kiadások ÁFA-ja Ft

31 -9-5.) Pénzeszköz átadás Büknek (könyvvásárlásra) Ft 6.) Beruházás Postaépület átalakítása könyvtárrá Ft 7.) Beruházás áfa Ft KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN Ft Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése: 1.)Dologi kiadás a.) Szolgáltatás - gáz Ft - víz Ft - áram Ft - egyéb fenntartási kiadás Ft Ft Ft 2.)ÁFA Ft NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN: Ft Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Beruházás 1.) Szennyvízelvezetés, csatornatervek Ft 2.) Beruházás ÁFA-ja Ft SZENNYVÍZ GYŐJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÖSSZ.: Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft