ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.11.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2008.( ) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1.. (1) A január április 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 4. -ában megállapított költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal e forinttal 0 e forinttal e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított bevételeit e forintban módosított kiadásait e forintban hiányát e forintban finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban e forintban e forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza,

3 - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítás II. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás miatti módosítás B.I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Központosított ei. (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) Műk-i célra átvett pe. (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) Központosított ei. (Prémium évek program) Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) Központosított ei. (Létszámcsökkentéses pályázat) Központosított ei. (Közműfejlesztési hozzájárulás) 64 - Fejlesztési és vis maior feladatainak tám. (Ált. Isk. F épület felújítása) Összesen: K.I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Működési tartalék (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) Kórház céltartalék (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) Működési tartalék (Létszámcsökkentéses pályázat) Felh-i célra átadott pe. (Közműfejlesztési hozzájárulás) 64 - Felújítási kiadások (Ált. Isk. F épület felújítása) II. Saját hatáskörű módosítás Összesen: B.II.1. Intézményi műk-i bevételek miatti bevétel mód. GAESZ - Kamatbevétel 74 GAESZ összesen: 74 B.II.1. Összesen: 74

4 B.II.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás B.II.2.1 Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - EU-s pályázati támogatás (Autóbusz terminál) Lókút Községtől átvett pe. 91/2008.(IV.28.)Kt Polgármesteri Hivatal összesen: Városi Könyvtár - Fejlesztési célú pályázati támogatás 280 Városi Könyvtár összesen: 280 B.II.2.1. Összesen: B.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Zirc Kultúrájáért Alapítvány (Betyárnap) BULI 91 Közhasznú Alapítvány (BULI) OKM támogatás (Érettségi vizsgák lebonyolítása) MÖK (Városi Erzsébet Kórház támogatása) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - OKM (Útravaló Ösztöndíjprogram) 65 - Vszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány (taneszköz beszerzés) Apáczai Könyvkiadó támogatása Lókút Község Önkormányzata (logopédiai ellátás) 11 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 365 Stúdió KB - MÖK (TV műsor támogatása) 100 Stúdió KB összesen: 100 B.II.2.2. Összesen: B.II.2. Összesen: B.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítás - PMH tárgyévi pénzmaradvány Városi Erzsébet Kórház GAESZ Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) 2 669

5 - Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) Óvoda (Zirc) Óvoda (Bakonybél) Városi Könyvtár Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Német Kisebbségi Önkormányzat 438 B.II.3. Összesen: Bevételi főösszeg változása: K.II.1. Intézményi műk-i bevételek miatti kiadás mód. GAESZ - Személyi juttatások 56 - Munkaadókat terhelő járulékok 18 GAESZ összesen: 74 K.II.1. Összesen: 74 K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.2.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Fejlesztési kiadások (Autóbusz terminál) Finanszírozási kiadások Felújítási kiadások (Lókút Ált. Iskola) Polgármesteri Hivatal összesen: Városi Könyvtár - Fejlesztési kiadások (Számítógép vásárlás) 280 Városi Könyvtár összesen: 280 K.II.2.1. Összesen: K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Zirc Kultúrájáért Alapítvány (Betyárnap) BULI 91 Közhasznú Alapítvány (BULI) Dologi kiadások Városi Erzsébet Kórház dologi kiadások

6 Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások 73 - Munkaadókat terhelő járulékok 3 - Dologi kiadások 289 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 365 Stúdió KB - Dologi kiadások 100 Stúdió KB összesen: 100 K.II.2.2. Összesen: K.II.2. Összesen: K.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - Lakásalap tartalék Környezetvédelmi Alap tartalék 43 - Munkáltatói lakásalap tartalék 15 - Dologi kiadások Dologi kiadások (intézményi alulfinanszírozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Városi Erzsébet Kórház - Céltartalék Dologi kiadások 250 Városi Erzsébet Kórház összesen: GAESZ - Személyi juttatások 29 - Dologi kiadások 1 - Tartalék 399 GAESZ összesen: 429 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 80 - Dologi kiadások Tartalék Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 7 437

7 Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 22 - Dologi kiadások Tartalék Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) össz.: Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) - Személyi juttatások 51 - Dologi kiadások 40 - Tartalék 360 Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) összesen: 451 Óvoda (Zirc) - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 7 - Dologi kiadások Tartalék Óvoda (Zirc) összesen: Óvoda (Bakonybél) - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Dologi kiadások 66 - Tartalék 778 Óvoda (Bakonybél) összesen: 946 Városi Könyvtár - Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék 677 Városi Könyvtár összesen: Stúdió KB - Személyi juttatások 18 - Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Dologi kiadások Tartalék 70 Stúdió KB összesen: 242

8 Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások 33 - Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Dologi kiadások 22 - Tartalék 111 Reguly Antal Múzeum összesen: 167 Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi kiadások 438 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: 438 K.II.3. Összesen: Kiadási főösszeg változása: Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Dologi kiadások 13/2008.(I.28.)Kt Környezetvédelmi tartalék alap Fejlesztési kiadások 47/2008.(III.3.)Kt Pályázati tartalék alap Felújítási kiadások 57/2008.(III.31.)Kt Pályázati tartalék alap Dologi kiadások 58/2008.(III.31.)Kt Működési tartalék Fejlesztési kiadások 70/2008.(III.31.)Kt Pályázati tartalék alap Városi Könyvtár dologi kiad. 86/2008.(IV.28.)Kt Működési tartalék Felújítási kiadások 93/2008.(IV.28.)Kt Pályázati tartalék alap Kórház dologi kiadások Működési céltartalék Dologi kiadások Működési tartalék Összesen: 0 Mindösszesen: 0

9 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet vonatkozásában 5 fővel csökkenti, így az Önkormányzat 2008 évi létszámkeretét 317 főben állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, május Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

10 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításához I. Állami támogatás miatti módosítás 1. -hoz B.I.-K.I. A 49/2008.(III.14.) Korm. rendelet (a közszféra területén dolgozók évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról) szabályai szerint, az önkormányzatok igénylése alapján a Magyar Államkincstár április 4-ig önkormányzatsoros adatszolgáltatást nyújtott az ÖTM részére. E felmérés eredményeképpen, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. cím Központosított előirányzatok (5. sz. melléklet, 26. pont: évi bérpolitikai intézkedések támogatása) évi előirányzatának terhére e forint állami támogatás került biztosításra. Ennek következtében bevételi oldalon a Központosított előirányzatok összegét e forinttal emeli, ugyanakkor ugyancsak a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal csökkenti. Kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát e forinttal, a Városi Erzsébet Kórház céltartalékát pedig e forinttal emeli. Az ÖTM-40/26/2008. levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstár értesítése alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen e forint összegben támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ÖTM-40/48/2008. levelében foglaltaknak megfelelően, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen Létszámcsökkentéses pályázat kapcsán előirányzat módosítást engedélyezett. Ennek következtében bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli e forinttal, míg kiadási oldalon a működési tartalék összegét növeli ugyanezen összegben. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ÖTM/2/21 (2008.) számú leiratával a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében Lakossági közműfejlesztés támogatása címén jóváhagyott előirányzata terhére az Önkormányzat I. negyedévi igénylése alapján 64 e forint támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 64 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli 64 e forinttal.

11 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 10. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás terhére e forint összegben előirányzatot engedélyezett a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületé konyha és tantermek felújítása kapcsán. Ez bevételi oldalon az állami támogatások előirányzatát emeli e forint összegben, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások előirányzatát növeli e forint összegben. II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások A GAESZ vonatkozásában kamatbevétel realizálása miatt az intézményi működési bevételek előirányzatát 74 e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 56 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 18 e forinttal növeli. B.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal kapcsán a Zirci Autóbusz terminál áthelyezése projekt vonatkozásában az EU-tól fejlesztési támogatásként kapott összeg a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli e forint összegben, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát e forint összegben, a finanszírozási kiadások előirányzatát (fejlesztési célra felvett rulírozó hitel) pedig e forint összegben növeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2008.(IV.28.) Kt. számú határozatában döntés született arról, hogy önkormányzatunk a kistelepülési iskolák és körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 18/2008.(III.28.) ÖTM rendeletben foglaltaknak megfelelően Lókút Általános Iskola felújítása céljából pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. A fejlesztés önerejét Lókút Község Önkormányzata biztosítja. Ez bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli e forint összegben, kiadási oldalon pedig a felújítások előirányzatát növeli. A Városi Könyvtár vonatkozásában Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása címen kapott pályázati támogatás a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli 280 e forint összegben, míg kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. B.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2008.(III.31.)Kt. számú határozata értelmében az önkormányzat a Zirc Kultúrájáért Alapítványt a X. Bakonyi Betyárnapok megszervezésére benyújtott pályázat kapcsán ideiglenesen átadott pénzeszközzel támogatja. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli.

12 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2008.(III.31.)Kt. számú határozata értelmében az önkormányzat a BULI 91 Közhasznú Alapítványt a XIII. Zirci BULI megszervezésére benyújtott pályázat kapcsán ideiglenesen átadott pénzeszközzel támogatja. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. A Polgármesteri Hivatal esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium az érettségi vizsgák lebonyolítása kapcsán 110 e forint összegben támogatást biztosított. E támogatás a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 110 e forint összegben, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Társulási Megállapodást kötött Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan. A Képviselő-testület, valamint a Közgyűlés által elfogadott Társulási Megállapodás 12. pontja értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat e forint összegben egyszeri támogatást biztosít a Kórház számára a december 31-i 60 napon túli adósságállományának rendezéséhez. Ez az összeg bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli e forinttal, ugyanakkor a Városi Erzsébet Kórház dologi kiadásainak előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 365 e forint összegben emeli (Oktatási és Kulturális Minisztérium Útravaló Ösztöndíjprogram 65 e forint, Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány taneszköz beszerzés 141 e forint, Apáczai Könyvkiadó támogatása 148 e forint, Lókút Községi Önkormányzat logopédiai ellátás támogatása 11 e forint). Ez kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 73 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 289 e forint összegben növeli. A Stúdió KB-vel összefüggésben a Megyei Önkormányzattól Zirc kistérség Veszprém megyében c. TV műsor támogatása kapcsán kapott támogatás 100 e forintos összege a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. B.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet április 28-án fogadta el. E rendeletben döntött a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyásáról és annak felhasználási szabályairól. Ez az alábbi előirányzat változásokat okozza: Bevételi oldalon a Polgármesteri Hivatal tekintetében az előző évi pénzmaradvány előirányzatát e forinttal növeli, kiadási oldalon ugyanakkor a lakásalap előirányzatát e forinttal, a környezetvédelmi alap előirányzatát 43 e forinttal, a munkáltatói lakásalap előirányzatát 15 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát egyrészt e forinttal, továbbá a évi intézményi alulfinanszírozás miatt e forinttal emeli.

13 Bevételi oldalon a Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány előirányzatát e forinttal növeli, ami kiadási oldalon a céltartalék előirányzatát e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát 250 e forint összegben emeli. A GAESZ tekintetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 429 e forint összegben emeli, ami kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 29 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 1 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 399 e forinttal növeli. A Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát e forinttal növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 80 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 744 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát e forinttal növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 242 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 22 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 344 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 451 e forinttal növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 51 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 40 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 360 e forinttal emeli. Az Óvoda (Zirc) esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát e forinttal emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát 564 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 177 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig e forinttal emeli. Az Óvoda (Bakonybél) esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 946 e forinttal emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát 101 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 66 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 778 e forinttal emeli. A Városi Könyvtár esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát e forint összegben emeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 101 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 291 e forinttal, a tartalék előirányzatát 677 e forinttal növeli. A Stúdió KB vonatkozásában bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 242 e forint összegben növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 18 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 153 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 70 e forinttal emeli. A Reguly Antal Múzeum tekintetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 167 e forint összegben növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 33 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 22 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 111 e forinttal emeli. A Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 438 e forinttal emeli, kiadási oldalon ezen összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli.

14 Kiadás nő, kiadás csökken tételek Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(I.28.)Kt. számú határozata értelmében a zirci volt kommunális hulladéklerakó területén észlelt talajvíz szennyezettségére vonatkozó részletes tényfeltárással kapcsolatosan szakértő megbízása történt. Ez a környezetvédelmi tartalék alap előirányzatát csökkenti 298 e forinttal, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2008.(III.3.)Kt. számú határozatában a Rákóczi tér út- és parkoló építés, valamint az Apátság előtti zsákutcás parkoló korszerűségi felülvizsgálatát, közműegyeztetések megújítását, engedélyezési dokumentáció előállítását végezteti el. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti e forint összegben, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2008.(III.31.)Kt. számú határozatában tételes tervezői költségbecslést rendeltünk a Városi Könyvtár, Művelődési Ház felújításával kapcsolatosan. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti 432 e forinttal, ugyanakkor a felújítások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2008.(III.31.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően pályázat benyújtásáról döntött. A pályázatot a Szülőföld program keretében a Megyei Önkormányzathoz nyújtjuk be. Az önerő szükséglet a működési tartalék előirányzatát csökkenti 30 e forint összegben, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2008.(III.31.)Kt. számú határozatában megrendeli a kerékpár- és gyalogos út tervezését 780 e forintért. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2008.(IV.28.)Kt. számú határozatában támogatja a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda által benyújtandó pályázatot az INFOMAP turisztikai kiadvány újranyomásával. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti 200 e forinttal, ezzel egyidejűleg a Városi Könyvtár dologi kiadásainak előirányzatát emeli ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2008.(IV.28.)Kt. számú határozatában a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításával kapcsolatos műszaki dokumentáció elkészítésével kapcsolatosan hozott döntést. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti e forinttal, ugyanakkor a felújítások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Társulási Megállapodást kötött Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan. A Képviselő-testület, valamint a Közgyűlés által elfogadott Társulási Megállapodás 12. pontja értelmében Zirc Városi Önkormányzat a Kórház számára a december 31-i 60 napon túli adósságállományának rendezéséhez e forint támogatást nyújt. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát emeli. A évi intézményi alulfinanszírozás miatt a működési tartalékának előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli.

15 2. -hoz Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(II.11.)Kt. számú határozata értelmében Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közalkalmazotti létszámát 5 fővel csökkenti. Ez az intézmény fizikai dolgozói állományát érinti. Zirc, május Ottó Péter polgármester

16 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel 0 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. 0 Munkaügyi Központ 0 0 Közmunka prog-ban való részv. 0 Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM 0 Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél 0 0 KÖZKINCS program Rulirozó hitel (HEFOP) 0 0 Rulirozó hitel (Autóbusz terminál) 0 0 Fejlesztési hitel, kötvény OSZK Kult. szakemb. továbbképz. 0 0 Felhalmozási egyensúly miatt 0 0 Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Sporttanács támogatása 0 0 Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 HEFOP pályázati támogatás 0 0 HEFOP pályázati támogatás 0 0 VMJV Vp. és Térsége szennyvíz 0 0 OKM érettségi vizsga lebonyolítása

17 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. MÖK Erzsébet Kórház MÖK (betyárnap) 0 0 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 0 MÖK Szent Imre szobor 0 0 MÖK (szociális munka napja) 0 0 ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 0 0 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz. 0 0 SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Központosított ei. (BM önerő) 0 0 Helyi kisebbségi elektor választás 0 0 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 Központosított ei. (telj.mot.) 0 0 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 0 Prémium évek program havi illetmény előleg (2007.) évi keresetemelés fedezete Közműfejlesztési támogatás Címzett támogatás 0 0 TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép TEKI: Deák F. utcai kémény 0 0 EU Önerő (GVOP) 0 0 Szülőföld Alap pályázat 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 Hivatali ép. Felújítás 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 SNI tankönyvtámogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó

18 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Gépjárműadó Talajterhelési díj 0 0 Jubileumi hársfasor 0 10 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) 0 Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele 0 Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés 0 0 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 0 0 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 0 Építésügyi bírság 0 Pályázati dokumentáció 0 Szabálysértési bírság 0 0 Szakértői díj 0 Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás 0 Telefonkészülék térítése 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Útfelújítás 0 0 EU tám. (Autóbusz terminál) BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás)

19 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Pü-i befektetések bevétele Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 0 0 ÖNO akadálymentesítés 0 0 Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 0 Sportpálya felújításra átvett pe. 0 0 Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

20 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs Önkorm. igazg. tev Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd ebből: Közterület felügyeleti szolg ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 Városüzemeltetési felad.össz: Orvosi ügyelet eszközfejlesztés 0 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üz. És felújítás Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Adósságcsökkentési tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell

21 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 0 Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás 0 - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Óvoda magastető 0 0 Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj Diákok részére helyijáratbérlet vás. 0 0 TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 0 Polgárőrség 0 0 Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány 0 0 Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum 0 0

22 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs. III. Béla Gimnázium 0 0 WING'S Darts Club 0 0 Könyvtár alapítvány támog. 0 0 Zirciek az óvodás gyermekekért A. 0 0 BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány 0 0 Zirci Apátság (Hittantábor) 0 0 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 0 Zirc Városi Vegyeskórus 0 0 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 0 Zirc Város Labdarúgásáért Al. 0 0 Bakonybéli utcai buszváró 0 0 Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Nyugdíjas Klub támogatása 0 0 Közműfejlesztési támogatás Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. 0 0 Gimnázium tornaterem 0 0 Gimnázium lépcsőfelújítás 0 0 Kisvárosi Önkorm. 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja 0 0 "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Tanuszoda karbantartása 0 0 Gimnázium fűtéstámogatása Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 0 0 HEFOP pályázat 0 0 HEFOP pályázat 0 0 Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség 0 0 BULI 0 0 Betyárnap 0 0 Bányásznap 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás

23 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs. Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás 0 0 Intézményi alulfinanszírozás Előző évi befizetési kötelezettség Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék 0 0 Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap "Civil céltartalék" ebből: Betyárnap Buli Alapítvány Zirc és Vidéke Újság Zirci Városi Vegyeskórus Városi Fúvószenekar Polgárőrség Néptánccsoportok (Égig érő fa, Zsirec) Sportegyesületek Turisztikai kiadványok Vöröskereszt Ipartestület Nemzetközi kapcsolatok Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

24 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Nagyterem hangosítása 0 0 Hivatali irattár kialakítása Hivatali gépkocsi lízing 0 0 Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat 0 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 0 Szennyvízrákötés 0 0 Játszótér 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 0 Felhalmozási céltartalék (csatorna) Felhalmozási tartalék 0 0 Munkáltatói lakásalap 0 0 Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt GVOP Önk-i másodlagos adatvagyon hasznosítása 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány (Szent Imre szobor) 0 0 Rendezési terv Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 0 0 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) Kerékpárút 0 0 Sebességkijelző berendezés Zirc-Kardosrét 0 0 Pályázati Tartalék Alap ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Belváros rekonstrukció Városi Könyvtár Művelődési Ház felújítás Járdaépítési Alap Városi köztemető felújítás II. ütem CÉDE Ifjúsági Központ felújítás II. ütem CÉDE Multifunkciós traktor beszerzése CÉDE Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása Autóbusz terminál Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja 0 0 Projektvizsgálati díj Belváros fejlesztése ROP

25 számú melléklet adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás Lókút Általános Iskola felújítása Temető felújítása 0 0 Közműfejlesztési támogatás Iskola F. épület felújítás ZIP tervezés HEFOP pályázat 0 0 Kerékpár és gyalogút Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció 0 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése HEFOP pályázat 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok 0 0 Gimnázium karbantartási munkák Gimnázium lépcső felújítás 0 0 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 Számítógép Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: 0 Nyomtató vásárlása GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

26 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola , Zirc , Bakonybél , Lókút , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Zirc , Bakonybél , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

27 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Zirc Bakonybél Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

28 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE ÉVBEN 11. számú melléklet adatok főben Cím Alcím Intézmény megnevezése Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás szám szám tási pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó létszám dolgozó gus táros kalmazott 1 Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda Vározüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények 2 Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek 3 Napköziotthonos Óvoda Zirc Bakonybél Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen:

29 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év május 26.-i ülésére Tárgy: A 92/2008. (IV.28.) Kt. számú határozat módosítása (Önkormányzati belterületi közutak burkolat felújítása, TEUT pályázat) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Igazgatási, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

30 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 92/2008. (IV.28.) Kt. számú határozatával döntött pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására. A pályázat rövid benyújtási határideje miatt a maximálisan igényelhető összegre terveztünk (a döntés időpontjában még nem ált rendelkezésünkre a tervezői költségbecslés, mivel a tervező kiválasztása is az április 28.-i ülésen került kiválasztásra): A fejlesztés költsége Pályázott támogatás A saját forrásként évben rendelkezésre áll ,- Ft ,- Ft ,- Ft A fenti határozat értelmében május 15.-én benyújtottuk a pályázatot az elkészült műszaki dokumentáció alapján készített költségbecsléssel: A fejlesztés költsége Pályázott támogatás A saját forrásként évben rendelkezésre áll ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a határozat módosításának jóváhagyására. Zirc, május 20. Ottó Péter polgármester

31 Határozati javaslatok: Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület../2008. (V.26.) számú határozata Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a 92/2008. (IV.28.) Kt. számú határozatát módosítja az alábbiak szerint. A határozat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 1.Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEUT pályázati felhívásra. A fejlesztés költsége Pályázott támogatás A saját forrásként évben rendelkezésre áll ,- Ft ,- Ft ,- Ft A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében biztosítja. A határozat egyebekben változatlan marad. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal