E L T E R J E S Z T É S

Átírás

1 Püspökladány Város Alpolgármesterétl 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31. Az elterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Elterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetésérl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosításra május 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadási elirányzatai május 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásai május 31-ig 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jelleg kiadásai május 31-ig 5. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeirl és kiadásairól május 31-ig 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeirl és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról május 31-ig 7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetése május 31-ig 2

3 A képvisel-testület a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására els alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I évi jóváhagyott pénzmaradvány felvezetése II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elirányzat módosítások, melyekhez kiadási elirányzat is társul III. IV. Kiemelt elirányzatok közötti átcsoportosítás Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskör elirányzat-módosításai V. Általános tartalékalap alakulása: A. Általános tartalékalapot növel tételek B. Általános tartalékalapot csökkent tételek b/1., testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok b/2., döntést igényl pótelirányzatok VI. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása: VII. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése I évi jóváhagyott pénzmaradvány felvezetése április hónapban került sor a évi zárszámadási rendelet jóváhagyására, melynek és 14.2 számú mellékletében bemutattuk az önkormányzat intézményeinek évi pénzmaradványát, a visszatervezend kötelezettségeket és azok összegeit. Jelen rendeletmódosítással az akkor elfogadott adatok, a jóváhagyásnak megfelelen beépülnek az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési elirányzataihoz ben az önkormányzat e Ft folyószámla hitelállománnyal zárta az évet. Ezt az összeget a évi pénzmaradvány megállapításánál csökkent tételként kellett figyelembe venni. A bevételek között - az 1. mellékletben - a pénzmaradvány részeinél a folyószámla hitelállomány csökkent tételként került felvezetésre. 3

4 Ez azt is eredményezi, hogy a kiadásoknál is csökkent tételként kimutatni. A Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény elirányzata a pénzmaradvány része, ezért az 1. mellékletben a felhalmozási célú hitelek közül átvezettük a pénzmaradvány tételei közé. A kiadások között a évi pénzmaradvány évi költségvetésbe történ beépítése csak úgy lehetséges, ha az elbb említett e Ft folyószámla hitel állomány összegét csökkent tételként vesszük figyelembe. Ezt az elirányzat csökkentést a 3. melléklet VIII. pontjában szerepl kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás soron mutattuk ki. A számvitel nem teszi lehetvé a folyószámla hitel állomány elirányzatosítását. A kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás elirányzata csak abban az esetben mutatja a valós képet, amennyiben a folyószámla hitel teljes egészében visszafizetésre kerül. II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elirányzat módosítások, melyekhez kiadási elirányzat is társul Az önkormányzat igénylésének megfelelen a Magyar Államkincstár átutalta a IV. negyedévi közmfejlesztési támogatást, 45 eft-ot, melynek kiutalása a lakosság részére megtörtént. Az önkormányzat igénylésének megfelelen megérkezett a központi költségvetésbl a prémiumévek programban résztvevknek IV. negyedévi és I. negyedévi idszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezete eft, melyet az érintett intézményeknek továbbadtunk. Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása pályázaton önkormányzatunk e Ft központosított támogatást nyert. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény e Ft-ot, míg az Egyesített Óvodai Intézmény e Ft-ot nyert a pályázaton. Az integrációs rendszerben résztvev intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására kiírt pályázaton a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény eft-ot, az Egyesített Óvodai Intézmény eftot, összesen eft központosított elirányzatot nyert az önkormányzat. A 352/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján, a költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen a központi 4

5 költségvetés év els négy hónapjára e Ft támogatást nyújtott, melyet a kifizetéseknek megfelelen lebontottunk az intézmények részére. A IV. ütem vis maior pályázati igényünket e Ft-tal támogatta a központi költségvetés. Az országgylési képvisel illetve a polgármester választásra a központi költségvetés összesen e Ft elleget biztosított a dologi kiadások fedezetére. A népszámlálást e Ft-tal támogatja a Központi Statisztikai Hivatal. III. Kiemelt elirányzatok közötti átcsoportosítás Jogszabályi elírás miatt szükséges volt a kötvény befektetés bevétele tételt a sajátos felhalmozási és tkejelleg bevételek közül a mködési bevételek közé, a gépjármadó tételt a helyi adók közül az átengedett központi adók közé átvezetni. A kötvénykibocsátás egyszeri banki költsége az eredeti költségvetésben a felhalmozási kiadások között szerepel, ezt a e Ft-os tételt átvezettük a mködési kiadásokhoz. Az eredeti költségvetésben ágazatok szerint egy sorban szerepl jubileumi jutalom összegébl a els félévi felhasználásnak megfelel összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Ugyancsak az intézmények kérelmének megfelelen átvezetésre került az úszásoktatás támogatására fordított 400 eft az eddig tartalékként kezelt sorról a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézménynek. IV. Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskör elirányzat-módosításai Az intézmények és a társulás adatszolgáltatása alapján az átvett pénzeszközöket, bevételi többleteket valamint a bels átcsoportosítási kérelmeket vezettük fel. 5

6 V. Általános tartalékalap alakulása Eredeti elirányzat: A) Általános tartalékalapot növel tételek: Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok: eft - A képvisel-testület a 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosította a települési képvisel és bizottsági tag egyes juttatásairól szóló 14/2010. (X. 15.) önkormányzati rendeletét. A települési képviselk és bizottsági tagok, a tanácsnokok, valamint a nem települési képvisel bizottsági tagok tiszteletdíj csökkentésbl adódó évi várható megtakarítás eft - Polgármester úr március 16-án tragikus körülmények között közúti balesetben életét vesztette. A polgármester választásig a megüresedett állás nem kerülhet betöltésre. A polgármesteri tisztségbl adódó feladatokat Dombi Imréné alpolgármester asszony látja el. A képzdött bérmegtakarítás a munkaadót terhel járulékokkal együtt eft Tartalékalapot növel tételek összesen e Ft B) Általános tartalékalapot csökkent tételek b/1 Testületi döntéssel már jóváhagyott többlet feladatok: - A 17/2011. (III. 31.) testületi határozatban döntött arról a képviseltestület, hogy a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesülethez csatlakozik. A évi tagdíj összege: 433 eft - A 37/2011. (IV. 28.) testületi határozat alapján az önkormányzat és a Városvéd és Szépít Egyesület az épített településkörnyezet értékeinek megóvása, fejlesztése, szépítése érdekében 2011-ben közös pályázatot hirdetett Tedd szebbé városod elnevezéssel. A városszépít verseny lebonyolításához 150 eft támogatást biztosít az önkormányzat az általános tartalékalap terhére. b/2 Döntést igényl többletfeladatok: - Kálvin tér 3. sz. alatti 39. hrsz-ú és a Kálvin tér 6. szám alatti 846 hrsz-ú Kálvin Téri Általános Iskolák forgalmi értékének meghatározására két független szakértt kért fel az önkormányzat. Az ingatlanok forgalmi értékének megállapítására azért van szükség, mert várhatóan egyházi 6

7 tulajdonba adja át az önkormányzat az ingatlanokat. A megbízási díjak összege összesen 375 e Ft A felmerült költséget az általános tartalékalap terhére javaslunk biztosítani. - Az önkormányzat a belvíz okozta károk enyhítésére 2010-ben pályázatot nyújtott be. A IV. ütem vis maior pályázaton az önkormányzat e Ft támogatást nyert, a 10% saját ert 360 eft-ot az általános tartalék alapból javaslunk biztosítani. - A Sárréti Értelmiségi Roma Fiatalok Egyesület cigány táncosai Budapesten léptek fel. Az utazási költségekre 50 eft támogatást javaslunk biztosítani a tartalékalap terhére. - A március 16-i tragikus autóbalesetben elhunyt Arnóth Sándor polgármester és Zagyva István gépkocsi-vezet. Polgármester urat az Országgylés Hivatala, a Fidesz Parlamenti Képviselcsoportja és önkormányzatunk, Zagyva Istvánt önkormányzatunk saját halottjának tekintette. Az elhunytak temetésével kapcsolatban az önkormányzat költsége eft melyet a tartalékalap terhére javaslunk biztosítani. - A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás pályázati és önkormányzati forrásból felújíttatta az Árpád u. 64. szám alatti 513/ hrsz-ú ingatlant. A beruházás üzembe helyezéséhez szükség van az ingatlan forgalmi értékének meghatározására. Az ingatlan forgalmi értékének megállapítása 179 eft mely kiadást javaslunk a tartalékalapból biztosítani. - Szükségessé vált a Gellér Sándor Sportcsarnok és a Rendezvény Központ garanciális hibáinak a felmérése. Az igazságügyi építési szakért díja 275 eft mely kiadást javaslunk a tartalékalapból biztosítani. - A püspökladányi Csenki Imre Mvészeti Iskolát Magyar Mvészetoktatásért plakettel jutalmazta meg a Magyar Zeneiskolák és Mvészeti Iskolák Szövetsége. A kitüntetést adományozó kérte az iskola fenntartóját, hogy részesítse anyagi elismerésben a kitüntetett intézmény pedagógusait. Javasoljuk, hogy a képvisel-testület elismerésként 200 e Ft-ot biztosítson az intézmény részére a tartalékalap terhére. Tartalékalapot csökkent tételek összesen e Ft Tartalékalap május 31-én: e Ft 7

8 VI. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap eredeti elirányzat: e Ft A képvisel-testület a folyamatban lév beruházásokhoz kapcsolódóan e Ft nagyságrend tartalékalapot hagyott jóvá a évi költségvetés 3. mellékletének IV. pontjában. Az év eltelt idszakában az alábbi módosítások válnak szükségessé a beruházások elirányzatai esetében: Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkent tételek: Az újtelepi szennyvízhálózat elkészítésével kapcsolatban felmerült többlet költség: szakhatósági, vízjogi engedélyezési díj, cégbírósághoz illetékfizetési kötelezettség, ügyvédi díj összesen 202 e Ft A Területi Gondozási Központ áthelyezése meglév épületbe elnevezés beruházás többlet költsége: A Renault Kangoo gépkocsi forgalomba helyezésével kapcsolatban kifizetett díjak, valamint a beruházás mszaki ellenrének kiutalt többlet költség 349 e Ft Iskolafejlesztés Püspökladányban beruházás oktatási többletköltsége 133 e Ft melyet, önkormányzati forrásból kellett biztosítani. A Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújításának többletköltsége 8 e Ft Fentiekben részletezett többletköltségeket a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapból javasoljuk biztosítani. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot növel tételek: Az önkormányzat Lehet így is? Lehet így is! Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért elnevezés pályázata nem nyert. A saját forrásként betervezett összeg növeli a tartalékalapot: 562 e Ft A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ részére a gépjárm beszerzése során képzdött megtakarítás, mely növeli a tartalékalapot: 55 e Ft Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap május 31-én: e Ft 8

9 VII. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája költségvetésének beépítése A korábbi évek gyakorlatát követtük a Kistérségi Iroda költségvetésének rendezésekor. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnál a társulási költségvetést jóváhagyó tanács ülésére késbb került sor, mint ahogy az önkormányzat költségvetése jóváhagyásra került. Ez az oka, hogy a gazdálkodást folytató Kistérségi Iroda költségvetésének beépítése csak most történik meg. Az önkormányzati költségvetésben átvett pénzeszközként jelennek meg ezek a tételek, míg a kiadás kiemelt elirányzatok szerinti bontásban kerül beépítésre. A különböz központi forrásokon túlmenen a Kistérségi Irodánál keletkezett évi pénzmaradványt is itt jelenítjük meg. Kérem a képvisel-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, május 12. D o m b i Imréné alpolgármester 9

10 % &. *. * *)( 01( 2 3(%( (5!" # $ & ' ()'(*)((+!,, - $'!,, - $ / 0'(*)(.#.4.67

11 8 ')* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 9/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérl szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat - és hatásköreirl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Mködési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetésérl szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következ rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testülete (a továbbiakban: képvisel-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft önkormányzati bevétellel b/1) Ft mködési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft mködési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jelleg kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhel járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, 7

12 8 c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jelleg kiadással, ezen belül Ft pályázati tartalékalappal c/3) Ft intézményi fejlesztési jelleg kiadással, c/4) Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szerepl bevételbl a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: Ft c) pontjában szerepl kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül c/1) pontjában szerepl mködési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: Ft, ezen belül a személyi jelleg kiadások: Ft munkaadókat terhel járulékok: Ft dologi jelleg kiadások: Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Ft c/3) pontjában szerepl intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: Ft fejlesztési jelleg kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szerepl bevételekbl és kiadásokból Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Ft a Román Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) évi költségvetési fösszege. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: (1)Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított mködési hiány fedezetére Ft elz évi mködési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A fennmaradó Ft mködési hiány fedezetéül és a évrl áthúzódó folyószámla hitelállomány fedezetére az önkormányzat a számlavezet pénzintézettel megkötött szerzdés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe, és pályázatot nyújtott be az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatására. 97

13 8 A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrás elirányzatát, Ft fejlesztési hitelt vesz fel, A hitelek felvételére a képvisel-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. Ez a rendelet május 28-án lép hatályba, és a hatálybalépését követ napon hatályát veszti. D o m b i Imréné alpolgármester K e s e r László jegyz 77

14 1. melléklet a 9/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosításai május 31-ig I. 1. MEGNEVEZÉS Mködési bevételek (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Intézményi mködési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Adatok e Ft-ban 1 1 Intézmények mködési bevételei Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Nyíregyházi Fiskola oktatási díj Nyíregyházi Fiskola bérleti díj 778 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - térítési díj bevétel Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Bölcsde Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tzoltósága Önkormányzati mködési bevételek Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás: Kötvény befektetés bevétele átvezetés a III.1. sorról Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati mködési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Temet bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi után ÁFA visszaigénylés Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése Kötvény befektetés bevétele Kistérségi Iroda mködési bevétele Eredeti elirányzat 0 Elkülönített mködési számla kamatbevétele 50 Módosított elirányzat május 31-én Önkormányzatok sajátos mködési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Helyi adók Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás: Gépjármadó átvezetése I.2.2. sorra oldal

15 MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparzési adó Átengedett központi adók Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás: Gépjármadó átvezetése a I.2.1. sorról Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt Gépjármadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Talajterhelési díj Eredeti elirányzat 800 Módosított elirányzat május 31-én 800 II. Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti elirányzat Normatíva lemondás Módosított elirányzat május 31-én Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Kiegészít tám. egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tzoltósága támogatása Központosított elirányzatok Eredeti elirányzat 0 elirányzat módosítás: Lakossági közmfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év 45 Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása hó Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása hó Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Lakossági közmfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év 45 Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása hó Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása hó Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti elirányzat 0 Támogatás hó Módosított elirányzat május 31-én oldal

16 MEGNEVEZÉS 1 5 IV. ütem vis-maior Eredeti elirányzat 0 Támogatás Módosított elirányzat május 31-én III. Felhalmozási és tkejelleg bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkejelleg bevételei Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás Kötvény befektetés bevétele átvezetés a I.1.2. sorra Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztrészleteibl származó bevétel Önkormányzati lakások értékesítése = Petfi u = Damjanich u. 1.3.lh = Honvéd u = Zrínyi u Kálvin J u. ingatlan eladás Közm vagyon bérbeadás után fizetend bérleti díj IV. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat május 31-én 0 Támogatásérték bevétel (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Mködési célú, támogatásérték bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Intézmények mködési célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás Püspökladányi Tájékoztató Központ - Közhasznú foglalkoztatás támogatása Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: NPREZSI Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ - Közhasznú foglalkoztatás támogatása NFÜ Épít Közösségek szakmai támogatás Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - NSZFI Tanulmányi ösztöndíj, hiányszakma támogatása Wekerle S. Alapkezel támogatása: Útravaló ösztöndíj Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Közhasznú foglalkoztatás támogatása Wekerle S. Alapkezel támogatása: Útravaló ösztöndíj Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Közhasznú foglalkoztatás támogatása Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tzoltósága oldal

17 MEGNEVEZÉS 1 2 Önkormányzat mködési célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás Kistérségi Iroda mködéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: - kiegészít normatív támogatás általános mködésre kiegészít normatív támogatás mozgókönyvtárra kiegészít normatív támogatás bels ellenrzésre " A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttmködési kapacitásának megersítése" ÁROP pályázat záró elszámolása Egyéb dologi kiadásokra pénzeszköz átvétel KSH-tól a évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz Országgylési képviselválasztáshoz átvett pénzeszköz Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segít Kezek Szoc. Szolg. Központ mködéséhez ösztönz normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat mködéséhez ösztönz normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat mködéséhez pénzmaradvány átvétele Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás mködtetéséhez = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzrendszeres házi segítségnyújtás mködtetéséhez Mezri szolgálatra átvétel Központi költségvetésbl Cigány Kisebbségi Önkormányzat mködési támogatása Központi költségvetésbl Román Kisebbségi Önkormányzat mködési támogatása Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: évi megellegezés miatt Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezk évi bérének megtérülése Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás Kistérségi Iroda KSH-tól a évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz Országgylési képviselválasztáshoz átvett pénzeszköz Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti elirányzat Elirányzat átvezetés a V.1.3. sorra Elirányzat átvezetés a IV.2.3. sorra Elirányzat átvezetés a IV.2.3. sorra Módosított elirányzat május 31-én Felhalmozási célú támogatás érték bevétel Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Intézmények felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat 0 Elirányzat módosítás Püspökladányi Tájékoztató Központ - Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ Médiaszolg.-Támogató és Vagyonkezel Alap: NPREZSI 31 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ - NFÜ Épít Közösségek szakmai támogatás Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ oldal

18 MEGNEVEZÉS 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásérték bevételei Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés - Újtelepi szennyvízberuházás elkészít munkái Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglév épületbe Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti elirányzat 0 Elirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról Elirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról Módosított elirányzat május 31-én V. Államháztartáson kívülrl kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl (1/1+1/2+1/3) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Önkormányzat mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat Intézmények mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Elirányzat módosítás: Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium - Pl. Sportjáért Alapítvány támogatása verseny lebonyolításához 20 - Sárréti Középisk.Diákokért Közalap. támogatása verseny lebony. 30 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Oktatásért Közalapítvány, Fogyatékos gyermekek támogatása Wesselényi M. Sport Közalap. Tanulók szabadids sport támog. 493 Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti elirányzat 0 Elirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról Módosított elirányzat május 31-én Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl (2/1+2/2+2/3) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás: Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért támogatás elirányzat kivezetése, a pályázat elutasítása miatt oldal

19 MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás elkészít munkái Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglév épületbe Nemzeti Diverzifikációs Program Püspökladány Déli Gyjtút Hálózatának építése Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Partnerek a tanulásban TÁMOP Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközm Társulattól Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Funkcióbvít Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól Elz évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 = Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglév épületbe 929 = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 = Püspökladány Déli Gyjtút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat május 31-én Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat 0 Módosított elirányzat május 31-én 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS VII. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Fejlesztési pénzmaradvány 6. oldal

20 MEGNEVEZÉS Eredeti elirányzat 830 Elirányzat módosítás: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: évben kiutalt elleg maradványa 830 Polgármesteri Hivatal "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Mködési pénzmaradvány Eredeti elirányzat Elirányzat módosítás: Bölcsde 17 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Kistérségi Iroda Módosított elirányzat május 31-én május 31-i elirányzat összetétele: VIII. Segít Kezek Szoc.Szolg.Központtól évi pénzmaradvány elvonása Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: évben kiutalt elleg maradványa Polgármesteri Hivatal Likvid hitel: folyószámla hitel Bölcsde 17 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Kistérségi Iroda KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Mködési célú hitel felvétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Rövidlejáratú mködési hitel felvétel Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti elirányzat oldal

21 2 1 MEGNEVEZÉS Módosított elirányzat május 31-én ban kötött szerzdés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelbl 2011-ben felvenni szándékozott hitel Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Eredeti elirányzat Elirányzat csökkentés nyilvántartási értékkülönbözet miatt Átvezetés a VII.1.1 Fejlesztési pénzmaradvány sorára Módosított elirányzat május 31-én 0 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS oldal

22 2. melléklet a 9/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadásainak módosítása május 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegít szolgálat eredeti elirányzat 3, Módosított elirányzat május 31-én 3, Közvilágítás eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztása Módosított elirányzat május 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás /2011. (III.31.) önk.határozat szerint: Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesülethez való csatlakozás díja tartalékalap terhére Temetési költség tartalékalap terhére Módosított elirányzat május 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás Elirányzat átvezetés a 3.melléklet V.soráról a felhalmozási kiadásokból Kálvin tér 3-6. alatti ingatlan értékbecslése tartalékalap terhére Árpád u. 64. alatti ingatlan értékbecslése tartalékalap terhére Sportcsarnok, Rendezvényközpont értékbecslése tartalékalap terhére Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft támogatása eredeti elir Módosított elirányzat május 31-én Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft.-nek e.i Módosított elirányzat május 31-én Folyékonyhulladék-kezelés eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Mezri szolgálat eredeti elirányzat 4, Módosított elirányzat május 31-én 4, Településr foglalkoztatása eredeti elirányzat 2, Módosított elirányzat május 31-én 2, I. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én I. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én III. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadások eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Vis maior támogatásból biztosítónak történ visszafizetés miatti kiadás e.i Módosított elirányzat május 31-én IV. ütem vis maiorhoz kapcsolódó kiadások eredeti elirányzat 0 Elirányzat felvezetése Módosított elirányzat május 31-én I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT 9, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN 9, oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsde eredeti elirányzat 5, Pénzmaradvány felosztása Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én 5, Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ei Pénzmaradvány felosztása Közhasznú foglalkoztatás elirányzata Térítési díj többletbevételhez kapcsolódó dologi kiadás Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás ei Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzrendszeres házi segítségnyújtás eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Gyámhivatal eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás Módosított elirányzat május 31-én Gyámügyi gondnokok díja eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet) eredeti ei Módosított elirányzat május 31-én Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok e.i Módosított elirányzat május 31-én Közfoglalkoztatás évrl áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek ei Módosított elirányzat május 31-én Arany János ösztöndíj költsége eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Iskolaorvosi rendel rezsiköltsége eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerül megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Jubileumi jutalom eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra es önerejének átadása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Normatíva lemondása miatti tartalék (Segít Kezek Szoc.Szolg.Központ) EI Módosított elirányzat május 31-én évi normatíva visszafizetési kötelezettség eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Megsznt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása eredeti elirányzat Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Módosított elirányzat május 31-én II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELIR. 70, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN 70, oldal

24 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztása Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása hó Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása hó Jubileumi jutalom Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztása Közhasznú foglalkoztatás elirányzata Elirányzat felvezetése Oktatásért Közalapítvány támogatásából Elirányzat felvezetése Wekerle S. Alap Útravaló ösztöndíj támogatásból Elirányzat felvezetése Wesselényi M. Közalapítvány támogatásából Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Esélyegyenlséget szolgáló intézkedések támogatása hó Az integr.rendszerben résztvev intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása hó Jubileumi jutalom Úszásoktatás támogatása Bérkompenzácó hó Csenki Imre Mv.Oktatási Tagintézmény ei.felvezetés tartalékalap terhére Módosított elirányzat május 31-én Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program) eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztása Elirányzat felvezetése NSZFI Tanulmányi ösztöndíj támogatásból Elirányzat felvezetése Wekerle S. Alap Útravaló ösztöndíj támogatásból Elirányzat felvezetése Pl.Sportjáért Alapítvány támogatásából Elirányzat felvezetése Sáréti Középisk.Diákokért Alapítvány támog Elirányzat felvezetése: logisztikai képzés, építményüzemeltetés Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Gazdasági Ellátó Szervezet eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása eredeti elirányzat Elirányzat átvezetése intézményhez Módosított elirányzat május 31-én Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok mködtetésének finanszírozása eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás Módosított elirányzat május 31-én Buszbérlet általános iskolai tanulók számára eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Jubileumi jutalom eredeti elirányzat Elirányzat felosztása intézményekre Módosított elirányzat május 31-én Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz öner eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködéséhez hozzájárulás ei Módosított elirányzat május 31-én Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködési költségvetése e.i Elirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Pénzmaradvány felosztás Módosított elirányzat május 31-én Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN MÁJUS 31-ÉN oldal

25 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi jelleg kiadás Munkaadót terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog IV. EGYÉB ÁGAZAT 1 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Mveldési Központ eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás Közhasznú foglalkoztatás elirányzata Szakmai elirányzat felvezetése: NFÜ Épít Közösségek támogatásból Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás Közhasznú foglalkoztatás elirányzata Szakmai elirányzat felvezetése: Médiaszolg.Alap NPREZSI támogatásából Szakmai elirányzat felvezetése: Médiaszolg.Alap TVÁLLANDÓ támog Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tzoltósága eredeti ei Pénzmaradvány felosztás Bérkompenzácó hó Módosított elirányzat május 31-én Polgármesteri Hivatal eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás Prémiumévek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év Jubileumi jutalom Bérkompenzácó hó Bérmegtakarítás miatt elirányzat átvezetés tartalékalap javára Módosított elirányzat május 31-én /a. Kistérségi Iroda eredeti elirányzat 0 0 Általános mködés kiadásai Bels ellenrzés Pénzmaradvány igénybevétele Módosított elirányzat május 31-én Körzeti építési hatósági feladat eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Képvisel-testület mködése eredeti elirányzat /2011. (IV.29.) önk.rendelet alapján képviseli és bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentése miatt ei. átvezetés tartalékalap javára Módosított elirányzat május 31-én Közmveldési Alapítvány támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Sportalapítvány támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti elirányzat Pénzmaradvány felosztás /2011. (IV.28.) önk.határozat alapján városszépít verseny lebonyolításának költsége tartalékalap terhére Módosított elirányzat május 31-én Cigány Kisebbségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatása ei Módosított elirányzat május 31-én Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésbl származó támogatásának felhasználása (7. melléklet) Pénzmaradvány felosztás 2 2 Módosított elirányzat május 31-én Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésbl származó támogatásának felhasználása (7. melléklet) Pénzmaradvány felosztás Módosított elirányzat május 31-én Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Polgárvédelmi kiadások Módosított elirányzat május 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Országgylési képviseli iroda mködési költsége eredeti elirányzat oldal