C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról Záradék: Kihirdetés napja: augusztus 27. Hatálybalépés ideje: augusztus 27. Megalkotás napja: augusztus 26. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét ,- E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegen belül c.) a felhalmozási célú bevételt d.) felhalmozási célú kiadást e.) működési célú bevételt f.) működési célú kiadást állapítja meg E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: a.) a személyi jellegű kiadásokat, E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat E Ft-ban állapítja meg. 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet augusztus 27. napján lép hatályba. (2) A Rendelet számú mellékletei helyébe e rendelet számú mellékletei lépnek. (3) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. Csanádpalota, augusztus 26. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, augusztus 26. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

3 3 2. sz melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó - 3. Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások - ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám Céltámogatások TERKI támogatás Kiegészítő támogatások ÖNHIKI - Vis Maior - Működésképtelen önk. Támogatása - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól OEP-tól Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás

4 4 - Munkaügyi központtól átvett Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) ÖNHIKI támogatás Pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Hitel törlesztés kamattal - 7. Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-7-ig )

5 5 3. sz melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez Cím CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Alcím Megnevezés Intézmé-nyi ellátás Részben önállóan gazdálkodó intézmények Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I Dér István Általános Iskola Tagintézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Diáksport Óvodai Tagintézmények Óvodai int.közétk. Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Óvodai nevelés Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota és Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Bölcsödei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység IV Községi Könyvtár V. 1 Könyvtári tevékenység Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés 2. Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti -

6 6 Nagyér Pitvaros Királyhegyes 4. Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Bentlakásos int. Ell. Naplemente Részben önálló intézmények összesen

7 7 Cím Megnevezés Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Összesen Polgármesteri Hivatal 2 2 VII igazgatás Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VIII 2. Üdültetés Saját vagy 5. bérelt.ing.hasznosítása Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok Állategészségügyi tev Máshová nem sorolt egyéb szolg. Busz Összesen nem intézményi feladatok Mindösszesen saját bevételek

8 Cím I Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI normatív támogat. Működési célú bevételek átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Működési kiadásból Munkaadót terhelő Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I ,0 Dér István Általános Iskola Tagintézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Diáksport Óvodai Tagintézmények ,0 5 Óvodai int közétk Napsugár Ó. T. Csp Óvodai int. közétk. Királyhegyesi Ó.T Óvodai nevelés Napsugár Ó. T. Csp ,0 Óvodai nevelés Királyhegyesi Ó.T Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Bölcsödei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység IV Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység V Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Dologi jellegű Létszám

9 9 Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Védőnői szolgálat Fizikoterápia Naplemente gondozóház Intézmények mindösszesen ,0

10 Alcím 5. számú melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám VI. Csanád Mikro-térségi társulás VII. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg Üdültetés Helyi közutak létesítése felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn Önk. Tűzoltó Egyes Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg.kcélú Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv Finanszírozási műveletek - - -

11 11 16 Iskolaegészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb Állateü. tev Szennyvíz elvezetés és kezelés Település tiszt.szolg.közhasznú Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek Meáshová nem sorlt egyb szolg. Busz Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások

12 Alcím Működési célú bevételek Speciális támogatás Cím Megnevezés Közp. támogatások Működési kv. támogatás Működési bev. összesen Működési kiadás összesen Szoc. ellátás IX Rendszeres szociális pénzbeni ellátások X 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog Egyéb lakásfenntartási tám Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. 1 Rendszeres gyermv.tém. XI Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély XII Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság XIII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átadott pe. Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen XIV Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Közbisztonsági társulás Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság XV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Társadalmi szervek tám Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Vadásztársaság Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Marosvidék Baráti Társaság Cspalotai Motorosok Gold Fire Tánc Egyesület "Csibész" Csanádpalotai Kinizsi Futball Club Belvíz érd. Hozzájár

13 13 5 DARFT ivóvízminőségjavító DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása) 0 0

14 6. számú melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) CÉDE pályázat támogatás 742 CÉDE utak kátyuzása 742 TEKI Pályázat támogatás 1033 TEKI iskolai vizesblokk felújítása 1033 Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8152 Duó Wc konténer vásárlása 996 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 280 DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása 2014 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5668 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő 814 TEUT támogatás + htel utak felújítására Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 3348 Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készétéséhez önerő Petőfi, Jókai utcák út feújítás Könytár pályázat önerő 180 CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő 186 Pázsit sor útépítés 200 Szennyvíz pályázat készítési díj évi felhalmozási pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pm Rendelő akadálymentesítésére önerő Iskola felújítására pályázat készítési díj évi TEKI pály. járda felújítás évi TEUT pály. Petőfi,Jókai utcák út felújítás évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás évi felhalmozási pénzmaradvány szabad pm 8463 Szabad felhalmozási tartalék 657 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2008/B Magyar Államkötv KEOP Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ingatlan értékesítés 2995 LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás 55 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Hitel felvétel utak felújítására Játszótér felújítás 548

15 15 Helyi utak felújítása Közműfejlesztési hozzájárulás 1695 TRFC pályázathoz önerő 1159 Önkorm. és tc. társ. kiseg. szolg. John Deere traktor értékesítése 200 Régi temető megvásárlására elkülönített 2008.évi 1000 Régi temető megvásárlására elkülönített 2009.évi 1000 Régi temető megvásárlására elkülönített 2010.évi 1000 Pályázat Előkészítő Alap 625 Összesen:

16 Mindösszesen 5. sz melléklet a 18/2008. (VII. 22.) ÖR. számú rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen Sorszám Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás 1. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I Kelemen László Művelődési 2. Ház Községi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és 5. gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen BEVÉTELEK

17 17 Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel Központi támogatások Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása Működési kv. Támogatás = működési célú hitel Felhalmozási bevétel évi pénzmaradvány Mindösszesen Működési Felhalmozási Önkormányzati bevételek összesen

18 8. sz melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JANUÁR 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény 1 igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör) 2 tagintézményvezető 1 óvónő 1 dajka 1 Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény részegység vezető 1 gondozónő 3 kisegítő dolgozó 1 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen 50 Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Községi Könyvtár vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 20 Műhely közalkalmazott 5 busz sofőr 1 Polgármesteri Hivatal összesen 6 Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ

19 19 Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 3 adminisztrátor 1 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 0,5 gondozónő 1 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 0,5 gondozónő 1 kisegítő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Nagyér gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ 36 Önkormányzat mind összesen 117

20 20 Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 21/2008. (VIII. 27.) ÖR számú rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege eft. Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzati főösszege eft, mely eft összegű növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A bevételek és kiadások növekedését a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások összege, valamint az első negyedévben már módosított évi pénzmaradvány előirányzatokra történő felosztása okozzák. A rendeleten átvezetésre került a közoktatási intézmények átszervezése, valamint a költségvetési rendelet tartalmazza a Képviselő-testület által hozott döntéseket is. II. Részletes indoklás Bevételek változása A bevételi előirányzat emelésre került a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága által kiközölt évi 13. havi bérkiadások miatti kompenzáció eft, valamint az ÖNHIKI előleg eft összegével, ugyanakkor ez az összeg a működési célú hitelből levonásra került, így összességében a költségvetési főösszeget nem módosította. Szintén a bevételi előirányzatot növelte a központosított támogatás eft összege is, de mivel tévesen az eredeti előirányzatok közé már eft-tal betervezésre került, ennél a tételnél a változás csak eft volt, mely összeg szintén a forráshiányt csökkentő tételként levonásra került a működési célú hitelből, így a bevételi főösszeget nem módosította. Bevételek és Kiadások változása Az előző rendelet módosításhoz képest a bevételi előirányzat a Munkaügyi Központ első féléves eft támogatásával került megemelésre, mely a kiadási oldalon a közhasznú foglalkoztatottak bér és járulékaira került kiadási előirányzatként felosztásra. A segélyek összegének eredeti előirányzatként minden évben csak az önkormányzati rész kerül betervezésre. Ebből adódóan a havonta megérkező támogatási résszel

21 21 időszakonként kerül mind a bevételi mind a kiadási előirányzat megemelésre, mely összességében az első félévben eft. Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási főösszeg az előzőleg módosított előirányzathoz képest eft-tal növekedett, mely a eft-os hitel beállításából, a John Deere traktor eladásból származó 200 eft-ból, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások első félévben befizetett eft bevételéből tevődik össze. A kiadási előirányzatnál a Képviselő-testület döntései kerültek átvezetésre, valamint a hitelből is finanszírozott út felújítás támogatási előirányzata a hitel összegével megemelkedett. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO