Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 10.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 10.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. -a alapján az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány számú rendeletre (a továbbiakban: Vhr.) is figyelemmel - a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 1. A költségvetés címrendje 2. (1) A Képviselı-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdése alapján állapítja meg. (2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetése 3. A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg:

2 Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 9396 e Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata 3055 e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 727 e Ft - dologi jellegő kiadások elıirányzata 2128 e Ft - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1910 e Ft - egyéb folyó kiadások elıirányzata 76 e Ft - pénzforgalom nélküli kiadás 1500 e Ft (2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási elıirányzatokat feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási elıirányzata összesen: ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 9936 e Ft - felújítások elıirányzata 750 e Ft (2) Az önkormányzat felújítási elıirányzatait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Általános tartalék 7. A Képviselı-testület az Önkormányzat általános tartalékát ezer forintban állapítja meg. Költségvetési létszámkeret (1) A Képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét. 1 fıben állapítja meg. (2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza. 8. Európai Uniós projektek 9. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza

3 Közvetett támogatások 10. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtása 11. A hitelfelvétel jogát a Képviselı-testület fenntartja. 12. Az önkormányzat a évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza. 13. A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait a Törvény 71.. (3) bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza. 14. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően a Vhr (1) bekezdés h.) pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza. 15. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. Az elıirányzatok módosítása 16. (1) A Képviselı-testület a kiemelt elıirányzatokhoz való hozzájárulás, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának. (2) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelıirányzattal a Képviselı-testület a költségvetési rendeletet a Vhr (2) bekezdése szerint módosítja.

4 Záró rendelkezések 17. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. Iklanberény, február 10. Mészárosné Nagy Mária polgármester Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı Záradék: A rendelet február 10-én kihirdetésre került. Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı

5 3. számú melléklet évi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban Ezer forintban Sz. CÍM Bevételi forrás megnevezése Terv 1. Önkormányzat Int. mőködési bevétel 35 Sajátos mőködési bevétel 5338 Támogatások 2853 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5 Átvett pénzeszközök Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 1165 Módosítás Teljesítés Ö s s z e s e n : 20082

6 14. számú melléklet Elıirányzat felhasználási ütemterv Ezer forintban Ssz Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatás értékő bevétel 6. Áh. kívülrıl átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Értékpapír értékesítés 9. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (1-9) Kiadások 12. Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átad. egyéb támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 19. Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-17)

7 Sorszám Kiadás megnevezése 6. számú melléklet Az önkormányzat évi tervezett felújítási elıirányzatai célonként Kapcsolódó szakfeladat Szakfeladat Terv Módosít Tény 1. Orvosi rendelı (párkány) Önkormányzati hivatal (bolt) Ezer forintban Összesen: 750

8 7. számú melléklet Az önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Sorszám Kiadás megnevezése Kapcsolódó szakfeladat Szakfeladat Terv Módosítás Tény 1. Szennyvízelvezetés Közvilágítási lámpák bıvítése Árkok kövezése Járdaépítés Karácsonyi díszkivilágítás hálózatra kötése Ezer forintban Ö s s z e s e n 9936

9 Sorszám 5. számú melléklet Az önkormányzat évi költségvetése feladatonkénti bontásban Szakfeladat neve Bevétel Ezer forintban Kiadás 1. Önk. igazgatási tevékenysége Ingatlanhasznosítás, kezelés Út autópálya építése Szociális étkezés 5. Közvilágítás Községgazdálkodás Közcélú Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Egyéb önkormány. eseti pénzbeli ellátások Köztemetı fenntartás Szennyvíz győjtése, tiszt. elhely Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás Eseti gyermekvédelmi támogatás 16. Finanszírozás bevételei 17. Családsegítés 18. Pénzügyi mőveletek elszámolásai Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ö s s z e s e n:

10 11. számú melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S.sz A többéves kihatással járó feladat megnevezése Összesen 1. Szennyvíztervek Összesen:

11 9. számú melléklet Az önkormányzat évi Európai Uniós projektjei A tábla adatot nem tartalmaz.

12 10. számú melléklet Tájékoztató a évi kölcsönökrıl, hiteltörlesztésrıl és közvetett támogatásokról A tábla adatot nem tartalmaz.

13 13. számú melléklet Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően BEVÉTELEK ezer forintban 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított elıirányzat 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Támogatásértékő bevételek 4.1 Mőködési célú 4.2 Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi mők. célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1600 államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.Szociálpolitikai juttatás Pénzforgalom nélküli kiadás Felújítás Fejlesztés 9936 Kiadások összesen: 20082

14 1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához Cím száma és neve Lócs Községi Önkormányzat Alcím száma és neve 1. Erdészeti és egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 4. Lakó és nem lakó épületek építése 5. Út, autópálya építése 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7. Óvodai intézményi étkeztetés 8. Iskolai intézményi étkeztetés 9. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 10. Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység 11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 14. Ingatlankezelés 15. Állat-egészségügyi ellátás 16. Építményüzemeltetés 17. Egyéb takarítás (közterület) 18. Zöldterület-kezelés 19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 20. Önkormányzati jogalkotás 21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenırzés 22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı feladatok 23. Országgyőlési képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 24. Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 25. Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 28. Nemzeti ünnepek programjai 29. Közvilágítás 30. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

15 31. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 32. Központi költségvetési befizetések 33. Óvodai nevelés,ellátás 34. Sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása 35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 1-4 évfolyam) 36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam) 37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 39. Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon 40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 41. Általános iskolai tanulószobai nevelés 42. Háziorvosi alapellátás 43. Háziorvosi ügyeleti ellátás 44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 45. Fogorvosi alapellátás 46. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 47. Ifjúság-egészségügygondozás 48. Rendszeres szociális segély 49. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 50. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 51. Ápolási díj alanyi jogon 52. Ápolási díj méltányossági alapon 53. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 54. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 55. Óvodáztatási támogatás 56. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 57. Átmeneti segély 58. Temetési segély 59. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 60. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 61. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 62. Adósságkezelési szolgáltatás 63. Közgyógyellátás 64. Köztemetés 65. Bölcsıdei ellátás

16 66. Családsegítés 67. Szociális étkezés 68. Gyermektartásdíj megelılegezése 69. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 70. Hadigondozotti pénzellátások 71. Civil szervezetek mőködési támogatása 72. Civil szervezetek program és egyéb támogatása 73. Közcélú foglalkoztatás 74. Közmunka 75. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 76. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 77. Könyvtári szolgáltatások 78. Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 79. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 80. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 81. Szabadidısport- tevékenység és támogatása 82. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 83. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 84. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés

17 8. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete I. Iklanberény Községi Önkormányzat létszámkerete Közcélú foglalkoztatott: Összesen: 1 fı 1 fı

18 12. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg B e v é t e l e k Adatok ezer forintban Megnevezés évben évben évben Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Önk. költségvetési támogatása és áteng.szja bev Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen: Önkormányzatok felhalmozási és tıke bevételei Elızı évi felhalm. célú. pmar. igénybev Felhalmozási célú bevételek összesen Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mők. célú pe. átad áht-n kívülre, egyéb támogatás Mők. célú pénzeszköz.átadás áh-n belülre Tartalék Mőködési célú kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: Kiadások összesen

19 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi elıirányzat megnevezése Terv Módosítás Teljesítés I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek 14 intézmények egyéb sajátos bevételei 11 ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek 10 Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 4190 magánszemélyek kommunális adója 180 építményadó 1100 iparőzési adó 2200 telekadó 680 pótlék Átengedett központi adók 1148 pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része 101 Jövedelem differenciálás mérs. 197 SZJA kiegészítés Gépjármőadó 850 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen 5338 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2853 Lakosságszámhoz kötött 2600 Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok 1.3 Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása össz. 2853

20 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 5 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebbıl OEP- tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele VI. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi mők célú pénzmar. igénybevétele Elızı évi felhalm. célú pmar. igénybevétele Kiegyenlítı / függı, átfutó / bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN: 20082

21 4. számú melléklet Az Önkormányzat évi összes kiadása ezer forintban Ssz. Kiadási elıirányzat megnevezése Terv Módosítás Teljesítés 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások 2320 I. Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 6. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások III. Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések 2. Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás 2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 310 V. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 2. Középfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 3. Felsıfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 4. Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 5. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

22 VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai VII. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások VIII. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások IX. Munkaerı piaci pénzbeli ellátások X. Háztartások közvetett támogatása 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Jármővek felújítása 4. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 150 XI. Felújítás összesen Intézményi beruházási kiadások Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2. Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások 1500 Kiadások összesen: 20082

23 -1- IKLANBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulás Lakossághoz kötött - településüzemeltetési és igazgatási feladatok Ft Feladat mutatóhoz kötött - pénzbeli szociális juttatás Ft 2. Átengedett központi adók Ft SZJA 8 %-a SZJA jövedelemdifferenciálás mérséklésére Gépjármőadó Ft Ft Ft Ft 3. Intézményi mőködési bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj Ft - Földbérlet Ft - Kamat Ft Ft 4. Felhalmozási és tıke bevétel - Vagyon értékő jog (vadászterület) Ft Ft

24 5. Helyi adók Építményadó Ft - Iparőzési adó Ft - Kommunális adó Ft - Telekadó Ft - Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok Ft Ft 6. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. mőködési célra Ft 7. Elızı évi pénzmaradvány igénybev. felhalmozási célra Ft BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Ft

25 KIADÁSOK -3- Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1.) Személyi juttatások: polgármester tiszteletdíja Ft költségtérítése Ft alpolgármester tiszteletdíja Ft költségtérítése Ft képviselık tiszteletdíja Ft Ft Ft 2.) Járulékok: TB. Polgármester, alpm. tdíja után, telefonadó Ft EHO Képviselık t.díja, reprezentáció után Ft Ft Ft 3.) Dologi kiadások: a.)készletek - irodaszer, nyomtatvány Ft - egyéb készlet, anyag,( felsz.tárgy, tisztítószer, gázpalack, Ft virágok, stb) Ft b.) szolgáltatások áram Ft gáz Ft víz Ft egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft (utalványdíj, postaktsg, tőzoltókész.ell.bolt szemétszállítás) telefon Ft pénzügyi szolgáltatás Ft internet Ft kábeltévé Ft karbantartás kisjavítás (katawin, riasztó) Ft Ft Ft 4.) Dologi kiadások ÁFA Ft

26 -4-5.) Kiküldetés, reprezentáció mikulásnap Ft Ft Ft 6.) Adók, díjak, befizetések vagyonbiztosítás Ft TÖOSZ-tagság Ft Leader tagdíj Ft egyéb (adók, vámok, bírság) Ft munkáltató által fizetett SZJA (reprezentáció, telefonadó Ft Ft Ft 7.) Pénzeszköz átadás iskola mőködéséhez támogatás Ft zeneiskola mőködéséhez támogatás Ft polgári védelem Ft területfejlesztési tagdíj Ft orvosi ügyelet Bük Ft építésigazgatás Bük Ft Körjegyzıség finanszírozása Ft védınıi szolgálat Ft kistérségi tagdíj Ft Ft Ft 8.) Általános tartalék Ft 9.) Felújítás Orvosi rendelı (épületen párkánycsere) Önkormányzati hiv (bolt) 10.)Felújítás áfa Ft Ft Ft Ft Ft ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: Ft

27 -5- Város és községgazdálkodási szolgáltatások 1.) Személyi juttatás - buszváró, orvosi rendelı takarítás Ft 2.) Járulékok - EHO Ft 3.) Dologi kiadás a.) Készletek: - üzemanyag Ft - egyéb készlet (dísznövény, virág) Ft Ft b.) Szolgáltatások: - vízdíj Ft - egyéb üzemeltetés Ft a) földhivatali szolg Ft b) szemétszáll Ft c) érdekelts.kivetés Ft d) szemételhelyezés Ft - karbantartás, javítás, (főnyíró) Ft Ft Ft 4.) Dologi kiadás ÁFA-ja Ft 5.) Beruházás Árkok kövezése, áteresz Ft 6.) Beruházás áfa Ft VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN Ft

28 Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások a.) alapbér b.) étkezési utalvány c.) fszla ktsg.tér. 2. Járulékok a.) Tb b.) étkezési ut adója 3. Dologi kiadás munkaruha Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4. áfa Ft Önkormányzat terhe: *5% = Ft KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: Ft Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 1.) Beruházás Járdaépítés Ft 2.) Beruházás áfa Ft KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE FENNTARTÁSA ÖSSZESEN: Ft Közvilágítás 1.) Dologi kiadás - szolgáltatás: áramdíj Ft karbantartás Ft Ft 2.) ÁFA Ft

29 -7-3.) Beruházás Közvilágítás bıvítése (lámpák számának növelése) Díszkivilágítás hálózatra kötése Ft Ft Ft 4.) Beruházás áfa Ft KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: Ft Köztemetı fenntartása 1.) Dologi kiadás Szolgáltatás: - vízdíj Ft - áramdíj Ft - egyéb üzemeltetés Ft - szemétszállítás Ft - egyéb Ft Ft 2.) Dologi kiadás ÁFA-ja Ft KÖZTEMETİ-FENNTARTÁS ÉS MŐKÖDTETÉS ÖSSZESEN Ft ÁTMENETI SEGÉLY Ft TEMETÉSI SEGÉLY Ft KÖZGYÓGYELLÁTÁS Ft EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: Ft

30 -8- Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 1.) Beruházás - szennyvíztervek Ft 2.) Beruházás áfa Ft SZENNYVÍZ GYŐJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN: Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft