KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE

Átírás

1 1 Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett bevételei 1. sz. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési bevételei Bölcsőde 627 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár 635 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és - bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 2 1 Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 700 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Pedagógiai szakszolgálat támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

2 2 MEGNEVEZÉS I. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása Eredeti előirányzat Központosított előirányzatok Kisebbségi önkormányzat támogatása Gyűjtőutakra BM támogatás Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás Kerékpárút BM támogatás III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Belterületi szántó értékesítése Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Részvény értékesítés IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Városi Könyvtár 723 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Önkormányzat működési célú támogatásértékű 2 bevételei - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett - közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei - Fogyatékosok Nappali Intézménye Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése Püspökladányi játszóterek fejlesztése V. 1. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2)

3 3 MEGNEVEZÉS I. Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről - Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 1 2 államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez EAOP támogatás kérékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához Esélyegyenlőségi oktatáshoz Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez évi beruházásokhoz kifizetett, de csak évben érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel Vasútrendezési tervhez átvétel Útépítéshez átvétel lakosságtól Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése VII. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Előző évi fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali - Intézet kialakításához Működési pénzmaradvány Pedagógiai Szakszolgálat évi pénzmaradványa ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Tervezett évi fejlesztési hitelfelvétel Rövidlejáratú működési hitel felvétel ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT

4 2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzatának évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban Sor-sz I. Cím megnevezése Alcím megnevezése VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat 3, Közvilágítás Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás Geodéziai, hirdetési díj Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Egyéb város és községgazdálkodási feladatok Szakértői, ügyvédi díjak Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása Folyékonyhulladék-kezelés Mezőőri szolgálat I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 7, Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1. oldal

5 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsőde 4, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Gyámhivatal Gyámügyi gondnokok díja Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások /4. számú függelék/ Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek Arany János ösztöndíj várható költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása Jubileumi jutalom Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak) Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 63, oldal

6 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára Jubileumi jutalom Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN oldal

7 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE IV. EGYÉB ÁGAZAT Munkaadót terhelő járulékok 1 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése Közművelődési Alapítvány támogatása Sportalapítvány támogatása Tedd szebbé városod mozgalom támogatása Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai Kisebbségi Önkormányzat l/2009.(ii.09.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása /2/a sz. melléklet/ Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás Polgármesteri Hivatal Körzeti építési hatósági feladat Képviselő-testület működése Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költség Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek Városi Könyvtár üzemeltetése Polgári Védelem kiadásai Bocskai 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi rendezvények Püspökladányi Tájékoztató Központ működése Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után Jubileumi jutalom évi normatíva visszafizetési kötelezettség Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége Iktatóprogram működtetése Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) Működési célú hitel kamata Riasztó rendszer működtetése IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN oldal

8 2/a számú melléklet 1/2009.(II.09.) kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének elfogadásáról A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Eredeti előirányzat Adatok eft-ban Bevétel Központosított előirányzatból általános- és feladatalapú várható támogatás 730 Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kiadás összesen Határidő: Felelős: Nagy Béla elnök N a g y Béla sk. elnök

9 2/b. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkod költségvetési szerveinek évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban Sor-sz I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat 3, Közvilágítás Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás Geodéziai, hirdetési díj Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Egyéb város és községgazdálkodási feladatok Szakértői, ügyvédi díjak Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása Folyékonyhulladék-kezelés Mezőőri szolgálat Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Gyámhivatal Gyámügyi gondnokok díja Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások /4. számú függelék/ Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek Arany János ösztöndíj várható költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása Jubileumi jutalom Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak) Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása Cím megnevezése Alcím megnevezése Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Intézmény finanszítozás egyéb támogatás Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára Jubileumi jutalom Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz Működési átadás egyéb célú bevételek támog. Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei

10 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz Működési átadás egyéb célú bevételek támog. Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 30 Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás Közművelődési Alapítvány támogatása Sportalapítvány támogatása Tedd szebbé városod mozgalom támogatása Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai Kisebbségi Önkormányzat l/2009.(ii.09.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása /2/a sz. melléklet/ Polgármesteri Hivatal Körzeti építési hatósági feladat Képviselő-testület működése Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költség Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek Polgári Védelem kiadásai Bocskai 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi rendezvények Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után Jubileumi jutalom évi normatíva visszafizetési kötelezettség Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége Iktatóprogram működtetése Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) Működési célú hitel kamata Riasztó rendszer működtetése Polgármesteri Hivatal összesen 87,

11 Sor-sz II. Gazdasági Ellátó Szervezet Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz Működési átadás egyéb célú bevételek támog. Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1 Gazdasági Ellátó Szervezet Bölcsőde 4, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése Városi Könyvtár üzemeltetése Püspökladányi Tájékoztató Központ működése Gazdasági Ellátó Szervezet összesen 526, III. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 63, I-III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

12 1. sz. függelék T Á J É K O Z T A T Ó Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárítható összegekről adatok eft-ban Intézmény neve évben áthárított hiány évben áthárított hiány évben ténylegesen áthárított hiány évi tervezett intézményfinanszírozás (a hiány alapja) eft évben áthárítandó 5 %-os hiány 6. oszlopból nem áthárított hiány évben áthárítandó tényleges hiány 5 % évi végleges intézményfinanszírozás = 5-8 HOLDING Kft Bölcsőde Területi Gondozási Központ Sárréti Szociális Szolgáltató Központ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Egészségügyi Intézmény Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (pedagógiai szakszolgálat nélkül) Ebből: 0 Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium GESZ Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Balatongyörök Sportcsarnok Püspökladányi Tájékoztató Központ Polgármesteri Hivatal Áthárított hiány összesen

13 2. sz. függelék K I M U T A T Á S azokról a évi költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5,0 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre S. - sz Feladat megnevezése I. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatoknál: Tervezett támogatás összege eft 1. Közvilágítás Belvíz-elvezetési feladatok Folyékony hulladék kezelés Holding Kft. támogatása Szakértői, ügyvédi díj I. Összesen: II. Szociális ellátás feladatoknál 1. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Közösségi ellátás Arany János ösztöndíj Pedagógiai szakszolgálat működéséhez való hozzájárulás átadása a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak Jubileumi jutalom Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak Normatíva lemondás miatti tartalék (Szerep szoc.étk.+2 havi ÖNO) II. Összesen:

14 S. - sz Feladat megnevezése Tervezett támogatás összege eft III. Oktatási ágazat feladatainál 1. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél - Pedagógiai Szakszolgálat Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás Oktatási intézmények által használt sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete Jubileumi jutalom Óvodai normatíva lemondás miatti tartalékképzés /09. tanévre a buszbérlet támogatása TISZK működéséhez történő hozzájárulás TIOP pályázat önerő III. Összesen: IV. Egyéb ágazat feladatainál 1. Közművelődési Alapítvány támogatás Sportalapítvány támogatása Tedd szebbé városod mozgalom támogatása Képviselőtestület működése Csenki díjhoz kapcsolódó egyéb költség Bocskai 48.sz. alatti ingatlan működési költsége Egyházak támogatása Múzeum karbantartás Vagyonbiztosítás Jubileumi jutalom Országgyűlési képviselő irodájának működési költsége Normatíva visszafizetési kötelezettség évi Nyugdíjazás és létszámcsökkentés többletköltsége Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Térfigyelő rendszer és lift működési költsége Iktatórendszer működése Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) Bérhitel kamata Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás általános működéséhez való 20. hozzájárulás Riasztó rendszer működtetése IV. Összesen: I-IV. ÁG ÖSSZESEN:

15 3. sz. függelék Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállat feladatok, azok évi támogatása Megnevezés adatok e Ft-ban terv Mezőőri szolgálat Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége Buszbérlet általános és középiskolai tanulók részére Úszás oktatás 800 Alapítványok: Sportalapítvány Közművelődési Alapítvány Egyházak támogatása 700 Polgárvédelem 409 Városi rendezvény Bocskai u. 48. épület rezsiköltsége 288 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 Országgyűlési képviselői iroda működési költsége 868 Csenki Imre Művészeti Iskola önkormányzati kiegészítés Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium önkormányzati kiegészítés Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 300 Oktatási intézmények és egyesületek által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete Tájékoztató Központ Múzeum Arany János Ösztöndíj juttatás 485 Csenki díjhoz kapcsolódó költségek TISZK működéséhez hozzájárulás TIOP pályázathoz önerő Térfigyelőrendszer, lift üzemeltetése Iktatóprogram működtetése 540 Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége Bérhitel kamata Riasztó rendszer működése Méltányossági ápolási díj Méltányossági lakásfenntartási támogatás Tanévkezdés támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelés támogatása Összesen:

16 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS évre tervezett kiadásai 4. számú függelék Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rendeletében foglaltakra figyelemmel gondoskodik. Az ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhető normatív kötött felhasználású támogatás. Az időskorúak járadéka, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az alanyi jogú ápolási díj, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás %, az aktív korúak ellátásán belül a rendelkezésre állási támogatás esetében %, a közcélú munkavégzés bérének és közterheinek 95-5 % a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely január 1-től változatlanul Ft/hó évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a 2009.évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai. A szociális ellátások biztosításához szükséges előirányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők: január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők száma, - a szociális törvény szinte folyamatos módosulása, - a HBM-i Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott információ alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma, - a szociális ellátások többségének mértékét meghatározó öregségi nyugdíjminimum összege. A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami évben különösen a rendszeres szociális segély esetében volt jelentős mértékű.

17 január 1-től a lakásfenntartási támogatás ellátásnál a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 425 Ft-ról 450 Ft-ra emelkedik, ami a támogatási összegek Ft-os növekedését jelenti. A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállapítható támogatás mértékét, illetve a közgyógyellátás esetében az önkormányzat által fizetendő térítési díj mértékét előre pontosan meghatározni nem lehet. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CII. törvény, a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyelemmel végeztük. 1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA e Ft a/ Közfoglalkoztatás Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására szóló jogosultságát megállapították, köteles közfoglalkoztatásban részt venni. Díjazása: a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos része, melynek járulékaival és az egészségügyi hozzájárulással együttes összegének 95 %-át a központi költségvetés, 5 %-át az önkormányzat költségvetése biztosítja április 1-től: Terv: 250 fő közcélú foglalkoztatás e Ft b/ Rendelkezésre állási támogatás A közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem részt vevő, vagy képzésben részt vevő személy részére megállapítható támogatás A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (jelenleg: Ft/hó), évben a korábban rendszeres szociális segélyben részesülők a évben részükre megállapított segély összegénél kevesebbet nem kaphatnak (átlagosan havi Ft) április 1-től terv: 350 fő átlag Ft/hó 20 %-a e Ft

18 3 c/ Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki - egészségkárosodott, - az 55. életévét betöltötte, - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni, - a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete (max. a minimálbér összege) ig 150 fő átlag Ft/hó 10 %-a e Ft ig 600 fő átlag Ft/hó 10 %-a e Ft 2. KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 8 e Ft Mértéke évben 6270 Ft, melynek 10 %-a, havi 627 Ft/fő az önkormányzati forrás. A terv: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére rendelt gyámok részére megállapítható kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összegét tartalmazza. 3. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS e Ft A lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása következtében két támogatási forma, a normatív, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás létezik. A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, az önkormányzatot a kifizetett összeg 10 %-a terheli. a/ A normatív támogatás esetében a évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 900 fő jogosultságával és havi (átlag) Ft összegű támogatással számolunk.

19 4 A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot, azaz e Ft. b/ A helyi lakásfenntartási támogatás teljes összege terheli az önkormányzatot, évi átlagosan 110 fő és havi Ft támogatással számolva e Ft. 4. ÁPOLÁSI DÍJ e Ft a/ 55 fő méltányosságból a nyugdíjminimum 80 %-ára jogosult, ami Ft/hó/fő, ez után Ft/hó járulék fizetésére kötelezett az önkormányzat. Összesen: e Ft. b/ 40 fő alanyi jogon a nyugdíjminimum összegére, havi Ft-ra jogosult, ennek 10 %-a az önkormányzat által fizetett összeg havi Ft, ami után Ft járulék 10 %-a, 684.-Ft terheli az önkormányzatot. Összesen: e Ft. c/ 35 fő alanyi jogon a nyugdíjminimum 130 %-ára, havi Ft-ra jogosult, ennek 10 %-a, havi Ft az önkormányzat által fizetett összeg, illetve a Ft járulék 10 %-a, 889.-Ft terheli az önkormányzatot. Összesen: e Ft. Részösszegű alanyi jogosult 10 fő, költsége járulékkal együtt összesen: 223 e Ft. 5. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 460 e Ft A terv a év decemberi létszámával, és 1 fő új jogosult igénylővel számol. Az önkormányzatot a kifizetett járadék 10 %-a terheli. 5 fő a nyugdíjminimum 130 %-ára, Ft-ra, 4 fő a nyugdíjminimum 95 %-ára, Ft-ra, 3 fő a nyugdíjminimum 80 %-ára, Ft-ra, 1 fő részösszegű járadékra jogosult.

20 5 6. FELNŐTTEK ÁTMENETI SEGÉLYE e Ft A munkanélküliek ellátásaiban, az átlagosan igen alacsony összegű rendszeres szociális segélyben, vagy ellátásban egyáltalán nem részesülők, a munkaképességüket elvesztett személyek alacsony jövedelme, illetve a gyógyszertámogatást igénylők számának növekedése indokolják a segély összegének az elmúlt évinél nagyobb összegben történő tervezését 7. KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA e Ft Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén a gyermekvédelmi törvényre figyelemmel a támogatást biztosítani kell. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnésével az igénylők száma megnövekedett. Az egyszeri támogatás összege legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a, a terv 400 család átlagosan évi 7500 Ft-os összegű segélyezésével számol. (2008-ben 254 fő) 8. TEMETÉSI SEGÉLY e Ft Összege az önkormányzati rendeletben az egy főre jutó jövedelem alapján meghatározott mértékű. Az elmúlt évben 143 fő, hozzátartozó részesült a támogatásban. A terv 140 fő támogatásával számol. 9. KÖZTEMETÉS e Ft A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján (2008-ben 13 fő) 13 fő köztemetésével számolunk.

21 6 10. KÖZGYÓGYELLÁTÁS e Ft Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni éves gyógyszerkeret ( Ft-tól Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként térítési díj címén. A terv a növekvő jogos igények alapján 190 fő jogosultságával számol, átlagosan Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével. 11. TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA e Ft Az elmúlt évi tényleges létszámot figyelembe véve a terv: A középfokú intézményben tanulók Ft-os, felsőoktatási intézményben tanulók Ft-os, az általános iskolai tanulók Ft-os támogatást kapnak, kivéve akik ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek. 12. FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ e Ft Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A terv 47 fő 5 havi, 304 fő 10 havi (havi Ft) támogatásával számol. (2006, 2007, 2008, 2009-a fordulók) 13. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA e Ft A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN: e Ft

22 7 adatok Ft-ban TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE JÁRULÉK NÉLKÜL JÁRULÉKA ÖSSZESEN Járulékkal növelt összeg KÖZPONTI KÖLTSÉG- VETÉSBŐL (95%) SAJÁT (5%) KÖZPONTI KÖLTSÉG- VETÉSBŐL (90%) SAJÁT (10%) KÖZPONTI KÖLTSÉG- VETÉSBŐL (80%) SAJÁT (20%) NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN ÖNKORMÁNY- ZATI RÉSZ EZER FORINTBAN 1/a. Aktív korúak ellátása; közfoglalkoztatás 1/b. Rendelkezésre állási támogatás /c Rendszeres szociális segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3/a. Normatív lakásfenntartási támogatás 3/b. Helyi (mélt.) lakásfenntartási támogatás 4/a. Méltányossági ápolási díj eft eft eft eft eft eft eft eft 4/b. Alanyi jogú ápolási díj 4/c. Emelt összegű alanyi jogú ápolási díj eft eft

23 8 4/d. Szakvélemény kérése az emelt összegű ápolási díjhoz 4/e. Részösszegű ápolási díj eft 5. Időskorúak járadéka eft 6. Átmeneti segély 7. Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 8. Temetési segély eft eft eft 9. Köztemetés 10. Közgyógyellátás eft eft 11. Tanévkezdési támogatás 12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 13. Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása eft eft eft ÖSSZESEN eft

24 1 3. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI I évről áthúzódó beruházások: Adatok eft-ban 1) Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás Saját erő kiváltására nyert BM támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő egyéb kiadásra ) Bocskai úti kerékpárút építés Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás Saját erő kiváltására nyert BM támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra ) Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza az Újtelepen Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 400 4) Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - MÁV Zrt-től átvétel évi pénzmaradvány bevonás Önkormányzati saját forrás ) Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 500 6) Püspökladányi játszóterek fejlesztése Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás Önkormányzati saját forrás 2 114

25 7) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Forrás összetétele: - Hitelfelvétel Út-közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági) Önkormányzati saját forrás évre áthúzódó lakossági befizetés miatt - Önkormányzati forrás egyéb, az eredeti tervben nem szereplő többletkiadásokra I évről áthúzódó beruházások összesen: II ben induló beruházások A) január 1-én az önkormányzat által már elnyert pályázatok 1) Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 680 B) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok 1) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra ) Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem előkészítési költségei Forrás összetétele: - Önkormányzati forrás megelőlegezés tervezési ktg-re Önkormányzati forrás az egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra ) Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás ) Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrasruktúrális fejlesztése) Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati forrás az egyéb, pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 660 5) Esélyegyenlőségi oktatás

26 Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás 0 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás II ben indulő beruházások összesen: III. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Hitel törlesztés eft szennyvízépítési hitel törlesztése eft útépítési hitel törlesztése ) Hitel kamat szennyvíz építésre felvett hitel kamata útépítésre felvett hitel kamata útépítésre felvenni kívánt hitel kamata ) évi beruházási hitelfelvétel (46 millió Ft) után fizetendő hitel kamat 4) Lakáshoz jutás támogatása ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Városüzemeltető Kft. által 2 db önkormányzati lakás vásárlás ) Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire 8) Iktatóprogram licenc díja ) Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítési költsége III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: IV. Pályázati alap I-IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27 3/a. melléklet Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai Adatok eft-ban 1. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, és Kollégium Nemzeti Szakképzési Intézettől átvett pénzeszköz - az összeg felhasználásának feladatonkénti meghatározása év közben történik Hivatásos Önkéntes Tűzoltóparancsnokság - személygépkocsi vásárlás (lízing díj) kamatmentes kölcsön nyújtása Intézményi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadások 5.491

28 4.sz. melléklet ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL adatok eft-ban MEGNEVEZÉS ÖSSZEG I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI: (1. sz. melléklet) II. a) b) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre tervezett fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék II PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig)

29 1. oldal 5/a. sz.melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE NÉLKÜL adatok eft-ban sz. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEGE sz. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEGE A. P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L (I - VII.) A. F E J L E S Z T É S I K I A D Á S O K (I - II.) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL I. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSAI Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből - Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései tervezett kiadásai Temető bérleti díja Bocskai úti kerékpárút építés Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza az Újtelepen Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Városrendezési terv elkészítése Magánszemélyek kommunális adója Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése Püspökladányi játszóterek fejlesztése II. TÁMOGATÁSOK Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Gyűjtőutakra BM támogatás Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése Petőfi S. Ált. Isk. akadálymentesítése BM támogatás Segítő Kezek Sz. Szolg. Kp. áthelyezése a volt Szent I. úti Óvoda épületébe Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése BM támogatás Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem tervezési költség megelőlegzése és egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadás önkormányzati forrása - Kerékpárút BM támogatás Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújítás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Esélyegyenlőségi oktatás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Számítástechnikai beruházás Telekértékesítés Városüzemeltető 2 db önkormányzati lakásvásárlás Belterületi szántó értékesítése Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire Iktatóprogram licenc díja Pénzügyi befektetések bevétele - Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítése Hajdúsági Sütödék Rt. részvény értékesítés Pályázati alap (felhalmozási tartalék) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Önkormányzati lakások értékesítéséből befolyó bevétel Lakáshoz jutás támogatás Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészletéből származó bevétel Hiteltörlesztés Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés Hitelkamat IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Fogyatékosok Nappali intézményének kialakítása II. INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSAI Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Püspökladányi játszóterek fejlesztése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kamatmentes kölcsön nyújtása EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság személygépkocsi vásárlás (lízingdíj) EAOP támogatás kerékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez B. F E L Ú J Í T Á S O K 0 - Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez I. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI FELADATAI 0 - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához Esélyegyenlőségi oktatáshoz Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez évi beruházásokhoz kifizetett, de csak évben érkező támogatás: - Petőfi S. Ált. Iskola tagintézmény akadálymentesítése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel Vasútrendezési tervhez átvétel Útépítéshez átvétel lakosságtól VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 0 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez Fejlesztési pénzmaradvány Fogyatékosok Nappali Int. kialakításához B I N T É Z M É N Y E K (I - VII.) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL 0 II. TÁMOGATÁSOK 0 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL 0 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által átvett szakképzési hozzájárulás V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 0 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál munkáltatói kölcsön visszafizetése VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B) ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI HIÁNYA